第一篇:采购部统计员岗位作业指导书
采购统计员作业指导书 版本/修改状态:A/0
第一章 职位说明书
第一节 岗位职责
职位名称:采购部统计员 直接隶属:采购部经理 直接下属:无
协调部门:综合计划部、财务部、保管员
岗位描述:在采购部经理领导下,负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作;负责票据传递、往来明细帐对帐工作;负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知,经经理授权可代其处理日常工作。
岗位职责:
1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计; 负责对大宗原料,包装物,辅料库存制作日报、周报、月报表工作,及时(日报表每日9点前,周报表每周一9点前)上报有关部门(日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理;月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计)。
2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作,月末盘点表 5日前上报。
3、收到外购物资发票后,按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。
4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作,按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。
5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。
6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。
7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明(如:原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等)、物资标准等,及时整
采购统计员作业指导书 版本/修改状态:A/0
三、月报表
每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》,交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。
四、其它报表
1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据,编制报表后上报。
2、年末,对各类物资的购入与消耗情况进行汇总,上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。
第二节 办理物资入库手续
1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。
2、核对无误后持购货发票、入库单,交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字,方可办理入库手续。
3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资,需品控部进行验收的,在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时,还应请品控部经理在购货发票上签字确认,方可办理入库。
4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记,月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。
5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处,将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。
第三节 物资订购
采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。
一、外购物资
采购统计员作业指导书 版本/修改状态:A/0
(2)购货合同传真至供应商处后,应随时打电话进行督办,购货合同回传后,复印两份,交财务部一份,采购部自留一份存档备查。
第五节 工作总结.待办单
一、日工作待办单
1、待办单要放在办公桌上的明显位置,便于提醒自己。
2、随时记录待办事项,经常查看待办事项,排列好各事项工作顺序,一个工作日的工作完成后,要认真进行总结,并制定次日工作计划,填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成,应誊写到次日待办单上。
3、将当日工作项目记录,做出总结。
二、月末工作总结
1、每月30日16:00时前将月工作总结报人事行政部经理处。
2、月工作总结应按公司规定的格式填写,内容真实全面.不漏项。
第六节 部务管理
一、会议记录
1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议,并做会议记录。
2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。
3、做好会议记录,存档备查。
二、考勤管理
1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录,员工病事假应履行公司规定的手续。
2、每月月末,采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后,交人事行政部经理、分公司总经理签字后,送财务部成本会计处。
第二篇:统计员岗位作业指导书
采购统计员作业指导书版本/修改状态:A/0
第一章职位说明书
第一节岗位职责
职位名称:采购部统计员
直接隶属:采购部经理
直接下属:无
协调部门:综合计划部、财务部、保管员
岗位描述:在采购部经理领导下,负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作;负责票据传递、往来明细帐对帐工作;负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知,经经理授权可代其处理日常工作。
岗位职责:
1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计; 负责对大宗原料,包装物,辅料库存制作日报、周报、月报表工作,及时(日报表每日9点前,周报表每周一9点前)上报有关部门(日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理;月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计)。
2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作,月末盘点表 5日前上报。
3、收到外购物资发票后,按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。
4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作,按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。
5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。
6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。
7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明(如:原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等)、物资标准等,及时整
理归档。
8、对供应商建立详尽的供方档案,有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档,保证资讯准确,同时把各种订货合同整理归档。
9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录,月末将各种数据汇总后报采购部经理。
10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。11、12、代经理接听电话时,有理有度地回答供应商提出的问题,保持良好的客户关系,并记录电话内容,上报部门经理。
第二节主要权利
1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。
2、有权检查保管员的帐物管理情况。
3、特殊情况由经理授权,有权处理采购部日常事务。
第二章常规工作内容
第一节填报各类报表
一、日报表
每日9:00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》,交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。
二、周报表
每周一9:00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》,交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。
三、月报表
每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》,交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。
四、其它报表
1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据,编制报表后上报。
2、年末,对各类物资的购入与消耗情况进行汇总,上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。
第二节办理物资入库手续
1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。
2、核对无误后持购货发票、入库单,交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字,方可办理入库手续。
3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资,需品控部进行验收的,在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时,还应请品控部经理在购货发票上签字确认,方可办理入库。
4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记,月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。
5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处,将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。
第三节物资订购
采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。
一、外购物资
1、填写《订货通知单》,交采购部经理、分公司总经理签字后,向供应商发送传真。
2、传真发送后,随时询问发货情况及是否开具增值税发票。
二、市内物资的采购
1、对于本市内原辅料的采购,有固定供应商的,由采购部经理根据原辅料的库存情况,通知统计员进行电话订购。
2、电话订购向供应商讲明,品名、数量、送货时间及增值税发票的开具情况。
第四节电话接听与传真收发
一、电话接听
1、接听如是采购部统计业务范围之内的,可向对方做出答复。
2、如采购部经理不在,对于统计员无法做出答复或解决的事宜,则由统计员将接听电话的内容,在本人待办单上详细记录,待采购部经理回来后,及时汇报。
二、传真的收发
1、接收传真
(1)本部门接收的传真内容主要有:发货包裹票、供应商提供的辅 料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。
(2)接收到的传真应交采购部经理审阅后,进行妥善保管,存档备查。如接收的是对账单,则应立即送至财务部成本会计处。
(3)如接到的传真收件人为其它部门人员,在接收后立即送达该部门。
2、发送传真
(1)本部门发送传真的主要内容有:购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。
(2)购货合同传真至供应商处后,应随时打电话进行督办,购货合同回传后,复印两份,交财务部一份,采购部自留一份存档备查。
第五节工作总结.待办单
一、日工作待办单
1、待办单要放在办公桌上的明显位置,便于提醒自己。
2、随时记录待办事项,经常查看待办事项,排列好各事项工作顺序,一个工作日的工作完成后,要认真进行总结,并制定次日工作计划,填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成,应誊写到次日待办单上。
3、将当日工作项目记录,做出总结。
二、月末工作总结
1、每月30日16:00时前将月工作总结报人事行政部经理处。
2、月工作总结应按公司规定的格式填写,内容真实全面.不漏项。
第六节部务管理
一、会议记录
1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议,并做会议记录。
2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。
3、做好会议记录,存档备查。
二、考勤管理
1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录,员工病事假应履行公司规定的手续。
2、每月月末,采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后,交人事行政部经理、分公司总经理签字后,送财务部成本会计处。
三、文件的归档与管理
1、公司文件
(1)对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。
(2)文件的借阅应请示本部门经理后,履行借阅手续。
2、供应商档案
(1)供应商档案的主要内容应包括:营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。
(2)供应商档案编号后存档。
(3)供应商档案应严格保密,确需借阅应请示采购部经理后,履行公司借阅手续。
3、购货合同
(1)与供应商签订的购货合同,应按合同接收时间的先后顺序,编号后归档。
(2)购货合同应严格保密,确需借阅应请示采购部经理后,履行公司借阅手续。
4、其它资料
(1)对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料,要按时间发生的先后顺序进行存档。
(2)资料的保管应遵循公司的保密原则。
第三篇:储运部统计员作业指导书
储运部统计作业指导书版本/修改状态:A/0
第一章职位说明书
第一节岗位职责
职位名称:储运部统计员
直接隶属:储运部经理
直接下属:无
协调部门:生产部、采购部、财务部、综合计划部、销售公司
岗位描述:负责产成品变化的基础性数据的统计、整理与上报;负责对产成品发运各类票据的开具。
岗位职责:
1、按时编制、报送相关部门需要的各种报表。
2、负责产品出库《领料单》的开具工作,并保证品种、数量、单价、金额,准确无误。
3、认真记账、及时对账,保证帐账相符。
4、加强对帐账、账物的管理与监督,并对产品的保值、报警,负有相关责任。
5、月末对库存产成品进行盘点,并出具准确的《成品盘点表》。
6、控制开具增值税发票的数量、金额并计算、监督代扣税的回收。
7、依据《希波集团现有产品吨公里价格表》、《空车配货运输价格指导表》、《生产分公司到全国各地里程表》的规定,负责运输费用的计算工作。
8、对票据的回收及货款的回笼,进行监督检查。
第二节主要权利
1、对开具出库单的依据及附件,具有审核权。
2、对成品库保管员的账、物,具有监督检查权。
3、对回收的票据及回笼的货款,具有验收检查权。
第二章常规工作内容
第一节报表
一、日报
1、每天13:00前,储运部统计对生产部报送的《生产日报表》、采购部报送的《大宗原辅料库存表》后,并结合当天的销售情况,一式四份报出《产、销、存日报表》,经部门经理审核无误后,报送分公司总经理1份、生产部经理1份、采购部1份、自留1份备查。
2、每天上午10:00时前将前一日发货的《送货通知单》报到销售公司销售内勤处。
二、周报
1、每周五上午11:00时前,根据成品保管员提供上报的《库存产品日期表》,向分公司总经理、综合计划部报送《产成品日期报警表》。
2、每周六中午12:00时前,向财务部报出《产、销、存周报表》。
三、月报
1、每月月末,由储运部统计根据生产部开具的《产成品入库单》,将全月 的生产量汇总后,与生产部进行核对。
2、与财务部对全月的产成品销售量、库存及核销情况进行核对后,报出《生产、销售、库存汇总月报表》及《生产、销售、调拨汇总表》,由部门经理审核无误后,于每月4日之前报送财务2份。
第二节发运票据的开具
1、储运部统计按储运部经理一式三份开出的《送货通知单》,开出一式六联的《领料单》,并交财务部会计审核,由财务部经理加盖“财务专用章”后,交合同车主(司机)或押运员。
2、储运部统计根据《送货通知单》开出一式三份的《运输协议书》交合同车主或(司机)或押运员。
3、如经销商有欠款协议支持,需开具欠据,欠据上需注明品种明细、金额。
4、如发货时对经销商奖励、买赠、品尝,需开具收据,收据上注明品种明细、金额及“不收款”字样。
第三节运输车辆费用的计算
1、运费的计算,应按公司运输价格的有关规定执行。
2、储运部统计按储运部经理开出的一式三份的《送货通知单》,一式三份填写《运输协议书》并进行运费的计算。
3、计算公式为:
产品运价=产品毛重×产品数量×产品吨公里运价×公里数÷10004、运费计算完毕后,由储运部统计将《运输协议书》交储运部经理,由储运部经理及合同车、配货车车主或司机双方签字认可。
第四节产成品的盘点
1、每月2日,会同财务部、成品保管员对成品库内产成品进行盘点。
2、根据盘点结果,向财务部、储运部经理、分公司总经理报出《产成品 盘点表》。
第五节货款返回情况登记
1、根据前一日的发货情况,对经销商名称、发货日期、发货品种、数量、金额等内容,在《发货登记账》上进行登记。
2、合同车车主(司机)或押运员返回公司后,储运部统计根据其携带回公司《领料单》的回执与货款(汇票、现金、电汇凭证、无折存卡汇单、经销商签字确认的欠据或收据)进行核对并登记。
3、对有欠款支持的经销商及买赠、品尝等不收款事项,进行登记。
4、对于有欠款支持的经销商,待欠据上注明的还款日期到达后,应及时 向储运部经理汇报。
第六节电话接听与传真收发
一、电话接听
1、接听如是储运部统计业务范围之内的,可向对方做出答复。
2、如储运部经理不在,对于统计员无法做出答复或解决的事宜,则由统计员将接听电话的内容,在本人待办单上详细记录,待储运部经理回来后,及时汇报。
二、传真的收发
1、接收订单
(1)、对接收到订单的应交储运部经理审阅后,进行妥善保管,存档备查。
(2)、如接到的传真收件人为其它部门人员,在接收后立即送达该部门。
2、发送传真
本部门发送传真的主要内容有:
(1)、每日上午10:00时前向销售公司发传真报出《送货通知单》。
(2)、每周五向综合计划部发传真报出《库存日期报警表》。
(3)、每季度将《质、卫检报告》向索取报告的经销商发送传真。
第七节部务管理
一、考勤管理
1、对储运部全体员工的出勤情况进行记录,员工病事假应履行公司规定的手续。
2、每月月末,储运部统计员将考勤表交本部门经理签字后,交人事行政部经理、分公司总经理签字后,送财务部成本会计处。
二、文件的归档与管理
1、公司文件
(1)对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。
(2)文件的借阅应请示本部门经理后,履行借阅手续。
2、订单的存档
(1)经销商的订单应按发货日期的先后顺序,编号后进行存档。
(2)供应商档案应严格保密,妥善保管。
第八节周部务会议
1、每周一参加由储运部经理,召集储运部人员参加的周部务会议。
2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报。
3、可向领导提出自己的意见和建议,存在的困难和需要领导解决的问题等。
4、下周工作设想与安排。
5、对于本部门内召开的各种会议进行记录,会议记录应妥善保管,存档备查。
第九节工作总结、待办单
一、月工作总结
1、每月30日16:00时前将月工作总结交分公司人事行政部经理处。
2、月工作总结应按公司规定的模式书写,内容真实全面,不漏项。
二、待办单
1、待办单要放在办公桌上的明显位置,便于提醒自己。
2、随时记录待办事项,经常查看待办事项,排列好各事项工作顺序,一个工作日的工作完成后,要认真进行总结,并制定次日工作计划,填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成,应誊写到次日待办单上。
3、将当日工作项目记录,做出总结。
三、司刊稿件
1、每月30日16:00时前,向分公司人事行政部提供司刊稿件。
2、要求所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性,要有真情实感,不应随意摘抄、应付了事。
第四篇:储运部统计员作业指导书
储运部统计作业指导书
版本/修改状态:A/0 第一章
职位说明书
第一节
岗位职责
职位名称:储运部统计员 直接隶属:储运部经理 直接下属:无
协调部门:生产部、采购部、财务部、综合计划部、销售公司 岗位描述:负责产成品变化的基础性数据的统计、整理与上报;负责对产成品发运各类票据的开具。
岗位职责:
1、按时编制、报送相关部门需要的各种报表。
2、负责产品出库《领料单》的开具工作,并保证品种、数量、单价、金额,准确无误。
3、认真记账、及时对账,保证帐账相符。
4、加强对帐账、账物的管理与监督,并对产品的保值、报警,负有相关责任。
5、月末对库存产成品进行盘点,并出具准确的《成品盘点表》。
6、控制开具增值税发票的数量、金额并计算、监督代扣税的回收。
7、依据《希波集团现有产品吨公里价格表》、《空车配货运输价格指导表》、《生产分公司到全国各地里程表》的规定,负责运输费用的计算工作。
8、对票据的回收及货款的回笼,进行监督检查。
第二节
主要权利
1、对开具出库单的依据及附件,具有审核权。储运部统计作业指导书
版本/修改状态:A/0
2、对成品库保管员的账、物,具有监督检查权。
3、对回收的票据及回笼的货款,具有验收检查权。
第二章
常规工作内容
第一节
报
表
一、日报
1、每天13:00前,储运部统计对生产部报送的《生产日报表》、采购部报送的《大宗原辅料库存表》后,并结合当天的销售情况,一式四份报出《产、销、存日报表》,经部门经理审核无误后,报送分公司总经理1份、生产部经理1份、采购部1份、自留1份备查。
2、每天上午10:00时前将前一日发货的《送货通知单》报到销售公司销售内勤处。
二、周报
1、每周五上午11:00时前,根据成品保管员提供上报的《库存产品日期表》,向分公司总经理、综合计划部报送《产成品日期报警表》。
2、每周六中午12:00时前,向财务部报出《产、销、存周报表》。
三、月报
1、每月月末,由储运部统计根据生产部开具的《产成品入库单》,将全月 的生产量汇总后,与生产部进行核对。
2、与财务部对全月的产成品销售量、库存及核销情况进行核对后,报出《生产、销售、库存汇总月报表》及《生产、销售、调拨汇总表》,由部门经理审核无误后,于每月4日之前报送财务2份。
储运部统计作业指导书
版本/修改状态:A/0 第二节 发运票据的开具
1、储运部统计按储运部经理一式三份开出的《送货通知单》,开出一式六联的《领料单》,并交财务部会计审核,由财务部经理加盖“财务专用章”后,交合同车主(司机)或押运员。
2、储运部统计根据《送货通知单》开出一式三份的《运输协议书》交合同车主或(司机)或押运员。
3、如经销商有欠款协议支持,需开具欠据,欠据上需注明品种明细、金额。
4、如发货时对经销商奖励、买赠、品尝,需开具收据,收据上注明品种明细、金额及“不收款”字样。
第三节
运输车辆费用的计算
1、运费的计算,应按公司运输价格的有关规定执行。
2、储运部统计按储运部经理开出的一式三份的《送货通知单》,一式三份填写《运输协议书》并进行运费的计算。
3、计算公式为:
产品运价=产品毛重×产品数量×产品吨公里运价×公里数÷1000
4、运费计算完毕后,由储运部统计将《运输协议书》交储运部经理,由储运部经理及合同车、配货车车主或司机双方签字认可。
第四节 产成品的盘点
1、每月2日,会同财务部、成品保管员对成品库内产成品进行盘点。
2、根据盘点结果,向财务部、储运部经理、分公司总经理报出《产成品 盘点表》。储运部统计作业指导书
版本/修改状态:A/0 第五节 货款返回情况登记
1、根据前一日的发货情况,对经销商名称、发货日期、发货品种、数量、金额等内容,在《发货登记账》上进行登记。
2、合同车车主(司机)或押运员返回公司后,储运部统计根据其携带回公司《领料单》的回执与货款(汇票、现金、电汇凭证、无折存卡汇单、经销商签字确认的欠据或收据)进行核对并登记。
3、对有欠款支持的经销商及买赠、品尝等不收款事项,进行登记。
4、对于有欠款支持的经销商,待欠据上注明的还款日期到达后,应及时 向储运部经理汇报。
第六节 电话接听与传真收发
一、电话接听
1、接听如是储运部统计业务范围之内的,可向对方做出答复。
2、如储运部经理不在,对于统计员无法做出答复或解决的事宜,则由统计员将接听电话的内容,在本人待办单上详细记录,待储运部经理回来后,及时汇报。
二、传真的收发
1、接收订单
(1)、对接收到订单的应交储运部经理审阅后,进行妥善保管,存档备查。(2)、如接到的传真收件人为其它部门人员,在接收后立即送达该部门。
2、发送传真
本部门发送传真的主要内容有:
(1)、每日上午10:00时前向销售公司发传真报出《送货通知单》。(2)、每周五向综合计划部发传真报出《库存日期报警表》。(3)、每季度将《质、卫检报告》向索取报告的经销商发送传真。储运部统计作业指导书
版本/修改状态:A/0
第七节 部务管理
一、考勤管理
1、对储运部全体员工的出勤情况进行记录,员工病事假应履行公司规定的手续。
2、每月月末,储运部统计员将考勤表交本部门经理签字后,交人事行政部经理、分公司总经理签字后,送财务部成本会计处。
二、文件的归档与管理
1、公司文件
(1)对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。(2)文件的借阅应请示本部门经理后,履行借阅手续。
2、订单的存档
(1)经销商的订单应按发货日期的先后顺序,编号后进行存档。(2)供应商档案应严格保密,妥善保管。
第八节 周部务会议
1、每周一参加由储运部经理,召集储运部人员参加的周部务会议。
2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报。
3、可向领导提出自己的意见和建议,存在的困难和需要领导解决的问题等。
4、下周工作设想与安排。
5、对于本部门内召开的各种会议进行记录,会议记录应妥善保管,存档备查。储运部统计作业指导书
版本/修改状态:A/0 第九节 工作总结、待办单
一、月工作总结
1、每月30日16:00时前将月工作总结交分公司人事行政部经理处。
2、月工作总结应按公司规定的模式书写,内容真实全面,不漏项。
二、待办单
1、待办单要放在办公桌上的明显位置,便于提醒自己。
2、随时记录待办事项,经常查看待办事项,排列好各事项工作顺序,一个工作日的工作完成后,要认真进行总结,并制定次日工作计划,填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成,应誊写到次日待办单上。
3、将当日工作项目记录,做出总结。
三、司刊稿件
1、每月30日16:00时前,向分公司人事行政部提供司刊稿件。
2、要求所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性,要有真情实感,不应随意摘抄、应付了事。
第五篇:采购部统计员工作职责
采购部统计员工作职责1、2、3、4、建立供应商往来明细帐,做到帐目清晰无误。月末与供应商及时对帐。月末核算运费。
审核发票、收款收据是否正确,并及时找领导签字,交到财务部。5、6、7、8、每天根据过磅单、入库单随货通行联、出门证进行审核入账。每月及时记录好“采购管理”模块。每月5-6号与财务核对帐目。
于20日前,取回审批后的付款计划后,分别送总经理、采购部部长、财务部、备品备件采购员、原材料采购员、统计员各一份
9、统计员必须做到:(1)收到发票后先对帐,后交仓库入库。入库后将发票附入库单交统计员,统计员汇总后送领导签字。