供应站采购组岗位责任1

第一篇：供应站采购组岗位责任1

采购员岗位责任制

1、认真贯彻执行物资总公司有关物资采购制度，及时组织货源，对自购物资进行比价采购，努力降低采购成本。

2、牢固树立安全第一的思想，严格执行各项规章制度，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改，做好安全生产物资的采购管理工作。

3、4、严禁为亲朋好友推销劣质产品。

严格按照生产计划采购，做到货比三家，满足质量要求，杜绝乱采、乱购。

5、6、按照采购分工进行采购，严格采购纪律，杜绝违规采购。严把物资采购质量关、价格关，具备“三证一标”的产品，必须资质齐全，方可采购。

7、供应站采购组长岗位责任制

1、开展政治和业务知识的学习，做好班组的精神文明建设和思想政治工作。

2、努力学习业务技能，熟悉本组业务范围和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。

3、分工明确、分配合理、洁身自好，处处起模范作用。

4、严格按计划采购，杜绝乱采、乱购。

5、按照采购分工进行采购，遵守采购纪律，杜绝违规采购。加强储备资金管理工作，避免超储积压物资入库。

6、严把材料采购质量关，价格关，具备“三证一标”的产品，必须证件齐全，方可入库。

7、加强储备资金管理工作，避免超储积压物资入库。

采购员工作责任制

1、严格按照有关部门审批的《自购物资计划》及时组织货源。

2、严格按照采购分工进行采购，严格执行采购纪律。

3、按照物资采购的有关规定对自购物资进行比价采购，努力降低采购成本。

4、严把所购物资的质量关，杜绝假冒伪劣产品的入库。

5、严格按照有关规定，认真做好物资验收单的填制工作。

6、严禁为亲戚朋友推销劣质商品。

7、坚持业务学习，不断提高业务质量。

8、对乱采乱购超计划采购按采购全额10—20％对当事人进行处罚。

采购员经济责任追究制

根据采购纪律相关规定要求，严格落实采购人员责任制，避免和减少因行为过失造成的经济损失，在物资采购中，出现下列情况之一，造成经济损失的追究有关责任人的责任。

1、不按物资采购计划规定擅自决定采购或订购的。

2、采购物资质次价高，规格型号不符，影响使用效能或无法使用的。

3、采购“三无”产品或假冒伪劣产品的。

4、采购的物资性能存在明显缺陷的，不适应适用对象或无法使用的。

5、不按规定程序进行物资验收，致使数量、质量、规格、型号性能不符的。

6、不按采购计划规定的期限、品种、质量、数量采购，影响安全生产使用的。

物资采购管理制度

为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

1、物资采购工作应遵守国家政策法规和集团公司的各项物资采购管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

2、严格执行站物资采购计划，收集物资信息，采购时比质、比价，定点或直接到厂家采购，减少中间环节，做到择优择廉，适量。

3、采购物资时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

4、采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计。

5、物资入库后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在规定时间前交财务报账。

6、采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，要立即退货、更换或其他方式。

物资采购效能监察自查报告

按照处物资采购效能监察工作的要求，我们组织供应站采购组全体采购人员认真学习了勘探工程处物资采购效能监察实施方案，对相关制度依据集团公司物资采购的制度规定进行梳理对照，结合本处实际工作要求进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善，认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商信息登记，根据物资采购效能监察方案有关要求，我们开展了认真的自查工作，在自查过程中，我们发现在工作中还存在一些不足之处，现报告如下：

1.在制度健全方面，原有的制度与现实的工作不相符，需要更新完善。

2.在物资验收上，存在着人员配备不足，没有做到认真细致。3.在物资到货后，随物资的各种证件没有妥善保管。针对以上的问题，我们将根据物资管理的要求，重新制定完善各项物资采购制度，使物资采购管理制度化、规范化。做好物资验收工作，加强验收工作的力量，严把物资入库验收关，杜绝假冒伪劣物资入库。要求仓库保管员妥善保管好到货物资的相关资料及证件，以备查验。

进一步完善物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。在物资采购中严格执行各项规定，规范操作，坚持公开、公平、公正原则，强调采购纪律，采购人员要经常学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化，提高严格按制度办事的认识和自觉性，不断加强采购人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性。今后，我们将一如既往的开展工作，努力把我们处物资采购工作做得更好。

第二篇：采购岗位责任2-1

智慧林公司岗位责任制度002号文件——采购文件编号：20050127

岗位责任制

——管理制度

随着公司经营规模、人员构成的日趋增大，为加强公司管理，增强公司员工的整体凝聚力，提高公司整体竞争力，特制定本制度。

一.总体要求：

1.1团结协作精神：公司员工在工作中应以大局为重、相互配合，相互协调作业，不得因私人恩怨或个人喜好而相互制造工作障碍、相互给对方出难题。

1.2 责任心：各部门人员工作中应有较强的责任心和高度的工作热情；对上层领导交办的临时事务，应积极协助配合，不得相互推诿工作责任，致使工作搁置，不能按时完成。

1.3 服从安排：领导交代下去的工作不得以任何理由推脱。要提高公司的整体竞争力，员工必须有较强的服从精神，若对交代工作存有异议，可在完成工作的前提下，向上级部门反映。

1.4 维护公司形象：身为公司的一员，每个人都有义务维护公司形象，应时刻注意自己的言谈举止、着装服饰、电话用语、服务态度等对公司形象所造成的影响；同时，只要有客户尚未离开，相关人员都不得随意离开，而应处于随时待命状态，包括前台、技术部、行政部、财务部、销售人员、库房等相关部门。

1.5 较强的进取精神：在技术更新、产品换代速度极快的今天，公司员工在做好本职工 作的同时，必须努力学习与本岗位相关的新知识、新技术、掌握新的信息。

二.岗位责任管理实施办法：

公司现有员工的现有工资（销售人员仅指底薪部分）分为两部分：基本工资、浮

动工资；同时，增加特别奖励部分。即现有员工的工资有两部分组成：基本工资、浮动工资。

2.2该岗位员工的工资的___%为基本工资，___%为浮动工资。根据每个岗位的保密等 级不同, 百分比不同.2.3每月发放工资时，先发放基本工资，浮动工资暂存于公司。当存到月后,不再存 留，每月发放基本工资加浮动工资。

2.4如工资基数发生变化，存留总额应是最新工资总额乘以存留月数为准，重新增减存 留额；前面已经留存的月数累加，数额不变动。例如：留存的总月数是10个月，甲员工在前6个月的工资是1000元,后4个月的工资是2000元，假如浮动工资比例是30%,那么他的总留存额为：2000X30%X10=6000元2.5如果员工违反自己岗位责任状被罚款时，在每月的基本工资中扣除。

2.6 如果员工违反岗位责任状的严重条款时，浮动工资存留将被没收（详见后面相关条款）。

2.7 员工提出辞职，未按照规定的提前天数(详见每个岗位具体条款)提出辞职，浮动 工资存留将被没收。

2.8 如果员工按照规定的天数提前提出辞职，工作交接完整，帐务清楚，根椐本员工岗位的信息敏感程度，在辞职__月后，如无违反公司岗位责任状所列条款，则可全额领取存留。

2.9 如在本职岗位上超水平发挥，并且对公司有突出贡献者，公司将不定期进行奖励（即第三部分工资），并在公司公告栏公布。

三.具体行为规范

3.1公司工资结构中已包含完成当前岗位全部工作的报酬，如因工作需要，在规定的上班时间以外继续工作的，不算加班，也没有加班工资。

3.2每个员工应遵守公司工作纪律，如有迟到，早退，旷工等情况，按照公司制度中的 公司内部文档1严禁泄密

考勤制度进行处理。

3.3 在上班时间，员工必须穿戴整齐，有工衣的部门应穿工衣。不得穿拖鞋、无跟鞋，不得穿露肩、露背的衣服或超短裙（长度不及膝盖部位）上班；否则，每次罚款 50 元。

3.4 上班时间不能打电子游戏，由行政文员负责（指定配合检查电脑的技术人员不得

以任何理由推脱或不配合）不定期检查公司员工电脑,只要是电脑是面发现电子游戏程序，不管电脑使用人当时是否玩，每次扣50元并立即删除。

3.5 上班进间不能上网聊天，个别部门因工作需要，可由行政文员编制申请单提交书

面申请，注明对方的联系资料及与本公司的业务关系。由行政文员定期对各电脑进行检查。如发现注册有未经申请的联系人，每一联系人处罚50元。

3.6 严禁用公司电话煲粥。接听打出私人电话长话短说，简言之。严禁用公司电话打

私人长途。因工作需要，需先拨17909。公司一经发现不合公司情理的电话费用，一经核实，除直接于本人工资扣除电话费外，并处以十倍的罚款。

3.7 上班时间，严禁在办公室内抽烟。否则一次罚款50元。，3.8 公司员工应严格遵守保密合同的保密规定，不得将公司机密透露给外人或同行或对 手，如客户资料、技术资料、软件开发、采购信息、营运情况等，否则，一经发现，立即开 除并没收浮动存留；同时，公司员工不得向其他同事打听与本职工作无关的公司机密，也 不得将自己在工作中所知晓的公司机密泄露给其他与本职工作无关的同事，否则，第一次警 告，第二次开除，且没收浮动存留。

3.9 公司员工不得私自拷贝文件，一经发现，每次罚款100 元。

3.10因工作需要，拷贝资料出公司时，须先向行政文员或总经理提出申请，借用公司的存储媒体，拷贝好后交行政文员查验无问题后，方可带出公司。行政文员对此应有书面记录并保存。

3.11对私自拷贝公司资料且未申请的情况，如属公司机密资料，发现一次则开除且没

收浮动存留。如不是公司机密资料，则罚款200元，第三次开除且没收浮动存留。

3.12因工作需要，除市场部、总经办、行政文员电脑外，其他部门员工电脑不得上 internet explorer网；但市场部电脑、行政文员电脑可上网，但不能和公司的局域网相连。其他人员如果需要上网或发送邮件或拷贝其他人电脑上的资料，可在行政文员的电脑上浏览、借公司的U盘拷贝后交行政文员统一发、借公司的U盘进行拷贝。

3.13 公司所有员工不得私自收受客户或供货商财物、吃请、礼券等。如有特殊情况，应通知行政文员，作好备案并在必要时知会总经理，收受的财物一律上交公司统一处理。如有私收、私自接受吃请的，第一次，罚款500元并警告，第二次开除用没收浮动提留。

3.14 员工如手中工作未在上班时间完成，可在下班后继续处理，并和相关部门作好约

定。如果出现工作没人管，手机又联系不上、造成工作延误的情况，一次处罚50元，如造成直接经济损失的，负全部赔偿经济责任。

3.16 员工不得互传小道消息，道听途说又向下传递，直接影响公司员工的整体凝聚

力，涣散员工士气，有的更触及员工隐私。如有发现员工传小道消息，第一次警告并处罚200元，第二次开除且没收浮动存留。

3.17上班时间不准骤众闲聊、谈论与工作无关的话题，不准睡觉，一经发现，每次处

罚50元。

3.18 在3.3；3.4；3.6；3.7中，如果行政文员未能及时发现、或看到后未及时制止

（行政文员外出除外）的，对行政文员处以当事人罚款的30%的罚款，以追究行政文员管理不力之责。

3.19 不得打听其他同事的薪资待遇，亦不得将自己的薪资待遇泄露与同事他人知道。

一经发现，开除并没收浮动存留。

3.20公司实行薪酬保密制度,员工不可互相打听、议论工资待遇，若有疑问，可向总经

理或财务咨询。一经发现，相关人员每次处罚200元，三次以上除名并没收浮动工资存留。

——采购岗位责任

岗位名称：采购员

直接上级：财务、总经办

负责对象：物资的采购，供应

工作目标：要求将公司所需的物资保质、保量安全及时的运回公司。

主要职责：

1． 服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2． 负责公司的物资、设备的采购工作；

3． 负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4． 有权拒绝未经领导同意批准的采购定单；

5． 负责办理交验、报帐手续；

6． 负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7． 对所采购的物资、设备要有申购单并上报公司领导；

8． 协助做好有关物资采购工作的事项。

9． 对所承担的工作全面负责。

具体行为规范：

一．询价、比价、议价

1．接到PMC的“材料计划单”或其他请购经办人员的“请购单”后，认真检查各栏目填写是否清楚、相关人员签字是否完整。

2．对于常用的、市场价格浮动很小的、且有稳定供应商的材料或物品，可按照

采购流程，直接对供应商下“订购单”

3．对于不常用的、或市场价格浮动较大的、或没有稳定供应商的材料或物品，依以下程序处理：

4．接到“材料计划单”或“请购单”后,依照请购材料或物品的缓急,并参考市

场行情、以往的采购记录、厂商提供的资料等，通过电话进行多家询价。

5．在上述基础上，精选三家以上的供应商进行价格、质量、交货期、付款方式等的比较，必要时可独自或与采购部主管一起去对方参观考察、商谈价格；并做好相关记录，以利以后备用。

6．在“询价单”上做好上述记录；并从中选择综合条件最优的供应商；同时把

“询价单”归类存档，以利以后备用。

7．按照采购流程，对其下“订购单”

8．若厂商报价的规格与请购的材料或物品规格略有不同或属于代用品者，采购

员应于“请购单”上予以注明，先让使用部门签字认可后，再转相关部门复批。

二．订购

1． 采购员在完成上述工作后，尽可能以书面形式向厂商下“订购单”订购；“订

购单”尽须经过采购主管签批。

2．“订购单”除应具备常规条款外，还应包括以下条款：质量保证条款、备品索

赔条款、退（换）货条款。

三．订购跟进

1．采购全过程分询价、订购、采购进度表”控制采购作业进度

2．采购员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成时间”经采购主管批示后转送PMC或请购部门，依请购部门意见拟订对策处理

3． 依照“订购单”约定的付款时间、付款期限、付款条件、付款方式等，整理出相应单据，在付款期前三天通知财务准备相应款项；同时，做好相关协调事宜。

4．对已经采购入库的物料，无论是在使用前或是在使用中，若发现有任何产品问题，采购员均须尽快处理，并把处理办法及处理期限以书面形式通知使用部门和采购相关的其他工作

5．完成上级主管和总经办交办的其他工作

工作失职及处理：

1.所用物料或物品的供应商至少维持三家以上，以备随时替换，若常用物料出现供应商中断现象，造成公司经济损失的，每次扣工资元；

2．品质的保证：若采购的物料或物品不良品率超过正常不良品率、换货率超过正常换货率，则每批扣工资元

3．因工作失误（职），给公司造成经济损失的，还应负赔偿责任，经济损

失超过5000元者，除负赔偿责任外，立即开除且浮动存留将没收。

4.岗位员工应严格遵守公司的保密合同，不得将公司的采购信息（包括采购数量、采购价格、采购计划等）通过任何渠道泄漏给我公司的同行或其他客户；同时，亦不得将上述信息泄露给公司中任何工作人员（总经办、财务室除外），若有违反，一经发现证实，第一次给予警告处分并罚款元，第二次开除并没收工资中浮动留存部分；给公司造成直接经济损失的，则负相应赔偿责任。

5．不得以岗位职权收受任何形式的贿赂，包括：吃请、物品、购物卡、礼券、金钱等。若违反该规定，一经发现，第一次警告处分，并把所收贿赂折为同等金额上缴公司，同时处以所收受贿赂金额的5倍以上的罚款；第二次开除并没收工资中浮动留存。

工作失职处理：

1.对未能较好完成上述岗位职责的，公司有权随时终止聘用合同。

2.对本岗位职责中出现的重大过失，给公司造成经济损失的。按情节轻重处以相应罚款。

3.本岗位员工应严格遵守保密合同的规定，如发现有泄露公司商业机密的事情，一经发现并证实，扣除该岗位员工的浮动留存，立即辞退。

岗位责任人：（签字）公司（盖章）：

2005年月日2005年月日

附注：本岗位责任制为试行稿，如有调整，以最新颁布为准，另行通知。

第三篇：采购组安全教育材料

供应部采购组

安全教育材料

一、供应部采购员安全管理职责

1、掌握公司对应部门物质需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及供应部对各种物资成本及采购资金的控制情况，熟悉各种物资的采购计划。确保物资供应的安全运行。

2、严格遵守本岗位的安全操作规程，在工作中，落实互联互保制度，对互保人员起到提醒、监督、制止的作用。

3、严格审核合同款项，订购业务必须上报部长或主管，经研究后方可实施。确保合同安全合理。

4、积极参加公司部门组织的安全培训和学习，提高自己的安全技能。

5、采购物品要做到物美价廉，特殊物资和新货应及时提供样板和信息，给供货商参考。以确保物资的准确性。

6、经常到使用部门了解物资的情况，积极组织合格的货源，防止盲目进货；尽量避免积压物资，努力提高资金周转率。及时了解和掌握采购商品的名称、特点、规格、型号、产地、进价、消耗及使用情况。

7、严格把好采购物资的质量关，对不符合质量要求的物资要坚决拒收；根据使用情况和市场信息，积极争取采购货源，按照“易耗多进、滞销不进”的原则，保证物资安全供应。

8、急需的物资要优先采购，并做到按计划采购；认真核实库房的请购计划，根据仓库存货情况制定采购计划，对常用物资按库存规定及时办理，与仓库管理员及时沟通，防止物资积压。确保安全库存。

9、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿受贿，在平等互利的条件下开展业务活动；购进物资做到单据（发票）随货同行交仓库管理员验收，报账要及时，不得随意拖帐、挂账。保证资金安全。

10、接待来访人员要热情有礼，外出采购要注重礼仪，切实维护公司利益和声誉。与供货单位保持良好关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。

11、遵守公司各项安全管理制度，服从上级领导的工作安排。

二、采购流程

1、确认需求并制订采购计划，由物资使用部门发出采购请求，要求对物资进行具体描述，由库房汇总各类信息，制定请购计划单。

2、选择并确定供应商，寻找、评估潜在的供应商，采购人员还需通过调查研究来确定供应商。

3、决定采购条件，与潜在供应商谈判，决定适合的供货价格、供货时间、地点，合同条款等。

4、制订和签发采购订单，向供应商发出采购订单或与之签署采购协议。采购员签发的采购订单是买方提出购买的文件，一旦供应商收到订单，它就成为供应商按照采购协议规定的条款和条件发送货物的具有法律效力的合同。采购订单发送给供应商的同时，还应同时报送到部长、库房等。

5、订单追踪与执行、调整，跟踪订单的执行过程，确保所供商品与合同要求一致。在此期间，采购员要督促供应商按时送货。一旦发现问题，应及时采取行动，如采用加急运输方式、寻找替代货源、与供应商协商重新安排供货等。采购员还负责就任何关于送货要求的调整与供应商进行协商。

6、接收时一般要经过库房对产品进行检验，以确保收到产品的质量、数量与定购要求相符，同时确定货物的在途损失，填写收货清单。如果货物与采购订单的要求相符，就可将货物收入仓库；如有不符，还须进一步检查或采取投诉、索赔或其他行动来维护企业利益。

7、支付货款、核对发票，按照采购协议中的支付条件和供应商出具的发票支付相应款项，并核对发票中相关栏目。

8、单货不符与退货处理，厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格的，应依据合约规定处理或退货，并立即办理重购。

三、采购工作管理准则

（一）采购计划的制订：

1、由库房根据每月的物资消耗率、损耗率和对下一月的预测，在每月月底编制采购计划。

2、计划外采购或临时增加项目，应制订采购计划或报告送部长审批。

3、采购计划一式三份，库房一份、采购一份、帐物员存档一份。

（2）采购计划的审批：

1、采购主管将库房的采购计划和报告汇总并进行审核。

2、采购主管根据公司当月的物资的消耗和损耗率、下月的预测指标做出采购预算。

3、将汇总的采购计划和采购预算报部长审批。

4、经部长批准的采购计划交采购主管监督实施，对未经批准的计划外采购要求，财务部有权拒绝付款。

（3）物资采购：

1、采购员根据批准的采购计划，按照物品的名称、型号、规格、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

2、大批量物资和长期需用的用品，可根据批准的计划于相关供应商签订长期供货协议，以保证物品的规格、数量、质量、品种和供货要求。

3、计划外和临时少量急需品，经部长或采购主管批准后可进行采购，以保

证需用。

（4）物资验收入库:

1、采购物资必须经仓库核料员验收。

2、仓库核料员验收根据订货样板，按质按量依随货清单验收，验收后要在随货清单上签字，按规定入库。

（5）付款：

1、大批量的物资的付款须经过副总审核，经确认批准后方可付款。

2、支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票。

3、按照财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结算，1000元以下者可支付现款。

4、超过1000元要求付现者，必须经副总审查批准后方可付款，但现金必须在控制范围内。

（6）报销：

1、采购员报销必须凭发票连同入库单，经出纳审核是否经批准或在预算范围内，核准后方可报销。

2、采购员若从个体户处购买物品，可通过税务部门开发票；因急需要卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签字盖章，有两人以上证明及收货员的验收证明，经副总批准后方可报销。

四、采购工作管理制度

1、采购员须品行端正，注重职业道德。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不吃、拿、卡、要，公正廉明。

2、采购员要多跑动、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的业务水平。

3、定期汇总采购资料，协助财务部进行成本核算。

4、择优选择供应商，建立材料采购供应渠道。

5、加强与使用物资部门的联系，按时、按质、按量控制好各种材料的采购供应，确保公司各部门顺利运转。

6、所购大宗物资必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格的物资，同时监控物资使用情况，避免不合理的物资采购与浪费情况的发生。

7、控制物资入库的数量与质量，做好物资的存放广利工作。

8、根据采购计划及剩余材料情况做好物资的采购工作。

9、如购进物资是发生质量、数量异常情况，应立即采取紧急措施，并与相关部门进行协调处理。

10、做好供应商的评议和新供应商的开发工作，建立牢固可靠的供应商，以保证公司物资供应部不间断。

五、业务的岗前有培训

1、采购的渠道管理

2、采购战略的规划，需求与采购计划的管理。

3、与供应商的沟通，价格的谈判。

4、采购合同的管理与安全库房的控制。

六、安全知识培训

1、安全常识的学习

2、本岗位的案例及事故的分析，安全材料的学习。

3、日常工作中的安全，包括：上、下班和工作中人身安全、设备安全、运输安全、质量安全、用水、用电安全、危化品的装卸安全、消防器材的使用、安防知识的培训、公司的安全制度学习等。

4、相关部门之间的安全注意事项，主要是和库房、机加、辅助车辆、设备部、铲装部、养路队等之间和协调关系。

七、紧急情况处置预案

为确保采购安全管理工作真正落到实处，减少发生事故后的损失，应急防范突发事件的发生，特制定紧急情况处置预案。

1、配送运输车辆发生伤人交通事故时

由乘车采购员或驾驶员立即拨打车队电话，同时报告供应部及安全部。采购员人必须立即将伤者送往附近医院急救，驾驶员要保护好事故现场，等候主管现场处理。

2、装卸过程中发生事故时

采购员和保管员应立即报告部门。负责人接到电话后，应及时赶往现场协同处理。如有重伤者，立即将伤者送往附近医院急救，并报告公司领导。在事故现场作好标记，等后处理。

第四篇：会计、出纳、采购、业务员岗位责任清单

会计岗位廉政责任清单

1.从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。

2.任何人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。

3.会计人员进行会计核算时，须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

4.原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

5.不准无制度规定、无客户支付指令、无合法原始凭证、无上级授权办理业务。6.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，不准听从上级或同事错误指挥，违规办理业务。

出纳岗位廉政责任清单

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

7.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

销售人员岗位廉政责任清单

1、自觉维护企业的利益，同涉外活动中一切违犯纪律的行为和腐败现象作斗争。

2、遵守公司各项规定和国家各项法律，依法办事，不得利用工作职务之便，在经济上或其它方面损害企业利益，为个人谋私利。

3、不得索贿受贿，损公肥私，以权谋私。不准未经公司批准，擅自加价销售公司产品。不准虚假宣传产品，传递虚假信息。不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；不准在客户处借款、索贿、接受礼金或报销费用；不准与客户勾结，虚报、谎报促销、品牌传播、进场、转场等费用；不接受客户礼品和招待；不准弄虚作假报销差旅费用。

4、不得玩忽职守，贻误工作，对抗上级决议和命令。

5、不得弄虚作假，欺上瞒下，拉帮结伙，破坏团结。不准恶性竞争，诋毁其他企业或个人

6、加强自身修养，加强政治和业务学习，培养良好的工作作风和职业道德。

7、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密，泄露企业秘密和工作秘密。

8、不得参与或支持色情、吸毒、迷信、赌博等活动。执行公务过程中，不能饮酒；

9、不得利用工作之便搞个人经商，办公司及参与其他盈利性的经营活动。不准以职务之便，个人或与他人（包括经销商）合资、合股经销公司产品；不准利用公司客户资源推销其他产品，或兼职从事第二职业。工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

10、自觉维护销售人员的自身形象，树立窗口服务意识，努力提高服务质量。不准损害企业形象，破坏企业文化

采购员岗位廉政责任清单

1.采购管理人员采购业务人员严格按照公司《采购管理制度》进行采购活动；严格遵守国家法律、法规和公司有关采购工作的各项规章制度和工作纪律；

2.采购人员应在采购执行前对市场进行询价调查，提供准确价格信息，掌握市场行情，为采购执行提供指导参考；认真履行工作职责，正确行使物资采购管理权，坚决杜绝以权谋私损害公司利益的行为；

3.采购人员在接到采购申请时严格审核，与预算校对，应及时与申购单位沟通，准确了解所需产品的相关数据和需服务的详细信息；

4.采购业务人员严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量满足日常工作和生产需求；

5.采购完毕，采购人员应及时交付需求单位，跟踪掌握接货数量和质量验收工作； 6.对采购验收工作中出现的问题，应及时与相关供方和需求单位进行协调沟通报告，快速做出处理。

7.禁止参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动，决不利用职务上的便利向供应商（单位）供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费、回扣和供应商的各种福利待遇。

8.禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。9.禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。

10.禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。11.禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。12.禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。

13.禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。不利用职务上的便利,占用公物归个人使用或进行营利性活动。

14.禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。决不利用职务和业务便利为配偶、子女或其他有利益关系的人从事营利性经营活动提供各种便利条件

15.禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。16.禁止任何损害公司利益的采购行为。

第五篇：物资材料采购组职责

物资材料阳光采购小组职责

一、严格执行合同法及有关购销加工等法律法规，遵守物资材料阳光采购流程，严格执行材料管理各项规章制度，在采购业务中做到廉洁奉公。

二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量、比运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，坚持先看后订，认真履行合同，及时准确保质地供应。

三、严格执行采购计划，变更计划要及时得到用料部门确认。

四、负责物资材料质量证明和相关资料的索取、下发和整理入档、负责购销合同的传递和入档管理。

五、负责办理材料入库、记账、结算、报账等有关的业务手续。

六、定期编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，降低采购成本。

七、随时了解掌握市场行情，及时向业务领导提供市场信息。

八、认真学习材料基本知识，掌握材料性能、用途及质量标准，确保材料的供应质量。

九、坚持“六不采购”原则，无计划不采购、质量不好不采购、超储备不采购、价格超过规定不采购、违反财务制度和国家有关规定不采购。

十、做到采购及时，就近采购，直达供应，精打细算，尽量减少周转环节，降低材料成本。

十一、外出借款和采购发票须在一周内报销结算清楚，不拖延。