四大引擎助推燃料减亏增效定稿

第一篇：四大引擎助推燃料减亏增效定稿

四大引擎助推燃料减亏增效

2013年6月份，包一同比减亏幅度位居北方公司第二名，是历年来减亏的最好水平。

为巩固减亏成果，在雨季配煤的关键时刻，燃管部在厂领导的带领下，党政齐抓，发动燃料管理四项引擎，继续助推燃料减亏：

首先严把入厂煤环节：主管燃料的张厂长和部门领导每天对煤场进行随机检查，了解煤质情况和接卸情况，与此同时，燃管部协同监审部成立的反腐倡廉抽查样小组，每周不少于三次，不定时间和地点，对入厂煤抽查煤样采取随机抽查，由组长负责组织开会，对抽查样情况进行分析，最后决定各煤矿的进煤计划。

第二、科学掺配，合理运行。

为将标煤单价控制在合理范围，减少煤场储煤热值损失，燃管部与运行部积极配合，本着烧旧存新、分类堆放的原则，对各个煤场进行了清底，为合理配煤掺烧、成立厂掺配煤小组，每天制定掺配煤方案，确定上煤方式，每周开一次协调会，研究最佳掺配方案。

第三、坚持做好燃料“日分析、日统计、日调度”和量本利分析工作。

对每个煤矿每日的进煤情况、煤质稳定情况及时分析，出现不稳定情况及时查找原因，并与煤矿沟通及时调整，杜绝不符合要求的煤源进厂。第四、积极对标。

贯彻落实北方公司扭亏增盈动员会议精神，对标标杆电厂，认真学习标杆电厂管理经验，从燃料采购价格、热值差、煤耗等指标进行综合控制，每周到煤矿调研，结合我厂的质价体系，找到最优质的煤源。

目前，燃料减亏成效显著，态势良好。

截至2013年6月20日，老厂进厂煤热值完成4214大卡/千克，比去年全年同期升高375大卡/千克；进厂煤价完成173.73元/吨（剔税价），比去年同期降低7.91元/吨；进厂煤标煤单价完成248.63元/吨，比去年同期降低34.46元/吨；热值差完成100大卡/千克。煤场从2012年至今无新增亏煤。

包一 燃料管理部 顾颖

第二篇：降本降费 减亏增效

1，固定资产中电子产品购置时要求供应商统一选择上市半年以上，口碑较佳的产品报价，此类产品价格因市场竞争已经趋于合理价位，同时厂家在此期间部分设计不良已经解决，避免了二次维修。避免了新上市产品的价格和维修风险的双高.2，A4幅面打印机耗材月开支在1000元左右，为降低采购费用，经对比打印效果后统一采购价位在150元左右的代用硒鼓，而原装硒鼓价格高达300元以上，明显降低了采购费用。

3，办公设备和文具根据各部门在项目开发的不同阶段实际用量采购，各部门专人按月申报，行政部采购人员对照前期采购情况分析，如有异常，及时控制。考虑到营销部在销售各阶段办公用品用量波动，特要求供应商灵活补货，小批量，多批次发货。防止过多库存占用资金。

4，计算器采购按照各个部门实际用途细分，如成本部计算机统一采购卡西欧函数计算器，用于成本核算；营销部置业顾问统一采购卡西欧大尺寸计算器，便于与客户谈价计算。后勤工作人员统一采购普通品牌的小型计算器，满足办公应用即可。办公用笔采购晨光按动性中性笔，可以更换笔芯反复使用。

5，各类固定资产、办公用品的采购价格，结合当地市场价和淘宝、京东商城的价格核算，要求供应商做好成本控制工作，最大限度降低采购成本。

二，节能减排，水电费用控制

夏季办公楼空调温度设置于27-28摄氏度，使用空调时关好窗户，下班后关闭办公室空调、风机；

电脑主机、打印机、饮水机等办公设备减少待机能耗，长时间不使用时关闭电源；

3，各部门员工下班后统一关闭办公室总电源，并检查自来水关闭情况，主动节约用电用水，周六周日值班人员定时巡视各办公区域确保节能减排。

4，食堂电冰箱按照各季节环境温度差异，设定不同的控制温度，有效的降低了用电量。

三，食堂浪费管理

1，餐厅主厨每天早上和行政分管人员确认食堂就餐人数，据此定量，防止浪费；

2，夏季高温期间控制采购量，不留剩菜，就餐时控制菜量，防止因个人就餐偏好导致浪费，最大限度避免浪费；

3，每周定期对食堂用料抽检，确保安全卫士，防止称重异常。月度费用结算，采用当地的价格信息网提供的各主要超市、农产品市场价格作为核价依据

4，对非本公司人员就餐统一收取餐补，按月收费，财务入账并开收据为凭证。四，网络通信费用管理

1，网络通信和固话通信费用经三方比价后，选用铁通和联通作为主要合作伙伴，有效的降低了月度开支； ,2，考虑到光缆因施工单位原因多次故障，要求合作方承担所有故障类维修费用

第三篇：扭亏减亏、提质增效稿件稿件 -

扭亏减亏、提质增效，确保项目良好开局 2016年是******项目的开局之年，也是关键之年。为做好项目减亏扭亏提质增效工作，项目部从源头抓起，发动各职能部门管理人员参与到成本管控工作中来。理顺了成本管理思路，使项目成本管控工作循循有序推进，确保了项目经营水平。

一、熟悉现场情况，优化施工方案。项目部认真研究现场实际施工情况，在满足质量安全、施工进度的前提下，着重从成本经营的角度细致分析施工方案。编制对项目部有利的施组设计，达到缩减施工时间，降低施工成本的目标。路基开挖降水之前，根据施工现场实验段，最终确定降水井点间距，雨水管线处间隔12m，污水管间隔10m，连续降水3天即可满足实际施工条件。与设计方案间隔1m相比大大缩减了施工时间，降低了施工成本。

二、组织合同交底，熟悉边界条件。针对相关合同资料及现场实际可能存在的合同边界问题，项目部组织了多次合同交底工作。主要针对计量管理的重点，需要注意的边界条件进行内部交底。使项目部管理人员清楚了现场施工、工程量及材料使用计量的基本原则，掌握了项目成本管控的侧重点，有效降低了合同管理成本。

三、合理指挥生产，严格生产签证。项目部通过对现场生产管理人员进行集中培训、学习的形式，增强现场管理人员的生产指挥能力，提高人工、设备的施工效率。同时对现场签认工作统一规范，通过对上签认及时督促、对下签认抽查复核的措施，严格现场管理人员的签认工作。

四、严格核销管理，控制物资消耗。自开工以来，项目部高度重视物资核销工作。每月25日核销钢筋、混凝土等由项目部提供材料的消耗水平，并根据分析出的超耗量及时对分包队进行扣款，目前物资核销工作已完成两期。物资核销工作对分包队伍日常材料浪费能起到约束作用，也能有效控制项目成本。

五、竞争性采购，降低主材供应价格。项目部前期联系了杭州萧山所有符合资质要求的商品混凝土供应商，同时做了大量市场调查对比工作。在满足质量要求基础上，通过竞争性谈判，使供应给项目部的低标号商品混凝土单价在信息价基础上从下浮19%到下浮22%，再到现在的下浮24%。每立方混凝土材料费成本最大节约30元左右。

项目部认真研究各方面可能影响建设成本的因素，制定切实可行的成本管控方案。从技术方案、现场生产、合同交底到竞争性采购、物资核销，从源头抓起，严格管控各项建设成本。使项目部的“减亏扭亏、提质增效”工作落到实处，确保了项目的良好开局。

第四篇：2017年减亏增盈,提质增效活动方案

2017年专业“减亏增盈，提质增效” 活动方案

2017年专业“减亏增盈，提质增效”活动方案

为全面落实厂2017年进一步深化提质降本增效的活动安排，不断提高经济运行质量，实现各项经济指标，汽机专业努力寻找“节能降耗、降本增效”的突破口，为全面实现目标，确定以“严过程、降单耗、增效益”全面对标为主要内容的提质降本增效活动方案。

一、“减亏增盈、提质增效”目标

通过开展“减亏增盈，提质增效”实践活动，使全班人员牢固树立成本意识、节约意识、效益意识，以创新的思维寻求降本增效的新途径，彻底改变工作中存在的问题，从自身做起，从现在做起，从点滴做起，从节约一度电、节约一滴水做起，通过良好的行为习惯，务实的工作作风，为完成目标贡献力量，真正实现我厂效益的稳步增长。

二、提质增效领导小组及职责 组 长：xx 副组长：xxx 组 员：xxxxxxxxxx

三、减亏增盈、降本增效具体措施 一）设备检修及维护方面：

第五篇：提质增效,减亏增盈目标举措汇总

目录

科室部分...........................................................................................................................................2

人力资源科....................................................................................................................2 财务科...........................................................................................................................4 供应科...........................................................................................................................6 企管科.........................................................................................................................10 机电科.........................................................................................................................13 计划科.........................................................................................................................15 纪检监察室..................................................................................................................20 工会.............................................................................................................................23 培训中心.....................................................................................................................27 技术科.........................................................................................................................29 调度室.........................................................................................................................36 安监科.........................................................................................................................39 地测科.........................................................................................................................42 工农办.........................................................................................................................47 后勤科.........................................................................................................................49 综合办.........................................................................................................................52 政工科.........................................................................................................................55 质量标准化办公室.......................................................................................................64 区队部分.........................................................................................................................................65 综掘一队.....................................................................................................................65 综掘二队.....................................................................................................................69 综掘三队.....................................................................................................................72 综掘六队.....................................................................................................................75 开拓队.........................................................................................................................84 开拓二队.....................................................................................................................87 巷修二队.....................................................................................................................88 综采一队.....................................................................................................................89 准备队.........................................................................................................................94 抽采队.........................................................................................................................95 钻探队.........................................................................................................................98 机运队.......................................................................................................................105 皮带队.......................................................................................................................109 通风区.......................................................................................................................111 运输区.......................................................................................................................113

科室部分

人力资源科

2013年，煤炭市场下滑，经济形势异常严峻，给企业带来了前所未有的困难和压力。围绕焦煤公司制定的“提质增效、扭亏增盈”总体定量目标，赵固二矿人力资源科计划实施的措施和科室定量目标如下：

一、战略举措和定量目标

战略措施：按照集团公司“两调整，两提高”战略举措，全面实施人力资源结构调整工作，控制用工总量，优化人力资源结构，不断提高人均劳动效率，为企业应对危机共度难关提供人力资源强力支撑。

定量目标：2013末员工总量控制在河南煤化对我矿的定员范围以内,中高级技术人员和高技能人才分别提高10%以上，机关机构、干部职数和人员数量逐步控制在编制标准以内，人才队伍结构持续优化，有效提升赵固二矿人均效率水平。

二、具体措施

1、加大人力资源结构调整力度。一是根据生产变化情况及时修订劳动定额定员，优化劳动组织，提高劳动效率和经济效益。二是切实加强劳动定员管理，年初根据当年生产情况严格确定各单位定员人数，各单位定员一经核定，原则上一律不得突破；严格按照定员配备人员，严格按照定员核定工资基数，严禁超定员用人。三是根据我矿今年的生产经营计划，建立人力资源规划，提前做好各单位人员增减计划，并及时上报焦煤集团，对需要增加人员的工种及岗位，及时同培训中心结合，优先从内部调节，提前做好员工培训。四是要控制用工总量，持续扎实开展人力资源结构优化调整工作，鼓励地面人员向井下流动、井下辅助向采掘一线流动。严禁直接生产向辅助回流返岗，坚决杜绝井下人员向地面岗位倒流。五是加强在岗员工业绩动态考核管理，对不胜任岗位人员、长期离岗人员和严重违规违纪人员要严格依照《劳动合同法》和《集团公司员工奖惩条例》有关规定依法终止、解除劳动合同。

2、加强职工劳动合同管理。一是严格按照用工计划开展协议工招聘和备案工作，确保劳动合同签订率100%。严格执行招聘协议工规定标准、确保招聘协议工工较高素质，做好新招职工管理工作，新招收协议工流失率控制在10%以下。二是提高劳动用工法律法规意识，处理好员工休息休假、加班加点、工资支付、劳动保险等事宜，规避用工风险。

3、加强机关管理。一是加强机关定编定岗管理工作，严格执行焦煤集团规定的矿机关编制、干部职数标准，严格控制机关进人。二是按照焦煤集团生产矿统一定员标准，对机关人员岗位中非机关管理性质的岗位归类统计，对工作内容相似的岗位进行合并。

4、实施河南煤化岗效薪酬方案，坚持薪酬合理分配，向苦脏累差岗位倾斜，同时兼顾公平原则，对于市场化工资实行地面工资整体低于辅助区队，辅助区队低于直接区队，对于非市场化科室，实现同工同酬，同岗同酬，杜绝科室间薪酬差距过大。严格执行单项奖管理制度，严格把关单项奖发放，杜绝变相设臵发放规定范围以外的单项奖。

财务科

按照我单位党委要求，深入落实集团公司第一季度经营分析会会议精神。为了应对当前严峻经济形势，树立“长期过紧日子”的思想，财务科将依托自身职能，采取以下措施进行增收节支。

一、持续开展财务人员每周一科业务学习。通过学习加深对企业所得税法、企业所得税税收优惠政策、增值税税收政策的理解和掌握。规范我单位研发费用归集流程、核算流程。认真落实《关于下达2013年科技创新项目补助资金计划的通知》（焦煤办字【2013】161号），预计2013年归集研发费用3600万元，节支企业所得税450万元。同时严格履行纳税义务，杜绝少缴漏缴，严防纳税或有风险。

二、经济危机面前“现金为王”成为企业的共识，现金的动态管理的重要地位更加凸现出来。想要提升企业值的含金量，没有相应现金流的利润只是“纸上财富”，只有通过增进现金变现能力，尤其是经营活动净现金流才能切实提高企业的价值。财务科将严格落实集团公司“现金为王”的理念确保年初应收款项下降10%、一年以上应收款项下降25%。同时严格按照《焦煤集团关联单位资金预算管理办法（暂行）》及时进行关联方资金结算，全面促进集团公司资金流循环。加强承兑资金结算力度，在集团公司批复基础上提高5%的利用率。

三、加强非生产性费用控制，梳理2012年管理经验，明确管理职责。真考核、真落实，力争非生产性费用支出较在2012年局下达计划153万元基础上下降20%。

四、建立模拟产品核算体系，通过体系建立依托内部市场树立作业成本管理理念，组织实施全员、全过程、全要素的成本费用控制和核算体系，加大成本费用的预算控制与考核激励制度，实行和落实成本预算单元控制模型体系和动态考核体系，不断传递分解压力和考核压力，实现指标分解和控制的“无缝对接”，增强我单位成本考核评价导向作用，提升成本预算与生产预算的融合性，最大限度提高我单位经济效益。

供应科

焦煤集团第一季度经济运行分析会召开后，供应科积极行动，迅速落实，组织全体员工认真学习陈祥恩董事长及薛志俊董事长等领导在会议上的讲话精神，认真总结一季度开展的重点工作及存在的突出问题，并以此为基础，布臵安排5-12月份提质增效、减亏增盈的工作措施。

一、物资供应工作 工作目标：

1、调剂闲臵积压物资156万元，闲臵积压物资由4月底的660万元降至504万元；

2、加强物资代储代销（超市化）工作，增加物资超市收发量，确保供应科分管库存储备资金不超定额。

责任人：王良琴 工作措施：

1、加大调剂工作力度，扩大调剂范围，充分利用焦煤集团和河南煤化物资信息平台，公布我矿闲臵积压物资，与此同时，主动出击，对兄弟矿井每月上报的物资计划进行仔细核对，发现兄弟矿井的物资符合我矿闲臵积压物资，积极和兄弟矿井联系进行调剂，但必须考虑调剂成本，确保物资调剂成本不超过被调剂物资本身价值，如个别矿井与我矿距离较远，运输距离长，货运成本高，被调剂物资价值低，数量少，故这种情况不适宜进行调剂。在外部调剂的基础上，深挖内潜，加大科技创新力度，开展合理化建议，对闲臵积压物资进行升级改造。

2、健全完善责任追究机制，防止出现新库存积压物资。每季度末对仓库内计划申报的物资到货后，但区队未领用，造成的积压库存进行统计，并在物资供应及管理例会上对责任区队进行通报。责任区队必须及时对未领取物资说明情况，出具书面报告报至供应科，供应科汇总后报至分管领导及物资供应处，对于由于人为失误造成的积压，将追究计划申报相关责任人的责任。

3、灵活运用代储代销功能，减少采购投入，提高现有材料的使用效率，降低库存储备资金。供应科充分发挥物资超市的代储代销功能，加大物资超市收发量。物资超市存储物资属于代储代销物资，不占用我矿库存储备资金，每月根据我矿领用量与供应处相关科室进行结算，既能保证一线生产需要，而且能够避免占用库存储备资金。物资超市建立以来，在防止库存物资积压工作中发挥了重要作用，今后，供应科将进一步加大物资超市收发量，增加超市物资品种，对降低库存储备资金起到了积极作用。

二、修旧利废工作 工作目标： 1、5-12月份修旧利废工作量完成240万元，力争完成300万元； 2、5-12月份回收复用工作量完成 320 万元，力争完成350万元； 责任人：张超喜 工作措施：

1、提高回收率。回收率是修旧利废工作的基础和前提，所以首先必须保证井下物资的回收率，加大回收考核力度，建全完善各生产单位回收复用台账，实现物资回收工作的规范化和制度化，全面提高井下物资回收率。

2、提高周转速度。加快大型材料等可周转物资的周转速度，在可周转物资总量不变的情况下，提高周转速度就意味着新材料的节约。在下一步的工作中，供应科三钢支护班将加大对可周转物资的管控力度，对各生产单位的可周转物资实行跟踪管理，提高周转速度，缩短周期。

3、全面落实奖惩。在前期的修旧利废管理工作中，对生产单位偏重于负面激励，而忽视了正面激励，对各区队的奖励不能落实到位，如对区队使用到期的运输带、钢丝绳奖励没有执行到位，导致区队使用旧材料的积极性降低，今后，将严格落实奖惩，确保奖罚到位。

4、在原有基础上，进一步扩大物资修复范围，增加修旧利废物资品种，同时，提高锚杆钻机等专用工具等物资的修复质量。

5、坚持交旧领新。对区队严格执行交旧领新原则，不交旧不发新，减少新材料的投入，降低生产成本。

三、现场管理工作 工作目标：

提升现场管理工作力度，确保相关管理制度落实到位，奖罚落实到位，提高各区队现场管理积极性和主动性，实现规范化、制度化。责任人：张超喜 工作措施：

1、加大宣贯力度。需和矿政工部门结合，加大节支降耗工作的宣传力度，通过电视台、报纸等媒体向全体员工宣传节支降耗的意义，确保员工在实际生产中牢固树立“过紧日子”的思想，杜绝生产中的浪费现象。

2、提高责任意识。在现场材料管理中，区队管理人员起着至关重要的作用，所以，在下一步的工作中，将进一步加大对区管人员的考核力度，将现场材料管理工作的质量和区管人员切身利益挂钩，提高区管人员责任意识。

3、提高监管力度。对井下和地面工作现场加大监管力度，杜绝现场材料管理中的浪费现象，实现现场材料管理的规范化、制度化。

企管科

4月27日，焦煤公司第一季度经济运行分析会召开后，我矿企管科深入学习，认真领会，结合工作实际将思想和行动统一到贯彻落实会议精神上来，明确任务目标，自觉立足岗位节支降耗，并围绕服务基层、服务矿井提质增效、节支增盈的中心工作

一、市场化方面

目标：通过制定相关考核激励政策，确保公司增收节支目标的实现。

具体措施：

1、加强“两个体系”建设，加强内部市场化工作的督促指导，通过市场化机制促进成本管理。完善公司生产经营目标考核体系，本着系统抓、抓系统的原则，落实“管生产、管业务同时管经营”的工作要求，将生产经营指标责任的分解落实纳入处室绩效考核工作中。指导基层矿厂建立“生产经营目标责任体系”和“成本管控体系”，分解考核指标到科室和区队，实现成本要素指标全覆盖，既关注关键指标结果，又控制目标实现的过程，重点对人工费、材料费、电费、修理费的核算、结算进行督促、辅导。强化大型材料的周转复用和交旧领新、修旧利废市场化机制的应用工作，月度考核结果与工资总额结算挂钩。

2、推广应用内部市场化管理创新成果。定期对各单位进展情况和推广应用效果进行督促辅导，促进节支降耗工作的持续深化。推广项目包括。

3、加强月度考核分析，不断提高考核质量。对经济运行中存在的问题进行分析，对工作中的亮点和好的做法进行总结，对下阶段的重点工作进行统筹安排，对经营状况进行判断把握。对生产经营指标完成较差的单位进行督导，每月参加基层单位的经营分析会。

4、实施对标管理。按照各项工作“能对则对、能排则排”的要求，指导各单位制定2013年对标排序工作方案，各级管理部门负责所归口指标对标排序方案制定和组织实施，做好日常数据收集整理，分析评价本专业对标排序工作开展的效果。不仅要做好自身的纵向对比，更要做好与先进企业的横向对标。加强吨水百米扬程电耗对标、顶底板抽采巷工效对标、巷道费用对标、单产单进水平对标和人均等指标对标，通过对标管理，分析总结出行之有效的方法、经验和机制，找准存在的差距、不足和弱项，制定改进、提升、赶超计划或方案。通过对标排序，排出标杆，鞭策后进，进而增强各单位的危机意识、忧患意识、竞争意识，营造你追我赶、竞相发展的良好氛围。

二、煤质方面

目标：赵固二矿全年发热量较计划提升10卡/克，块煤率较计划提高1% 具体措施：

1、加强顶板管理，工作面及时拉超前架，保证支柱压力合格，掘进头做好煤矸分运，水流、杂物严禁入皮带。

2、原煤车间手选矸量与原煤发热量挂钩考核，加大捡矸力度，提高原煤质量。通过各项措施，保证全年发热量完成，并力争提高10卡。

3、加强计量设备管理和使用，避免多装。加强商品煤质量管理，减少质量过剩。加强副产品质量管控，减少矸石带煤、煤泥质量过剩。

4、减少手选矸石带煤量，安排专人利用业余时间到矸石山拾炭，平均每月拾炭30吨，每月创收30000元。

5、加强各转载点防破碎装臵检查确保完好，采煤机采用长截齿，并保证不缺少。

3、根据市场变化及时调整原煤破碎机出料粒度，确保效益最大化和完成全年块煤率计划。

6、做好进销存管理。正确研判市场，加强物流、信息流、资金流的动态管理，及时抢抓市场机遇，确保进的更低，存的更优，销的更畅，加快资金周转，增加经济效益。

机电科

一、提高电能质量

我矿110kV变电站10kV母线共两段，其中II段母线于2010年经焦煤公司领导协调使用一套合晶科技所招无功补偿及谐波治理设备。投运后，该段母线电网质量有较大改善，且将系统功率因数由0.85提高至0.95。

目前I段母线上未安装无功补偿及谐波治理设备,该段母线月用电量约360万kW·h，平均功率因数约为0.88，设备投运后平均功率因数预计可以提高至0.95,每年可减少损耗约24.5万kW·h，按每度电0.72元计算，每年可减少电费开支17.64万元。

该项目已报送招标计划，预计年底投入运行。二、三项资金资金计划投入节支

通过加大内部调剂，折旧资金中电焊机调减三台，调减1.398万元。维简资金中原计划备用矿用隔爆兼本质安全型控制开关，通过加强维护，保证设备运行，调减0.82万元；高频直流高压发生器、绝缘电阻测试仪原计划电缆库使用，通过内部调剂，井上下协调使用，提高设备利用率，调减1.1万元；总结可节支3.318万元。

加强机械化采掘管理

1、工作面顺槽使用掘进机卧底，每天节省人工2000元左右，效率提高一倍，保证回采效率；

2、加强配件管理，以旧换新，提高采掘设备配件修旧利废率，计划每月完成采掘配件修旧利废金额不低于15万元。

大修理计划节支

大修设备计划通过矿内维修和加强设备平时小修，预计可实现节支265.01万元，节支比例约13.8%。

优化用电管理实现电费节支

通过优化生产组织，用电上坚持避峰就谷，控制电费支出，预计每年可节支约24万元。

计划科

计划科作为主要的经营科室之一，要充分认识目前面临的严峻经营形势和诸多困难，紧紧围绕“树立过紧日子思想，落实过紧日子行动”活动，根据生产经营实际情况，以增产增效为目标，努力克服“三个三”现象，尽快完成“六个转型”，重点解决“四个问题”，从大处着眼,从小处着手，脚踏实地，勤奋工作，为实现目标而努力，为此，制订出了具体的落实措施。

一、计划统计管理

1、围绕增产增收，制定奋斗目标，确保经营目标的顺利实现。为有效应对危机，做好长期过紧日子的打算，于5月5日计划科牵头组织召开相关业务科室“增收节支”专题会议，就今年后8个月生产经营工作中在增产提效、增收节支方面进行了系统的梳理分析，要求结合各自生产经营实际，提出在增收增盈、节支降耗方面的具体实施内容，认真对5-12月份生产经营指标进行测算，提出保底目标和奋斗目标，确保2013年生产经营目标的实现。

目前该项工作正在有序推进： 2013年煤炭产量保底380万吨，奋斗目标395.04万吨，较年初计划增产5.04万吨，同时对各矿井开拓、准备、回采、瓦斯抽采以及修理巷道的规格、支护等进行全面梳理优化后，按定额重新核算工程投入，以满足安全生产为前提，尽可能减少投资。

2、加强生产经营计划管理。围绕矿井经营目标，根据实际情况对各项生产经营指标进行逐月分解、细化，并根据修订的生产经营指标情况，重新下发5-12月份生产经营指标分解及考核办法。根据5-12月份各个生产经营指标的分解情况，详细编制月度生产经营计划。同时，要保证生产经营计划执行的刚性，计划一旦下达，必须不折不扣的完成。

3、继续强化专项资金计划管理，严格执行“两个必调” 围绕生产经营活动，结合目前更加严峻的外部环境和进一步增大的经营压力，严格控制计划外工程及设备的实施和采购。各专项资金计划已经确定，计划科牵头，每月对专项资金的完成情况进行通报。对矿井零星土建及设备修理工程，严格按照编制的计划进行，确需施工的计划外工程，按照“两必调”原则进行调整，坚决杜绝计划外工程和超计划工程。

4、坚持做好统计分析，有效指导经营管理

每月认真做好统计分析，查找生产经营管理过程中存在的问题，特别对于超出预算的工程项目，要查找超支的真正原因，分析透彻，采取有效措施，避免同类问题的重复出现，有效指导生产经营管理。

二、项目建设管理

严格执行施工图纸会审制度，及时优化工程设计，从源头上有效控制投资；规范工程设计变更、隐蔽工程、现场签证等方面的管理，强化工程建设的过程管控；严格工程预算审批、竣工结算审核，严控工程造价，有效节约投资；严格单位工程验收、季度考核验收和项目竣工验收，把好工程建设的验收关。重点做好培训楼材料单价的认定和安装及装饰装修工程变更签证管理，做好事前、事中投资控制。

三、工程预算管理

一是对零星土建修理及装饰装修工程严格按照计划和工程预算进行施工，压缩不必要的土建修理及装修费用。二是按照《焦煤集团建筑工程装饰装修费用控制标准（2013年）》，对装饰装修工程的标准和方案进行逐个逐项审核把关，严控装饰装修标准，杜绝贪大、求洋、求新。

四、招投标管理

狠抓招标前预算审核管理，增强责任意识，不断提高标底审核质量。进一步畅通绿色通道，提高工作效率，在确保安全生产和项目建设需要的同时，最大程度的节约投资。

1、今后，对于内部单位承建工程，均按照河南煤化集团内部工程承建管理专题会议规定的上限标准让利。

矿建工程：（1）矿建一期工程：执行现行行业定额，按取费程序取费。冻结工程综合让利11%（让利基数为税前造价减价差），冻结立井施工综合让利5%（让利基数为税前造价减价差），普通立井施工综合让利3%（让利基数为税前造价减价差）。

土建工程：执行各地现行定额，按取费程序取费，综合让利比率10%(让利基数为税前造价减价差、未计价材和独立项目造价。独立项目为甲方指定价格，只计取税金的项目)，钢结构让利比率15%(让利基数为税前造价减主材、价差、未计价材和独立项目造价)。

安装工程：煤炭安装工程执行煤炭定额，按取费程序取费，综合让利比率10%（让利基数为税前造价减定额外材料、价差和未计价材)；其它安装工程执行各地现行定额，按取费程序取费，综合让利比率15%(让利基数为税前造价减定额外材料、价差和未计价材)。

2、与规模大、业绩好、服务优、质量高、信用佳的大型企业通过长期合作，建立稳定的战略合作关系，最大限度的取得优惠价格，最大程度的降低造价。

3、以适用为原则，编制合理的工程招标方案，把施工技术能力、现场管理能力、应急处置措施和售后服务，及农民工工资发放等因素都纳入到招标范围，严格招标预算的审核，通过招标选择性价比最优的施工方案和施工队伍，最大程度的节约在管理上的投入，降低投资风险，杜绝工程浪费。

五、保障措施

为了保障措施能够落实到位，计划科要努力做到以下几个方面：

1、认真开展“树立过紧日子思想，落实过紧日子行动”活动。不但要让过紧日子在思想上生根，更要在行动上付诸于行，用实际行动去节约每一度电、每一滴水，并以这种思想指导各项工作的开展。

2、要进一步加强作风建设，打造一支作风过硬、雷厉风行的员工队伍，不断加强执行力建设，高标准、严要求，把时间就是生命、时间就是效益的理念贯穿各项工作。

3、加强企业文化建设，以先进的文化引领，真正把企业文化落实到实际工作中去，推动本科室思想境界和工作质量的不断提升。

纪检监察室

通过认真研读薛董事长在2013年第一季度焦煤经济运行分析会上的讲话精神和赵二委发„2013‟23号《关于开展“树立过紧日子思想 落实过紧日子”活动的通知》，纪检监察室进一步理顺了工作思路，明确了工作方向。

一、工作目标

1、纪检监察室办公费用在80元/月基础上消耗下降20%，争取控制在60元/月；

2、通过开展效能监察工作，提出和改进关于企业经营管理方面建议10条以上；

二、具体措施

（一）抓好效能监察工作，堵塞管理漏洞。

按照《关于赵固二矿2013年效能监察工作的实施意见》的工作要求，针对焦煤集团统一立项的6个项目和我矿自选的1个项目，从监察重点、工作要求和时间节点等三个方面全面部署开展：（1）开展区域瓦斯综合治理工作效能监察，5月—9月为自查阶段，10月为重点检查阶段，11月为整改阶段。（2）开展领导干部改进作风情况的效能监察，6月份、10月份开展自查，不定期进行重点抽查，边查边纠，边纠边改，立改立行。11月份结束。（3）开展制度执行情况的效能监察，6月—8月为自查阶段，9月为重点检查阶段，10月为整改阶段。（4）开展资金管理效能监察。6月—9月为自查阶段，10月为重点检查阶段，11月为整改阶段。（5）开展基层区队（车间）工资分配效能监察。6月—7月为自查阶段，8月为重点检查阶段，9月为整改阶段。（6）“三重一大”制度执行情况的效能监察。6月—8月为自查阶段，9月为重点检查阶段，10月为整改阶段。

（二）加大干部作风建设，为提质增效提供作风保障。一是领导值班跟班情况检查。按照领导干部值班跟班文件规定，加强对领导干部工作作风建设的监督检查，确保值班带班到位。由纪委、政工科组成检查组，定期对各单位领导干部值班带班等情况进行不定时抽查。检查方法以在岗签名、查看井下定位显示、与井下带班领导通电话等方式进行，查看领导干部带班三汇报记录，查看领导干部执行禁酒令情况。二是开展党员身边“无三违、无隐患、无事故”活动。按照《关于建立党员身边“无三违、无隐患、无事故”安全工作机制的通知》要求，做好各单位党员身边“三无”安全工作。同时，纪委会同安监科、政工科每月在规定时间内对各单位党员身边“三无”活动情况进行检查，并根据各单位自查和联合检查情况进行汇总打分，评出前三名和后三名。每月评出前三名和后三名，并对评出的前三名和后三名分别进行奖罚兑现。

二是加强企业重大决策部署、制度执行情况的监督检查，加强对安全生产、企业文化建设、薪酬管理等重大决策和制度措施的监督检查，确保政令畅通；落实《改进工作作风密切联系群众实施细则》，加强领导干部作风的监督检查，集中解决个别基层单位领导班子和领导人员中存在的思想境界不高、主动意识不够、事业心不强和庸懒散等工作消极的问题。

（三）开展反腐倡廉制度建设年活动，为提质增效提供制度保障

按照焦煤集团的要求，深入开展反腐倡廉制度建设年活动，通过开展反腐倡廉制度建设年活动，进一步强化反腐倡廉制度建设意识，健全反腐倡廉制度体系，加大反腐倡廉制度执行力度，逐步形成齐抓共管反腐倡廉制度建设新格局，努力做到反腐倡廉制度建设与企业生产经营共同发展，相互促进。重点对集体决策、生产运营、工程建设、物资采购，财务管理、人员选拔、收入分配等方面的制度进行梳理和评估，提出需要重点解决的问题和建立完善的制度，制定完善制度建设规划。活动分动员部署阶段（2013年5月上旬），制度建设评估阶段（2013年5月中旬至6月底），健全完善制度阶段（2013年7月初至2013年底）。

（四）加强反腐倡廉宣传教育，为提质增效营造和谐稳定氛围

重点开展有针对性的超前防范教育，把思想教育、纪律教育与社会公德、职业道德和法制教育结合起来，开展违规违纪典型案例专题教育，引导干部自我学习、自我教育，做到懂规矩、守纪律。重点解决个别基层单位领导班子和领导人员存在的思想境界不高、主动意识不够、事业心不强和庸懒散等工作消极的问题。把干部作风建设情况纳入党风廉政建设责任制考核范围，把考核结果作为选拔任用干部重要依据。

工会

焦煤集团一季度经济运行活动分析会结束后，赵固二矿工会按照文件及上级工会要求，把学习、贯彻、落实会议精神作为一项重要工作，积极学习会议精神，统一思想，提高认识，理清思路，突出重点，采取措施，狠抓落实，努力做好二季度的各项工作。

一、迅速学习会议精神，统一思想认识

5月7日和5月13日，矿工会在党委副书记、纪委书记、工会主席刘海庆带领下，利用学习日对会议精神进行了深入学习，重点学习了薛志俊董事长重要讲话，通过学习大家认识到：当前国际经济形势依然错综复杂、充满变数，国内经济由高速增长转到中低速增长阶段，制约发展的矛盾不断显现，已进入了爬坡过坎、攻坚转型的关键时期。煤化工亏损严重，煤炭库存严重，煤炭价格继续下滑，焦煤安全压力大，产量偏低，安全投入大，再加上和谐稳定的压力，整体经营形势不容乐观。目前，煤炭、化工等行业已进入充满寒流的冬天，寒中寒、难中难，个别煤炭企业已经到了开资难的地步。工会是党联系职工群众的桥梁和纽带，面对这样的形势，工会干部一定要认清形势，找准定位，统一思想，结合实际，积极工作，切实树立长期“过紧日子”的思想，把工作和行动统一到会议的各项安排部署上来。

二、明确工作思路，找准工作的着力点

2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。作为焦煤集团的主力矿井，我们将面临前所未有的压力和挑战。面临新的形势和任务，工会组织必须自觉肩负起我们的使命和责任，按照“持续提升、稳中求进”的工作总基调和“真心实意、真抓实干”的工作总要求，矿工会工作指导思想是：深入学习贯彻党的十八大精神，以“促进企业发展，维护职工权益”为主线，以“生命至高无上，安全生产第一”为最高工作信条，紧紧围绕企业工作目标和上级的重点工作，以建设“四型工会”为抓手，强化“六个持续”，切实履行工会组织的各项职能，统一思想，明确方向，引领广大干部职工，以强烈的事业心和责任感，凝心聚力，真抓实干，为促进赵固二矿科学发展、安全发展再做新的贡献。

三、抓住重点工作，力争有所创新和突破

1、狠抓“双基”建设，努力在安全工作上下功夫。工会要严格按照“双基”建设对标考核的规定内容，建立和完善群监、协管考核办法，围绕安全生产，开展好“安康杯”、“安全生产月”和每季度的群监、协管先进经验、先进做法的推广工作。要加强对群监员、协管员的管理，坚持每半年培训一次，重点培训工作方法和安全检查技能，不断提升工作能力。要严格执行考核办法，坚决落实奖惩规定，切实发挥劳模和群监员在安全生产中的示范引领作用和监督检查作用，确保安全“零”目标的顺利实现。

2、狠抓技能竞赛活动，努力在提升员工素质上下功夫。工会要根据河南煤化集团及焦煤公司确立的技术比武项目，结合工作实际，积极组织职工开展岗位练兵、职工技能竞赛活动。要加强对参赛选手的理论知识和实际操作技能的培训，选准强项选手再创新纪录，以优异的成绩参加焦煤集团、河南煤化集团、省煤矿工会的技术比武活动，力争夺得好名次。另外，要根据不同季节的特点，开展丰富多彩的文化娱乐活动，活跃广大职工的节日以及业余文化生活。

3、狠抓民主管理工作，努力在维护职工权益上下功夫。工会要进一步推进厂务公开工作，建立健全厂务公开民主管理的领导机制、工作机制、监督保证机制和责任追究机制，一定要把企业和职工共同关注的难点和热点问题，作为厂务公开的重点。通过公开，加强职工和企业的相互理解和沟通，不断增强企业的凝聚力。要继续开展 “三最”问卷调查活动，及时把民情、民意和职工合理诉求准确上达，为领导科学决策提供依据。

4、狠抓改善民生工作，努力在帮扶工作上下功夫。工会要继续组织开展好 “一帮一”结对子、职工人身互助补充保险、女职工“特病保险”、“夏送清凉”等活动，积极协助企业解决好困难职工遇到的实际问题。要加强对劳模、先进人物的培养选拔和管理。通过选树典型，规范管理，发挥先进人物的示范、引领作用，达到“选树一人，带动一片”的效果，在职工中大力营造学习先进、争当先进的良好氛围。要安排好职工的疗休养，切实体现各级组织对劳模、先进人物的关爱。

5、狠抓“四型”工会创建，努力在品牌工程上下功夫。工会要不断加强“职工之家”建设，持续推进班组建设，要按照“有利于进一步发挥基层工会的能动作用，有利于进一步打造优秀工会品牌、有利于进一步促进工会系统整体工作上台阶”的原则，在发扬已有成绩的基础上，不断创新工作思路和方法，丰富工作载体和措施，努力把工会建设成为学习型、服务型、创新型、高效的工会组织。

四、采取得力措施，努力做好各项工作

二季度是做好各项工作的黄金时期，工作思路、重点工作已经明确，关键任务是抓好落实。矿工会的主要措施是：

一、工会经费使用精细化。工会资金预算使用方面要进一步精细化，开展活动要多注重形式、方式及影响力，重在参与，要有方案、有总结。

二、提高制定工作计划的严谨性。今后要注重工作总结和工作计划的严谨性，要根据自己的岗位职责，认真履行好自己的职能，各部室工作要有长期计划，工作思路要有大局意识，以安全生产为中心，确保工会各项工作服务职工、服务安全。

三、加强学习，提升执行力。认真贯彻落实上级工会2013年工作安排，扎实做好我矿2013年各项工作。学习要联系工会工作实际，结合讲话精神，认真思考工会如何围绕安全生产、经营管理、信访稳定献计献策，继续做好包括“每月一赛”、群监员集中上岗、“五位一体”工作法等内容的群众安全工作。充分发挥自身优势，全面履行各项职能，把党的方针、政策贯彻落实到了工会工作中。对内扎实做好各项活动的组织策划，对外各项评比考核努力取得同赵固二矿企业形象相匹配的好成绩。

培训中心

根据焦煤一季度经营运行分析会议要求，按照“管业务必须同时管经营”的要求，本着“增效、节支降耗、最大限度压缩非生产性支出”的原则，为圆满完成2013年焦煤下达的生产经营指标，培训中心结合自身实际，制定应对措施，不断强化经营意识，努力实现节支降耗。

一是统一思想，凝心聚力，共度难关。充分利用培训员例会组织广大培训员认真学习薛董事长在焦煤一季度经营分析会上的讲话精神，大力倡导集团公司的企业文化理念和六种子文化，进一步加强形势学习，通过持续强化的教育引导，增强教职员工的危机意识、忧患意识、增强其与企业休戚与共的责任感、使命感和主人翁意识，从而使长期过紧日子的思想深入人心，并转变成职工的自觉行为方式，激发职工以视企如家的忠诚度、敬业如命的责任感和更加饱满的精神状态与企业一道共度难关，走出低谷。

二是提高培训质量，避免重复培训，减少资源浪费。认真落实培训责任，采取案例过程回放、仿真模拟训练等方式，开展案例教育、警示培训，务实开展实操训练。进一步规范培训流程管理，推动培训工作精细化管理，不断提高持证培训质量，降低人力资源成本，实现最大程度的增效节支。

三是削减非生产性支出。牢固树立 “浪费支出就是浪费工资，节约支出就等于节约工资”的理念，在保障培训工作正常有序推进的同时，千方百计压缩各项非生产性费用支出。继续坚持勤俭节约的好做法，加强学习笔记本本皮等相关材料的重复利用，同时实行以旧换新制度，在最大程度上降低材料费。

四是严控非教学用品购置。按照“能少买、则少买，能调剂、则调剂”的原则，严控非教学用品的购置。将学员使用的中性笔改为圆珠笔，每支节省0.5元；简历办公用纸及打印机墨粉的使用登记制度，推行无纸化办公、双面用纸和台账管理，减少重复打印次数，提高打印机墨粉使用率。真正把节俭办企落到实处。

五是加强员工培训管理，支撑人力资源结构调整。

1、强化矿（厂）对员工培训主体管理责任，整合培训资源，加大培训考核力度，保证“三项岗位”及一般工种人员持证上岗。同时，加强实操培训，本着“干所学，学所干”、“缺什么、补什么”的原则开展务实培训，全面提升员工素质。

2、加大职业技能鉴定力度，对符合晋级条件的人，制定计划，开展相应技能培训，鼓励员工参加鉴定考核，到2013年末，使我矿的高技能人才较2012年末提高20%以上。

3、鼓励符合条件的专业技术人员参与职称评定，尤其是中高级技术人员申报职称要做好服务、帮助工作。

技术科

一、工作目标

1、煤炭产量 计划380万吨 奋斗目标395万吨

2、巷道进尺 计划11418米 奋斗目标11474米

3、开拓进尺 计划2044米 奋斗目标2100米

4、巷修进尺 计划984米 奋斗目标1180米

5、单产单进

（1）单产：一次采全高工作面不低于20万吨，分层综采工作面不低于16万吨。

（2）单进：岩巷炮掘不低于80米，回采巷道综掘不低于320米。

6、节支降耗

优化生产工艺；优化巷道设计。

二、采取的措施

（一）科学合理安排生产，抓好工作面接替工作

1、目前11071工作面正在安装，根据设备数量及工作面运输等条件，制定网络安装工期，保证每一项工作按节点工期完成，确保11071工作面如期回采。

2、按照2013年生产作业计划安排，11030工作面于11月底开始回采，期间，加快工作面的掘进速度，提前贯通，缩短工作面准备时间，确保完成全年煤炭产量任务。

（二）超前谋划，强化工作面回采管理

1、抓好11071和11030工作面初采初放管理。回采前，制定初采初放安全技术措施，加强工作面顶板管理，保证支架的初撑力；加强工作面超前支护段的检查，发现单体支柱卸压等不合格的，及时补液修柱。2、11071工作面下顺槽掘进期间揭露两处薄煤带，回采时，要超前谋划，提前制定合理过薄煤带技术方案并在现场严格执行，确保工作面顺利推进。

3、根据2013年生产作业计划安排，11071工作面在12月份回采到下顺槽通尺1090m时，工作面切眼长度由182m变更为161m，需回撤液压支架14架，刮板机14节，需提前制定合理的回采回撤技术方案，认真组织，将影响回采时间压缩到最短。

（三）巷道掘进、巷修进尺措施

1、进一步优化巷道掘进工序，在确保安全的前提下，尽量多的实现平行交叉作业，提高生产效率。继续强力推行内部市场化管理，充分调动员工积极性。

2、开展劳动竞赛。为了保证11071工作面和11030工作面正常接替，我矿对7个区队制定专项激励政策，组织开展劳动竞赛，充分调动广大员工的积极性，确保我矿生产计划指标顺利完成。

3、岩巷推广应用光爆新技术，加强光爆技术管理，提高巷道成型效果，避免出现因超挖造成的支护材料浪费。同时积极推广中深孔爆破技术，提高循环进尺。

4、加强培训，提高员工技能素质，开展多种形式的劳动竞赛和技术比武，尽快提高职工的技术水平，规范职工的操作行为，保证工程质量。

（四）单产措施

1、加强工作面顶板管理。加强工作面支架初撑力管理，确保对顶板有一定的支护强度，防止煤壁片帮。此外，11050工作面初采情况比较差，11030工作面要加大对顶板及煤壁的管理，合理安排注化学浆，防止顶板掉矸、煤壁片帮，减少大块炭的影响。

2、加强现场管理。提高支架工操作水平，移架要做到“快、够、正、匀、直、紧、净、严”的要求。顶板不好时要及时拉超前架，并实施带压移架，超前架要一次拉到位，不能分次拉架。

3、加强工程质量管理。工作面支架必须拉线管理，保证支架平直不歪倒。相邻支架错差不超过顶梁侧护板高度的2/3；顶梁与顶板平行支设，支架要排成直线、垂直顶板。

（五）单进措施

1、优化巷道支护工艺。根据巷道围岩条件，科室组织人员研究讨论合适的支护形式，在保证支护强度的前提下，尽可能的优化巷道支护工艺，为快速掘进创造条件。

2、优化巷道断面和支护设计。我矿底板巷道和沿空掘巷巷道围岩条件比较差、顶板破碎、巷道压力大，积极与中国矿业大学合作，开展科技攻关，试验多种支护形式，从而确定最合理的支护形式。

3、充分发挥“指导、服务、考核、督导”职能，指导区队安全组织生产，提升掘进现场管理水平，促进单进水平和掘进效率的提高。

（六）节支降耗措施

1、坚持管业务同时必须管经营，发挥服务与指导职能，积极优化生产工艺，提高效率，降低材料消耗。如综采工作面推广使用超前液压支架，减少巷道变形量，从而降低因巷道维护、返修造成的人工和材料浪费。

2、从巷道断面、支护形式、合理层位的选择等方面把好设计关，对底抽巷、主要巷道进行优化设计。如对11080工作面底板措施巷及I盘区上段胶带大巷巷道断面进行优化，优化后，11080工作面底板措施巷每米巷道节省费用280元，I盘区上段胶带大巷每米巷道节省费用677元。

3、从一点一滴做起，避免浪费。

（1）日常工作中，所有文件资料的打印全部采取双面打印；一般性不重要的资料全部采用基建矿井时期作废的单面纸进行打印，从源头上节约。

（2）组织科室人员深入贯彻学习薛董事长的讲话精神，从现在开始树立过紧日子的思想，深刻领悟“今天不过紧日子，明天就是苦日子。今天过好紧日子，明天才有可能过好日子”的精髓，让所有员工从思想意识上真正认识到节约的重要性。

（3）办公室从即日起必须做到人在电脑才开，人走电脑必须关机，晚上人在灯开，人走必须关灯；宿舍亦是如此。同时，宿舍及办公室的空调在夏天的时候也必须做到人在再开，人走必须关闭，从源头上避免浪费。

（七）用“三化”加强基层、基础建设，实现安全生产 我们要强化“系统抓 抓系统”工作方法，要以“制度化”、“规范化”和“标准化”为抓手，严格矿井生产技术管理，为安全生产提供支撑。

1、严格按照《采掘系统双基考核标准》考核，落实基层区队各项工作。

2、规范巷道施工工程质量管理，抓好区队工程质量管理体系建设。

3、做好采掘修方面的现场顶板管理工作。严格落实作业规程及安全技术措施在现场的贯彻执行，特别是特殊地段的专项安全技术措施的落实，强化采掘修巷道现场工程质量监管，面对严峻的经济形势，搞好安全生产。

附件一：赵固二矿关于底板措施巷优化的报告 附件二：赵固二矿关于I盘区上段胶带大巷优化的报告 附件一： 赵固二矿关于底板措施巷优化的报告

一、底板措施巷优化断面的原则

1、满足瓦斯抽采孔施工需要；

2、满足风水管路、电缆、注浆管路、风筒、抽采管路敷设需要；

3、满足轨道运输和通风、行人需要；

4、保证巷道支护强度，在服务时间内不发生大的变形；

5、尽量减少成本，包括材料成本和人工成本以及相关的电费。

6、保证施工进度，方便施工。

二、底板措施巷优化方案对比

1、底板措施巷优化方案

原方案：掘宽×掘高=5220×4160mm，掘进断面18.79m2，净宽×掘高=4200×3500mm，净断面12.80m2。一次支护采用锚网索喷，二次支护采用架设12#工钢棚+喷浆+注浆支护。优化后方案：掘宽×掘高=5020×4060mm，掘进断面17.67m2，净宽×掘高=3800×3300mm，净断面10.84m2。一次支护采用锚网索喷，二次支护采用架设12#工钢棚+喷浆+注浆支护。

2、底板措施巷优化方案对比

（1）材料费：原方案每米巷道材料成本为8434元，优化后方案每米巷道材料成本为8209元,每米巷道节省225元。

（2）出矸量：优化后方案比原方案每米巷道少出矸1.12车，节约成本55元。

（3）根据前期巷道矿压观测数据，经过分析，将二次支护预留变形量由原来的200mm变为300mm。另外，原方案二次支护后巷道帮部为直墙，优化后方案二次支护后帮部为弧形，增加了抗压强度。

根据设计优化前后对比，每米巷道节省费用为280元，11080工作面底板措施巷共计长度1295m，节约总费用为36.26万元。

附件二： 赵固二矿关于I盘区上段胶带大巷优化的报告

一、I盘区上段胶带大巷优化断面的原则

1、满足巷道内风水管路、电缆、注浆管路、风筒敷设需要；

2、满足皮带运输和通风、架空行人车行人的需要；

3、保证巷道支护强度，在服务时间内不发生大的变形；

4、尽量减少成本，包括材料成本和人工成本以及相关的电费。

5、保证施工进度，方便施工。

二、I盘区上段胶带大巷优化方案对比

1、I盘区上段胶带大巷优化方案

原设计方案：掘宽×掘高=6200×4250mm，掘进断面26.35m2，净宽×掘高=5400×3850mm，净断面20.79m2。一次支护采用锚网索梁，二次支护采用架设12#工钢棚+喷浆+注浆支护。具体见附图一。

优化后设计方案：掘宽×掘高=5620×4040mm，掘进断面22.7m2，净宽×掘高=5000×3700mm，净断面18.5m2。一次支护采用锚网索梁，二次支护采用架设12#工钢棚+喷浆+注浆支护。具体见附图二。

2、I盘区上段胶带大巷优化方案对比

（1）材料费：原方案每米巷道材料成本约为7505元，优化后方案每米巷道材料成本约为7018元,每米巷道节省约487元。该巷道设计长度约为2200m，除去特殊区段巷道长度约300m，剩余的1900m巷道，优化后的断面比优化前的断面材料费用可节省约92.53万元。

（2）优化前和优化后每米巷道可减少掘进量5.56m3，可增加工效，加快掘进速度，每米巷道可节约人工约为1.3个，1900m巷道可节约人工2470个，每个人工按146元计算。巷道掘完后可节约人工费约为36万元。

根据设计优化前后对比，每米巷道节省费用为677元，优化长度1900m，节约总费用为128.53万元。

调度室

通过学习薛董事长在焦煤集团第一季度经营分析会上的讲话后，我们针对我矿经营管理，查摆了存在的问题，分析了当前的经济形势，并按照赵二委发【2013】23号文件的有关精神，做到树立长期过紧日子的思想意识，讨论研究如何将经营分析会精神化为具体工作目标，具体的措施，圆满完成各项奋斗目标。

一、工作目标 煤炭产量计划:

380万吨

奋斗目标：390万吨 2 掘进进尺计划 ：11418米

奋斗目标：11600米 3 节支降耗

优化生产工艺

二、责任分工

李向阳

负责各项工作目标的落实。

张振宏

负责采煤目标的落实。

刘东伟

抄中海负责掘进进尺目标的落实。

三、具体措施

1、密切关注11071工作面安装进度，安装支架、大槽进度挂图上板，保证工作面安装进度稳步推进。

2、密切关注11071工作面下顺槽掘进进度，早日实现工作面贯通。保证11071工作面提前试采，多出煤、出好煤，争取更大效益。

3、紧盯11030工作面上下顺槽的掘进进度，积极协调综掘一队、综掘二队等施工单位，在安全的前提下，保证工作面早日贯通。

4、做好11050与11030工作面设备倒装工作，确保综采支架整体搬家工作顺利进行，进一步组织好一次采全高工作面的安全生产，确保工作面设备正常高效运转。

四、围绕“增收入、降成本、找短板、堵漏洞、提效益”进行讨论，采取如下应对措施：

1、在信息化各个系统的日常管理、维护中，坚持修旧利废，提高物资利用率，对现有的旧设备、旧仪器修复利用，坚决杜绝浪费。

2、对信息化系统备品备件进行统计，系统能够相互使用的，充分利用，减少库存，实现资源共享。

3、在物资计划方面，严格计划申报过程，坚决杜绝浪费，申报材料计划前要掌握所要报材料计划的各种参数，确保计划到货可以正常使用，避免重复申报计划。

4、充分动脑筋想办法，利用现有资源，从节约每一米线、每个螺丝的小事做起。强化成本管控，实现节支降耗，经济效益最大化。

5、机房充分整合计算机服务器的利用效率，部分设备改热备为冷备用，节约电能。

6、要加强技术人员的自身培训，提高业务素质，变被动维护为主动维护，提高设备的使用周期；变让厂家维护为自己维护，降低维保费用。

7、要全面推行精细化管理，从节约每度电、每张纸等点滴入手，对人走关灯关机的情况，不定期进行检查并做出相应的处罚，杜绝大手大脚的铺张浪费现象。

8、切实保证各信息化系统运行正常，服务好区队、保证好生产就是最大的效益。

安监科

为落实焦煤集团第一季度经营分析会议精神，按照赵固二矿领导的相关要求，现将我科室提质增效、减亏增盈方案总结如下：

一、深入开展查隐患、反“三违”活动，牢固树立杜绝事故发生就是增加企业经济效益的意识

在企业生产经营困难、效益下滑的严峻形势下，搞好安全生产显得至关重要，全矿干部员工牢固树立杜绝事故发生就是增加企业经济效益的意识。一是深入开展隐患排查治理活动，以夯实“双基”建设，持续开展质量标准化为抓手，对各类隐患、“三违”现象严考核，深追究；二是对各级查出的隐患问题认真总结分析并“举一反三”，避免隐患重复发生。三是创新“双基”考核方式，凡是通过创新达到增收节支目的，并有明显效果的予以加分。

二、严格规程措施在现场的落实，避免工程复修，造成浪费现象的发生

我科室各级人员严格对照规程措施对各单位工程质量进行检查，实行工程质量终身制和“缺陷工程”追究制。通过精细化的管理，将所有能“编码”项目和工程全部实行“编码”管理，登记造册，定专人、定责任。让“偷工减料”“弄虚作假”“投机取巧”的行为人无可乘之机，有效的避免了因工程复修，造成人工、材料的浪费。严格控制井上下各类管理牌板的制作，对于牌板使用不当造成损坏的，按照相关文件要求进行处罚。对有新增加牌板需求的，坚持修旧利废，尽量使用旧牌板改制，避免铺张浪费。

三、精打细算，严格控制各项费用支出

一是充分利用现有OA信息平台，努力减少办公用纸量。科室上下厉行节约，能省则省，能用则用。办公用纸除特殊要求外全部双面打印，过保存期限的资料全部复用，作为临时材料用纸。办公用笔统一更换圆珠笔，减少费用支出。

二是各级检查迎检方面，避免铺张浪费，严格控制标准，不搞面子工程，不上水果、烟、饮料等招待用品，一律采用茶水招待。不在矿外酒店安排住宿就餐，严禁饮酒，在矿内安排工作餐和住宿。

三是坚决反对铺张浪费，节省每一度电、每一滴水。在节电方面，夏季尽量少开空调，并控制在26度。养成随手关灯的良好习惯，做到人走电器关，杜绝长明灯现象。

四、提质增效、减亏增盈工作必须持之以恒，坚持创新 挖潜从我做起，在思路上开拓进取，创新是发展的动力，发展才是硬道理。所以，我们必须持之以恒、不断创新，做好节能降耗，减亏增效工作，决不能雷声大雨点小、虎头蛇尾。我们坚信，通过大家共同的努力，我矿在不断变换的经济浪潮中不断提高企业竞争力，保持经济效益最大化的目标一定能够实现。

地测科

近日，地测科认真组织学习和讨论了陈雪枫副省长在河南煤化集团调研讲话和焦煤公司薛志俊董事长在第一季度经济运行活动分析会的讲话精神及近期对增收减支工作的指示，充分认识到目前企业面临的严峻形势，积极行动起来，对地测防治水专业增收减支工作做了专门的讨论分析，集思广益、群策群力，为企业的生存发展而努力。

一、增加收入举措

《焦作煤业集团赵固二矿露头区域提高开采上限可行性论证报告》已经编制完成，尽快获得工信厅文件批复后，可解放东部薄基岩区煤量至少约70万t。（解放煤量2013年未计划回采）

二、减少支出举措

1、优化防治水工程设计、减少资金支出

我们对今年后八个月的防治水工程计划进行了全面优化，在保证安全的前提下，可节约资金99.733万元。包括11071工作面底板注浆加固工程，节约资金107.815万元，11030工作面底板注浆加固工程，节约资金98.65万元，I盘区上段回风超前探工程，节约资金36.28万元，以及I盘区西段超前探工程，节约资金27.458万元，但由于11021工作面底板注浆加固工程揭露隐伏大裂隙,致使1-4月份增加170.47万元。（详见新编2013年防治水工程计划及2013年防治水计划调整文字说明材料）；

2、赵固二矿2号、3号受损输浆孔修复工程 赵固二矿2号、3号输浆孔受矿压影响毁坏，为避免报废，现考虑自已修复，按照180万元/孔费用计算，预计节省新打钻孔费用约360万元。

3、节省办公费用

（1）正常上班期间减少使用电灯、下班期间关闭电脑及附近走廊的路灯。

（2）加强纸张的利用率，需打印的材料尽量一次成稿，打印时尽量使用双面打印，单面打印出的废纸，还可以利用反面打印台账等资料，重复利用纸张，减少浪费现象。

（3）加强图纸打印管理，杜绝多次重复打印浪费现象。

三、全力做好精细地测工作、确保矿井安全生产 提高矿井地测防治水工程质量，查明矿井地质及水文地质条件，严防误揭断层或煤层，保证矿井采掘工作面不出大水；科学实施底板注浆加固工程，确保矿井采煤工作面正常接替，为矿井实现高产高效提供可靠保障。

1、采取有效防治水措施，保证采掘工作面安全生产（1）掘进工作面

认真收集分析相邻地区地质资料，加强超前地质预测预报和地质“三书”编制工作，提高预测预报准确率，减少不必要的地质钻探；对超前钻探及预注浆工程，要加强工程管理，提高成孔率，减少无效进尺；加强注浆管理，针对不同的注浆层位和目的制定相应的注浆方案，尽量在保证注浆质量的基础上减少注浆费用，并保证巷道的安全掘进。

（2）回采工作面

优化注浆改造工程设计，合理布设注浆钻孔，加强工程施工管理，把握好每个环节，提高注浆改造工程质量，保证工作面安全回采。

2、开展科研攻关

（1）优化注浆材料研究

对目前注浆材料的配比进行认真分析，研究不同注浆目的、不同注浆层位的材料配比，尽量节约注浆材料费用。

（2）巷道充填法封堵突水点技术研究

对于掘进头的突水点，采用充填部分巷道配合预留注浆管注浆的方法进行封堵。分析使用条件，研究配套措施，探寻最佳施工途径。

3、优化劳动组织，保证工作面正常接替

针对目前我矿11071工作面回采前底板注浆加固工程时间紧，任务重，工期十分紧张的现状，为保证工作面正常安全生产，需进一步优化钻探施工劳动组织，为工作面正常接替提供安全保证。

（1）根据地质条件和技术条件合理制定钻探进尺计划，并制定每班工作计划、明确任务，责任到人。从跟班队长、副队长、班长、机长到工人，每个环节都进行考核，形成点、线、面全过程、全方位的管理模式，消除工作现场的死角和空白点。

（2）调整优化钻进、固管、注浆等施工各个环节的相互街接和配合，提高空间和时间的利用率，避免延误工时，实现人员与机械合理配备，保证最佳状态，满负荷。

（3）坚持正规循环作业，制定详细的劳动组织方案和安全技术措施，合理安排施工工序，保证施工有序进行，“无缝对接”。

（4）坚持定额、定岗、定责，实行优化组织。领导靠前指挥，加强现场管理，落实管理人员的责任制。

（5）建立钻探队激励约束考核机制，搞好工资分配，调动职工的生产积极性。

（6）加强技术培训，提高干部管理水平和工人业务素质。

（7）实行钻机包机制，控制机械事故，减少影响时间。

为确保防治水工程按期完成，我矿地测科定期组织召开防治水例会，组织相关单位协调配合工作，定期深入到作业场所指导工作，解决实际困难。

4、加强精细化地质工作，更好地服务矿井安全生产，提高经济效益

（1）做好工作面探煤厚工作，并根据探测煤厚情况，合理指导综采队及时调整支架，以达到提高煤质、避免资源浪费、提高经济效益的目的。

（2）做好底抽巷的超前探测工作，防止误揭煤层和断层而发生瓦斯及水害事故。

5、做好测量管理工作，保证不因测量失误而形成废巷。（1）地测科及时对施工区队进行放线并及时调整激光点，保证掘进工作的进行。

（2）时刻做好测量效验工作，保证测量数据万无一失。

工农办

工农办2013年原计划用于采煤沉陷区的赔偿金额预计为22917万元，经过对5月至8月份工作计划的分解，赔偿金额预计为22713万元。预计减少赔偿金额204万元。

（一）北云门境内工作量化情况

1.7月15日前，对宋坦村实行永久搬迁，头批需搬迁384户：房屋补偿款9600万、附属物补偿150万、临时搬迁与塌陷补偿50万、5户养殖户补偿150万、24户种植户补偿100万、5家厂矿企业补偿1000万、公共设施200万、沉陷农田补偿106.7万元。

3．对不进行永久搬迁的西木庄村、西丁庄村的沉陷损失同时也需进行赔偿，其中西木庄：附属物50万、临时搬迁与塌陷50万、3户养殖户90万、5户种植户25万、3家厂矿企业加固补偿100万，沉陷农田补偿53.35万元。

西丁庄：附着物50万、临时搬迁与塌陷补偿50万、5户养殖户150万、10户种植户50万、其他补偿100万元、沉陷农田补偿53.35万元。

（二）占城境内工作量化情况

1.7月15日前，启动大梁冢村、周圪垱村的永久搬迁工作。其中大梁冢村需搬迁268户：房屋补偿款6700万、附着物100万、临时搬迁与塌陷补偿50万、6户养殖户180万、20户种植户100万；2家厂矿企业400万、公共设施补偿费200万、沉陷农田补偿106.7万元。

周圪垱村头批需搬迁50户：房屋补偿款1250万、附着物20万、临时搬迁与塌陷补偿50万、3户养殖户90万、5户种植户25万、其他补偿100万元、沉陷农田补偿53.35万元。

（三）采取的措施

1．对采煤塌陷区首期塌陷受损的企业，和辉县压煤办结合，提前启动评估搬迁工作，对不能搬迁的企业，在安全保证的前提下，采取临时加固的方法维持生产，严格按照辉政文〔2011〕63号文件执行，最大限度减少企业损失。

2.对沉陷区的坟墓，尽量动员其家属在水淹前提前迁移，减少因水淹后修筑围堰而增加费用。

3．对沉陷区内的D级危房户的楼梯、门楼及临街院墙统一进行拆除，避免墙倒伤人事故的发生。减少非沉陷费用支出。

后勤科

5月13日下午，后勤科召集班组长及相关人员召开专题会议，认真传达学习了陈雪枫副省长在河南煤化集团调研时的重要讲话精神，陈祥恩董事长在河南煤化联席扩大会议以及薛志俊董事长在焦煤公司联席扩大会议上的重要讲话精神。结合后勤科业务工作实际，我们也按照主动思考、系统梳理、拓展延伸、举一反三的要求，就如何在下一步工作中提质增效、节支增盈进行了积极认真的讨论，形成了后勤科提质增效、节支降耗工作措施和建议。

一、存在的问题及分析

1、通过认真学习和积极讨论，使我们在更高角度、更高层次上对当前煤炭行业及煤化工行业今后面临的形势有了清晰清醒的认识,我们更加清醒地认识到当前内外部形势的严峻性、复杂性和长期性，充分地认识到面对当前危机.需要我们全体员工进一步增强危机意识、责任意识和使命意识。要求从现在起要有长期 “过紧日子、穷日子”的思想，勤俭节约从自身做起、从生活中做起、从工作中做起，为我矿节支降耗工作增砖添瓦。

2、后勤科在节水、节电管理上制定了相应的措施，但需要不断完善，对仍然存在的一些浪费情况，需要进一步挖掘。

3、检修维护、改造优化工作太依赖厂家及外部单位，增加了经营成本费用支出。

4、多谋降本之策，多行增效之举，为工程建设和安全生产做好服务，精心组织、科学安排，努力降低工程造价，避免工程浪费，创建工程优质高效的同时节支降耗。

二、下一阶段工作安排

1、转变工作作风，提高责任意识。

立足本职岗位，进一步转变工作作风，提高工作质量，大力提倡务实重干的工作作风，充分发挥好管理职能和服务职能，在精细化管理上多下功夫，不断提升服务质量和服务水平，提升工作效率。同时要提高标准要求，加强执行力建设，切实做到对待工作“有安排、有落实、有反馈、有效果”。增强责任意识、服务意识和创新意识，形成实事求是、务实高效的良好工作作风。

2、全员行动，将过紧日子的思想贯彻落实到各项工作中去。面对当前严峻的生产经营形势，牢固树立过紧日子的思想，教育员工明白“浪费的每一滴水、每一度电都是我们的工资”。

节电方面：尽量使用高效节能灯泡，尽量选择低消耗节能产品，不用电器时要切断或关掉电源，平时关闭大院草坪灯、大楼轮廓灯、外墙射灯，在重大节日或重大活动时开启。宿舍楼等照明除保证正常使用情况下，关闭多余照明设备。制度规定“每月每间宿舍提供免费用电量为30度，夏季120度/每个房间（6月、7月、8月、9月份），用完后自动断电，然后持电卡到充卡处充值。每月电量用超的自费充值用电卡，每度电0.7元；每月电量节省的累计到下月。”修改制度“每月电量节省的不再累计到下月，每月免费电量，上月25号开始充值。”提示员工人离开宿舍时，切记做到关灯，关风扇、关电视和空调、关电器电源；空调使用规定夏天28℃以上，可开启空调；空调温度调为26℃。全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。