中学年级组管理办法(试行)

第一篇：中学年级组管理办法(试行)

校政字〔2014〕5 号

**镇一中年级组管理办法（试行）

各年级组：

年级组是学校最基层的管理单位，直接面向教学第一线，所担负工作繁多，教育教学责任重大，为提高我校年级组管理水平,强化年级组管理职责，增强年级组管理教学、团结教师的能力，根据责、权、利统一的原则，特制订本办法，望各年级遵照执行。

1、年级组职责

1、在政教处、教导处等职能处室协助指导下全面负责本年级各项工作，公平、公正，年级主任为第一责任人。

2、在和学校各职能处室、分管领导协商后，最终决定本年级班主任、任课教师的聘用。

3、在和学校各职能处室协商后，最终决定本年级学生的转进、转出和分班。

4、认真配合学校各职能处室完成学校分派的相应工作。

5、加强师生安全教育管理，师生无安全责任事故和重大违纪现象的发生，年级整体面貌好。

6、主持年级组有关会议，制订年级组工作计划，及时做好工作总结，向教师及时传达并组织落实学校下达的有关工作。

7、和学校各职能处室共同协商确定本年级师生的各项评优评先工作。

8、在每学期期末考试中，若本年级综合成绩排名居于县前十名，由学校对该年级主任进行奖励。

9、检查督促组内教师遵守学校各项劳动纪律、教学规定、师德师风等规章制度。

10、每月组织召开一次年级组会议，研究分析本年级组教育教学情况，进行总结、交流。

11、指导班主任加强文明班级建设和十星级学生评选，掌握本班学生的思想动态，抓好学生行为规范教育，落实好课外访万家活动和学生兴趣小组活动的开展。采取相应的措施团结任课教师，促使形成良好的班风、学风，不断提高班级学业成绩。

12、协助班主任教育学生，做好学生重大违纪事件的处理工作，针对本年级出现的严重的违纪苗头，及时召开本年级学生会，或有违纪倾向的学生思想教育会。

13、完成好学校交办的其它工作任务。

二、年级组考核细则

见附表

三、奖惩办法

1、年级组考核得分划分为四个等级。90分－100分为优秀，80分－90分为良好，70分－80分为合格，70分以下为不合格。达到优秀、良好、合格等次的分别给予年级主任、年级组相应的奖励；对不合格的，不予奖励，并视其情况进行谈话，直至撤销年级组长职务。

2、师生获奖加分每学期为一个单位，总分第一的年级组的奖励若干元，每学期师生获奖加分总分第二的年级组的奖励若干元，第三名不予奖励。（每学期兑现一次）

3、年级组考核一月一检查，年级组奖惩一月一结算，具体奖励标准，依据当年校党支部研究临时决定。

本办法自公布之日起试行。

第二篇：组级财务管理办法(试行)

组级财务管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条

为促进和规范组级财务管理工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《村集体经济组织财务制度》的规定，结合我市实际情况，特制定本办法。

第二条 村民委员会成立组级财务管理工作领导小组，由村支书任组长、村委会主任为副组长，其他村支两委干部、村务监督委员会、组长等为成员具体负责管理组级财务相关事务，乡镇农经办、财政所负责业务指导。

村务监督委员会对村民小组级财务实行以委托代理制为核心的“五统一”管理工作，即在坚持村民小组集体资产所有权、资金使用权、财务审批权、以各村民小组为基本核算单位、民主监督机制不变的前提下，受村民小组委托，实行统一制度、统一票据管理、统一记账、统一公开方式、统一建档管理。

第三条 村民小组设报账会计（出纳）一名。

第二章 财务预决算

第四条 村民小组财务活动实行预决算管理，坚持统筹兼顾、增收节支、量入为出、留有余地的原则。

第五条 财务预算方案由村民小组委员会成员、代表、党员会讨论提出，经村民小组户主大会表决通过，报村（社区）备案并在组村公开栏中 1

公布。对于重大事项的表决如土地征收款项的分配等则需报驻村领导审核批准，并报乡（镇）农经办备案。

第三章 资金管理和资金控制

第六条 村民小组财务实行“村（社区）设专户、分组核算、村（社区）管理村民小组使用”的管理办法。严格实行账款分离管理原则，现金管理由村民小组报账会计（出纳）负责，非出纳人员不得管理现金。

第七条 村民小组向单位、个人收取的现金，以及各部门拨付给村民小组的专项资金，必须开具统一的收款收据，并在收到现金5日内存入村民小组资金代管账户。不得直接用于开支，对因工作需要如一些“即收即付”资金，为简化办事程序需进行“坐收坐支”的，应先报村务监督委员会负责人同意，在财务手续完善的情况下，可以由报账员先行垫付并妥善保管收支票据。对于2000元以上的大额收入超过5日未存入规定账户的，则视为“挪用公款”。

第八条 不得私设“小金库”。如发现私设“小金库”，要没收全部违纪金额，并追究相关人员的责任。

不得公款私存、公款私借，村民小组负责人不得将集体资金出借给企事业单位和个人，如发现把集体资金私存或出借的，要限期追回并按银行贷款利率计收利息，造成损失的由责任人负责赔偿相应的损失，触犯法律的追究当事人的法律责任。

第九条 村民小组备用金核准，由各村民小组根据各自的财务收支情况计划测算，并报村务监督委员会核准，但不得超过2000元/组，村务监督委员会按季划拨，季末核销，报账员如不按时核销，不得划拨下季度备用金。

第十条 村务监督委员会每次记账时要与村民小组报账员核算盘点库存现金，并将现金核查情况与财务收支情况一并进行公示。发现差错，要查明原因，并责令纠正，同时要将情况及时通报给相关负责人。

第四章 票证管理

第十二条 村民小组集体收入必须统一使用农经部门发放的三联收款收据。村务监督委员会要严格票据的领购制度，收款收据由报账员领购、保管，收款收据要求连号开据使用，不得遗失、出借、涂改，并做到事项清楚、大小写金额一致。严禁使用白条收费，一经发现，按收款金额的10%收取罚没金。开具收款收据时要附齐合同文书等相关证明资料。

第十三条 严格规范支出票据管理。支出凭证要求内容合法、事实清楚、手续齐备。支出票据尽可能地从收款方合法取得。

第五章 财务审批

第十四条 健全支出审批制度，规范审批手续。村民小组所有的支出单据必须取得有效的原始凭证，由经手人和证明人写明用途，财务主管负责审批。1000元以上的支出须由组代表（或组级理财小组）审核。村民小组的土地款收分配必须由驻村领导审核批准（资金量大的要报乡镇（街道）主要领导审核），并附户主签名的分配协议、分配表及与之相应合同。对于有异议的分配方案，村务监督委员会应暂缓拨付，并做好协调解释工作。

第十五条 村民小组干部的误工工资、通讯、交通费等非生产性支出，实行限额控制。工资发放金额由各村民小组结合实际情况并召开户主成员会或户主代表会议讨论确定，并报村务监督委员会备案。组干部误工工资应据实登记，不得超过60元/天。

第十六条 村务监督委员会根据村民小组备案的财务管理制度对财务收支票据进行再次审核，对内容不合法、事项不清的票据可以退回。

第六章 财产物资管理

第十七条

财产物资是村民小组集体的资产，应进行严格管理。凡价值在300元以上，使用期限一年以上的工器具必须作为固定财产登记造册。财产物资登记应按名称、规格、型号分别记录，固定安装的应注明安装地点，专人保管的要写上保管人姓名。

第十八条 财产物资的流转、租赁应按规定程序进行公开招投标，并及时公布招投标情况。

第十九条 组内兴建农田水利基础建设、修建组级道路桥梁、植树造林等集体公益事业。可以进行“一事一议”筹资筹劳。

“一事一议”所筹资金归集体所有。收取时，村民小组应当向出资人出具统一的收款收据。收取的资金由村财务监督委员会代管。实行专款专用，专门核算。“一事一议”项目完成后，要及时通报项目资金的筹集、使用、结余情况。

第七章 财务公开

第二十条 村民小组必须在人员集中的地方至少设立一处能防风防雨的组务公开栏，及时公开组级财务和各项社会事务，保障村（居）民的知情权。公开内容须先报村务监督委员会审核备案，经核实无误后予以公开。

第八章 会计档案管理

第二十一条 会计年（季）度终了后，财会人员应及时按要求整理会计档案，装订成册，归档保管。保管期限不得少于10年，对重要凭证要进行永久性保管。

第二十二条 本办法由经济管理局负责解释。第二十三条 本办法自2014年1月1日起实施。

第三篇：接待组试行管理办法及制度

接待组试行管理办法及制度

新生接待人选是新生遇到的第一个人，他代表了学校，学生以及个人，所以有此看来，新生接待将会是一项艰巨而又光荣的任务。

人员选取

人员全部从本校选取，通过举行大型招聘会来招聘，以及复试，最终面试来选取人员。（应聘人员将以各方面表现，个人形象，来决定最终），进入接待组时将给予两天的考核期，在考核期内，无工资或工资减半。

管理制度

1、不听从指挥的(N次×5元或者扣5分)

2、吃饭时间超过半小时的(N次×5元或者扣5分)

3、上班玩手机的(N次×5元或者扣5分)

4、值班睡觉的(N次×5元或者扣5分)

5、早退的(N次×5元或者扣5分)

6、集合迟到的(N次×5元或者扣5分)

7、站位乱站的(N次×5元或者扣5分)

8、上班东窜西窜的(N次×5元或者扣5分)

9、站姿不正确的(N次×5元或者扣5分)

10、上班时间不准回寝室(N次×5元或者扣5分)

11、值班时间不在值班岗位上的(N次×5元或者扣5分)

12、坐沙发的（每次20元）

13、打扫卫生不彻底的或者不打扫的(N次×5元或者扣5分)

14、上班时间不得戴首饰、穿短裤、裙子(N次×5元或者扣5分)

15、上班吃东西的。(N次×5元或者扣5分)

16、上班时间追逐打闹的(N次×5元或者扣5分)

17、上班时间服务态度不到位的(N次×5元或者扣5分)

18、上班时间未请假未到者，按旷工处理（扣除当天工资并扣10分）

19、不得电话请假，不得代假，请假必须本人向领导请。(N次×5元或者扣5分)

20、值班时间未值班者不得回寝室，不得在大厅出现。(N次×5元或者扣5分)

注：

1、本惩罚实行扣钱制或者分制，具体实行什么制度尊重本人决定。

2、本制度分制为百分制，低于70分请主动离开

3、人人监督，举报有奖。

4、所罚钱交于学校处理

5、穿鞋尽量不要露出脚趾

6、如遇要事请假不得超过10分钟，特殊情况除外

7、上班时间3次未请假未到者，请主动离开

8、值班时间未值班的人员的休息场所为专业咨询室、形体房、图书室。

接待组宗旨，服从服从再服从。

第四篇：深圳市审计局审计组管理办法(试行)

深圳市审计局审计组管理办法（试行）

第一条为加强审计业务管理，明确审计组的职责，提高审计质量，根据《审计法》和国家审计准则的有关规定，结合本局实际，制定本办法。

第二条项目实施审计30日前，应当确定每个项目的审计组组长和审计组成员，组成审计组。

审计组组长可以采取竞争上岗的方式确定。

第三条审计组组长的任职资格：

（一）有较高的政治素质，恪守职业道德，遵守审计纪律。

（二）熟悉有关的法律法规和政策，掌握审计及相关专业知识。

（三）有一定的组织、协调能力和工作经验，从事审计工作五年以上。

（四）有较强的调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力，能独立撰写审计报告、审计决定书和综合性报告等材料。

第四条必要时审计组可以设立副组长、主审，协助审计组组长履行职责。

第五条组成审计组应当遵循下列原则：

（一）专业结构合理；

（二）新老人员搭配；

（三）有助于提高审计效率；

（四）审计任务与审计力量相对均衡。

第六条审计组实施项目审计，应当完成以下工作：

（一）实施审前调查，编制审计实施方案，提出明确的审计工作目标；

（二）草拟、送达审计通知书；

（三）实施审计，编写审计日记，收集审计证据，编制审计工作底稿；

（四）研究审计报告征求意见稿的编制，征求被审计单位对审计报告的意见，研究、核实被审计单位的反馈意见，并作出书面说明；

（五）代拟审计报告、审计决定书、审计移送处理书等审计文书，准备审计业务会议的有关材料并负责会议记录；

（六）检查、督促审计结果的执行，对审计资料进行整理及归档。

第七条审计组实行审计组组长负责制，审计组组长应当承担以下工作：

（一）组织审前调查，负责审计实施方案的编制、调整和报批；

（二）组织实施审计，负责现场审计的组织、协调，及时汇报审计中的重大事项，指导审计组成员实施审计，并及时监督、检查审计业务质量；

（三）复核审计工作底稿，审核审计证据，检查审计日记，3-

质量进行考评。被评为优秀审计项目的，给予审计组组长、审计组成员适当奖励。

第十一条审计组组长有下列情形之一的，经局审计项目质量检查委员会研究决定，两年内不得担任审计组组长：

（一）违反审计工作纪律规定事项的；

（二）组织指导审计组工作不力、效率低、质量差的；

（三）负责的审计项目的审计决定经复议被撤销、变更或者被确认违法，以及经行政诉讼被撤销、变更的。

第十二条本办法由局综合处负责解释。

第十三条本办法自2005年5月1日起试行。

第五篇：材料管理办法(试行)（本站推荐）

材 料 管 理 办 法（暂行）

一、业扩材料管理

1．材料盘点。X月底前，对仓库材料进行一次全面盘点，包括新品、堪用品、废品等所有材料，并逐一建立材料单页台帐，以后每半年进行一次全面盘点。

2．材料出库。无论材料数量多少，领用人都必须填写《材料领用单》，注明工程名称、出库日期，经班长签名认可，否则，仓库可拒绝发料。未用完的材料必须退库，并在本次出库《材料领用单》上作减少记录。《材料领用单》应在次日交材料员登记台帐。

3．材料入库。材料采购原则上由工程部按照《工程部工作职责》，根据工程实际需要提前拿出预见性的材料需求计划，并列出清单，经总经理审批后交由综合部实施。向供应商订购材料原则上需经综合部填制有编号的《材料结算单》，因特殊情况来不及填写《材料结算单》，经办人必须于次日补办手续。未付款的材料入库，应与供应商《销货清单》所列材料名称、规格型号、数量等完全相符，经核对无误后，由材料员签收并及时登记材料台帐和记入公司“往来账目”。已付款的材料入库，需供应商一并提供有效销货票据，票据所列材料名称、规格型号、数量等必须与材料实物完全相符，否则，不予签字认可。

4．信息反馈。每月5日前材料员须向总经理上报截至上月底的材料结存数据报表。

二、配网材料管理

1．配网材料出入库手续与业扩材料要求相同。

2．设配网项目材料领取责任人并建立配网材料台账，台账由责任人负责登记。每批配网项目的材料清单都应及时汇总统计后分别报送一份给总经理和综合部，以便全面掌握材料信息，及时协调领料相关事宜。

3．每次领料完毕后，领料责任人必须立即做出《材料领用情况明细表》，详细列出各类材料的应领数、已领数、剩余数，并将变动情况报送总经理和告知综合部。

三、相关要求

1．每天备料，应尽量做到不多领、不少领，以避免材料丢失和增加进出库工作量。

2．工程收工应仔细清理现场，将未使用的材料和工程中的拆旧材料收集齐全带回公司并登记入账，否则，因此而造成的损失由责任人承担。

四、附则

1．本办法作为员工绩效考核的内容之一。2．本办法自二〇XX年X月X日起实行。