9国家电网公司深化物资集约化管理实施方案

第一篇：9国家电网公司深化物资集约化管理实施方案

附件10：

国家电网公司深化物资集约化管理实施方案

根据《国家电网公司“三集五大”体系建设实施方案》，在充分总结试点工作成果，进一步深入调研的基础上，制定深化物资集约化管理实施方案。

一、深化物资集约化管理的总体思路和主要目标 公司实施物资集约化管理以来，建立了统一的物资管理体系，在发挥采购规模效益、保障物资供应、促进规范管理等方面取得显著成效。但公司集中采购的范围、效率仍有较大提升空间，仓储配送体系建设刚刚起步，保证和提高采购设备质量的任务还很艰巨。全面加快建设“三集五大”体系，打造世界一流电网、国际一流企业，必须进一步深化物资集约化管理。

深化物资集约化管理的总体思路是：围绕“一强三优”现代公司战略目标，适应“三集五大”体系建设需要，深化物资集约化“三个机制”建设（集中采购机制、供应保障机制、质量管控机制），着力提升“四种能力”（资源统筹能力、集中采购能力、质量管控能力和供应保障能力），打造国内领先、国际一流的供应链管理体系。

深化物资集约化管理的主要目标是：持续拓展集中采购范围，构建集中统一、精益高效的集团化采购平台，公司物资一 － 202 －

级集中采购率达到95%及以上；不断深化供应链全流程管理，建立快捷高效、保障有力的物资供应体系；加快构建协同共管、闭环联动的质量管控机制，提高电网装备质量；全面推行物资标准化，实现电网设备通用互换，为“三集五大”业务和公司运营提供坚强的物资保障，服务和推动公司“两个转变”。

二、深化物资集约化管理的主要内容

深化物资集约化“三个机制”建设，打造更集中、高效的一体化集团采购平台，构建更科学、快捷的仓储配送体系，建立更全面、严格的质量管控机制，强化供应链全过程管控，加强与“五大”和人、财集约化的协同衔接，持续增强公司物资供应保障和资源优化配置能力。

（一）深化集中采购机制建设

优化采购策略、提高采购效率、突出集中管控，以一级部署的电子商务平台为载体，进一步提升“公开、公平、公正”的集中采购品牌形象。

1．持续扩大采购范围

从物资品类、资金属性、管控层级、采购方式等方面，不断扩大集中采购范围，丰富集中采购管理内涵，发挥集中采购规模优势。将集中采购范围向运维类、办公类等物资和设计、施工、监理等服务类项目拓展。提高直属单位集中采购比例。实现公司物资一级集中采购率达到95%及以上。

2．全面实施一级管控

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取消“网省公司组织实施”模式，完善“总部直接组织实施”、“总部统一组织、省公司具体实施”模式，将集中规模招标模式由三种简化为两种。在电子商务平台上全面部署招标采购、竞争性谈判、超市化自助采购、废旧物资网上竞价等多种采购方式，全面满足各种采购需求，总部和省公司所有采购一律在统一平台上实施。总部实时、全程监控采购过程，做到采购行为更加规范、采购过程更加透明、采购管控更加严格，真正实现“流程统一、操作公开、过程受控、全程在案、永久追溯”。

3．加强采购统筹调度

建立电子商务平台统一运作调度机制，总部集中审核、安排各单位采购申请，实时监控采购活动，及时协调采购异常，系统开展采购分析，不断优化采购策略，全面考核采购绩效，确保采购活动有序、可控、能控、在控。深化电子评标室应用，统筹协调总部与省公司、省公司之间共同开展远程异地评标和招标文件审查，全面提升集团采购效率效益，最大限度减少人为干预，确保公平公正。

4．深化全面计划管控

加强采购计划统筹管控，建立物资需求“先利库、后采购”的常态机制。建立与“大规划”、“大建设”、“大检修”、“大营销”等专业项目储备库的联动机制，统筹采购计划与项目实施计划，确保采购适时、供应及时。加强物资需求合规性 － 204 －

审核，强化统一采购标准应用，从源头促进电网设备通用互换。

5．深化供应商关系管理

建立一级部署、全面共享的供应商资质业绩和绩效评价数据库。进一步优化资质业绩核实管理，全面掌握供应商生产研发、质量保证等综合能力；不断完善供应商绩效评价体系，依靠各级安监、生产、基建、营销等专业部门，全面评价供应商履约绩效，并与招标采购充分联动。

（二）深化供应保障机制建设

根据“三集五大”体系建设需要，建立配套的物资供应保障体系,推动“三个转变”（仓储资源由分散管理向集约管理转变、配送业务由被动满足向主动服务转变，履约协调由分段管理向统筹管理转变），为“三集五大”业务和公司生产运营提供支撑。

1．建立高效的物资调配机制

以物资需求为导向，以保障供应为目标，建立物资调配、利库调拨、主动履约、监控预警工作机制，统一汇集物资需求、签约履约、仓储配送、质量管控、供应商管理等信息，主动监控物资供应链全过程运作情况，全面掌控公司系统物资资源，强化总部、省、地市物资体系协同运作，提升物资供应链运作效率，实现资源统筹调配、需求快速响应、保障准时高效。

2．建立科学的仓储管理体系

巩固清仓利库工作成果，开展平衡利库，深化ERP系统库

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存管理模块应用，推进公司库存管理信息化，真正实现库存物资“一本帐”。制定运维物资储备定额，形成“定额储备、按需领用、动态周转、定期补库”的管理机制；整合现有仓储资源，规范仓库功能定位，深化仓储标准化、信息化建设，建设以总部虚拟库为信息中心、区域库为枢纽、周转库为支撑的现代仓储网络，公司库存水平和仓库规模降低30%及以上。

3．建立快捷的配送运作机制

建立主动响应物资需求的配送运作机制，统筹运用主动配送、自主领用、供应商配送与第三方配送等方式，快速将基建物资配送至现场、运维物资配送至班组、办公用品配送至办公桌。强化供应商交付物资运输管控，做到物资供应与施工进度有机衔接。

4．深化签约履约管控机制

深化总部和省两级“集中签订、集中结算”的合同管理模式；依托电子商务平台和两级ERP系统，实现合同文本定制化、合同生成自动化、合同结算电子化，提高工作效率和管控水平。建立物资部统一管理、物资供应公司分级负责，上下联动、统筹协调的物资现场服务和履约协调机制。

（三）深化质量管控机制建设

完善“依靠业主单位、联合专业部门、突出生产厂家”的质量管控机制，在设备全寿命周期内，全方位、全过程加强设备材料各环节质量闭环管控。

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1．优化全方位质量管控模式

搭建上下贯通、横向联动的质量信息共享共用平台，全面建立总部与省公司、省公司与省公司、部门与部门之间协同共管、闭环联动的质量管控工作机制。进一步落实各级生产、基建、安监、营销等专业部门的协同责任，建立畅通、常态的质量信息反馈渠道；进一步发挥各级电科院、第三方检测机构和监理工作的支撑作用。

2．深化全过程质量管控举措

落实资产全寿命周期管理要求，深化全过程质量管控。进一步优化计划环节管理，保证招标采购、生产制造、运输验收所需的合理周期，避免“赶进度”带来质量风险；突出采购环节“质量第一”导向，优化招标方案和评标细则，细化招标文件、采购合同中的质量要素条款，严防忽视质量的低价中标；加大制造环节监造、抽检力度，全面推行监造、抽检标准化管理，加强关键点把关，提高抽检覆盖面；加强交接验收环节质量把关，完善收货验收机制，细化验收检查标准，落实供应商安装指导责任，确保设备材料质量。

3．强化供应商质量责任落实

充分应用电子商务平台，整合两级供应商服务大厅功能，建立便捷通畅的供应商沟通渠道，集中传递采购质量要求、通报质量问题、公示惩处结果。进一步完善供应商质量责任追溯机制，建立设备缺陷和质量问题召回制度，对质量主体责任履行不到位

－ 207 － 的供应商，加大责任追究和市场退出力度。针对供应商不良行为，进一步完善后续招标中的动态扣分、限制授标、暂停授标等处理措施，促使供应商改进产品质量、提高服务水平。

三、深化物资集约化管理的配套措施

（一）完善物资标准体系

按照实际、实用、实效的原则，结合“五大”体系业务调整和物资管理业务优化，修订和完善现有物资管理制度和业务流程。进一步完善物资采购标准，全面应用质量监督和供应商资质业绩核实标准，加快制定仓储配送设施标准、技术标准和管理标准，构建完备的物资集约化标准体系。

（二）加快物资信息系统建设

深入推进电子商务平台建设和应用，加快建设仓储管理、配送管理、专家管理、质量监督等功能模块，打造以物资ERP和电子商务平台两大业务应用为主体的物资集约化管理信息系统，实现物资管理与“五大”体系信息系统的横向集成、纵向贯通、数据共享。

（三）加强物资队伍建设

根据深化物资集约化管理需要，吸纳优秀人才，充实物资队伍，逐步解决人员结构不合理、专业人才匮乏等问题。进一步加大培训力度，提高员工综合素质。深入开展党风廉政建设和风险防范教育，确保队伍安全。重点加强专家职业操守教育，建立一级部署的评标专家库，实行动态考核管理。

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（四）深化协同机制建设

适应“五大”业务新模式，加强招标采购与“大规划”、“大建设”在项目立项、综合计划、财务预算等方面的协同管理；加强与“大建设”、“大检修”、“大营销”等专业在“三通一标”推广、物资供应保障等方面的协调对接；加强与“五大”在物资质量管控方面的全过程管理；加强与财务集约化在统一成本标准、物资合同结算方面的业务集成；加强与人力资源集约化在物资队伍建设、评标专家管理方面的协作。

四、深化物资集约化管理的实施步骤和进度安排 结合“三集五大”体系建设总体进度安排，深化物资集约化管理的实施步骤和进度安排如下：

1．2012年，做到公司所有采购在电子商务平台上实施，实现总部全面集中管控；推进物资调配机制建设，初步建成科学的仓储配送体系。

2．2013年，深化完善集中采购机制，公司集团管控能力和规范化水平显著提高；深度整合仓储配送资源，健全物资调配中心职能，完善物资供应保障机制，物资供应效率与质量明显提升。

3．“十二五”末，公司“三集五大”体系全面建成之际，全面建成国内领先、国际一流的供应链管理体系。

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第二篇：8国家电网公司深化财务集约化管理实施方案

附件9：

国家电网公司深化财务集约化管理实施方案

根据《国家电网公司“三集五大”体系建设实施方案》，在充分总结试点工作成果，进一步深入调研的基础上，制定深化财务集约化管理实施方案。

一、深化财务集约化管理的总体思路和主要目标 深化财务集约化管理的总体思路和主要目标是：坚持以“六统一、五集中、三加强、三保障”为主线，按照“深化应用、提升功能、实时管控、精益高效”的目标要求，把握“规范化、深化细化”两个重点，拓展财务管控的宽度、高度、深度和细度，推进财务集约化管理体系的深入应用和常态运行，促进财务与业务高度协同，持续增强财务保障公司发展、引领价值创造、调控资源配置、服务管理决策、防控经营风险的能力，不断提高财务管理现代化水平，加快推进“两个转变”和“一强三优”现代公司建设。

工作原则和实施路径是：以依法规范经营为首要责任，以提升财务管理现代化、集约化水平为核心任务，以标准化、信息化为基础手段，以提高企业效率效益和发展素质为最终目的，按照以下路径持续深化财务集约化工作：

一是以全业务链过程管控为抓手，着力引领价值创造。贯

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彻落实公司战略目标和国资委要求，深化全面预算管理，科学安排经营发展投入与产出，强化刚性约束。加强经营全过程管控，构建业务流和价值流高度融合的闭环管理体系。着力提升各业务板块的赢利能力。

二是以资本资金资产集约管理为重点，着力优化资源配置。创新资本统筹配置机制，合理安排各单位资本金规模，促进内部协调均衡发展。强化总部对资金资源的调配，增强资金活力，进一步提高资金保障能力。加大资产重组力度，深化产融协同运作，促进各级电网和各业务板块协调发展。

三是以一体化财务信息平台为基础，着力强化决策支持。进一步完善财务信息系统功能，推进财务与业务系统集成，提升财务信息平台一体化、实用化水平。深入推进会计报表“一键式”生成和应用，加强财务信息展示和智能分析诊断，增强决策支持能力。

四是以实施财务管控标准流程为核心，着力防控经营风险。全面实施财务管控标准流程，加强财务流程与“三集五大”业务体系的一体化整合，努力推动前端业务流程的标准化、规范化，构建规范、有序、高效的标准化财务管控体系。

二、深化财务集约化管理的主要内容

（一）完善财务标准体系

按照“总部主导、网省细化、市县执行”的分级负责机制，进一步健全完善“六统一”财务政策标准体系，有效发挥政策 － 186 －

标准的管控作用，以标准化保障规范化、促进集约化、提升信息化，夯实管控基础。

1．统一会计政策。结合公司推进“三集五大”工作和依法从严治企的要求，进一步梳理工程建设、生产管理、职工福利等方面尚待统一规范的事项，会同相关业务部门健全完善政策标准，促进规范经营。进一步完善会计政策标准和会计政策选择指引，建立会计政策的审核、发布和控制机制，实现会计政策的集中统一管控。

2．统一会计科目。进一步规范会计科目核算内容，完善核算科目与预算项目的对应关系，确保公司系统相同经济业务会计科目使用唯一。研究会计科目辅助核算维度，深化应用会计科目管控功能，实现会计科目变更在线统一管控。

3．统一信息标准。进一步细化完善财务信息标准，健全完善财务与业务集成信息标准，强化财务主数据集中管控，扩大财务主数据规范应用范围，提升财务主数据决策支持功能，有力支撑财务分析与辅助决策。

4．统一成本标准。深化应用生产运营标准成本体系，进一步加强成本精益化管理。全面推广应用基建标准成本，切实发挥标准成本管控功能。落实基建全过程财务管理实施意见，切实抓好关键环节管控，有效控制工程成本。

5．统一业务流程。在完成试点的基础上，加快财务管控标准流程在网省公司部署应用，加强流程执行情况的在线监控，－ 187 －

逐步实现财务工作标准化。拓展管控范围，研究制定产业、金融单位标准流程，同步推广实施。积极推动前端业务部门建立标准流程，完善业务规范，推进财务与业务一体化运作。

6．统一组织体系。深入推进各级财务组织体系的统一和优化，全面落实财会人员定岗定编方案，建立财务组织机构在线跟踪机制，健全完善集中、统一、精益、高效的财务组织体系。

（二）深化会计集中核算

依托财务信息系统和两级数据中心，规范前端经济业务和内部交易处理。全面应用“一键式”报表功能，优化集团报表编审方式，提高会计信息质量和会计核算效率。部署应用财务分析与辅助决策功能，实现信息资源共享和财务指标多维动态展示，提升财务分析和洞察能力。

1．大力夯实会计基础工作。试点推行原始凭证电子化，逐步实现在线展示、在线审核。完善会计基础工作规程，严格标准，树立标杆，全面提升会计基础工作水平。

2．持续推进前端业务协同处理。制定完善财务业务协同处理规范，深化财务与业务系统集成应用，重点推进营销、交易等前端业务按财务规则进行核算和管理，确保集成业务的会计凭证全部来源于业务处理环节。

3．进一步规范关联交易处理。完善关联交易业务处理规则，分级建立关联交易争议解决机制，强化集团对账考核，实现内部关联交易协同确认、账务协同处理和抵销的自动生成。

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4．优化完善集团报表编审方式。在实现关联交易业务全面协同的基础上，设置完善报表取数关系和合并抵销规则，全面实现由账到表“一键式”生成各级会计主体的会计报表和合并报表，加强会计决算的集中汇审和在线审核。

5．提升财务分析和洞察能力。拓展财务分析主题，完善财务分析指标体系，部署应用经营辅助决策支持功能。细化成本分类，拓展经营分析的广度、深度和细度，提升财务对公司经营决策的支持能力。

（三）深化资金集中管理

完善三级集团账户管理体系，拓宽资金归集范围。强化公司总部资金运作统一管理，提高整体运营效益。强化融资统一管控，切实保障资金需要。拓宽商业银行授信空间，构建和谐银企合作关系。完善资金结算平台，加强资金在线监控，防范金融风险，保障资金安全。

1．进一步拓宽资金归集范围。优化账户管控标准，完善三级集团账户体系功能，拓宽资金归集范围，推进上市公司、金融企业和境外企业资金集中，健全完善公司高度集中、统一管控的资金管理体系。

2．创新集团资金运作模式。强化总部资金运作统一管理，增强总部资金运作能力和归集资金的调控能力，优化资金配置，提升集团化运作效益。

3．强化融资统一管控。深化月度融资计划管理，进一步提

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高融资计划的准确性和执行力。综合利用企业债券、中期票据、短期融资券、境外发债、应收账款保理、信托理财等融资方式，开拓国际市场融资渠道，提升资金保障能力。

4．提升资金支付结算系统支撑能力。优化资金支付结算流程，强化支付结算管理，完善对外支付结算平台建设，提高统一结算与集中支付保障能力。

5．构建和谐的银企合作关系。统筹配置公司存贷款资源，规范电费代收手续费标准，协调解决代收电费矛盾。拓宽商业银行授信空间，促进和谐的银企合作关系。

6．加强资金安全管理。加强资金监控预警体系建设和应用，强化金融衍生产品风险管理，组织开展资金安全检查，建立健全资金安全管理长效机制。

（四）深化资本集中运作

促进各板块、各单位协调发展，进一步加大股权清理整合与资本运作力度，优化资本结构，增强资本活力。加强资产精益化管理，进一步提升公司资产质量与企业整体价值。

1．进一步加强资本统筹调配。通过增资、减资、重组、并购等多种方式，进一步优化资本结构，提高资本效率和效益。

2．持续处置不良资产。推进非核心业务和低效无效投资清理处置，及时清理产业并购和农电改制带入的不良投资。

3．深化产融协同运作。优化金融板块布局，进一步提高金融资产运营效率和市场化程度。积极推动所属控股上市公司资 － 190 －

产重组整合，提升资本活力和市场竞争能力。加强境外资产产权管理，切实做好国际并购有关资产财务工作。

4．进一步提升资产精益化管理水平。调整完善固定资产目录，创新资产设备化管理，推动资产设备统一联动。全面开展土地权属清理规范，完善权证手续，强化权属保护。

5．完成体制改革有关财务资产工作。做好地市县层面主多分开多经资产收购整合、主辅分离国有产权划转移交以及有关担保转移、厂办大集体改革等工作。

（五）深化预算集约调控

坚持战略引领和价值导向，突出全面预算的“全面性、协同性、严肃性”特征，健全完善总部与网省、财务与业务纵横一体化的全面预算闭环管理体系，持续提高预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平。

1．深化全面预算管理。建立健全战略目标与预算相结合、财务预算与业务预算相衔接，事前综合平衡、事中跟踪控制、事后考核评估的全面预算闭环管理体系，强化对经济资源的统筹调控和综合平衡，确保预算对所有单位、所有层级、所有收支和所有项目的有效约束，实现预算管理导向清晰、调控有力、执行严格、考核严肃。

2．科学制定经营目标，统筹安排预算。纵向优化对各单位、各层级财务资源的统筹配置，横向促进各板块之间、东西部之间协调发展。优化经营目标和经营策略，确保公司经营

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业绩持续较快增长。

3．进一步加强业务预算管控。优化管理流程，构建财务、业务一体化预算管理模式，着力提升前端业务预算的准确性、规范性。推动业务部门严格执行项目储备制度，进一步规范项目预算的报送、下达和执行，健全业务预算全过程管理机制。加强预算与业务信息集成，研究制定财务管控模块与各专业项目库集成规范，开发集成接口，实现信息共享。

4．严格预算执行控制。深化月度预算管控，严格资金支出控制。加强预算执行分析，建立业务预算分析和通报制度，从源头上强化预算执行控制。深化预算发布、控制功能规范应用，确保公司审定的预算通过信息系统实现强控制、严执行。

5．加强成本精益化管控。深化应用统一的标准成本核定预算，持续提升零基预算管理水平。细化因公出国（境）、公务用车、业务招待等成本费用管理与考核。优化专项成本结构，提高投入产出水平。

6．强化预算绩效考核。健全完善预算指标体系，优化考核方法，充分发挥激励约束作用，确保经营目标有效落实。

（六）深化风险在线监控

进一步建立健全“事前预警预防、事中在线稽核、事后检查整改”三道防线，切实加强对重大经济事项、重要业务处理和重点风险隐患的监控，构建科学高效的全面风险管理与内部控制体系，为公司的持续健康发展提供坚强支撑。

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1．进一步加大财务监督检查力度。巩固财务专项检查成果，分部门、分单位切实抓好问题整改，完善制度体系，建立长效机制。建立健全会计基础工作检查制度。

2．深入运用财务督查成果，修订完善财务稽核管理制度。制定在线稽核应用指南，规范在线稽核工作方式，提升财务在线稽核实用化水平，提升财务风险诊断和预警能力。

3．持续完善风险管理与内控评价体系,落实重大财务事项报告机制，组织完成全面风险管理报告，创新内部控制管理手段,试点实施内控评价报告制度。

4．创新财务评价工作模式，研究建立一体化财务评价体系，健全财务评价工作机制，加强典型经验推广运用，充分发挥财务评价导向功能。

（七）加强工程财务管理

全面实施基建标准成本，深化工程全过程财务管控，建立基建财务专项分析制度,强化工程竣工决算管理，加强关键风险管控，进一步提升基建财务管理水平。

1．全面应用基建标准成本。总结试点经验，在滚动修编和优化完善基建标准成本体系的基础上全面推广应用。加快技经试验室基建标准成本管理平台开发和管控功能部署，固化基建标准成本应用流程。

2．建立基建财务专项分析制度。系统设计基建财务管理报表，开展基建财务定期和专题分析，动态掌握基建财务管理情

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况，不断夯实和改进基础工作。

3．加强工程财务风险管理。进一步落实工程全过程财务管理，健全制度，优化流程，完善方法，建立工程财务风险管控体系，防范工程财务管理习惯性违章。

4．实行工程竣工决算分级审批。实行500kV及以上工程竣工决算由公司总部审核批复制度，推动加快工程结算进度，提高竣工决算编制质量及时效性。

5．强化工程其他费用和财政性资金项目财务管理，规范费用列支渠道。

（八）加强财税筹划管理

以“重筹划、争政策、抓规范、强基础、防风险”为重点，夯实财税基础，加强税收筹划，防控财税风险，争取政策支持，持续提升财税管理水平。

1．夯实财税管理基础。构建财税管理组织架构，充实人员力量。出台《国家电网公司纳税手册》，完善纳税工作流程，促进税务管理标准化。健全财税资源沟通交流机制，加强财税信息资源共享。

2．完善财税政策筹划机制。加强财税政策研究，梳理现有财税政策，开展税收筹划，合法合规减轻公司税负。健全纳税风险管理体系，强化税收分析，防控财税重大风险。

3．积极落实并争取财税政策。争取落实企业所得税“三免三减半”优惠政策，出台具体操作办法。密切跟踪营业税改征 － 194 －

增值税试点情况，争取有利于公司发展的税收政策。继续争取国有资本预算资金、中西部农网国债资金转增资本、自主创新资金等财政资金支持。

4．积极推行税收分析和纳税评估。构建税务管理分析指标体系和纳税评估模型，规范税务管理分析报告模板，增强税务分析的可靠性和可比性，提升纳税管理工作水平。

（九）加强电价集约管理

围绕“建机制、提水平、调结构、重监管、促管理”，深化理论研究，争取电价政策，完善电价机制，强化执行管控，努力提升电价集约化管理水平。

1．夯实电价工作基础。逐步建立公司系统规范统一的电价政策体系，加强电价统一管理，依托电价管理信息平台，固化购售电预算和结算等电价业务流程，提升电价管理水平。

2．加强电价改革理论和政策研究。稳妥推进输配电价机制改革试点，配合价格主管部门继续开展输配电价研究测算，争取合理确定关键定价参数。研究输电标杆价格意见，推动建立合理的输电价格传导机制，完善跨区跨省输电价格体系。稳步推进电力用户与发电企业直接交易试点及发电侧竞价上网试点，防范市场风险。

3．积极争取电价政策。配合国家物价部门做好重点电价矛盾疏导工作，积极争取电网电价政策，化解电价政策风险。贯彻落实居民阶梯电价指导意见，促进节能减排。规范收费政策，－ 195 －

系统梳理各地收费政策出台情况，推动出台系统备用费、新建住宅小区供电设施费等收费政策。

4．切实做好电价政策执行。严肃电价执行权限，严格电价批准和执行流程，规避监管风险。建立健全电价政策执行内部监控机制和外部监管沟通机制，确保电价政策规范执行。加强营销与财务协同，规范电价执行和电费核算管理。

三、深化财务集约化管理的配套措施

（一）加强组织保障

按照“纵向压缩管理层级，横向归并会计主体”的原则，以《关于深化人财物集约化管理调整网省公司有关人员编制的意见》（国家电网人资„2010‟1641号）和《关于公司总部、网省及市（县）公司财务管理职责界面划分的意见》（国家电网财„2010‟1343号）为指导，结合“三集五大”体系建设的新要求，优化调整财务组织机构，落实财务人员配备，构建精益、高效的财务组织体系。

1．网省公司层面。加强本部财务机构设置和人员配备，确保编制到位、人员到位，并将机关财务处统一调整为财务部内设处室。对于“三集五大”体系建设中新设立和继续保留的所属单位，按其功能定位、规模大小、生产特性合理设置财务机构和财务人员岗位。省检修公司、信通公司、电科院、经研院、物流中心、送变电（安装工程）公司等应单独设置财务机构。其下属分支机构不再设置财务机构；确因路途较远、业务量较 － 196 －

大等原因造成管理不便的，可适当配置会计人员负责有关核算、资产管理等基础工作，并相应增加财务人员编制。

2．地市公司层面。地市公司本部财务机构设置和人员配备应按照公司规定落实到位；受管理人员定编总数限制等原因尚未落实到位的，应根据需要相应增加其定编总数。

3．县公司层面。县公司（除同城供电分公司及城郊区公司外）应单独设立财务机构并合理配备财务人员，负责35千伏及以下电网建设工程核算、预算编制与执行、成本会计、农电财务管理、电费管理、纳税以及报销等工作。

（二）加强业务保障

各单位要在认真落实《财务集约化管理实施方案》（国家电网财„2009‟1032号）确定的财务与业务集成保障要求的基础上，根据“三集五大”体系建设的实际情况，进一步做好财务与“三集五大”协同推进的各项工作。

1．合理确定新设机构产权形式。按照压缩产权级次、减少税收成本的原则，依法合规办理检修公司、信通公司、电科院、经研院等机构的工商登记和税务登记。地市级检修公司、信通公司可采用分公司模式或地市供电公司内设机构模式；省级检修公司、地市级检修公司的分公司，均作为分支机构管理，不单独进行工商登记；作为技术支持机构的各中心采用省电科院、经研院内设机构模式。

2．合理设置会计主体。省级检修公司、信通公司、电科院、－ 197 －

经研院应作为独立会计主体；地市检修公司、信通公司不作为独立会计主体；省级检修公司设在地市层面的分公司、地市级检修公司设在县层面的分公司、地市级经研所等设为其上级公司的成本中心；作为“三集五大”技术支持机构的各中心不设为独立会计主体，作为电科院、经研院的成本中心。新设会计主体均不单独部署账务体系，应在统一的财务应用系统和数据中心内进行核算，并根据需要重新配置核算流程。新设会计主体应按公司规定履行审批程序。涉及账务承继与会计档案移交的，应按会计基础工作规范办理交接手续。

3．合理界定资产管理职责界面。按照“价值管理与会计主体一致、实物管理与运维主体一致”的原则，合理界定资产管理界面。涉及资产划转移交工作的，各单位生产、营销、调度、财务、审计等业务部门要密切配合，认真做好资产清查和移交，切实保障资产安全完整。

4．严格执行财务标准流程。新设各类机构均应执行公司统一的会计政策、会计科目、信息标准、成本标准和业务流程。加强“三集五大”业务流程与财务协同衔接，确保业务管理符合财务制度要求。业务管理职责调整后，财务流程节点相应予以调整，但会计核算、预算管理、资产管理、资金管理、财务稽核等标准化流程必须保持健全完整，并符合内部控制原则。

5．加强新设机构预算管理。各类新设机构均应按照公司预算管理制度和流程，根据其业务范围承担相应的业务预算管理 － 198 －

职责，向上一级财务部门提报预算需求，执行批准的预算方案，并接受预算考核与评价。

6．规范新设机构银行账户开立。按独立会计主体管理的新设省级建设、检修公司可按规定在工、农、中、建四家商业银行中选择开立一个基本账户，在财务公司开立一个一般结算账户，按税务部门规定开立税收专用账户。新增经费账户按规定纳入集团账户体系管理。不作为独立会计主体管理的新设其他各类机构不得开立银行账户。

7．协同推进基建财务管理。加强与“大规划”、“大建设”协同，充分发挥基建财务在电网建设规模确定、投资方案经济性比选，审核投资计划等环节的作用，统筹做好基建标准成本实施，增强财务在工程概预算、工程结算和竣工决算环节的管控、监督职能，努力降低工程造价。

8．切实规范电价电费管理。结合“大营销”体系建设，规范财务与营销部门的电价电费管理职责：财务部门主要负责建立健全营销电费财务核算规则、应收实收总账核算、实收预收数据稽核、电费账户管理、编制银行余额调节表并与营销部门核对、发票领购和管理、监督营销部门与客户函证等；营销部门（供用电服务中心及各级营销部和客户服务中心）主要负责电费发行与收费、电费应收、实收、预收明细核算、缴费渠道管理、银行销账、客户函证、电费发票使用管理等。各单位要进一步健全完善内部控制制度，细化电费抄、核、收、销流程

－ 199 －

结点，完善营财系统接口，将财务管理要求固化到营销系统中，加强对电费收入业务的监督检查，防范电费资金风险。

（三）加强技术保障

进一步加强公司一体化信息平台建设，完善软件技术、硬件环境、网络通道、信息安全等支持保障，推动信息集成的深化应用，确保一级集中部署应用系统的稳定运行。

1．软、硬件技术保障。保持软件技术的统一性，优化数据库结构，提高系统的反应速率。完善硬件配置，提升业务集中处理、数据同步以及业务协同的稳定性、时效性，确保应用系统稳定高效运行。

2．网络通道保障。满足公司统一标准管理、集团协同、各级会计主体之间大规模数据传输等要求，确保数据传输的及时、准确、完整和安全。

3．集成平台保障。进一步健全公司一体化企业级信息平台建设，完善统一的业务信息标准及标准间的衔接。完善数据交换标准，进一步统一数据接口开发规范，深化财务与其他业务系统之间的信息集成。

4．安全机制保障。制定系统整体安全策略，建立病毒防护、入侵检测和安全评估体系，建设数据容灾中心，强化两级数据中心冗余备份，保证信息网络稳定运转和数据安全。

5．运行服务保障。健全系统运行维护工作机制，完善系统运行服务，确保系统运行稳定高效。

－ 200 －

四、深化财务集约化管理的实施方式和进度安排 以公司统一的“三集五大”实施方案和财务集约化管理实施方案为基础，细化工作方案，加强统筹指导；细化考评指标，落实工作责任，确保实施进度和效果。

1．2012年，以巩固完善、优化提升为主线，以规范化、深化细化为重点，结合“三集五大”体系建设要求，积极推进财务集约化管理体系的深化应用和常态运行，协同落实“三集五大”体系建设目标，夯实财务集约化管理基础。

2．2013年，进一步优化“六统一、五集中、三加强、三保障”框架体系，拓宽覆盖范围，完善系统功能，提升应用水平，基本建成以“集中化、集成化、标准化、信息化”为特征的现代化财务管理体系，全面提升财务资源配置能力、价值管理能力、决策支持能力和风险防控能力。

3．在基本实现“三集五大”建设目标基础上，进一步持续提升财务集约化管理水平，努力推动财务管理职能向价值管理型和决策支持型转变，到“十二五”末，全面建成具有国际一流水平和国家电网特色的财务集约化管理体系，加快推动实现“一强三优”现代公司战略目标。

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第三篇：XX公司物资管理中心深化物资集约化管理工作

物资管理中心深化物资集约化管理工作

今年以来，公司物资管理中心深刻理解国网公司、省公司物资集中规模采购工作中的“四个突破，四个转变”、集中采购的“六统一”原则和“三种模式”，采取七项措施，深化物资集约化管理工作。一是加强学习省电力公司《物资集约化管理工作实施意见》,继续深刻领会文件精神实质，结合公司实际，调整、完善物资管理和非招标管理工作思路，超前思考，尽快适应上级公司深化物资集约化管理的创新要求；

二是抓紧完善相关工作实施细则和制度建设，认真做好国家电网公司统一合同文本（第二批）的推广使用工作，掌控物资采购各环节风险管理，更好地为企业生产经营建设提供有力的服务保证；

三是积极推进物资标准化建设和信息化管理，强化物资采购计划管理，组织好ERP系统物资管理模块的熟练操作应用，确保高效顺畅的物资供应链形成,促进了各项工程项目顺利开展。

四是继续组织开展好对供应商的资质评估工作，加强供应商资质业绩审查，为进一步提高物资采购工作质量奠定基础；

五是加强设备/材料监造工作力度，不定期开展部分设备抽检工作，提高采购设备/材料入网质量水平；

六是积极采取“请进来，送出去”的培训方式，通过省公司物流专家业务辅导培训，提高采购人员业务素质技能水平，提升部门整体素质，促进物资供应工作更加合理规范高效；

七是通过加强廉政教育工作和保密承诺书签订，强化自律意识和法律意识，坚决杜绝违规违法行为的发生。

第四篇：《国家电网公司应急物资管理规定》

第一章 总则

第一条 为加强国家电网公司（以下简称“公司”）应

急物资管理工作，提高应急物资供应能力，依据国家法律、法规和公司规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司总部和所属单位（以下简称 “各单位”）的应急物资管理工作。

公司控股、参股单位应急物资管理工作参照本办法执行。第三条 应急物资是指为防范恶劣自然灾害或其它因

素造成电网停电、电站停运，满足短时间恢复供电需要而储备的物资。第四条 公司建立总部和网省公司、直属单位两级管理 的应急物资管理体系，实行统一归口管理。

第五条 应急物资管理遵循“统筹管理，科学分布、合 理储备、统一调配、实时信息”的原则。

第六条 应急物资管理包括日常管理和应急处置两部 分。

第二章 职责分工

第七条 总部物资部（招投标管理中心）是公司应急物 资工作的归口管理部门，其主要职责是：

(一)负责制定公司应急物资管理规章制度和办法；(二)负责制订公司应急物资储备方案，并组织实施；

(四)负责指导、监督、检查和考核公司应急物资储备 管理工作；

(五)负责监督、检查总部和区域应急物资储备库工作；(六)负责与合格供应商签订应急物资框架战略协议，检查、评估协议储备供应商的应急物资储备情况，并根据评估结果适时调整；(七)负责跨区域应急物资的统一调拨；

(八)负责建立与交通部、铁道部等国家部委的沟通协 调机制。

第八条 网省公司物资部（招投标管理中心）是本单位 应急物资工作的归口管理部门，其主要职责是：(一)按照总部物资部的要求，配合实施公司应急物资 储备方案；

(二)负责区域应急物资储备仓库所在地实物储备应急 物资的管理；(三)协助总部物资部检查所辖区域内协议储备物资和 评估协议储备供应商；

(四)根据总部统一要求，收集、汇总、更新公司动态 周转物资信息；

(五)根据总部物资部指令，负责组织应急储备物资的 配送；

(七)负责建立本单位应急物资储备体系；(八)负责本单位协议储备物资管理；(九)负责本单位应急物资管理信息化的应用；(十)负责收集、汇总本单位实物储备、协议储备、动 态周转等应急物资信息，建立应急储备物资信息台帐；(十一)负责本单位应急储备物资的统一调拨；(十二)负责与地方政府建立沟通协调机制；

(十三)负责指导、监督、检查和考核本单位应急物资 储备工作；

第九条 各级物流服务中心是应急物资配送、储备的具 体实施单位，其主要职责是：(一)负责应急物资储备仓库的建设和维护；(二)负责实物储备应急物资库存管理；(三)负责实时维护动态周转物资信息；

(四)负责实物储备物资的催交催运、收货验收工作；(五)负责应急物资的配送；

(六)配合物资管理部门检查协议储备物资和评估协议 供应商。

第十条 各级应急管理部门负责组织制订各类应急

物资的储备定额；负责组织收集、汇总并下达应急物资需求。

组织应急物资的接货、验收工作以及应急工作结束后的财务结算工作。第十二条 各级计划管理部门负责应急储备物资 采购投资计划管理。

第十三条 各级财务部门负责根据批准的应急物资储 备方案筹措、管理应急物资采购资金。

第十四条 总部直属单位按照公司应急物资管理要求，参照网省公司应急物资管理模式，接受总部物资管理部门业务管理，开展本单位的应急物资管理工作。第三章 应急物资储备定额

第十五条 应急管理部门负责组织制订应急物资储备

定额，确定实物储备和协议储备应急储备物资的品种、数量和技术规范。第十六条 物资管理部门根据应急物资储备定额制定 应急物资储备方案，经公司批准后组织实施。第四章 应急物资采购

第十七条 物资管理部门按照统一采购、分级管理的原

则以及公司招投标采购的有关规定，组织实施应急物资的采购工作。式。应急实物储备和协议储备物资原则上采取招标方式。第十九条 应急救援抢险过程中，当物资不能满足抢险 需要时，可以采取非招标的紧急采购方式。

第二十条 紧急采购首先由灾害地区所在地的网省公司

进行；如无法满足要求，则由总部统一组织采购或委托相关单位进行采购。第五章 应急物资储备

第二十一条 应急物资储备分为实物储备、协议储备和 动态周转等方式。

第二十二条 实物储备是指应急物资采购后存放在仓库 内的一种储备方式。实物储备的应急物资按照公司相关仓储管理制度进行库存管理，并定期组织检验或轮换，保证应急物资质量完好，随时可用。

第二十三条 协议储备是指应急物资存放在协议供应商

工厂内的一种储备方式。协议储备的应急物资由协议供应商负责日常维护，保证应急物资随时可调。

第二十四条 动态周转是指在建项目工程物资、大修技

改物资、生产备品备件和应急设备等作为应急物资使用的一种方式，有利于节约资金和降低库存。动态周转物资信息应实时更新，保证信息准确。织及时进行补充；第六章应急物资储备仓库；第二十六条应急物资储备仓库应按照区域辐射性强，；库容量扩展性强，交通方便，仓储设施齐备的原则科学；第七章应急物资供应；第二十七条当发生区域性自然灾害造成电网事故时，；各单位启动应急预案，利用本单位的应急物资储备资源；第二十八条发生重特大自然灾害时，公司启动应急预；案；第二十九条应急管理部门向物资管理部门下达应急；物资需

织及时进行补充。第六章 应急物资储备仓库

第二十六条 应急物资储备仓库应按照区域辐射性强，库容量扩展性强，交通方便，仓储设施齐备的原则科学布局，合理选择。第七章 应急物资供应

第二十七条 当发生区域性自然灾害造成电网事故时，各单位启动应急预案，利用本单位的应急物资储备资源保障应急救援抢险工作的开展。

第二十八条 发生重特大自然灾害时，公司启动应急预

案。受灾地单位应当立即向总部应急管理部门上报受灾情况，当受灾地单位应急物资储备资源无法满足应急救援需要时，公司启动跨区域的应急物资救援。

第二十九条 应急管理部门向物资管理部门下达应急 物资需求指令。

第三十条 物资管理部门根据指令，按照“先近后远、先利库后采购”的原则以及“先实物、再协议、后动态”的储备物资调用顺序，统一调配应急物资。在储备物资无法满足需求的情况下，进行紧急采购。

周转物资所属单位在接到物资管理部门调拨指令后，迅速启动，及时配送，并对运输情况进行实时跟踪和信息反馈。

第三十二条 应急物资供应过程中，物资管理部门应与

铁道部、交通部等政府部门及时沟通协调，迅速落实运输方案，确保物流配送网络运转高效，保证应急物资的及时供应。

第三十三条 应急物资需求单位负责对应急物资进行 接收，并做好验收记录作为结算依据。

第三十四条 对于货源充足、易于采购的物资，或未纳

入应急物资储备管理的物资，采用紧急采购方式（包括但不限于非招标采购方式）进行应急供应。

第三十五条 物资管理部门应保证应急救援抢险过程中

应急物资调配、采购、运输，交货等信息的准确，并及时向相关部门/单位进行通报。

第八章 跨区域调拨应急物资结算

第三十六条 总部应急物资储备资金由应急物资储备仓 库和协议储备物资供应商所在地网省公司承担。第三十七条 总部应急物资储备相关费用列入相关网省 公司预算。

应商所在地网省公司负责组织应急物资的核算管理。负责核算的单位应具备物资流通企业经营条件。

第三十九条 总部实物储备物资采购结算由应急物资

储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位与供应商签订供货合同并办理结算手续。

第四十条 实物储备物资在储备仓库所在地网省公司内 部应急调拨或轮换调拨后，由该网省公司在本单位内组织结算。

应急物资在不同网省公司应急调拨后，由请调单位与应急物资储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位进行结算，被调单位向请调单位开具增值税专用发票，请调单位向被调单位支付款项并进行增值税抵扣。

第四十一条 总部物资部统一与总部应急物资协议储备

供应商签订应急物资储备框架协议，协议储备供应商所在地网省公司根据应急物资储备框架协议向协议储备供应商预付部分货款。

第四十二条 协议储备物资调拨后，先由协议储备供应

商所在地网省公司应急物资核算单位与协议储备供应商进行购销结算，再由应急物资需求单位和协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位进行结算，协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位向请调单位开具增值税专

用发票，请调单位向协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位付款并进行增值税抵扣。

第四十三条 动态周转物资应急调拨后，根据调拨物资 的不同属性（基建物资、生产物资、库存物资、捐赠物资等），由应急物资需求单位与调拨单位进行结算或办理捐赠手续。

第九章 附则

第四十四条 本办法由总部物资部负责解释并监督执行。本办法自发布之日起施行。

第五篇：电力物资的集约化管理

电力物资的集约化管理

中国电力企业管理 2010.10

□ 中 国 水 利 电 力 物 资 有 限 公 司 韩 旭

北京首钢自动化信息技术有限公司 王 晶

集约化管理是现代企业集团提高效率与效益的基本取向。集约化的“集”是指集中，集合人力、物力、财力、管理等生产要素，进行统一配置，集约化的“约”是指在集中、统一配置 生产要素的过程中，以节俭、约束、高效为价值取向，达到降低成本、高效管理，进而使企业集中核心力量，获得可持续竞争的优势。

开展物资集中采购的优势

第一，节约采购成本和交易费用。同一种产品的批量采购具有价格优势，更容易争取到价格的主动权，在确保供应的基础上力保优价。同时，与这些供应商间的联络主要依靠电话和传真，日程安排紧凑，占用时间较短，能够大大降低交易费用。

第二，质量有保证。集中采购易于吸引供应商提供更先进的产品技术和优质的售后服务支持，有利于保证质量的稳定性和可靠性。同时，在力保质量的前提下获得相应的优厚待遇。第三，减少资金占用。集中采购可依据工程进度灵活把握材料进场时间，既可以保障供应，又可最大限度地减少资金占用，使资金效益最大化，有助于加强财务管理。

第四，获得供应商资源。长期的合作逐步形成企业与供应商之间良好的战略合作伙伴关系，为买方积聚了一批宝贵的供应商资源。以中国大唐集团开展阳光采购物流平台建设工作为例。根据物资特点制定分级管理目录，设计相应的管理流程，建立采购监督约束机制。实行“集中组织采购和基层企业自行采购”的分级采购方式。对基建工程及生产检修所需的具备集中招标条件的物资，集团公司实施统一打捆招标，由基层企业与供应商签约结算；对采购量大、通用性强、能够形成批量采购优势的设备、备品配件和大宗材料，集团公司统一规模采购，由物资公司与供应商签约结算，物资公司再配送给各基层企业。通过集中招标、规模 采购，降低工程造价和生产成本；利用中国大唐采购网，构建物资采购网上交易平台，大力推进阳光采购，降低采购成本，保护供需双方合法权益，促进廉政建设。

如何开展电力物资集约化管理

第一，以业务流程改革为核心，实现科学的集约化。业务流程是企业运作的542010.10 中国电力企业管理生命线。电力集团公司只有从业务流程改革着手，通过辨识、分解、评估业务流程的各个环节，对不必要的做出删除、压缩、整合、外包的改革，把各部门的生产要素按自然的方式加以重新组合，才能从根本上消除多余的成本支出，有助于电力集团取得最佳的集约化经营效果。

第二，创造性的使用信息技术，使集约化经营取得突破性进展。目前除了按手工操作方式实现机器代替手工操作外，电力集团业务程序和办事方式却并没有多少改变，今后应充分利用信息技术翻新业务流程，如尽快推出电子商务网上采购，同型机协作网管理等，从而挖掘出集约化管理的最大潜力。

第三，进行机构整合。企业经营的目的是实现效益的最大化，发电集团作为企业创造效益是出发点也是归宿，对于目前不能给企业带来效益，且从今后二三年的发展来看也没有明显业务突破的二级、三级机构，该撤销的撤销，该“减肥”的“减肥”。经过企业的资源有效整 合，降低了营销成本，能够利用各自的渠道优势，提高品牌知名度，最终实现双赢或多赢的局面。

第四，优化要素配置，提高经营回报。集约化管理除了要求在效益、业务品种和服务手段上投入较多的经营要素外，通过经营要素的集中调整和重新组合来提高人均效益，并最终增加总效益，这是集约化管理的重心所在。一是集中管理，在一定授权范围内对经营要素的配置

采取统一管理。二是统一标准，做到“公开、公正、公平”的三公原则。只有统一标准，才能使物资集约化管理要素向着高效率、高效益的区域、品种流入，达到优化配置的目的。经济效益电力企业的物资采购实行集约化管理，大力开展集中采购，能够控制采购成本，并给电力企业带来可观的经济效益。电力企业开展集中采购，把常规的物资采购工作提升到集团层面来，这样就可以制约小范围、小区域供应商相互哄抬市场价格等现象发生，并能让区域 内采购方逐步扩大供应商选择范围，从而买到质量更好、价格更优惠的产品。开展集中采购工作，不但有利于对供应商的管理，而且能够增加采购方的谈判筹码，并减少了物资采购的中间环节，从而削减了采购成本。预计至 2010 年 12 月 31 日，全国电力总装机容量将达到9.5亿千瓦左右，其中火电为7亿千瓦，约占73.68%。根据中国大唐集团公司电力物资 数据统计，每千瓦机组年物资采购费用约亿元；电厂自控采购资金约此可推算，全国电力年物资采购金额约唐集团物资公司对系统采购各种备品配件等质量产品价格较同期市场价格降低50%的电力物资实现规模集约化管理，每年可以减少成本支出近从以上数字可以总结出，电力企业开展物资集中采购，不但完善了物资管理中的采购流程，而且为企业的经济效益作出了贡献。益明显、透明度高等突出特点。但是，另一方面，集中采购中人们普遍关注的问题也很多，最典型的就是“集中腐败”标过程带有明显的倾向，验收时采购人串通供应商不按合同供货，以种种理由拒绝或延缓合同验收以及付款，采购反对商业贿赂，严格执法，准确把握集采机构发挥作用的着眼点，采购环节的程序关和组织关；商业贿赂领域的前哨阵地上承担起重要的角色，发挥应有的作用；建立健全集中采购领域反商业贿赂的长效机制；赂的一种长效机制；后续教育、廉政从业实行宏观监管，真正建立起一整套集中采购领域反商业贿赂的长效机制。■集中采购机构治理和预防商业贿赂应该严格执法，化集中采购的强制执行性质，反商业贿赂的长效机制。

10亿元，总计年技改及检修物资采购额约42家发电企业进行了集中采购配送工作，20余类，为集团系统节约采购成本近。在电力企业买卖合同执行过程中主要表现为：采购计划或者评采购人不按法定程序确定中标或成交供应商，重要的是具体政策措施的实施。集中采购机构承担着法律赋予的采购职能，推行集中采购制度本身就是治理商业贿赂的有效措施和防治商业贿在行业自律组织中，严格把好采购环节的程序关和组织关； 24 元，合计采购费用约16亿元；技改费用约46亿～580亿元。从 2009 年 1 月至 2009 累计招标采购额近1000万元,实施集中招标采购的同10.8%，产品质量得到了充分保障。由此可推出，如果 30 亿元。

集中采购遇到的问题集中采购具有采购规模大、合同版本与招标不符，谋取不正当利益，故意推迟项目验收时间，以此向供应商谋取不正当利益等。集中采购机构治理和预防商业贿赂应该强化集中采购的强制执行性质，应在治理政府采购实行从业人员资格证制度，对从业人员的业务水平、准确把握集采机构发挥作用的着眼点，建立健全集中采购领域2050亿元，由 12 月，大 1亿元，采购效 采购人严格把好强年电力企业集中