关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

第一篇：关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

公司各部门、各单位: 根据集团公司《关于开展2012年度HSE管理体系审核工作的通知》要求，为推进企业HSE管理体系规范运行，不断提升整体HSE管理水平，集团公司审核组于？月？日至？日份对XXXX公司进行HSE管理体系审核，并于？月？日召开审核末次会议，会上审核组通报了此次审核的情况，提出了关于XXXX公司HSE管理体系推进工作的建议和意见。公司XX总就审核组提出的问题和建议给予充分的肯定，对问题的整改反馈提出了明确的要求。根据集团公司审核组和公司领导的要求，现将集团公司审核结果及问题清单下发给各部门、各单位（详见附《HSE管理体系审核报告》、集团公司HSE管理体系审核存在问题清单），并对此次HSE管理体系审核问题整改反馈工作有关事宜通知如下：

一、组织领导

为确保HSE管理体系审核问题整改工作顺利开展，公司成立审核问题整改领导小组：

组

长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX XXX XXX XXX XXX

公司问题整改反馈领导小组办公室设在XXXX处。主

任：XXXX 副主任：XXXX XXXX

成员：XXX、XXXX、XXX、XXXX。

主要负责公司HSE管理体系审核发现问题整改反馈的督促、协调、收集、整理、复查、上报等工作。

二、问题整改要求

（一）各单位、各部门要高度重视审核问题整改工作。本次接受审核的各单位、各部门要根据本单位、本部门存在问题的实际情况，成立由主要领导牵头的问题整改小组，主要领导要亲自组织问题整改工作，分管领导具体落实跟踪问题整改情况，确保问题整改工作落到实处，积极宣传教育干部员工，树立正确的HSE观念，使问题整改不走过场，不应付了事，变“为了整改问题而整改问题”为“为了避免问题的重复发生而整改问题”，从组织上保证，从思想上重视问题整改措施落实到位。本次没有接受审核的单位和部门，要对照接受审核的单位、部门存在的问题，认真开展自检自查自改，举一反三，及时纠正本单位、本部门存在问题。

（二）各单位、各部门要及时将集团公司审核过程中发现的问题传达到问题所在单位、部门及全体干部员工，认真梳理分析问题存在责任部门及问题产生原因，落实问题整改的责任单位和责任部门，提高对审核问题整改工作的认识，要针对审核中发现的共性和个性问题，逐项分析原因、挖掘根源、落实整改措施，在最短的时间内整改关闭，实现闭环管理，避免同类问题重复出现。各单位、各部门要通过这次审核问题整改责任梳理，使全体干部员工清楚“为什么会存在这样的问题？”，通过问题整改的实施，清楚“怎样才不会出现这样的问题？”，通过问题整改找出本单位、本部门在HSE管理中存在的不足，持续改进HSE管理，不断提高HSE管理水平。

（三）各单位、各部门要认真履行直线责任，真正实现“谁主管、谁负责”。为确保此次问题整改，既满足HSE管理体系标准又符合职能部门管理要求，根据公司XXX总要求及审核组的意见和建议，XXXX处针对此次审核存在问题逐一进行了梳理归类和责任划分，明确了每一个问题的公司层面督促整改责任部门，请各职能部门接到通知后，认真查看本部门所负责的督促整改问题，及时落实相关督促整改负责人，开展好问题督促整改工作，确保问题整改工作落实到位。

（四）各单位、各部门要做好问题整改的信息反馈工作。认真收集整理相关整改资料，形成整改情况报告，按时上报。各单位在上报问题整改报告的同时要做好问题整改资料的留存工作，确保集团公司再次审核时，关于问题整改情况的查验。各单位、各部门问题整改报告中应明确问题整改的具体方法或采取的有效措施，明确具体的整改时间、整改责任人、整改验证人、验证时间等，不能用已整改等词汇简单代替整改措施或整改方法，并将整改效果及相关有效证据附带报送。相关有效证据包括但不限于以下方面：如问题整改后的照片、购置计划、合同、会议记录、培训记录、证书、设备设施的检测检验报告、有资质的相关方开据的证明、新编制或发布的文件、管理程序等方面证据。请各单位、各部门于?月??日前将问题整改情况报告（文本及电子版，文本要有盖有本单位的公章）反馈到公司XXXX处，由XXXX处统一汇总。公司XXXX处将于??月??日至??日组织公司相关责任部室、单位对各项问题整改情况进行逐一复查，经复查整改不合格的部门、单位，按照业绩过程管理考核的要求扣除相应考核分值。

联系人：XXX，电话：XXXXX。

附：

1.XXX公司HSE管理体系审核报告

2.集团公司HSE管理体系审核存在问题清单

第二篇：关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核

问题整改反馈工作的通知

公司各部门、各单位:

根据集团公司《关于开展2012HSE管理体系审核工作的通知》要求，为推进企业HSE管理体系规范运行，不断提升整体HSE管理水平，集团公司审核组于？月？日至？日份对XXXX公司进行HSE管理体系审核，并于？月？日召开审核末次会议，会上审核组通报了此次审核的情况，提出了关于XXXX公司HSE管理体系推进工作的建议和意见。公司XX总就审核组提出的问题和建议给予充分的肯定，对问题的整改反馈提出了明确的要求。根据集团公司审核组和公司领导的要求，现将集团公司审核结果及问题清单下发给各部门、各单位（详见附《HSE管理体系审核报告》、集团公司HSE管理体系审核存在问题清单），并对此次HSE管理体系审核问题整改反馈工作有关事宜通知如下：

一、组织领导

为确保HSE管理体系审核问题整改工作顺利开展，公司成立审核问题整改领导小组：

组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXXXXXXXXXXXXXX

公司问题整改反馈领导小组办公室设在XXXX处。

主任：XXXX

副主任：XXXXXXXX

成员：XXX、XXXX、XXX、XXXX。

主要负责公司HSE管理体系审核发现问题整改反馈的督促、协调、收集、整理、复查、上报等工作。

二、问题整改要求

（一）各单位、各部门要高度重视审核问题整改工作。本次接受审核的各单位、各部门要根据本单位、本部门存在问题的实际情况，成立由主要领导牵头的问题整改小组，主要领导要亲自组织问题整改工作，分管领导具体落实跟踪问题整改情况，确保问题整改工作落到实处，积极宣传教育干部员工，树立正确的HSE观念，使问题整改不走过场，不应付了事，变“为了整改问题而整改问题”为“为了避免问题的重复发生而整改问题”，从组织上保证，从思想上重视问题整改措施落实到位。本次没有接受审核的单位和部门，要对照接受审核的单位、部门存在的问题，认真开展自检自查自改，举一反三，及时纠正本单位、本部门存在问题。

（二）各单位、各部门要及时将集团公司审核过程中发现的问题传达到问题所在单位、部门及全体干部员工，认真梳理分析问题存在责任部门及问题产生原因，落实问题整改的责任单位和责任部门，提高对审核问题整改工作的认识，要针对审核中发现的共性和个性问题，逐项分析原因、挖掘根源、落实整改措施，在最短的时间内整改关闭，实现闭环管理，避免同类问题重复出现。各单位、各部门要通过这次审核问题整改责任梳理，使全体干部员工清楚“为什么会存在这样的问题？”，通过问题整改的实施，清楚“怎样才不会出现这样的问题？”，通过问题整改找出本单位、本部门在HSE管理中存在的不足，持续改进HSE管理，不断提高HSE管理水平。

（三）各单位、各部门要认真履行直线责任，真正实现“谁主管、谁负责”。为确保此次问题整改，既满足HSE管理体系标准又符合职能部门管理要求，根据公司XXX总要求及审核组的意见和建议，XXXX处针对此次审核存在问题逐一进行了梳理归类和责任划分，明确了每一个问题的公司层面督促整改责任部门，请各职能部门接到通知后，认真查看本部门所负责的督促整改问题，及时落实相关督促整改负责人，开展好问题督促整改工作，确保问题整改工作落实到位。

（四）各单位、各部门要做好问题整改的信息反馈工作。认真收集整理相关整改资料，形成整改情况报告，按时上报。各单

位在上报问题整改报告的同时要做好问题整改资料的留存工作，确保集团公司再次审核时，关于问题整改情况的查验。各单位、各部门问题整改报告中应明确问题整改的具体方法或采取的有效措施，明确具体的整改时间、整改责任人、整改验证人、验证时间等，不能用已整改等词汇简单代替整改措施或整改方法，并将整改效果及相关有效证据附带报送。相关有效证据包括但不限于以下方面：如问题整改后的照片、购置计划、合同、会议记录、培训记录、证书、设备设施的检测检验报告、有资质的相关方开据的证明、新编制或发布的文件、管理程序等方面证据。请各单位、各部门于?月??日前将问题整改情况报告（文本及电子版，文本要有盖有本单位的公章）反馈到公司XXXX处，由XXXX处统一汇总。公司XXXX处将于??月??日至??日组织公司相关责任部室、单位对各项问题整改情况进行逐一复查，经复查整改不合格的部门、单位，按照业绩过程管理考核的要求扣除相应考核分值。

联系人：XXX，电话：XXXXX。

附：

1.XXX公司HSE管理体系审核报告

2.集团公司HSE管理体系审核存在问题清单

第三篇：中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定

中国石油天然气集团公司 HSE管理体系审核管理规定

第一章

总则

第一条

为进一步规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）HSE管理体系审核工作，提高审核工作的质量，促进HSE管理体系有效运行，依据《集团公司进一步加强HSE管理体系建设的意见》，制定本规定。

第二条

HSE管理体系审核分为集团公司总部（包括专业公司）层面组织的审核，企业层面的审核（包括内审、承包商审核、HSE认证审核等）。根据HSE管理体系审核需要，可以按要素或专业组织HSE管理体系专项审核，如针对通用安全、职业健康、环保、消防、工艺安全（包括设备安全）、井控安全、交通安全等类别的专项审核。

第三条

HSE管理体系审核目的是检查评价HSE管理体系运行的符合性、有效性，并进行问题诊断，以实现持续改进。HSE管理体系审核应遵循统筹运作、客观公正、程序规范、操作简明、抽样科学的工作原则。

第四条

集团公司总部和企业应建立HSE管理体系审核机 1 制，使HSE审核成为推动HSE管理体系自我完善和持续改进的重要工具。集团公司鼓励各企业及其所属单位开展HSE管理体系第三方审核，以促进企业提高HSE管理水平，增强市场竞争力。

第五条

本规定适用于集团公司总部（包括专业公司）和企业（含股份公司地区公司）的HSE管理体系审核工作。

第二章

机构与职责

第六条

集团公司安全环保部负责统一归口管理集团公司HSE管理体系审核工作，主要职责：

（一）统筹、协调集团公司HSE管理体系审核工作；

（二）制定审核政策，建立审核管理的制度、标准，明确审核原则、程序和要求；

（三）建立和管理集团公司HSE审核人员队伍；

（四）组织制定集团公司总部HSE管理体系审核方案，并组织实施；

（五）监督、协调HSE管理体系审核活动，组织调查处理HSE管理体系审核工作中的重大问题及争议和申诉等。

第七条

各专业分公司HSE管理体系管理部门负责归口管理本专业HSE管理体系审核工作，主要职责：

（一）组织协调本专业的HSE管理体系审核工作；

（二）组织制定本专业HSE管理体系审核方案，并组织实施；

（三）总结和改进本专业HSE管理体系审核工作。专业分公司各专业管理部门负责组织开展相关业务专项审核，并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。

第八条

企业及所属单位的HSE管理体系管理部门负责归口管理本单位的HSE管理体系审核工作，主要职责：

（一）组织开展本单位的HSE管理体系审核工作；

（二）组织制定HSE管理体系审核方案，并组织实施；

（三）总结上报HSE管理体系审核工作情况；

（四）培养有素质、能力的HSE审核员。

企业及所属单位各级专业管理部门负责组织开展相关业务的专项审核，并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。

第三章

审核管理

第九条

集团公司总部和企业应对HSE管理体系审核方案进行策划。在制定审核方案时，要充分考虑各类型审核的互补，根据受审核方风险的性质和特点策划审核频次。应对审核活动进行评审和总结，识别改进机会，逐步提高审核有效性。应针对各 3 专业审核逐步开发形成系统、实用的HSE审核检查表，指导审核实施。

第十条

集团公司总部和企业应对审核质量进行控制。按照规范程序组织审核活动，选派具备专业能力的审核员实施审核，由审核组长对审核过程进行控制，并对审核质量负责。审核组成员应对审核过程所接触的各种信息遵守保密要求，承担保密责任。

第十一条

HSE管理体系审核程序应符合《健康、安全与环境管理体系审核指南》标准（Q/SY1002.3-2008）的要求，一般应包括审核启动、审核准备、现场审核活动、审核结束、审核后续活动等。并根据特定审核的目的、范围和复杂程度对审核程序做出相应调整。

第十二条

HSE管理体系审核应形成闭环管理，对审核发现的不符合项和问题要进行原因分析，采取纠正措施、预防措施进行整改，并对整改情况及措施有效性进行验证。HSE管理体系审核过程所形成的相关记录、报告等应清晰、完整并进行妥善保存。

第十三条

集团公司总部和企业应充分利用HSE信息系统平台，加强HSE管理体系审核管理，按照要求使用和维护HSE审核管理模块，实现审核资源和审核结果共享。

第十四条

审核员的选择、能力确认、审核员培训和注册管 4 理等应符合《中国石油天然气集团公司HSE审核员管理规定》的要求。

第十五条

集团公司总部结合健康安全环保重点工作，委托技术机构组织对企业进行HSE管理体系审核。

（一）集团公司总部结合重点工作，对HSE管理体系审核方案进行策划，编制下达HSE管理体系审核计划，受审核企业应根据计划安排配合完成审核工作。

（二）审核组由集团公司HSE审核员、技术专家、观察员等组成，根据专业需要从集团公司注册HSE审核员、技术专家数据库中选取。

（三）审核组根据现场审核发现，开据不符合项和提出存在问题，分析企业HSE管理体系运行中存在的缺陷和不足，提出改进建议和要求，并形成审核报告，提交被审核企业和集团公司安全环保部以及相应的专业分公司。

（四）审核组负责对受审核企业的不符合和存在问题的整改完成情况及有效性进行资料验证，通过后续的监督检查、指导等方式对整改完成情况及有效性进行现场跟踪验证。

（五）集团公司安全环保部在审核工作结束后组织审核总结会，总结交流HSE审核经验，并下发审核通报。

第十六条

企业及所属单位应按照审核方案的策划安排，在 5 规定的时间间隔内组织HSE管理体系内部审核。

（一）企业及所属单位每年应至少开展一次内部审核，两次审核间隔不应超过十二个月，当发生较大事故或组织机构较大调整等情况时应增加内部审核频次。

（二）内部审核可以采用集中式审核、滚动式审核相结合，全要素审核与专项审核相结合的方式开展。

（三）各专业管理部门根据需要组织开展HSE管理体系专项审核。在组织形式上，HSE审核可与常规的HSE检查工作相结合，并逐步实现以专项审核方式进行检查工作。

（四）内部审核应由管理者代表组织，组成并授权审核组负责实施，审核组应由培训取证的内审员组成，审核员可以来自企业及所属单位的内部或外部。企业及所属单位应培养足够数量的具有责任心的内部审核员。

第十七条

企业及所属单位根据需要可组织对承包商和（或）供应商实施HSE管理体系审核。

（一）企业及所属单位应确定对承包商和（或）供应商实施HSE管理体系审核的需求、时机和频次，制定审核方案。

（二）企业及所属单位应将承包商和（或）供应商审核作为对其评定和选择的重要方法，并通过审核促进承包商和（或）供应商的HSE管理水平和绩效提升。

（三）企业及所属单位可以自行组成审核组或委托相关机构以企业的名义对承包商和（或）供应商实施审核。

（四）审核组对承包商和（或）供应商的审核内容重点应考虑HSE管理体系运行情况，特别是生产作业现场的HSE管理状况，以及相关合同条件的兑现情况等。

（五）企业及所属单位应将审核结果纳入承包商和（或）供应商资质评价，建立承包商和（或）供应商HSE业绩档案，作为承包商和（或）供应商选用的重要依据。

第十八条

企业可根据需要组织实施对下属单位的HSE管理体系审核。

（一）企业应确定对下属单位实施HSE管理体系审核的需求、时机和频次，制定审核方案。

（二）企业可以自行组成审核组或委托相关机构以企业的名义对下属单位进行HSE管理体系审核，审核人员可以来自内部或外部。

（三）企业对下属单位的审核内容应重点考虑对其HSE管理体系运行情况的检查评价，以及相关政策要求的落实等。

第十九条

集团公司建立HSE管理体系内部认证制度，授权相关技术机构按照规定开展HSE管理体系内部认证活动。集团公司安全环保部对HSE认证机构及其认证活动实施监督和管 7 理，企业可结合实际，自愿进行HSE管理体系内部认证。

第四章

管理评审

第二十条

企业及所属单位每年应至少开展一次管理评审，当组织机构、外部环境发生重大变化或发生较大事故时，应及时开展管理评审活动。

第二十一条

管理评审的内容包括HSE绩效情况、内审和合规性评价的结果、重大隐患的整改情况、重大资源的配置情况等。管理评审应对HSE管理体系运行中的重大问题作出决策，明确HSE管理体系改进的方向。

第二十二条

管理评审会议可与HSE委员会（安委会）会议等相结合，但应符合管理评审的相关要求。

第五章

HSE管理体系运行质量评估

第二十三条

集团公司制定HSE管理体系运行质量评估标准和评估实施细则，组织开展HSE管理体系运行质量评估，对企业HSE管理体系运行水平和质量进行综合量化评估。

第二十四条

集团公司鼓励各企业结合实际在企业内部开展HSE管理体系运行质量评估工作。通过实施HSE管理体系运 8 行质量评估，促使企业及下属单位能够运用自我评估改进的管理工具，实现HSE绩效持续提升。

第六章

附则

第二十五条

集团公司所属企业应参照本规定制定具体程序组织开展HSE管理体系审核工作。

第二十六条

本规定由集团公司安全环保部负责解释。本规定自2009年7月1日起施行。

第四篇：HSE管理体系认证第一次监督审核工作安排准备会

HSE管理体系认证第一次监督审核工作安排会议纪要

1、时间：2015年11月12日。

2、地点：公司办公楼四楼会议室。

3、参加人员：公司助理级以上人员、各单位主要负责人、联络员；

主持人：管理者代表李青云。

4、会议主题：

理清HSE管理体系推行、改进工作思路，做好外审前准备。

5、会议内容：

李总发言，简单总结了HSE近期工作，江科长对近段时间HSE运行情况进行简要发言，主要总结了HSE现状、特点、原因

第五篇：关于做好学校食堂问题整改工作的通知

关于做好学校食堂问题整改工作的通知

各乡镇校办、有关学校：

现将食品药品监督管理局《学校食堂第一季度检查情况汇总表》转发给你们，请对照问题，制定整改措施，限期整改，消除安全隐患。具体要求如下：

一、对存在的问题进行分类梳理，落实责任人，制定切实可行的整改措施，如环境卫生、台账不规范、索票索证不健全、防鼠、防蝇等措施不到位等问题要马上整改；食堂布局、设施不合格，需要利用假期进行整改的，要落实好各项防范措施，确保不发生安全问题。

二、学校对存在的问题没有及时整改，被教育局或药监部门连续通报三次的，在年终安全工作目标考核时有关项目计0分。

三、各单位要高度重视，立即行动，整改问题，消除隐患，确保师生饮食卫生安全。

整改情况，经校办总校长、学校校长签字后，于4月8日前报教育局安全科。

附：《学校食堂检查情况汇总表 》

禹城市教育局

2013年3月29日