集团公司营销部管理规章9.14A

第一篇：集团公司营销部管理规章9.14A

市场营销中心管理制度

1.营销推广费用管理办法

第一章 总则

第一条

为保证集团营销工作更好的健康有序发展，规范集团各分子公司营销推广费用的使用，根据相关法律及公司管理流程特此制定本办法。第二章

适用范围

第一条

本办法适用于各分子公司的营销推广执行过程中。第三章

使用范围 第一条

营销推广费包括：

（一）销售设施及道具费用：包括售楼处装修、样板间装修、沙盘模型制作、售楼处外部围墙、刀旗、指示系统、售楼处内部展板、吊旗等形象展示等设施费用，以及楼书、DM、招商手册、户型图、销售辅助道具等的印刷费用。

（二）媒体推广费用：包括平面媒体、网络、户外、短信、DM直投、电视、电台等。

（三）SP活动费用：包括参加各类展会、举办各项活动的相关费用（设计、搭台、布置、资料印刷、人员邀请、餐饮、场地等）第四章

营销推广费用的确定

第一条

项目公司根据项目成本测算表确定编列项目整体营销费用预算总额，报集团市场营销中心和财务管理中心共同审核，并经过总裁办确认。

第二条

分子公司在集团审核通过营销费用预算后对所开发项目进行年度推广计划安排，并根据年度推广计划进行营销推广费用分解、分摊及具体安排，结果上报集团市场营销中心和CEO审批。

第三条

审批流程：分子公司营销经理——项目营销总监——分子公司财务部经理——分子公司总经理——市场营销中心总经理——集团分管副总裁——CEO 第四条

分子公司营销总监须于每月的10号以前将项目上月推广费用使用情况和当月使用计划报集团市场营销中心备案。

第五条

若在项目运行过程中，分子公司根据市场销售情况对推广计划进行了调整，须将营销推广费进行相应调整，但总额不得超过年度费用总额，调整结果报集团市场营销中心备案，如有重要变化事项需附重点说明资料同时上报。

第六条

年度营销推广费用和项目总体营销推广费用原则上不得突破预算总额，如分子公司根据情况需要增加预算，须按如下流程申报：

分子公司营销经理——项目营销总监——分子公司财务部经理——分子公司总经理——市场营销中心总经理——财务管理中心总经理——总裁办 第五章

附则

第一条

本办法自公布下发之日起开始实施，解释权归总部市场营销中心。

2.营销类招投标管理办法

第一章

总则

第一条

为保证集团营销工作更好的健康有序发展，合理控制并降低成本，规避选择合作方风险，规范集团营销类招投标工作，根据相关法律及公司管理流程特此制定本制度。第二章

使用范围

第一条

本办法适用于各分子公司营销过程中供应商的采购招标

第二条

营销采购招标的项目包括：规定但不限于销售代理公司、全案广告公司、平面媒体、各类活动、展会、活动、网络、户外、短信、DM投递、电视、电台、楼宇广告、各类印刷品（楼书、DM、专业杂志、招商手册）等。第三章

采购招标的形式、分工及相关流程

第一条 上述营销采购招标项目由各置业类分子公司成立营销采购招标小组。

第二条

营销采购招标小组由具体负责该项目营销工作的项目公司相关人员成立，开展各项营销采购类招标工作。招标小组组织完成招标工作，结果报集团市场营销中心、进行备案。小组成员由以下3名成员组成，招标小组成员组成及分工是：

（一）项目公司总经理（招标小组长）：负责协调招标小组内外部各种关系，组织审查授权范围内的投标人投标报价的准确性、真实性、合理性，负责把控整个招标结果，确保招标结果符合公司要求。

（二）项目营销总监（招标小组组员）：审查投标人技术方案的可行性、可操作性，审核、监督投标人资质及运作能力是否符合公司的要求，负责准备招标的相关资料文件，同时负责主持授权范围内的招标会议。

（三）项目营销经理（招标小组组员）：根据要求并结合市场及公司具体情况负责拟定项目 的广告推广计划及预算分析，并将经过系统分析的广告计划与相关预算上报项目营销总监审阅，后报总经理审核确认；负责组织招标工作，并完成技术标的分析与合同的起草工作，并分别推荐3家以上投标商交予项目营销总监及总经理签字；对于技术标进行具体分析，同时进行经济标的系统分析与合同的初步审阅工作，提出合理化建议交予项目营销总监；项目营销总监签署意见后，经项目公司总经理审核确认，报集团总部市场营销中心审核备份。第三条 与中标单位签定合同前，合同由公司法务部门对合同条款内容最终审核并签字确认。第四条

所有招标最终结果，必须将招标记录、合同书面资料在2个工作日内备份上报集团市场营销中心、招标委员会备案。第四章

附则

第一条

本办法自公布下发之日起开始实施，解释权归总部市场营销中心。

3.项目定名审批管理办法

第一章

总则

第一条

为了提升集团、各分子公司营销工作效率，特制定本管理办法。第二章

案名制定原则

第一条

案名制定应贯彻强化企业品牌认知度的原则，所有案名均充分考虑公司品牌系列的考量。

第二条

项目案名应符合项目定位以及大众审美习惯，忌古怪、生僻。项目案名要切实符合项目整体规划，能够概括项目最大卖点。

第三条

制定案名应从集团长远产品线的建设出发，能够重复使用。第三章

案名审批流程

第一条

分公司市场营销中心完成项目案名确定工作，完成内部签字流转：上报集团市场营销中心（营销）→市场营销中心总经理→集团分管副总裁→CEO。

第二条

案名一旦内部流转审核通过，一般情况下不可更改。如遇特殊情况，项目在正式推广前需要调整的，具体流程如下：分子公司项目营销经理→分子公司营销总监→分子公司总经理→市场营销中心（营销）→→市场营销中心总经理→集团分管副总裁→CEO。审批完成后在集团内部OA系统上统一公布。第四章

附则

本管理办法自公布下发之日起正式生效，解释权归总部市场营销中心。

4.项目价格审批管理办法

第一章

总则

第一条

为了进一步加强营销管控水平，提高公司业务技术活动的专业化水平，规范项目价格审批管理流程，特制定本制度： 第二章

价格审批的内容

第一条

价格审批的内容包括：项目整体价格策略以及项目阶段性价格策略 第二条

项目整体价格策略包括：项目整体目标均价、入市价格、优惠策略等

第三条

项目阶段性价格策略指项目开盘后至项目清盘前，不同销售阶段内所发生的价格调整，包括调价原因、调价依据、调整后目标均价、优惠策略调整等 第三章

价格审批的管理部门

第一条

总部市场营销中心是集团各项目价格审批管理部门。第四章

项目开发各阶段目标均价的确定

第一条

项目开盘前分公司市场营销部根据项目成本费用以及当地市场实际情况，对目标均价及具体价格进行拟定，经分公司相关部门及总经理审核确认后，报总部市场营销中心审核通过，最后报总裁办审批确定。入市价格的审批流程如下：

项目营销经理（→成本预算部经理）→财务部经理→分公司营销总监→分公司总经理→集团市场营销中心总经理→集团分管副总裁→CEO 第二条

销售期内的目标均价的调整审批按如下原则执行。

（一）当项目均价不低于目标均价、毛利率等预算经济指标时，价格调增由分子公司确定，报总部市场营销中心备案。分子公司内部审批流程如下： 项目营销经理→项目营销总监→分公司总经理

（二）当项目均价低于目标均价、毛利率等预算经济指标时，价格调整按如下流程执行： 项目营销经理→项目营销总监→总经理→市场营销中心总经理→集团分管副总裁→CEO

（三）总部市场营销中心根据各项目的销售情况有权对价格进行及时调整。调整方案报总裁办审批。

第五章

资料申报及审核

第一条

入市价格申请资料申报要求

入市价格申请时，分子公司市场推广部须根据集团最新下达的目标均价编制以下资料：

（一）价格申请表（含开盘价格、优惠策略）

（二）整体价格策略（即项目目标均价实现策略）

（三）市场分析报告（区域市场情况、供求状况）

（四）一户一价表

第二条

价格调整申请资料申报要求

价格调整时，分子公司市场营销部须根据市场环境、项目具体情况提交以下资料：

（一）定价分析报告

（二）一户一价表

第三条

以上资料按分子公司内部价格审批流程执行签批手续，分子公司签批完成后方可报总部市场营销中心审核备份。第六章

附则

第十二条

未按上述流程审批不得擅自释放、执行价格，违者按公司相关制度严肃处理。第十三条

本制度自公布下发之日起开始实施，解释权归总部市场营销中心。

5.更名、换房、退定、退房审批管理办法

第一章

总则

第一条

为了进一步加强营销管控水平，提高公司业务技术活动的专业化程度，规范更名、换房、退定、退房审批管理流程，特制定本流程。第二章

审批内容

第一条

凡在客户签约后发生的更名、换房、退定、退房行为 第三章

管理部门

第一条

分子公司销售部为更名、换房、退定、退房审批的直接责任部门。第二条

市场营销中心营销管理部负有监督职责。第四章

更名审批流程

第一条

客户更名经营销经理上报营销总监及分公司总经理签字确认后方可办理更名手续，并报财务备案。处理完成上报集团市场营销中心备案。

第二条

客户下定或签约后非直系亲属原则上不得更名。如因特殊情况需要更名的，须按以

下程序执行：

（一）按以下审批流程执行：客户提出申请→营销经理→营销总监→分公司总经理→报财务备案→报集团营销中心备案 第五章

换房审批流程

第一条

客户定金后、签定合同前，换房制度。

（一）经营销经理审核，报销售部经理审批同意上报营销总监及分公司总经理签字确认后，可以为客户进行换房，并报财务备案。处理完成上报集团市场营销中心备案。第二条

客户签约后，换房制度。

（一）原则上，客户签约后不允许换房。

（二）如客户要求换房申请理由充分，必须填写换房申请，经营销经理审核，报销售部经理审批同意上报营销总监及分公司总经理签字确认后，可以为客户进行换房，并报财务变更备案。处理完成上报集团市场营销中心备案。

第六章

退定审批流程

第一条

退定手续按定房协议条款执行。

第二条

有关违约金处理由分公司总经理处理决定。

第三条

审批处理流程如下：营销经理→营销总监→分公司总经理→财务部经理→处理完成上报集团市场营销中心备案 第七章

退房审批流程

第一条

原则上，客户签约后不允许退房。

第二条

如客户要求退房申请理由充分，必须填写退房申请，经营销经理审核，报销售部经理审批同意上报营销总监及分公司总经理签字确认后，可以为客户进行退房，并报财务变更备案。违约条款的处理由分公司总经理决定，并报集团法务部门审核。处理完成上报集团市场营销中心备案。

第三条

审批处理流程如下：营销经理→营销总监→分公司总经理→财务部经理→集团法务部门审核→处理完成上报集团市场营销中心备案 第八章

附则

第一条本制度自公布下发之日起开始实施，解释权归总部市场营销中心。

换名、换房申请表

更换前 买受人

共有人

房屋座落

付款方式

原合同款

优惠额度

付款情况

更换后 买受人

共有人

房屋座落

付款方式

现合同款

优惠额度

付款情况

客户申客户签字：

年

月违约金（小写）￥

元（大写）

置业顾问

销售主管

销售经理

副总经理

总经理审批

财务备案

备注

证件专员（需要作废合同的情况）

退定申请表

客户姓名

房屋座落

已付定金情况

客户申请： 客户签字：

请

元

日

：

****年**月**日

违约金（小写）¥

元（大写）

元 置业顾问

销售主管

销售经理

财务经理

副总经理

总经理审批

备注

客户姓名

房屋座落

原合同房款

付款方式

原优惠额

付款情况

客户申请：

****年**月**日

违约金（小写）￥

元销售人员审核

销售主管审核

证照主管审核

销售部经理审核

财务部经理审

项目营销总监审批

总经理审批

退款时间约定

退房申请表

客户签字：

（大写）

6.营销薪酬考核管理制度

第一章

总则

第一条

为了进一步激励销售人员的工作积极性，加快项目销售的进度，特制定本制度。第二章

薪酬管理原则

第一条 业绩导向原则。所有营销人员薪酬直接与销售任务挂钩。绩优者多得、绩差者少得。第二条 加强激励与约束。实行底薪+业绩提成的薪酬策略。在圆满完成各项任务的情况下，营销口各级人员的薪酬标准高于其他人员的薪酬。

第三条 内部公平原则。各单位相同岗位人员提成比例相同，实现销售额越多，所得薪酬越高。鼓励销售人员挑战任务、勇创业绩。第三章

员工个人薪酬结构 第一条 薪酬＝底薪＋总提成＋福利

（一）提成计算规则 提成计算规则

考核销售任务完成度X提成比例 提成支付分配比例

根据项目上报薪酬考核方案中约定的实施细则执行，项目考核方案由项目营销总监制定，经项目总经理审核确认，上报集团营销中心报总裁室审批。审批流程如下：

项目营销经理→财务部经理→分公司营销总监→分公司总经理→集团市场营销中心总经理→集团分管副总裁→CEO

（二）置业顾问提成的基数是个人销售额；营销经理的提成基数是所辖案场的销售额；其他人员提成的基数是公司总体销售额。

（三）各项目营销人员提成比例的确定，按照该部门上报薪酬考核方案中规定的实际完成销售业绩目标提成比例考核计算。第二条

福利，执行项目公司人员标准。

第三条 所有营销人员提成，按照合同销售额进行计算发放。考核周期内合同销售额的回款按照薪酬考核方案规定发放提成。退房的抵消相应合同额，实际应退款总额抵消对应的提成金额。

第四条 营销佣金提成，按照销售额期间内的营销薪酬提成比例政策进行提成。

第五条

营销人员薪酬考核方案、日常行政奖罚措施由各分子公司自行制订。第四章

附则

第一条本制度自公布下发之日起开始实施，解释权归总部市场营销中心。

7.项目日常管理制度

第一章

总则

第一条

为了进一步强化现场的销售管理，加强接待的规范性，特制定本制度。第二章

业务规范

第一条

所有案场工作人员必须严格遵守案场的各项管理制度，服从现场销售经理的统一管理，项目组各级人员应在自身权限范围内开展业务工作，在工作中如有任何问题，不得私自处理，私自越级对接，必须逐级上报，实行统一的规范化操作流程；

第二条

工作期间，保持各自岗位及桌面的整洁，与工作无关的杂物、水杯等一律不置于销控柜台上，保持良好坐姿，严禁伏桌休息、大声喧哗、争吵打斗、嬉戏、抽烟、酗酒、赌博、打牌、下棋、吃零食、化妆、闲聊及不文明言谈举止等所有有损公司形象的行为发生； 第三条

所有工作人员应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品，不得有损害公司和开发商的整体利益之行为。销售人员应保管好各自资料、物品，每次接待工作结束后，应自动清理桌面，并将椅子归位；

第四条

销售人员不得利用上班时间占用售楼处电话做私人聊天用途，不得打声讯电话； 第五条

销售人员之间应团结协作，密切配合，发扬团队精神，共同维护公平竞争原则，对蓄意制造任何形式的恶性竞争、惹事生非、拉帮结派等破坏业务工作的不正当行为应坚决杜绝；

第六条

销售人员业务说辞必须严格按照最新确认的项目销讲资料执行，凡有疑问应向销售经理或销售主管请示，严禁向客户承诺有关项目不祥、不实事宜；

第七条

销售人员应具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力，不断提高房地产专业知识及销售技巧，有意识的培养自身的客户分析及判断能力，通过业务情况、客户资料的整理，为制定与调整广告策略提供依据；

第八条

房源销控统一由销售经理管理，出现差错，责任由销售经理完全承担。落定前必须认真核对确认，以免发生一房两卖，转让房号应及时通知销售经理，销售人员不得蓄意参与

任何形式的“炒楼”或私下洽谈转让房号，对未交定金的客户，销售人员不得私自承诺保留房号；

第九条

销售人员不得随意承诺客户任何优惠条件，更不得以任何形式暗示客户向开发商寻找优惠关系，除财务外，所有业务人员不得经受客户的各类现金钱款；

第十条

所有销售文件都属于内部重要的保密性资料（包括认购书、各类销售报表、相关协议合同书等文件），除销售经理、销售主管、销售助理外，其他销售人员不可随意翻看，不得以任何形式向外界透露案场销售及业务状况；

第十一条

销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班工作记录，对自己的客户资料做好保密工作，不得以任何形式向外界泄露客户信息资料。第三章

项目例会制度 第一条

项目早晚会制度

（一）每个工作日上班后及下班前15分钟，进行当天的早晚会，由销售经理主持，全体销售人员参与。

（二）早晚会的主要内容为当天工作注意事项的讲述、各人当天主要工作安排及一天工作的简要小结

第二条

项目周会制度

（一）每个周五下班前30分钟，进行本周的周会，由销售经理主持，全体销售人员参与。

（二）周会的主要内容为1）本周工作总结，包括客户跟进、成交业绩、存在问题、特殊个案分析、客户意见并提出合理化建议；2）资源及市场信息的交流与共享；3）下周主要工作安排

第三条

项目月例会制度

（一）每个月最后一个工作日，组织全体销售人员进行月度工作总结会，由营销总监（销售经理）主持。

（二）月例会的主要议题围绕月度工作总结及下月工作计划展开，具体包括1）项目重大销售推广活动的分析总结；2）竞争项目销售动态分析；3）总结月度工作；4）布置下月度工作；5）分析销售人员销售指标完成情况及月培训计划的制定。

第四章

培训制度 第一条

业务培训内容

（一）销售人员必备素质培训：包括房地产基础知识、销售必备素质、良好的心理

（二）项目产品力培训：要求熟练掌握项目的销售说辞及答客问，包括项目各项基本数据参数、周边环境及公共设施、交通条件、区域城市发展规划、产品的卖点及竞争力体现等

（三）业务接待流程培训：包括来人来电的接待流程、电话接听技巧、客户的管理和跟踪、客户谈判与合同签订等

（四）最新政策及市场动态培训：包括最新政策条款的解读、主要竞争项目基本情况及动态变化情况等

（五）销售技巧培训：包括电话营销技巧、外出派单技巧、客户拜访技巧、客户需求了解技巧、议价和守价技巧、逼定技巧等

（六）房产销售相关知识培训：包括银行按揭及相关财务知识、购房合同条款解释及相关法务知识、物业管理相关知识等 第二条

培训考核

（一）培训考核方式包括现场实操考核以及书面试卷考核；

（二）培训考核由项目营销总监组织实施，销售经理具体执行。培训及考核计划需提前上报集团市场营销中心。

（三）培训考核成绩作为销售人员上岗、转正及年度考评的依据。第五章

项目营销汇报制度

第一条

集团市场营销中心作为整个集团的营销工作主导部门，各分公司的项目营销情况需定期向集团市场营销中心进行汇报

第二条

项目营销汇报以报表形式提交，分为周报及月报

（一）项目周报：每周一上午9:30前，提交上周项目周报。前期准备阶段的周报主要汇报每周的工作内容及进度；项目销售工作正式开展后，除工作汇报外，另需提交每周的来电来访情况汇总表（包括来源途径汇总以及客户需求汇总）。

（二）项目月报：每月5日前，提交上月项目月报，汇报内容如下：1）上月工作总结，包括营销工作执行情况、客户来电来访汇总、媒体分析及总结、主要竞争项目动态变化情况；2）本月工作计划，包括媒体推广计划、营销工作安排；3）、当前营销工作遇到的主要问题及解决思路 第六章

附则

第一条本制度自公布下发之日起开始实施，解释权归总部市场营销中心。

第二篇：班级管理规章

朝阳号班级管理规章制度

为使班级管理科学化、民主化、制度化而制定本条例，本条例对本班有效，所有班级成员都必须遵守。

1、上课期间注意仪表规范，不穿奇装异服、不穿拖鞋、不化妆、不佩带首饰、不染发、不烫发，违者告知家长协助教育。

2、未按时到校、上课迟到一次做一天教室卫生并写检讨说明事由；请假必须事前亲自向班主任说明理由，写好请假条并由家长签字或由家长打电话说明请假原因，否则不予准假，算旷课处理。旷课累计两次予以劝退。

3、严重违反校纪班规，故意挑起事端（如打架、抽烟、喝酒、打扑克等）请其家长到校协助教育，情节严重者予以劝退。

4、预备铃响后，不得离开教室，违者罚值日一天，并告知家长。课堂上不遵守纪律，故意捣乱、大声喧哗、起哄，扰乱课堂秩序，不服从任科教师管理者、课堂不经老师同意擅自出入者，告知家长协助教育；上课顶撞老师，出言不逊、污辱老师者，予以劝退。

5、上课期间不得玩弄手机等数码产品，不得将小说、游戏机、学习机等带入教室，一经发现，予以警告，两次以上劝退。

6、不准进网吧，一经发现请其家长就地教育，累计违反两次者予以劝退。

7、大扫除、教室和公共区卫生没有做好的值日生罚做一天，累计两次罚做三天，每位同学的课桌底下保持没有纸屑等垃圾。上课期间吃东西者，一经发现给予警告处分，再犯者请家长协助教育。

8、损坏班级荣誉者，罚做卫生两天或告知家长。爱护公共财物，如有损坏照价赔偿。

9、班长委员、组长、科代表等应做好本职工作，若出现失职或处理不当的应该进行反思检讨，对错误的地方进行深刻反省。

10、团结同学，礼貌待人，不与同学发生冲突，不用不雅语言；尊重班干部，服从管理，不得辱骂、威胁班干部，违者，写书面检讨一份，在全班同学面前宣读，并请家长协助处理。

朝阳号学生日常安全管理制度

学生必须接受学校的安全教育，提高安全意识和防范能力，严格遵守学校和班级的各项安全管理规章制度，以避免校园安全事故的发生。

1、按时到校、离校，自觉遵守学校的作息时间。不迟到、不早退、不旷课、不逃学。因病、因事不能到校上学、必须请假时，要由家长电话通知班主任，或递交或捎带有本人和家长签字的《请假条》。

2、在往返家校的路上，要时刻注意交通安全，行路要严格遵守交通规则。不准骑电动车、摩托车上下学。不并肩行走，不互相打闹、追逐，防止交通事故发生。

3、严禁携带易燃、易爆、有害、有毒物品和管制刀具，以及恐怖、骇人、易扰乱教学秩序的动物、植物、玩具等进入校园和课堂。

4、学生不准佩戴手饰、项链、耳环等装饰物，不得将手机、MP3/4等数码产品带进校园，违者予以收缴。

5、如患有传染性疾病、先天性不宜进行剧烈运动和体力劳动的疾病（如心脏病等），或有特殊病史、特异体质的，不得隐瞒、漏报。应事先由学生或家长向班主任提出书面申请，备案并通知有关任课教师，以便学校采取相应的措施，避免安全事故的发生。

6、有序进出教室，不急行、不抢行、不拥挤、不起哄、不推拉，严防挤压踩踏等事故发生。如遇有紧急或特殊情况，需要疏散或避险，要听从老师指挥，及时、有序、迅速撤离险境，准确到达指定的安全地点。

7、上课铃声响2分钟以后，任课教师还没有走进课堂，科代表马上去办公室找任课教师、值日班长应自觉组织学生自习并维持好秩序、学习委员立即向班主任汇报。

8、上体育课、活动课、实验课等，应严格遵守课堂纪律和操作规程，要听从老师指挥，按有关安全规则和要求进行，以防止安全事故的发生。

9、严禁在教室和走廊等教学和办公场所追逐、打闹和奔跑，以免滑倒摔伤、影响他人学习和工作。

10、严禁在教室和校园内或向窗外和校外抛扔任何物品，防止砸伤他人和影响校园环境卫生。严禁攀爬学校任何一处的房屋、围墙、球架、校门、旗杆、广播塔架、树木等有危险性的地方。自觉远离已警示严禁靠近的危房、险物。特别是在风雷雨雪等灾害性天气里，一定要提高警惕、远离险境、学会自我保护，有效地防止安全事故的发生。

11、学生在校期间，如有身体不适，应及时向任课老师或班主任报告，主动就近就医，防止延误最佳治疗时机、学生遭遇挫折或心情烦恼，而自身又无法排除时，应及时告诉家长或主动与班主任沟通，尽快调整好

心态，防止意外发生。

12、当与他人发生矛盾冲突，而自身又无法解决的时候，应及时告诉家长或老师防止矛盾激化、冲突加深、酿成事端。

13、学生本人察觉到有不安全因素将影响或威胁自身的安全，应及时报告老师和家长。遇事时要冷静、沉着，以保全自身安全为重，不要冲动和蛮干。当发现危及他人人身安全隐患或发生人身伤害事故时，每名学生或知情者都有义务，及时向老师或学校领导报告。

14、做文明学生，自觉远离黄、赌、毒和网吧、游戏厅。严禁吸烟、喝酒、骂人、打架、偷盗、欺骗、勒索、早恋等不文明或违纪违法行为。严重者并上报公安机关予以处理。

15、学校或班级组织集体外出活动或劳动，学生应遵守纪律、听从指挥、有序步行。期间，严禁擅自离队游玩。班主任、任课教师自行组织学生赴校外活动，应事先向学校提出书面申请，并确保学生人身安全。

16、在校期间，严禁学生随便出入校门。遇有因病、因事紧急必须请假者，要据实写出《请假条》交给班主任老师（情况特殊紧急的，可直接口头请假）。学生如遇班主任不在，可找其他值日老师请假。

17、严禁私自外出野游、野浴、游泳、溜冰，防止发生坠崖、溺水等安全事故。学生自己要提高安全防范意识，不与社会上不三不四的小青年来往，不跟陌生人交往，更不跟陌生人或似曾相识人离开学校。

18、学生之间应团结友爱、互帮互助。要自尊自重，还要尊重别人，尊重别人的人格与个人隐私。不准歧视个别生理有缺限、家庭遭受变故和学习困难的学生。不准进行人身搜查、限制人身自由、扣压物品或正常书信，更不准私拆他人信件、包裹。

19、提高饮食卫生意识，不买、不吃“三无”（无生产厂家、无生产日期、无保质期）食品和校外路边摊贩不洁食品，防止食物中毒。

20、大扫除时要注意安全，对高处的玻璃窗或垃圾物，不要勉强擦拭或清理。

21、遵守用电、用火规则，注意用电、用火安全，不得触碰校内任何交流电设备。若班级内电源开关发生故障，不得私自动手排除。应报告教师或总务处，由学校相关工作人员维修。

22、记住下列几个重要电话：火警119、匪警

110、急救120，紧急情况下打电话求救。

希望全体学生认真阅读体会、牢记在心、警钟长鸣，在日常学习生活中自觉遵守并严格执行。本制度自公布之日始实行。如若违犯本制度的要求，而导致安全事故的发生，后果自负。

第三篇：餐厅管理规章

餐厅管理制度

一、目的为了提高餐厅的整体服务水平，保证餐厅干净卫生、员工用餐有序，确保员工的用餐卫生和身体健康，特制定本制度。

二、餐厅作业人员管理制度

2.1 餐厅员工必须严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班、坚守工作岗位、服从组织安排，遇事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

2.2 要树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和谐，主动热情，礼貌待人，热爱工作，认真负责。

2.3 公司餐厅作业人员必须经过健康检查和卫生知识培训.由卫生行政部门发放“食品卫生从业人员健康证”和“食品卫生从业人员知识培训证”才能上岗工作。如需要更换作业人员，因事先通知公司负责人员，同时需上岗培训，提供“健康证”和“上岗证”。

2.4 养成个人卫生习惯（勤洗澡、洗头、剪指甲），个人用具储藏在干净卫生的地方并保持储物柜的清洁,工作服整齐、整洁.注意以下几点:

 头套、手套、口罩

 干净的工作服

 干净的鞋

 干净的围裙

 头发梳理整齐,长发要扎起来

 不留长指甲、佩戴手饰

 服务时戴好工作帽必须将头发掩盖住以防污染产品  不能穿着工作服、围裙、手套或其他工作服进入洗手间以防污染产品

 传染病、伤口感染、皮肤病患者、咽喉炎不得进入分餐区域

 严禁随地吐痰、吸烟，乱丢垃圾。

三、操作间和餐具卫生管理制度

3.1 地面清洁，无积水。

3.2 各种炊具、用具、操纵台摆放整齐，生熟分开。

3.3 餐具做到：坚持“去残渣、洗涤剂洗刷、净水冲洗、消毒柜高温消毒”四道洗消工序。消毒后的备用餐具整洁有序；碗柜防尘，无杂物，无油垢。

3.4 灶台清洁，炊具及时洗刷。所有机械工作完毕及时进行保养，擦拭，并保持清洁。

3.6 冰箱冰柜专人管理，经常检查，定期除霜，生熟食品分开存放，柜内无异味。

3.7 生菜上架，先洗后加工。水池清洁，菜、肉分池洗；上下水道畅通，排水沟无垃圾、无异味。洗碗池要专用，用后洗刷干净，无残渣、油垢，表面清洁。

四、食品加工卫生制度

4.1 加工人员必须认真检查待加工的食品及其食品原料，发现原料有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。

4.2各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗，必要时进行消毒处理。

4.3用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁；

4.4需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其中心温度不低于70度； 加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品

五、仓库管理和每日原料采购

5.1 验收食品及其原料时，应向供货者索取食品的检验合格证或者化验单（即索证）。

5.2 索证时对索证食品的卫生检验合格证，查清产品名称，生产企业名称，生产日期，批号等。

5.3 索取食品的卫生检验合格证，应加盖检验单位印章。

5.4 包装食品必须检查食品标签，严禁“三无”产品地进库 应当与食品原料分开存放。

5.5 把每天收到的货物放在指定的货架上，认真检查产品的生产日期和保制期限，每次把保制期最短的产品先使用。随时保持仓库有序，定期的对仓库进行大扫除，随时保持仓库整洁。

5.6 对进库的各种食品原料，半成品更进行验收和登记；掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。有过期及变质迹象的食品及时报告并销毁、处理。

5.7 采购原料必须新鲜、干净、符合卫生标准和有关规定。

5.8 采购肉类、调味品等，向供货方索取同批产品的检验合格证明或检验报告单。

六、煤气房管理

6.1 煤气罐定人管理，每天查看使用状况。根据公司规定，煤气房只可以摆放2瓶煤气。

6.2 每天开通煤气前，认真检查是否漏气现象，每个阀门部件是否安全可靠。更换煤气罐时接头一定要接好。

6.3每天煤气罐设备使用完后关好煤气总阀门，经检查一切关闭完好，确认无漏等异常情况，锁好煤气罐室。

6.4 发生异常及时向领导汇报，找专业人员进行修理。

6.5 保证煤气房清洁卫生。清洁煤气房时要彻底切断煤气源、电源。

6.6 根据《气瓶安全技术监察规程》规定，煤气罐安全使用期限只有15年，在此期间每4年要进行一次定期检验，确保在安全使用期限内。

七、员工用餐管理和加班用餐管理

7.1 餐厅就餐凭饭卡打饭菜，排队打饭，各部门根据员工用餐时间，遵照执行；

7.2 餐厅内不可抽烟，不准随地吐痰，不准打声起哄、吵闹、要做到文明用餐；

7.3 在餐厅用餐人员一律要服从餐厅管理和监测，爱护公物、餐具；

7.4 员工用餐后的餐具应放到餐厅指定地点，不准把餐具拿出食堂；

7.5 加班餐的供应对象为加班（晚餐5点以后）的员工；

7.6 如有加班餐应该先总务科申报，填写用餐申请表，领取用餐饭票；每星期和月底由总务和餐厅核实饭票份数，作为各部门领取加班的凭证；

7.7 食堂供餐时间为下午17：30-18：30，特殊情况下，应事先与食堂联系。

八、伙食委员会管理职责

8.1 由餐厅管理人员主持并召开伙食委员会会议（每月一次），同时接受全委会和公司各同仁的监督和检查。

8.2负责做好每次会议纪要和各类通知的传达及资料归档。并及时向上级及相关主管传达执行有关会议精神。

8.3伙委会成员的权利和义务，伙管会应努力服务就餐同仁，配合后勤工作，广泛收集整理员工对伙食方面的意见及建议，并及

时反馈给总务，以便能更好地为每位员工服务，并能尽快把总务部门处理改善结果反馈给全厂员工。

九.餐费的结算管理

9.1由每月食堂提供每月份数统计，总务人员根据打卡机核对结算。

9.2总务核实各部门和食堂提供的票面记录，区分部门用餐份数。

9.3食堂供应商提供餐费申请书、每月食堂成本分析。

第四篇：分工会管理规章

分工会管理制度

第一条

为了明确工会的职能范围和管理领域，协调工会和其他职能部门的工作关系，公司党委及工会根据各所属单位的管理实际，制定分工会管理规章。

第二条

工会是集团公司党委领导下职工自愿结合的群众性自治组织，是会员和教职工利益的代表。按照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权力和履行义务。

第三条

分工会工作的主要范围和内容有：

（一）组织职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，对教职工进行党的路线、方针、政策教育；

（二）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，忠诚党的事业，爱岗敬业，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；

（三）指导、支持职工代表大会行使职权，健全和完善教职工民主管理，推进民主政治建设；

组织职工参加集团公司改革、管理改革和民主管理，提高职工参政议政意识，发挥其当家作主人的积极性；

（四）维护职工的合法权益和民主权利。密切联系群众，听取和反映职工的意见和要求。参与集团公司行政关于集团规划和有关涉及职工利益的政策的制定，并就涉及职工利益的重大问题与集团公司行政领导进行研究解决；

（五）根据工会章程，筹备召开会员代表大会和教职工代表大会，并组织贯彻执行大会的决议，行使职代会工作机构职能，会同有关部门做好日常工作；

（六）组织职工开展群众性学先进、赶先进活动，总结经验，做好先进工作者、工会积极分子的评选、表彰、培养和管理工作，发动职工完成生产、管理、服务等各项任务；

（七）组织好具有群众性的，有益职工身心健康的文化、体育活动，丰富和活跃职工的文化生活，广泛开展群众性体育活动，不断提高职工健康水平，为生产服务；

（八）做好职工群众的生活福利工作，在解决职工住房、子女就业、就学、日常福利和女教职工的特殊要求，尤其是解决青年职工的实际困难等方面诚心诚意为职工说话、办事。

（九）维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象作斗争，针对女职工的特殊问题，做好保护工作；

（十）加强工会各级组织的建设，坚持工会民主制度，健全民主生活，发展新会员。组织工会干部研究工运理论和政策，进行调查研究，总结交流工会工作经验。有计划地培训工会专兼职干部，提高工会干部素质和工作水平；

（十一）管好、用好工会经费，管好工会的财产及财务；

（十二）办好工会各项事业，为职工创造良好的工作、学习和生活条件并提供优质服务，积极为工会工作提供更多的经济资助，用以为职工办实事；

第四条

分工会设立主席一名。分工会主席的职责权限是：

（一）在集团公司党委的领导下，主持分工会全面工作；

（二）组织全体职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，紧紧围绕校党委的中心工作，落实党委的决议，当好党委的助手和参谋；

（三）组织好工会委员、常务委员会的分工和协作，定期召开工会委员会、常务委员会会议，传达、贯彻上级有关对工会工作的指示，研究、部署、检查工会工作，经常研究工运的理论和政策，总结工会工作经验，不断提高集团公司工会的工作水平；

（四）有计划地组织工会干部和职工学习政治理论、业务知识和文化科学知识，教育职工严格遵守国家政策、法令和集团公司的各项规章制度，廉洁奉公、忠于职守，充分发挥职工的积极性；

（五）发扬党的优良传统，密切联系群众，听取和收集各方面的意见。关心职工生活，深入了解职工生活状况，积极维护职工的根本利益，及时向集团公司反映群众的合理要求、意见和困难，并配合集团公司帮助解决；

（六）加强工会队伍的建设，指导并培训工会干部，调动工会干部的积极性，及时帮助基层解决工会工作中的问题；

（七）积极参与职代会的筹备工作，并向大会报告工作，主持分工会委员会的选举工会。在职代会闭会期间，领导各专门工作部（委）监督、检查大会决议、决定的贯彻执行情况，并完成职代会要求的各项工作；

（八）协调党、政、群团各部门关系，经常向党委请示、汇报工会工作，主动接受党委的领导，积极争取行政的支持。定期向上级工会报告工作，争取上级工会的指导，接受职工的意见和建议，不断改进工作；

（九）完成党委和上级工会交办的其他工作。

第五条

分工会设立组织委员、宣传文体委员、女工委员。各委员的职责权限另行规定。

第六条 分工会应当加强各类文书档案的管理，记录、收集、整理、归档。第七条 分工会根据集团公司章程、部门规章，结合工会管理工作实际情况，应当制定一系列有关具体管理工作的条例或规定。

第八条 管理条例或规定由工会主席召集工会委员和其他相关人员制定或修改，并提交党委召开专门会议通过。第九条 管理条例或规定的制定和修改应当综合考虑、统筹兼顾、规范有序、系统全面，涵盖工会管理工作的方方面面，具有较强的可操作性。

第十条 本部门规章的制定和修改由工会主席召集工会委员和其他相关人员进行，并提交党委召开会议讨论通过。

第十一条 本部门规章的解释权属于工会。第十二条 本部门规章自通过之日起施行。

第五篇：营销部管理规定

营销部管理规定

第一章 总则

为了加强贸易公司营销部的管理力度，明确营销部的管理权限，人事管理程序及工资提成方案，使营销部各项管理工作有所遵循，特制定本制度。［本制度如有条款与公司管理制度相冲突，以公司管理制度为准]。

第二章 人事管理

公司营销部（包含连锁加盟店店）人员实行“劳动合同制”，在岗员工一律采用聘用合同，管理人员能上能下，员工能进能出。实行严格的定员定编管理，定编人员应严格按定员定编计划执行。

第一条 人员招聘流程

1、公司营销部上报人员招聘计划交公司主管领导，公司分管领导审核在未超定编人员情况下，授权行政部向外发出招聘广告。

2、应聘人员需认真填写《公司招聘登记表》，并携带本人身份证，毕业证，一寸彩照三张及相关资格证书原件交招聘负责人审核。

3、销售部门录用人员符合以下条件：能提供各项证明，无社会不良记录，前单位三个月收入证明，有个人电脑。

4、招聘负责人对应聘者资料初审合格，符合我公司应聘条件人员进行面试，面试合格人员上报公司主管领导复试。

5、通过公司主管领导复试合格后，即可进入公司营销部（包含专卖店）进行为期七天的无薪试用期.第二条 试用及劳动合同

一、新员工进入公司营销部前七天为无薪试用期，主要考核员工的工作态度，工作积极性和职位适用能力，考核通过后由无薪转入有薪试用期。

二、七天无薪试用期满后，由营销部副总、事业部营销总监、办公室评定员工各方面的综合能力，合格者进入三个月有薪试用期，并与公司签订《试用期合同》。

三、新员工在试用期期间,工作不满一个月提出辞职.公司将不给予底薪.四、试用期满三个月，由员工填写《转正申请表》，并由公司主管领导对其进行综合技能的考评，其中包括工作质量，团队协作能力、工作效率、工作态度、工作实效及专业知识运用能力等。

五、试用期员工考核合格者由营销部通知正式上岗，并与公司签订正式《劳动合同》，考核不合格

者公司分管领导有权辞退。

六、正式聘用的新职员，营销部与其签订《劳动合同》办理入职手续，合同一式两份，公司与新职

员各执一份存档。

七、《劳动合同》的聘用期限由公司与职员双方协商签定，最低不得少于一年。

八、试用期员工辞职需提前七天通知公司营销部及办公室，工作移交等事宜办理完毕后方能正式辞

职，营销部经理通知财务结算工资。否则，对公司造成经济损失的将依法追究其相关责任。

第三条 人员培训

一、营销部管理人员及员工须接受上岗培训，在岗培训。

二、营销部根据不同对象制定不同的培训方案，培训内容。

三、营销部培训坚持制度化、规范化、统一由公司主管领导进行监管。

四、营销部培训的内容：

1、入职培训：员工礼节礼貌、仪容仪表、公司规章制度、公司组织结构、贸易公司营销部管理制度、部门简介、工作岗位职责等。

2、在岗培训：营销技巧、市场动态、财务知识、企业文化及法规、成本控制意识、业务知识与技能等

第四条 营销部考勤与休假制度

参照公司行政部相关规定。

第五条 营销部员工辞退、辞职

一、营销部员工合同期满，由公司办公室提前15天通知员工是否继续签订劳动合同。

二、营销部员工若提出辞职必须提前一个月以书面形式通知公司办公室，经贸易公司主管领导批准

后。方能办理离职手续。

三、公司有权对严重违犯公司公司规章制度或对公司造成经济损失的营销部员工进行解聘，并将追

究其相关经济责任。

四、营销部员工离职必须书面说明离职原因。办理好移交等相关手续后方能辞职，未办理离职手续

擅自离岗者，公司将按旷工或自动除名处理。

五、营销部员工提出离职，公司主管领导或营销经理应及时与员工面谈，了解员工离职原因，听取

员工对公司的建议及意见

第三章 行政管理制度

第一条 会议制度

为规范公司营销部会议制度，明确营销部人员参加公司各会议具体要求，特制度该制度。

一、早会：营销部全体员工必须准时参加，由营销人员总结昨天工作情况，汇报今天工作计划，销

售经理布置当天工作。

二、营销部业务例会：每两周根据实际情况安排召开一次营销部门例会，邀请公司主管领导到场，由营销部经理主持，营销部全体人员参加，总结这两周工作情况，对下阶段

工作进行安排。

三、总公司大会：营销部全体员工必须按时参加，如特殊情况确实不能按时参加会议，需电话提前

跟营销经理说明情况。

四、会议期间，保持会场安静，手机不能响铃，每响铃一次扣罚5元，接听电话必须走出会场。

五、任何会议如有人迟到、不到、早退，且无正当理由不参加者，按公司考勤制度相关处罚执行，会议时间若有变动，临时通知

第二条 营销部日常考核制度

一、营销部对外营销人员必须每天写工作日记，要求日记详细记录当天走访的客户地址、姓名、电话。并分析预测此客户的情况。由事业部营销总监监督，营销副总不定期进行日记检查，每少写一例扣款10元，以此类推，并且对日记中的一些客户进行电话回访。如发现情况不属实，每发现一例扣款20元。

二、营销部全体营销人员必须电话畅通（7：00-22：00），不允许无故不接电话，公司领导不定期

对对外营销人员行踪进行电话访问，并根据实际情况立即实地检查，如发现弄虚作假者，每次扣款50元，并写出书面检讨。

三、销售报表的相关规定

销售人员按规定编写相关报表，在规定时间发出至上级主管并抄报营销总监、销售副总经理。如有特殊情况可在次日10点前发出

四、营销部对外营销人员每三个月进行一次未位淘汰制，根据业务员的销售业绩，工作能力，工作态度为考核标准，如果全体业务员三个月完成销售业绩，此季度不实行未位淘汰制。

五、销售人员奖惩条款

1、关于奖励

向公司提供合理化建议，并被公司采用使公司的产品处于优势的提案；

开拓新地区、新客户，成绩卓著者；

达成上半年业绩目标者，达成全业绩目标者；

工作表现优异者视贡献程度予以奖励。

2、惩罚办法

挪用公款者一律解雇，本公司依法向责任人追缴；

与客户串通损害公司利益，经查证属实者一律解雇；

任职期间从事个人生意，经查证属实者一律解雇，直属主管受连带责任；

全销售未达销售目标的60%者，年终惩罚，直属主管受连带责任；

未按规定完成公司要求按时递交各种文件及工作表格者，年终惩罚；

外出时无故不执行任务者、或泄漏职务机密者、涉足赌场情节严重者解雇

第三条：销售人员出差制度

1、出差申请

销售人员通过对区域市场的前期开发以及对用户的评估，需要出差时，要拟订出差计划（包括出差目的、计划达到的效果等内容），并填写《出差申请表》，交直接上级审核，直接上级对本次出差的必要性写出意见，报营销副总批准，方可出差。

2、出差借款

原则上公司不给销售人员预支差旅费，但营销总监可根据实际情况填写申请交总经理批准后，到财务部办理借款手续。

3、出差总结报告

销售人员出差返回后要及时总结本次出差报告，并报送营销副总和总经理。

4、出差住宿标准：

地级市场住宿标准：销售人员100元/天，销售总监级以上人员由公司负责统一安排快捷商

务酒店。

省会A级市场住宿标准：由公司负责统一安排快捷商务酒店

第四条、营销部保密制度

1、对公司规定的保密事宜保密。

2、对已成交的客户详细资料、价格保密。

3、注明保密的一切文件。

第五条、客户资料管理制度

1、对所有的接触用户，业务员必须详细、认真地记录有关资料（客户名称、联系方式、咨询情况等），体现在每日的工作总结表格上，并标明客户意向。

2、对于已经成交的用户：业务员需及时把用户资料整理上报销售经理及营销总监。

3、营销总监安排售后服务部经理做相应的产品跟踪使用情况反馈。

第六条、销售合同签订、印章使用制度

1、按公司正规合同文本执行、符合公司价格体系的，总经理授权营销副总直接签订； 如有变动条款或不符合市场行情的情况，需由总经理直接签署，总经理也可授权他 人签订。

2、合同内容实施后，合同需及时经营销副总交由档案部门管理。

3、任何人未经允许不得将合同给其他公司人员或本公司与销售流程无关的人员查看。

4、印鉴的使用

（1）授权书的格式按照《授权书范本》格式要求，若有改动，在签订之前发送给营销副

总审核，总经理批准后方可到行政办加盖公司公章，且授权书必须与合同同时装订保存。

（2）对于正常销售合同，相关销售人员签订后到营销副总处审核加盖营销部销售专用章。

（3）对于非正常(即有条款修改)的销售合同、租赁合同经营销副总审核后交总经理批准，到行政部加盖合同专用章。

第七条、营销部与其他部门的业务协调制度

1、开具发票：给客户开具发票，销售人员可直接与财务部相关人员联系，并提供完整的开票信息请财务部相关人员开具发票。

2、查询货款到帐：销售人员查货款到帐情况需要与财务部相关人员联系。

3、客户实地考察：当遇到客户需要进行实地考察时，需与综合市场部协调，由市场部 组织进行。

4、对于售后服务，当客户直接与销售人员联系售后服务的相关事宜时，销售人员可与 售后服务部协调进行。

5、出差费用的报销：销售人员填写差旅费报销单，经营销副总签字，到财务部审核后 办理相关手续。

第八条、销售部门办公用品领用制度

1、、办公用品申领程序

销售人员申请→营销总监复核→销售副总审批→行政办处理

第九条、业务人员配置笔记本电脑的管理规定

1、原则上公司不予业务人员配置笔记本电脑。

2、如确实因工作需要配置的，由业务人员提出申请，经事业部营销总监同意，营销副总签

字报请总经理批准，并报行政部，财务部作为固定资产备案。

3、业务人员自行购买（4千元以内）后，填写固定资产领用表（附购买发票），经事业部营

销总监核准，营销副总签字报请总经理批准，交行政部，财务部备案。

4、报销方式：行政部、财务部备案后，将予以报销。报销形式为：每月核销200元与工资

同时发放，直至全额报销。

5、物品归属：全额报销完毕，笔记本所有权归公司所有，领用人员不得损坏、挪用或隐藏。

否则公司有权追究相关责任人的法律责任。

6、若领用人中途辞职或被辞退，要求保留笔记本的，领用人必须将已报销部分退还公司，否则公司有权追究领用人法律责任。

7、若领用人中途辞职或被辞退，不要求保留笔记本的，将笔记本电脑交回公司，经行政部

检验可正常使用，无损坏（如有损坏需照价赔偿），由行政部签字确认后，公司将未报销部分随工资返还领用人。

8、笔记本电脑全额报销完毕，领用人必须将笔记本电脑交回行政部，经行政部检验可正常

使用，无损化（如有损坏需照价赔偿），由行政部签字确认后，方可办理离职手续。否则公司有权追究其法律责任。

第十条、公司网站文章提交

1、营销部所属业务人员每月最少提交整理一篇文章，可以是公司动态、市场展望、案例分析

等。

2、月末最后一个工作日下班前发总经理邮箱，经审核后发布上网。

第四章:本规定自总经理签字后执行，望营销部全体员工自觉遵守

济南金诺安康生物科技有限公司

营销部

2009年11月1日