车间现场监督检查整改方案

第一篇：车间现场监督检查整改方案

车间现场监督检查整改方案

一、为使车间现场的管理机制逐步标准化，强化现场整理整顿，提升现场的安全防范机制，减少和消除负面影响及安全隐患，从而提高主管的责任心以及整个车间员工的工作士气，提升整体生产效率和产品质量，规范化企业管理，特制定车间整改监督检查方案。

二、各车间工序根据生产指令单有序的进行工作安排，并做好现场卫生、安全、消防等工作。

三、行政部和总经办每周根据车间现场检查表内容，不定时对各个车间进行监督检查评定，每月进行一次汇总，对于表现好的车间主管给于适当的经济激励，对于表现差的车间主管给予相应的经济负激励。

四、检查表暂定20项检查内容，包含了现场整理、清洁、安全、工作状态、素质素养等方面的内容。

五、评分办法：行政部和总经办按照检查表内容对各个车间分次进行考评，以最终平均得分给予奖励或负激励。50分以下（含50分）负激励200元，50-59分负激励100元，60-69分奖励100元，70-79分奖励300元，80-100分奖励500元。奖励资金由财务直接核算如该主管当月工资中，负激励由财务在核算当月工资时直接划入生产部活动基金。

六、本方案经总经办审核通过后于十月份正式施行。

郑派家具有限公司 2016.09.30

第二篇：特种设备现场安全监督检查整改报告

特种设备现场安全监督检查整改报告

2016年4月21日贵单位组织安全人员对我单位进行电动单梁起重机特种设备检查、指导，并提出电动单梁起重机未安装安全扣问题，针对提出的问题我司于2016年5月10日委派专业人员完成安全扣安装。整改情况详见附件。

上海久真汽车配件有限公司

2016年6月1日

附件：

第三篇：化妆品生产企业现场监督检查整改报告

化妆品生产企业现场监督检查

整改报告

生产企业：xxx xx有限公司

报告日期： 二零一五年八月六日

化妆品生产企业现场监督检查整改报告

长沙市食品药品监督管理局：

2015年8月5日，贵局检查组对我公司进行了检查，根据《化妆品卫生规范》、《化妆品卫生监督条例》及实施细则的相关规定，对我公司厂区环境卫生、生产记录等方面不规范行为提出了一些问题并限期改正。接到责令改正通知书后，我公司即刻组织各负责人召开会议，深刻剖析原因，制定具体的整改措施，并成立了整改小组，现将详细情况予以报告。（整改方案附后）

长沙x'x'x'x'x有限公司

二零一五年八月六日

化妆品生产企业现场监督检查问题整改方案

一、整改小组成员名单

组长：xxx 组员：xxx 整改小组全面负责本次整改措施的实施和督导工作。

二、改正内容及要求

1.保持厂区环境清洁卫生，生产车间不能存放与生产无关的物品 1.1存在问题

生产车间操作台、地面不洁净，存放有板凳、拖把等与生产无关的物品；生产未用完的半成品及包装材料直接存放于生产现场，没有回收到规定的存放位置。1.2原因分析

公司虽然制定了卫生管理制度，但未将相关工作落实到位，缺少监管，导致工作人员卫生意识淡化，缺乏相关知识的学习。1.3整改及预防措施

组织工作人员清理生产车间，打扫卫生，对生产区域进行杀菌消毒。制定卫生值日表，每天生产结束时要求做到“工完、料尽、场地清”，使用的器材必须摆放整齐到位。由xxx负责落实该项工作，并做好相关记录，避免类似问题再次出现。1.4预期效果

生产车间环境长期保持洁净卫生，生产整齐有序。

2、原料、产品、半成品按要求存放规定区域 2.1存在问题

部分半成品未存放在半成品静置间，成品存放在包装车间未存入成品仓库。2.2原因分析

工作人员定制化差，未按规定存放物品，公司监管力度不够。2.3整改及预防措施

对相关工作人员进行批评教育，要求其严格按照公司制度规定，将原料、产品、半成品存放到规定区域，由xxx负责定期检查落实情况，如仍有违反规定的，公司将进行相应的处罚。2.4预期效果

原料、成品、半成品存放标准规范，记录完整。3.建立各项原始记录 3.1存在问题

原料采购、验收记录，制作领料、称料记录等各项生产原始记录滞后缺失。3.2原因分析

由于公司暂时不具备乳化相关的操作技术，因此与广州澳鑫化妆品有限公司签订了半成品供应合同，由该公司按照产品配方提供半成品，我公司再进行后续的生产工作。虽然建立了各项原始记录资料，但工作人员未按规定进行记录，公司也未明确相关责任人，导致了各项记录严重滞后缺失问题的发生。3.3整改及预防措施

我公司与广州澳鑫化妆品有限公司每年签订一次供应合同，并由该公司提供“三证”及每种半成品、每一批次的出产检验报告，我公司收到半成品原料后进行验收，留样并做好记录。合格半成品进入灌装和包装工序，生产设备定期进行保养维护和清洁消毒。由xxx、xxx负责生产过程的质量控制和记录工作，所有的记录必须准时、准确、可追溯。3.4预期效果

每一批次的产品生产原始记录完整，质量可靠。4.按要求做好检验记录 4.1存在问题

不能检测的项目委托检测协议到期，成品出厂检验记录缺失，留样不规范。4.2原因分析

在委托检测协议到期后，公司改为由深圳谱尼测试有限公司提供相关检测，但是未签订长期合作协议，只是每批次、每种产品单独签委托检测协议；由于公司每批次、每种产品在出产前都会委托深圳谱尼测试有限公司进行成品检验，所以公司的出产检验报告以该报告为依据，未再重新做出产检验。4.3整改及预防措施 按照规定进行半成品、成品检验，规范留样记录，统一批号编制规则，保证记录的可追溯性。由xxx负责该项工作，严格按照《化妆品卫生规范》及相关规定执行。4.4预期效果

各项检验报告完整准确，留样规范，记录完整。5.购进原料后按要求分区存放，并附有符合规定的标识信息 5.1存在问题

待检原料存放在不合格区，部分原料未保留原标签，且未标示原料规格、批号、生产日期、入库日期等信息。原料待检、合格、不合格区无明显区分标识。5.2原因分析

原料采购入库未及时记录、标示相关信息，仓库管理不到位。5.3整改及预防措施

由xxx负责该项工作，严格按照公司仓库管理制度执行。及时做好入库记录，标示信息，制作货位卡，便于区分原料。5.4预期效果

原料存放规范，信息完整准确，摆放整齐有序。

以上各项，我们将在一个月内整改完成。我们将加强卫生管理建设，增强工作人员卫生意识，虚心接受监督检查，及时改正存在的问题，主动承担社会责任。严格遵守《化妆品卫生规范》及相关法律法规，认真做好企业自查，及时发现问题，及时解决问题，从各个方面抓好生产工作。敬请领导再次来我公司指导工作，并提出宝贵意见。

第四篇：现场整改方案

责 任 区 整 改 标 准

一、钢筋加工场地：

1、材料堆放整齐并有标识牌。

2、地面清理干净见到砼地面。

3、现场木方垫在半成品下要横平竖直。

4、现场不得有饮料瓶等其他杂物。

5、箍筋摆放整齐。

6、废料池内不得有除钢筋外其它杂物。

7、钢筋加工机械用电符合标准，防护措施齐全。

8、场地内不得有杂草。

9、钢筋棚安全标语标识要完好。

10、钢筋原材和半成品分区堆放。

11、做好钢筋防雨措施。

二、综合楼西侧：

1、钢管堆放整齐，并按不同长度码放。

2、油漆、油桶码放整齐或处理卖掉。

3、顶丝、拉丝等靠边码放整齐。

4、钢丝绳、木方（除钢管下垫的木方外）一律清理出此场地。

5、不得有杂草、饮料瓶等其它杂物。

6、原基坑挡水墙已坏的要清出现场。

7、综合楼四周泡沫板高出地面50cm并成直线。

8、地面清理平整、边角整齐，并铺石子且均匀。

9、综合楼西侧钢管堆放场地要平整。

10、综合楼南侧原砖砌挡水墙到钢筋东北角要用砖砌成圆弧状，三、综合楼北侧至车间北侧：

1、场地要平整、无建筑垃圾及其它垃圾。

2、模板与木方分区堆放整齐，不得乱放。

3、地下坡道两侧挡水土沿要顺直并人工用铁锹拍光面，边角要清除。

4、地下坡道上方清理干净。

5、北部场地禁止存放其它如：钢筋、钢管、等物品。

6、排水要顺利，铺设石子边角整齐、厚度均匀。

7、此场地若存放其它物品一定要分区存放并码放整齐。

四、综合楼内：

1、清扫要干净，不得有积水现象，做到工完料清。

2、临边防护要做好，并符合标准。

3、楼内钢筋等摆放整齐。

4、一层砌完墙后不得有砖块，无其它垃圾。

五、车间搭设脚手架：

1、多余的架管、木方、木板、扣件、拉丝等一律清理干净。

六、塔吊周围：

1、塔吊周围无钢筋、砌块、木方、木板、钢丝绳、钢管等且无垃圾。

2、塔吊四周防护墙及木盖板按标准做到位。

3、多余土方清理干净。

4、东侧与车间土方边角整齐、平整、无杂物。

七、车间南侧：

1、垃圾池要清理干净。

2、木板、木方要清理净不得再此存放。

3、去女厕所道路要铺砖，不得铺木板等。

4、将场地内杂草清理干净。

八、生活区：

1、电管、卡扣等清出此场地。

2、所放机械摆放整齐。

3、洗水池要及时清理，不得有剩饭等垃圾。

4、厕所顶垃圾清理干净。

5、工人宿舍严禁私拉乱接，干净整齐。

九、所有配电箱要认真检查，电线敷设符合要求。

十、以上问题包括但不限于通过这次整改，一定使施工现场有一个明显改观。整改时间到2016年7月25日上午8:00之前，望施工方认清形势抓紧时间，高标准完成这次任务。

河北顺诚工程建设项目管理有限公司 2016年7月23日

第五篇：QA车间现场检查记录

QA车间现场检查记录

文件编号：

检查时间： QA：

1.文件

检查生产线： 监控人：

YES NO

备注

1.1 文件是否为现行版？

1.2 现场是否有操作、清洁等操作规程详细、明确地指导人员正确的操作？

2.人员、厂房设施

2.1进入洁净区的人员是否仅限于该区域生产操作人员？其它人员进入是否经批准并有进入该区域的记录？ 2.2现场操作人员着装是否符合要求？

2.3厂房、设施是否能够有效防止昆虫或其它动物进入？ 2.4温湿度监控是否有记录并符合要求？

2.5不同洁净级别区域或有静压差要求的操作间之间的静压差是否有记录并符合要求？

2.6 洁净室之间设置的压差梯度是否符合规定要求 2.7 操作区内的照度是否符合要求？

2.8正在生产的区域是否清楚地标识所生产产品的名称和批号？ 2.9 抽查清洁剂和消毒剂

2.9.1 是否有标识标明名称、浓度、配制日期、有效期等信息？

2.9.2 正在使用的清洁剂和消毒剂是否是相关SOP上所列出的？

2.9.3 是否有消毒剂配制和发放记录？ 2.9.4 消毒剂是否定期更换？

2.10制剂的原辅料称量是否在专门设计的称量区域内进行？ 2.11产尘操作间是否保持相对负压或采取专门的措施，并有防止粉尘扩散、避免交叉污染并便于清洁？

2.12洁净区内的地漏是否清洁？ 3.设备

3.1 所用的仪器、仪表、量具、衡器等，其精密度是否符合生产要求？是否在校验的有效期内？

3.2生产设备是否在确认的参数范围内使用。3.3是否按照详细规定的操作规程清洁生产设备。3.4检查现场容器具的状态标识是否齐全，并符合要求？ 3.5清洁后的容器存放是否符合要求？是否有二次污染的风险？

3.6已清洁的生产设备是否在清洁、干燥的条件下存放。4.生产操作

4.1 进入洁净区的物料是否按规定传入?是否有造成环境污染的风险? 4.2 进入洁净区的物料是否及时贴标签，以防止混淆？ 4.3 现场是否具有设备操作规程和使用记录，记录是否完整？ 4.4 抽查称量间，核查下列内容：

4.4.1天平、电子称、磅秤使用前是否校正？ 4.4.2 校验标志是否在效期内？

4.4.3 天平、电子称、磅秤是否填写使用记录？ 4.4.4 是否有第二个人进行复核？ 4.4.5 是否及时贴标签？

4.5 不同品种、规格的生产操作是否在同一操作间同时进行？ 4.6 各操作间的生产状态卡是否齐全，且内容是否包含产品名称、生产批号、生产日期？

4.7各操作间的门是否随时关闭？

4.8 产尘量大的房间是否保持相对负压，查看其压差计是否符合要求？

4.9中间产品是否在规定储存条件内储存？

4.10标识是否齐全，内容是否包含名称、规格、批号、物料代码、待验、合格、不合格三色标识？

4.11 包装是否密封？

4.12不同名称、规格、工序、批号的物料是否分别存放？ 4.13 与药品直接接触的容器具清洁、存放是否符合要求？ 4.14 现场检查操作间内盛装物料的容器：

4.14.1 是否密封？

4.14.2 是否有状态标识，内容包含名称、批号、数量等？ 4.15 生产结束后是否及时进行清场，清场是否符合要求？ 4.16 不同的包装线是否有物理分隔以防止混批和交叉污染？ 4.17 操作现场每一条包装操作区域是否挂有标识，内容包含：产品名称、规格、批号等？

4.18检查现场包装材料：

4.18.1 不同名称、规格的包装材料的储存是否有有效的隔离，是否存在混淆的风险？

4.18.2 包装材料的名称、规格是否与待包装产品一致？ 4.18.3 打印的批号、有效期是否正确？ 4.18.4 产品与批号是否一一对应？

4.19 已打印的剩余包装材料：剩余包装材料是否执行了销毁程序？