计调干货：国内游包团旅游操作

第一篇：计调干货：国内游包团旅游操作

计调干货：国内游包团旅游操作 1.1案例： 丽江、大理、双廊五天纯玩游

位于东莞的XXX科技公司为了表彰本年度优秀员工，将会在1月10日组织20位员工前往云 南旅游，五天左右，选择云南著名的城市游览，2-3个城市，城市与城市之间开车的时间不要太长。行程尽量安排宽松，第一天安排欢迎晚宴，最好能够组织员工 体验一下当地生活，品尝当地的特色餐，住宿也要有特色的，最好是特色民宿和五星级酒店相结合，途中安排员工拍集体照，就近机场直飞往返。全程需要旅行社派一位导游。

1.2 优麦网旅游行业经验分享者国内计调操作流程

第一步：客户需求分析

第二步：设计行程、核算报价

按照旅游涉及到的六要素来设计行程（见具体的行程）吃、住、行、游、购、娱。

第二步：设计行程、核算报价（机票询价、地接询价）。查询机票一般是直接向航空公司询价采购或者向专线询价 特点：专线需求量大，提前切位，价格便宜。向航空公司申请的是团队票（10或15人以上）特点：与航空公司良好合作关系才有价格优势。

第三步：向客户报价

（一）报价格式：

（1）用组团社公司抬头纸；（2）标题醒目；（3）行程规范；

（4）报价（根据情况标准成人团费，儿童团费，老人团费，单房差等，金额的四舍五入法，特别注意备注机票价格的特殊性）；（5）报价包含的项目和不包含的项目需要备注清。

（二）丽江、大理、双廊五天纯玩游报价书示例（详见报价书）第四步：客户确认行程、报价 第五步：签订合同、收款

（1）填写旅游合同的注意事项（优麦网提醒熟悉旅游合同条款）

旅游者和组团社、旅行社、业务经营许可编号、旅游时间、旅游费用以及支付、个人旅游保险、成团与不成团的约定、拼团约定、黄金周特别约定、争议的解决方案、其他约定事项、旅游者（公司，企业、单位或者组织）以及组团社盖章（公章）、合同附件（如有）

旅游局需要回收合同，尽量核对无误后再填写。

（2）每份旅游合同一共有两张（第一张白色-旅行社留底，第二张红色-客户留底）；

（3）根据客人的要求准备请款文件，做收款确认单。第六步：向供应商下接待单并付款

（1）汇机票款、提供正确的身份证信息给出票人员、出票、选位置；（2）向地接下单（常用邮件下单）；

（3）向地接汇款（按照合同约定在出团前汇一定比例的团款给到地接社/专线）。

第七步：团前准备

（1）做出团通知书（列明联系信息行程出访地基本信息,主要景点介绍,旅游须知,旅游目的地紧急联系电话）；（2）买团队保险；

（3）出团前的物质准备（旅行三宝、行李袋、行李牌、导游旗等）；（4）计调交代全陪团队相关细节和注意事项；

（5）给第一站地陪导游打电话确认接团细节（此环节经常由全陪来做）。

第八步：团中跟进

（1）团队抵达每一站前，需要打电话给地陪导游确认细节，提醒地陪导游让客人填写好意见表；

（2）与全陪保持密切的联系，尽量每天了解相关的团队情况。

第九步：回团

第二篇：计调操作实践

计调操作实践（4~6周）

实训内容：

1．计调工作认知：计调工作认知和岗位设置；计调岗位职责和工作要求。

2．国内组团计调操作流程：设计旅游产品；旅游报价；计调发团的工作流程。

3．国内接待计调操作流程：旅游产品设计与报价；计调接团的操作流程。

4．旅游采购工作流程：旅行社的协作关系网络；旅行社采购技巧。

每周写1~2条

实训体会：

1.我认为旅行社应成本领先---掌握着旅行社的成本；要与接待旅游团队的酒店、餐馆、旅游车队及合作的地接社等洽谈接待费用。所以，一个好的计调人员必须要做到成本控制与团队运作效果相兼顾，也就是说，必须在保证团队有良好的运作效果的前提下，在不同行程中编制出一条能把成本控制得最低的线路出来。在旅游旺季，计调要凭自己的能力争取到十分紧张的客房、餐位等，这对旅行社来说，相当重要！

2.质量控制即在细心周到地安排团队行程计划书外，还要对所接待旅游团队的整个行程进行监控。因为导游在外带团，与旅行社惟一的联系途径就是计调，而旅行社也恰恰是通过计调对旅游团队的活动情况进行跟踪、了解，对导游的服务进行监管，包括对游客在旅游过程中的突发事件代表旅行社进行灵活地应变。所以说，计调是一次旅行的幕后操纵者。

3.我认为导游服务中存在着细节体现温情，有时候我们的一声亲切称呼、及时的援手、及时的提醒都能换来客人会心的一笑。这一笑不仅是客人对你的肯定也会是以饱满的热情工作的动力。

4.我认为合理的安排利用人力资源是我们公司目前最需要做的事情，不要像之前那样，有一部分人忙的要死，一部分闲的还能玩游戏。公司内部建立的老带新的制度值得肯定。但也要打造出一种鼓励创新，敢于承担的氛围。让新人更快的进入状态，随时都能顶起一片天。以防老员工都去忙了，新员工就没有事情干了的现象出现。

每周一条

第三篇：旅游计调个人简历

个人简历, 又称履历表, 是求职材料中最为重要的部分, 一般紧跟在求职信的后面, 是求职者全面素质和能力体现的缩影。为大家分享了旅游计调简历模板，欢迎参考！

旅游计调个人简历

1基本信息

姓 名：杨xx 性别：男

婚姻状况：未婚 民族：汉

户 籍：xx 年龄：xx

现所在地：xx 身高：xx

联系电话：xxx

电子邮箱：jy135.com

求职意向

应聘职位：计调员

工作年限： 5 职 称： 无职称

求职类型： 全职 可到职日期： 一个星期

月薪要求： 面议 希望工作地区： 广州，天津

教育背景

毕业院校： 华南师范大学开放学院

最高学历： 大专 毕业日期： 2005-07

专 业 ： 计算机及应用

起始年月 终止年月 学校(机构)所学专业 获得证书 证书编号

2002-09 2005-07 华南师范大学开放学院 计算机及应用

语言能力

外语：英语良好

粤语水平：精通

国语水平：优秀

个人技能

计算机能力：能维护各种电脑故障，特别是ADSL宽带上网的故障，熟悉操作Window以及Office办公软件。

英语水平：PRETCO-A(英语应用能力考试)，大学英语四级463分。

综合技能：基本的销售技巧以及极强的服务意识，组织工作能力强。

自我评价

为人诚恳，乐观，自信，对工作高度认真负责，学习能力强;在过往的工作以及学习中，锻炼了较强的组织能力、沟通能力,有很好的团队精神。我相信勤勤恳恳的工作是获得别人认可的最好方法，态度决定一切。

个人工作经历

**公司 起止年月：2010-12 ～ 2011-08

公司性质： 私营企业

所属行业：酒店/旅游

担任职位： 计调员/拓展教练

工作描述：

对省内的旅行社以及机团客户关系维护，旅游团队计划制定、落实以及现场接待，同时负责景区电子商务(网络团购)的推广计划;另外兼顾拓展团队的教练工作。

在大半年的旅游业从业经历中，积累了一定的同行资源，并且对拓展培训有十分深刻的认知。

离职原因： 个人原因

**公司 起止年月：2005-07 ～ 2010-10

公司性质： 国有企业

所属行业：通信/电信运营、增值服务

担任职位： 互联网专席组长

工作描述：

接受中国铁通的ADSL宽带客户的报故障，在电话上判断是客户端的问题还是局端问题，如果是客户端的问题，就要尽可能在电话上为客户解决问题。同时接受客户的投诉,咨询,建议。

在铁通公司5年的工作中对通讯行业已经有深刻的认知，特别是在处理客户投诉方面。同时中国铁通作为中国移动的子公司，在工作往来中对移动业务也有了相当的了解。

作为组长同时负责班组的日常各种管理工作。

离职原因： 合同到期

旅游计调个人简历

2姓名：xxx

求职意向

旅游计调

教育背景

xxxx大学

XXXX专业

大专

2011.09-2014.07

旅游经历

上海xxxx旅行社

旅行计调助理

2013.03-2014.02

协助计调帮助客户制定行程计划和准确的报价工作

帮助客户定好车票、住宿，做好有关变更或取消的工作

跟踪客户团队旅游过程，处理突发状况

解答客户的咨询，解决客户反映的问题

xxxx学院xxxx班级

外出活动组织

2012.08-2013.1

1策划组织班级周末集体的休闲活动，包括公园烧烤、探访敬老院等

负责班级的集体出游，做好旅游线路规划和行程安排，每次有15-25人参与，包括厦门游、云南行等

美国XX大学代表团来访

外宾接待

2012.02-2012.10

作为学生代表去机场迎接外宾

在活动交流中，为外宾做翻译工作，用英文介绍校园文化

其他经历

上海xxxx集团

酒店营销员

2013.02-2013.10

协助制定销售计划以及不同时期的价格;帮助酒店进行各类促销活动

上海xxxx酒店

兼职

2011.03-2012.02

迎送引导宾客，点单送单，及时跟进顾客需求，负责所在区域卫生物品管理

技能证书

导游资格证书

普通话二级甲等资格证书

熟练使用MS Office办公套件

CET-4

兴趣爱好

热爱自驾旅游，徒步旅行

第四篇：旅行社计调操作流程

旅行社计调操作流程

一、报价：

根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；请Q：2100803

二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

三、编制团队动态表：

编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；代替小黑板的作用

四、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应

及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

给导游的行程单

旅游各项要素

自动发给组团社的确认单

打印后给全陪导游的陪同单

给全陪导游的陪同支付表

给组团社的催款单

票款结算单

订车单

五、计划确认：

逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划：

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.十、登帐、归档：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档

人会出错软件不会出错。我们软件操作最简单。易学易用哦。

手工操作没办法共享信息会出现超级计调走了公司损失。而软件可资源共享 计调人员工作考评，软件可以统计一个计调操作的人天数车房量，能者多劳多得 我们软件实现了计调操作全部流程。和财务互通，团队操作完利润就出来。地接 景区 车队的对账单一目了然。旅贸通软件操作团队工作更简单！

第五篇：旅行社计调操作流程

计调部操作流程

一、报价：根据客户询价编排线路，以《行程报价单》提供相应价格及服务信息（报价）。

二、计划登录：接到客户或外联人员书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。

三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中。

四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知客户或外联人员，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待确认书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

五、计划确认：逐一落实完毕后，编制接待签订《合同书》，加盖合同章，以书面方式发送至客户单位并签订合同。

六、编制预算： 编制团队《预算单》。注明现付、挂帐费用用途，如需提前电汇的费用，应填写《汇款单》，与《预算单》一并交部门经理审核签字，送财务部审核，报总经理签字后，由财务部电汇。

七、下达计划：编制《接待计划》及附件，由计调人员签字并加盖团队计划专用章，通知导游人员领取计划及附件，附件包括：名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的《质量反馈单》；需要现付的现金由导游人员凭《预算单》、《接待计划》、《借款单》报总经理签字后，向财务部领取备用金。

八、编制结算： 填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《报帐单》，交部门经理审核签字后，由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到《地接社团队费用往来明细表》中，以便核对。以导游填写的《报帐单》为依据，及时填制该团《费用结算单》，交财务部，统一向客户单位收款。

十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料移交给总办室登记存档，以备查询。