工厂废弃物品管理程序

第一篇：工厂废弃物品管理程序

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工厂废弃物品管理程序

废水管理程序

1目的

为了使本公司生产、生活的废水得到更有效的控制，防止和减少废水对水体和环境的污染，特制定本程序。2适用范围

本程序适用于本公司在活动、产品和服务过程中产生的废水的管理。3 职责

3.1 综合办公室负责委托环保部门对本公司的废水污染物排放进行测量。3.2 各部门负责本部门产生的废水的管理。4 程序

4.1总体的要求

a.公司内废水污染物排放应符合国家和地方污水污染物排放进行测量。b.在达标的基础上，尽可能减少污水的排放量和排放的浓度。c.对本公司不能处理的废水、废液必须送到环保要求的公司处理。4.2 污水控制

4.2.1生产废水控制

生产废水包括锅炉及喷胶排放的废水，要加强采用循环水的利用，以减少废水排放量。4.2.2其他废水控制

a.不得在生活水龙头处清洗油桶，清理出来的设备泄漏的机油，不得倒入水沟里。

b.厕所要由专门的清洁工人进行处理，保持厕所的清洁，减少对环境的污染，并由专门人员每半年对化粪池进行清理，确保化粪池、下水道畅通，无阻塞、满溢现象。

c.洗澡间要由专门的环卫工人进行处理，保持洗澡间的清洁，减少对环境的污染。d.食堂里的淘米水和残菜饭汤要倒入指定的泔水桶里，供给饲养牲畜户再利用。4.3 监测与监控

4.3.1 综合办公室应定期与县环保局联系，对本厂废水污染物排放指标进行监测，详见《监测与测量程序》。监测过程中发现有不符合按《不符合、纠正与预防程序》处理并记录。

4.3.2各部门应对本部门的废水排放进行控制，发现不符合应及时纠正并做好记录。4.4记录

各部门应对各项定期清理和检查的活动及出现不符合整改的情况进行记录。5．相关文件

5.1 《信息交流程序》

5.2 《环境监测与测量控制程序》

5.3 《不符合纠正措施和预防措施程序》

废气管理程序 目的

控制和预防本公司产生的废气，明确各类废气的处理方法，减少废气中污染物的排放，从而达到控制污染的目的。

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中国3000万经理人首选培训网站 适用范围

本公司在活动、产品和服务过程中产生的废气的控制。3 职责

3.1综合办公室负责全公司废气排放的归口管理并负责联系当地环保部门定期进行废气监测。3.2各部门对废气产生部位进行控制，尽可能减少废气的产生。负责维护本部门废气处理设备。3.3技术质量科负责维修废气处理设备。4 程序

4.1控制内容：确保废气排放达到国家和地方废气排放标准的要求。4.2废气来源

4.2.1锅炉燃烧时所产生大量的有毒、有害气体。如：二氧化碳、氮氧化物。

4.2.2各类型的车辆产生的残余含油性气体、一氧化碳、二氧化碳及异常时产生的大量黑烟和废气。4.2.3各工序在使用胶水以及胶水合成车间大量挥发的醋酸丁酯气体。4.2.4食堂炒菜时所产生的油烟。

4.3 源头控制：在满足使用要求和使用性能的前提下，尽量选购一些产生废气污染物量或浓度低的设备、原辅材料、燃料。4.4废气排放源的控制

4.4.1 司炉工应严格按《锅炉操作规程》要求操作，煤炭选择合理的用量，使用符合要求的煤（II类烟煤，其含硫量≤1%；灰份量≤25%），采取其它的一些措施，如设置废气净化等装置，以减少废气的排放量。

4.4.2 各机台的相关操作人员在机器运转时，应严格按照操作规程进行操作，防止在操作过程中由于操作不当而产生大量有害气体。

4.4.3胶水合成车间应严格按照操作规程，车间应保持密封，防止醋酸丁酯气体随意散发。

4.4.4 煤气在每次使用后应及时关闭阀门，并在使用前、中、后要时常进行检查，发现有异常气味产生，应及时找出原因并控制漏气，漏气严重或阀门失控，应请专业维修人员修理且做好有关记录。4.4.5 食堂安装油烟净化装置，以减少油烟的排放量。4.5 废气污染物的监测与监督管理

4.5.1 综合办公室负责委托××环保部门进行大气污染排放监测，按《监测与测量程序》进行，若出现不符合按《不符合、纠正与预防措施程序》进行处理。

4.5.2各部门对废气污染防治情况进行日常检查，如果发现不符合应及时纠正并做好记录。4.5.3当目测发现锅炉烟气异常时，按《应急准备响应程序》执行。5． 相关文件

5.1 《应急准备和响应程序》

5.2 《不符合纠正措施和预防措施程序》 5.3 《预防火灾操作规程》

固体废弃物管理程序

目的

对各类固体废弃物进行管理，明确各种废弃物的收集，处理方法，在符合国家法律、法规条件下，以实现各类固体废弃物的资源化、无害化、减量化处理，从而达到节约资源和控制环境污染的目的。2 适用范围

本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。3 职责

3.1 各部门对产生的固体废弃物按其性质分类、收集、堆放到指定的场所。

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3.2 综合办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集、清理，对无回收价值的固废的处置。3.2 技术质量科负责对全公司可回收的固废的处置。4 程序

4.1 公司内固体废物分类：公司内的固体废物分为危险废物和一般废物（可回收、不可回收）。分类情况如下：

4.1.1 一般废弃物的分类：

a.塑料类 b.金属类 c.棉线类 d.纸箱类 e.生活类 f.筒管类 g.其它类

4.1.2有危险性废弃物的分类：

a.液体类 b.固体类 c.容器类 d.其它类

4.2综合办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废物（红色标识）、可回收废物（绿色标识）和一般废物做好标识。固状的危险废物可用原料桶或其它容器收集（化学染料包装物集中堆放并有标识），液体及挥发性危险废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下：

a、垂直放置，禁止倒卧；

b、有防雨水措施，远离下水道入口； c、盖好容器盖； d、禁止露天放置。

4.3各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的固废收集桶内。

4.4 综合办公室派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。

4.5 可回收固废由设备部负责处置，可回收废物由相应的废品回收部门回收处理；不可回收废物由综合办公室联系环卫部门统一填埋处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理，并应确保对方不将回收的危险废物再转移。除不可回收的一般废物外，其余固废的处置均应做好记录。

4.6 综合办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查，执行《环境监测与测量控制程序》，出现不符合按《纠正和预防措施控制程序》执行。4.7处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液体类危险固废泄漏地面时，应立即用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危险废弃物处理。5相关文件

5.1《不符合纠正措施和预防措施程序》 5.2《环境监测与测量控制程序》 5.3《食堂废物管理规程》 6 记录

6.1 《固体废物处置登记表》 6.2 《固体废物分类表》（EP10-EP02）

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HSE管理体系要素

HSE管理体系由十项要素构成（见图1）。

图1 不断改进的HSE管理体系

这十项要素之间紧密相关，相互渗透，以确保体系的系统性、统一性和规范性。

企业应建立并遵守国家有关HSE方面的法律、法规和标准的程序。

企业是HSE管理体系实施的主体，企业及二级单位的最高管理者应依据本标准的要求，明确HSE管理者代表和HSE管理体系组织机构；组建HSE管理委员会和HSE管理部门；明确和落实各级组织和人员的HSE职责。在开展HSE现状调查分析的基础上，编制出简明、适用的《企业HSE管理体系实施程序》。当体系标准和HSE规范没有相关规定时，可选用企业内部合适的企业标准或规章制度。

企业应建立各级组织和人员的HSE目标、HSE表现、HSE职责、HSE业绩的考核奖惩制度。

企业应通过开展各种形式和层次的HSE培训，将《企业HSE管理体系实施程序》的具体要求传达给全体员工和相关方，企业员工和相关方应贯彻执行。

《企业HSE管理体系实施程序》经企业最高管理者批准发布并投入运行。企业应通过审核、评审，实现持续改进，不断提高HSE管理水平。4.1 领导承诺、方针目标和责任 4.1.1 总则

公司在HSE管理上应有明确的承诺和形成文件的方针目标，高层管理者通过提供资源，通过考核和审核，不断改善公司的HSE业绩。4.1.2 领导承诺

4.1.2.1 承诺的原则

a)企业及二级单位的最高管理者是HSE的第一责任人，对HSE应有形成文件的承诺，确保承诺转变为人、财、物的支持，并向员工和社会保证，本单位建立的HSE管理程序行之有效。

b）各级管理者通过岗位的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为。

c）各级管理者应确保全体员工、承包商和其他有关人员做到信息反馈及时，积极参与到HSE不断改进的过程中。4.1.2.2承诺要求

a）企业分为五个管理层次提供HSE承诺。依据国家和当地政府的法律、法规、规定和资源条件，按照合法、可行的原则，向社会和员工提供公开、明确的承诺。

b）企业可按中国石油化工集团公司(以下简称公司)总体承诺原则独立向社会和员工提供承诺。各二级单位、三级单位、项目经理部和施工作业队原则上对内提出承诺，当其独立对外组织项目时，经授权可向外提出承诺。4.1.2.3 承诺的内容

a）遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯和宗教信仰，在所有的业务领域对HSE的态度始终如一；

b）企业的各级管理者、每位员工对企业的HSE事务都负有义不容辞的责任，HSE表现是企业奖励和聘用员工和承包商的重要依据；

c）HSE管理的最终目的，是最大限度地不发生事故、不损害员工健康、不破坏环境； d）保护生态环境，建设清洁生产企业，实现可持续发展；

e）向社会公开我们的HSE表现，广泛征求社会各界的意见，不断提高企业的HSE管理水平；

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f）为保证HSE管理体系的实施和目标的实现，提供必要的人力、物力和财力资源支持。4.1.2.4 承诺的形式

a）企业、二级单位的承诺应在各自的HSE管理文件中以书面形式提出；

b）三级单位、项目部和施工作业队独立对外提供承诺时，其承诺应在HSE管理实施计划书或实施程序中以书面形式提出；

c）各级承诺应由相应的最高管理者签字，报上级HSE管理部门备案。4.1.3 方针目标

4.1.3.1 制定HSE方针目标的要求

a）HSE方针目标由企业最高管理者发布；

b）企业所有的生产经营活动都应满足HSE管理的各项要求； c）与企业其它方针保持一致，并具有同等重要性； d）能够得到各级组织的贯彻和实施； e）公众易于获得；

f）符合或严于相关法律和法规的要求；

g）尽可能有效地减少 企业的业务活动对HSE带来的风险和危害；

h）方针目标发布后，由HSE管理部门组织相关职能部门分解成具体指标，各职能部门应将方针目标纳入年度工作计划，组织实施并定期审核和评审。4.1.3.2 企业HSE方针

安全第一，预防为主；

全员动手，综合治理；

改善环境，保护健康；

科学管理，持续发展。4.1.3.3 HSE目标

a）通过对员工进行HSE宣传教育和培训，不断促进员工的HSE意识，提高自救、互救能力和专业技能；

b）最大限度地查出隐患，使事故发生率逐年降低；杜绝重大、特大事故；创造良好的工作和生活环境，确保员工的健康与安全；

c）尽可能减少环境污染，保护生态平衡，将环境影响降低到最低程度，杜绝重大、特大污染事故；

d）通过HSE管理体系的有效实施，努力实现或实现无事故、无污染、无人身伤害，在HSE管理上成为国际一流的企业。4.1.3.4 企业HSE管理原则

全员、全过程、全天候、全方位。4.1.4 责任

a)企业的最高管理者作为HSE管理工作的第一责任人，应建立HSE管理体系，实施安全、环境与健康一体化管理；

b)企业的各级管理者应通过岗位的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为；

c)企业的各级职能部门应为HSE的管理活动的提供具体的行动支持，并定期对管理体系进行审核，不断完善管理体系。

d)企业的各级职能部门应定期编制年度HSE管理报告，总结取得的进展并规划将采取的措施；

e)企业的高层管理者要建立明确的HSE目标、职责和HSE业绩考核办法，并配置相应的资源。

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f)企业的HSE管理工作应从设计抓起，最高管理者应组织制定设计部门高层管理者和专业设计人员的HSE职责，并建立设计审查保障体系。

g)企业的最高管理者应重视风险评价和隐患治理工作，保证资金技术投入。

h)企业的最高管理者应致力于企业的可持续性发展，组织生产符合环保要求的清洁产品，保护生产、生活和生态环境。

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第二篇：实验室剧毒物品管理程序

实验室剧毒物品管理程序

实验室剧毒物品管理程序

1.适用范围

本标准适用于实验室三氧化二砷、氰化物、二氯化汞、二氯化钡和其它剧毒物品的管理。

2.职责：

剧毒物品保管员：按照该程序进行管理，作好收支台帐，保证入出数量相符合。QC主管、质管部经理：对剧毒物品的管理进行监督。

检验员：按规定安全使用剧毒物品。

3.内容

3.1.剧毒物品的申购：依据生产品种计划和库存情况，由QC主管作出购买计划单，报质管部经理批准。购买执行《物资采购管理程序》，购买时必须两人在场。

3.2.剧毒物品的验收

3.2.1.剧毒物品保管员由QC主管授权2人担任，负责剧毒物品管理工作。

3.2.2.保管员验收

3.2.2.1.两位保管员先后核对实物与购买计划单的一致性。

3.2.2.2.检查毒品包装完好、封口严密、标签清晰、无渗漏、无启封痕迹、称定重量，以上有一项不合格，保管员有权拒绝接收。

3.3.剧毒物品的贮存、保管

3.3.1.剧毒物品须置于双锁柜中贮存，分类编码排放整齐。

3.3.2.双锁柜应由两位保管员各有一把锁的钥匙。

3.3.3.保管员对化学性质不够稳定的剧毒品每月检查一次，性质稳定的每季检查一次，发现问题及时采取措施，并及时报告QC主管。

3.3.4.氰化物严禁与酸混存，若发生火灾，不能使用酸碱或泡沫灭火器，可用砂土灭火，灭火时应戴防毒面具。

3.3.5.不准在剧毒品存放室内休息、饮食、吸烟，无关人员严禁入内。

3.4.剧毒物品的领用发放

3.4.1.使用者两人领料，两位保管员发料，入出数量必须相符合。剩余物品密封退回保管员处。两位保管员核对无误后，存入专用贮柜保存。

3.4.2.保管员填写《剧毒物品发放记录》，双方签字认可。记录保存至剧毒物品用完后

5年。

3.5.剧毒物品的销毁

3.5.1.使用完毕后的剧毒物品内包装材料或剩余品严禁擅自丢弃，必须交保管员统一管理，填写《剧毒物品销毁记录》申请销毁。剧毒物品及其内包装材料销毁由质管部经理批准后，指定四人按批准方法销毁，两人销毁，两人监督。

3.5.2.销毁方法

3.5.2.1三氧化二砷的销毁：将剩余的三氧化二砷（或溶液）加入2mol/L的盐酸溶液中处理，反应生成无毒的三氯化砷。具体反应方程如下：As2O3 +6HCl=2AsCl3+3H2O

3.5.2.2二氯化汞的销毁：将5mol/L的硫酸溶液加入剩余的二氯化汞（或溶液）中，生成硫酸汞和盐酸（注意在通风柜中进行），待反应完后，在反应后溶液中加入铁，生成硫酸铁和汞，将汞回收即可。

具体反应方程如下：HgCl2+H2SO4=HgSO4+2HCl

HgSO4+Fe=FeSO4+Hg（回收）

3.5.2.3二氯化钡的销毁：将二氯化钡（或溶液）加入饱和的硫酸钾溶液中，生成硫酸钡沉淀和氯化钾。具体反应方程如下：BaCl2+K2SO4=BaSO4（沉淀）+2KCl

3.5.2.4氰化物的销毁：在碱性环境中加入重金属离子，形成无毒络合物。（防止在酸性环境中形成剧毒氢氰酸）。

3.5.3.销毁须严格记录，归档保存至销毁后10年。

以上好像不合理，加上再用H2S或NaHS等试剂使之沉淀后应该可以

ICSC编号：0221

CAS号：7784-34-1

RTECS号：CG 1750000

UN编号：1560

EC编号：033-002-00-5名称

中文名称：三氯化砷；砷酪；三氯化胂

英文名称：Arsenous Trichloride；Arsenic trichloride；Arsenic butter；Trichloroarsine3 理化特性

化学式：AsCl3

分子量：181.3

性状：无色油状液体，在空气中能发烟，有刺激性气味。

沸点：130℃

熔点：-16℃

相对密度：2.2

蒸气压：24℃时1.3KPa

溶解度：易溶于盐酸、乙醇、氯仿、四氯化碳和乙醚等，作为溶媒的性质较强，能溶解碘化钾，也能大量溶解硫黄和磷。危险性

在光的作用下，该物质发生分解，生成腐蚀性气体和有毒沉淀物。与氨和其它碱类及强氧化剂发生剧烈反应。与过理水发生反应，生成有毒沉淀物和盐酸。与空气接触，放出盐酸烟雾。浸蚀油类和油脂类。毒理

小鼠吸入LCLo：2500mg/m310分钟

猫吸入LCLo：100mg/m31小时临床

呼吸道吸入此种蒸气所致的急性中毒的局部症状表现为对粘膜的强烈的刺激作用和呈现咳嗽等症状。重症时，出现下呼吸道和肺泡的损害。人体吸入后，对眼、鼻的刺激性强。此外，液状三氯化砷则能使皮肤产生摩烂性损害。另外上呼吸道炎症由于喉头水肿可造成窒息死亡。在动物实验上，由于接触蒸气，能引起化学性肺炎，可见到由于肺内出血而死亡。7 预防标准

参考“砷”

1、在含砷废液中加入氢氧化钙，调节并控制pH为8，生成砷酸钙、亚砷酸钙沉淀，也可将含砷废液pH调节至10以上，加入硫化钠，与砷反应生成难溶、低毒的硫化物沉淀后集中处理

2、三氧化二砷废水收集后集中交由有处理该类危险废物资质的机构安全处置，我公司的就是在对使用的器具加氢氧化钠溶液处理后统一收集，然后由有资质的单位进行处理的。

含砷废液：加入过量KMnO4，使砷氧化为低毒的五价砷盐，收集残渣，加入大量生石灰深埋

第三篇：废弃物品义捐活动策划书

一 活动主题：

阳光温暖，爱心传递，变废为宝。书写着我们对贫困儿童的一份情意

二 活动背景：

在当今社会环境污染已经成为人们关注的焦点，减少一点废弃物品的污染，也为环保奉献一点力量。当我们在神圣的象牙塔快乐学习时，那些贫困儿童带着求知的欲望在校园里徘徊着。

三 活动目的 废弃物品的义捐让寝室形象整洁清新，更为我们可爱校园环保作出努力。这增强我们的环保意识，构建河蟹环保校园，也让贫困儿童感受到学习和美丽校园的快乐。

四 主办单位：江西农业大学职师院分团委职业规划部、支教队，实践部

五 活动时间及地点：xx年11月25-28日，职师院学生宿舍

六 活动对象：职师院全体学生

七 前期准备

1.宣传工作（1）在我院南北区宿舍宣传栏张贴海。南21、22栋，北1、2、3、8栋各一张。（由办公室写）

（2）召集每个班班长书记发放宣传单，他们在班上宣传。（内容待定）

（3）展板宣传：由宣传部负责策划。

2.必需物品及数量：称 2把

蛇皮袋20个

仓库1个

绳子2卷

八 活动开展方式及工作安排

1.活动人员分两个队，男女生各一队及一名队长。每个队下属四个组，每组四人，共32人左右

2.8个组每个组负责30个寝室左右，每个组负责特定寝室。男生去男生寝室，女生去女生寝室。

3.到寝室收集时，有一名专门登记，一名负责称重，另外两名负责点数、整理、装袋

4.活动人员由三个部门干事一起担任

5.收集活动结束后，由职业规划部负责变卖废品，登记入账，然后交给支教队，有支教队买文具书、等学习用品代表我院送给贫困地区儿童。

6.具体人员安排：（待定）

九 活动预算

打印宣传单、登记表350张 70元

蛇皮袋20个 60元

绳子2卷 10元

共计：140元

职师院分团委职业规划部

xx/11/15

第四篇：废弃物品义捐活动策划书

废弃物品义捐活动策划书

一 活动主题：

阳光温暖，爱心传递，变废为宝。书写着我们对贫困儿童的一份情意

二 活动背景：

在当今社会环境污染已经成为人们关注的焦点，减少一点废弃物品的污染，也为环保奉献一点力量。当我们在神圣的象牙塔快乐学习时，那些贫困儿童带着求知的欲望在校园里徘徊着。

三 活动目的废弃物品的义捐让寝室形象整洁清新，更为我们可爱校园环保作出努力。这增强我们的环保意识，构建河蟹环保校园，也让贫困儿童感受到学习和美丽校园的快乐。

四 主办单位：江西农业大学职师院分团委职业规划部、支教队，实践部

五 活动时间及地点：2010年11月25-28日，职师院学生宿舍

六 活动对象：职师院全体学生

七 前期准备

1.宣传工作（1）在我院南北区宿舍宣传栏张贴海。南21、22栋，北1、2、3、8栋各一张。（由办公室写）

（2）召集每个班班长书记发放宣传单，他们在班上宣传。（内容待定）

（3）展板宣传：由宣传部负责策划。

2.必需物品及数量：称2把

蛇皮袋20个

仓库1个

绳子2卷

八 活动开展方式及工作安排

1.活动人员分两个队，男女生各一队及一名队长。每个队下属四个组，每组四人，共32人左右

2.8个组每个组负责30个寝室左右，每个组负责特定寝室。男生去男生寝室，女生去女生寝室。

3.到寝室收集时，有一名专门登记，一名负责称重，另外两名负责点数、整理、装袋

4.活动人员由三个部门干事一起担任

5.收集活动结束后，由职业规划部负责变卖废品，登记入账，然后交给支教队，有支教队买文具书、等学习用品代表我院送给贫困地区儿童。

6.具体人员安排：（待定）

九 活动预算

打印宣传单、登记表350张 70元

蛇皮袋20个60元

绳子2卷10元

共计：140元

第五篇：外来物品用具管理程序

1.目的：建立外来物品、用具管理程序，规范其申购、采购、验收、保管、领用、发放、使用等各项工作的管理。

2.范围：适用于公司通过外购、赠与、交换等方式获得的外来物品、用具的管理。3.职责：

3.1公司各部门负责对本部门使用的外来物品、用具进行申购，参与验收，并按规定领用和使用；

3.2办公室行政助理负责办公用品的采购，人力资源助理负责组织验收、保管、发放；物流部采购员负责办公用品以外的物品、用具的采购，仓库管理员负责组织验收、保管和发放；

3.3 财务部负责外来物品、用具分类的界定，负责相关财务工作；

3.4使用部门负责人、财务部负责人、公司级负责人及总经理负责相关工作的监督、管理。4.内容： 4.1定义：

4.1.1外来物品、用具统指除物料、试剂以外的所有需从公司外部获得的物品和用具；外来物品、用具根据财务界定，有如下分类：

4.1.1.1固定资产，指预期使用寿命不少于1年，且单位价值达到财务部制定的固定资产标准的；

4.1.1.2易耗品，指预期使用寿命少于1年，不作为固定资产核算的，但不包括劳保用品；易耗品根据单位价值分为低值易耗品和高值易耗品，单位价值低于财务部制定的高值易耗品标准的的为低值易耗品，反之为高值易耗品；

4.1.1.3耐用品，指预期使用寿命1年以上，但价值低于财务部制定的固定资产标准的； 4.1.1.4劳动保护用品，见《劳动保护用品定额及领取管理程序》中的定义。4.1.2公司外来物品及用具的分类一律以财务部的具体界定为准。

4.1.3公司外来物品及用具的管理一律遵循本文件，除非另有具体文件规定。（具体文件目录见附件1，下同）4.2申购：

4.2.1 有具体文件规定的按具体文件的规定办理，其他一律按本程序的规定办理： 4.2.2各申购部门指定专人在每月25日之前（办公用品为每季度最后一个月的25日前）根据实际需求，结合库存情况，在ERP系统中填写本部门下月（办公用品为下季度）的普通采购“需求计划”；“需求计划”上应准确列明申购物品、用具的编码、名称、规格/-------

未经批准 不准修改

型号（必要时需将详细质量要求以书面形式递交采购部门）、数量、需求日期、供应商（如需指定时）等，并注明用途；未列入ERP系统采购存货档案的物品、用具，由申购部门通知物流部仓库管理员按照公司相关规定编码并规范品名后加入采购存货档案。非标、定制、非常用物品、用具等应提前至少一个月申购；需要进口的物品、用具应提前至少两个月申购。“需求计划”由申购部门负责人、公司级分管负责人审核，总经理批准后生效；

4.2.3未按4.2.1的规定按期申购，但实际工作需要立即申购的、物品、用具由申购部门在ERP系统中填写临时采购“需求计划”，在备注栏中说明临时申购的原因，然后按4.2.1的程序办理。4.3采购：

4.3.1 按《采购管理程序》规定的流程办理。4.3.2 采购规范

4.3.2.1有具体文件规定的按具体文件的规定办理，其他一律按本程序的规定办理； 4.3.2.2采购时应尽量从有资质的稳定的供应商处购买，本着质优价廉，票证齐全的原则，按要求的到货时间将物品采购到位。对于需要签订合同/协议的采购，（比如一次性购买金额超过500元的；需要款到发货的；规格/型号，质量要求等较复杂的；非标、定制物品的；对方要求签订合同的等）应按公司的相关规定与供应商签订合同后才可购买。4.3.3采购到货后，由采购部门采购人员按照《采购管理程序》的规定在ERP系统中填写到货单，完毕采购手续，并通知采购部门验收人员组织验收。4.4 赠与和交换

4.4.1 赠与获得的物品、用具，属办公用品的应交至办公室人力资源助理，其他交至物流部采购员，由其在ERP系统中填写“到货单”，标明为赠与，然后按4.6的规定组织验收；

4.4.2 用公司已有物品、用具交换其他物品、用具的，必须由申请交换部门提交书面申请，经部门负责人、财务部负责人、公司级负责人审核，总经理批准后方可实施交换；属办公用品的由办公室人力资源助理实施，其他由物流部采购员实施，相关部门给予必要的协助。

已有物品、用具在用于交换前必须完成必要的台账、清单修改，并履行完相应的财务手续；交换所得物品、用具到货后应在ERP系统中填写“到货单”，标明为交换，列明用于交换的原物品、用具，然后按4.6的规定组织验收。

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未经批准 不准修改

4.5分类的界定

4.5.1由财务部负责根据单位价值及预期使用年限对外来物品、用具进行分类界定，界定结果由财务部在ERP系统相应的“入库单”中注明； 4.5.2分类只能由财务部进行更改，其他任何部门不得更改；

4.5.3外购物品、用具的单位价值以发票金额为准，赠与或交换等方式获得的物品、用具的单位价值由相关部门协助财务部按照市场标准进行合理的估价，财务部负责人批准； 4.5.4预期使用年限由相关部门协助财务部确定，财务部负责人批准。4.6验收、贮存： 4.6.2 验收

4.5.2.1有具体文件规定的按具体文件的规定办理，其他一律按本程序的规定办理： 4.5.2.2采购到货的物品、用具由采购部门验收人员组织验收工作，原则上申购部门应派员参加；赠与或交换所得的物品、用具，属办公用品的由办公室人力资源助理，其他由物流部仓库管理员组织验收工作，原则上物品、用具接收部门应派员参加。

涉及到生产和质量控制的，还应有质量保证部QA参与验收。

4.5.2.3 验收合格的物品、用具，属办公用品的由办公室人力资源助理负责，其他由物流仓库管理员负责在ERP系统里填写“入库单”办理入库手续；如有不合格的物品应录入ERP系统中的“到货拒收单”，注明拒收原因，并提出处理办法（包括换货、退货后重新购买、退货后不再重新购买、报损并重新购买、报损不再重新购买等，并注明处理时限），经申购部门负责人、物流部部长（办公用品由办公室主任）、财务部负责人审核，总经理批准后，打印成纸质，外购的交原采购人员办理，赠与、交换获得的交原接收人办理，并指定必要的人员协办；办理人员需跟踪处理进度将处理进度登记在纸质“到货拒收单”上，处理结果经总经理审核批准后方可关闭。4.5.3 贮存

4.5.3.1贮存中应按照种类或用途分类存放，标识清晰，专人维护、保管，并按要求的贮存条件进行贮存；具体文件中有规定的应按照具体文件的规定办理。

4.5.3.2 办公用品由人力资源助理负责，其他由仓库管理员负责按公司的相关规定定期进行盘存，生成库存报表报各相关部门，作为申购及其审核的依据。4.6发放、领用：

4.6.1有具体文件规定的按具体文件的规定办理，其他一律按本程序的规定办理： 4.6.2领用部门（即原申购部门）在ERP系统里填写“领料单”，标明对应的出库类别、------

未经批准 不准修改

需求计划单号，经领用部门负责人、物流部部长（办公用品由办公室主任审核）审核后到仓库（办公用品至办公室）领用相关物品；仓库管理员（办公用品由办公室人力资源助理负责）根据“物品申请单”发放领用物品，同时在ERP系统的“需求计划”中关闭对应的请购项，并根据“物品领料单”在ERP系统中填写“出库单”，办理出库手续； 4.6.3领用人认为物品不符合要求或有损坏，可暂不领取，并填写纸质“领料拒收单”，仓库管理员（办公用品由办公室人力资源助理）签字确认后，由物流部部长（办公用品由办公室主任）安排必要的调查审核；涉及到生产、质量控制的物品的调查审核应有领用部门和质量保证部人员的全程参与；调查结果应填写入“领料拒收单”，由相关调查人员签字后生效；

4.6.3.1调查认为可以继续使用的，领用人重新办理领料手续进行领料；

4.6.3.2调查认为确有问题的，应在“领料拒收单”上写明存在问题，并提出处理建议，然后参照4.5.2.3的相关规定办理；同时，调查人员必须查找出问题产生的真实原因，并按照GMP及公司相关规章制度的要求提出必要的整改建议，填写入“领料拒收单”，经物流部部长（办公用品由办公室主任），质量保证部部长审核，质量负责人批准后按照公司规定的程序实施整改。4.7使用

4.7.1使用部门应爱惜所领用的物品、用具，节约使用，杜绝浪费以及人为损坏。具体文件中有规定的应按照具体文件的规定办理，但必须同时符合4.6.2和4.6.3的规定;4.7.2使用部门应根据财务部界定的分类，按照公司财务规定对所领用的物品、用具的使用进行管理；

4.7.3物品、用具的调拨、损坏、维修、报废等均需履行必要的财务手续，符合财务规定。

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未经批准 不准修改