质检培训管理细则2018新-定稿

第一篇：质检培训管理细则2018新-定稿

兖州煤业鄂尔多斯能化荣信化工有限公司

Yanzhou Coal Mining Ordos Energy & Chemical CO.,LTD

供水车间

质检分析培训管理细则

编制人： 审核人： 批准人： 日 期：

供水车间质检安全技术培训方案

结合公司下发的安全技术培训文件的要求及车间管理制度，现制定供水车间质检安全技术培训方案。

一、培训内容

分析工应知应会、化验员手册、制度学习、安全题库、技能题库、化验相关标准规范、内部市场化管理题库、公司和车间下发的各类文件。

二、培训时间

大班班组（含采煤人员）选当日出勤人员相对较多时组织培训，倒班班组第二个早班下班后进行培训，每班组每月培训不少于三次。

三、培训方式

安全培训由车间安全员或管理人员根据公司文件组织培训和考试，并进行相应考核。责任人：车间安全员。

业务技能、应知应会等业务培训每月由车间管理人员制定培训计划并报生产技术科审核，按照计划组织培训。责任人：质检管理人员

规章制度学习以班组为主进行组织，由班长组织员工进行学习。责任人：各班组长

车间管理人员及班组长对当班人员进行培训讲课，或者在员工间组织讨论安全、技能和管理等提升办法，按照车间和班组每月的培训计划内容组织培训。培训时严禁缺席、迟到、早退。

做到每次培训有计划、有培训签到、有效果评价、有考试检验、有考核奖惩。

四、考试组织

车间级安全考试按季度组织，班组级安全考试按月组织，车间业务考试按月组织，班组业务考试按月组织。

业务考试由质检按月组织分析工应知应会、制度学习、安全题库、技能题库、内部市场化管理题库、公司下发的各类文件考试。

考试采取闭卷考试的方式，由车间管理人员出题并进行监考，严禁考试作弊、迟到、无故不参加考试。

五、培训考核

1、各责任人要按照培训计划认真组织培训，培训次数每少一次处罚相应责任人100元/次。

2、培训资料按月进行汇总，少一项考核责任人20元/项次。

3、按个人考试成绩进行排名，奖励前两名，分别奖励100元，50元；处罚后两名，分别处罚50元、30元。

4、班组之间按班组人员平均考试成绩进行排名，奖励第一名班组200元，处罚第四名100元。

5、对培训时缺席、迟到、早退人员进行罚款50元/人次。

6、对考试作弊、迟到、无故不参加人员进行罚款50元/人次。

7、对于公司组织的培训考试，在岗人员进行排序，轮流进行考试，对不服从安排人员进行处罚100元/人次，批评教育直到其认识到错误，情节严重的加重处理。对考试取得优异成绩的人员进行奖励100元/人次。

8、代表车间、公司参加公司级以上的培训考试人员，车间依据实际情况进行相应奖励。

9、三级培训不到位，考核相关责任人50元/项次。

六、新进员工培训

新进员工严格按照公司规定进行三级安全培训，公司级培训由公司相关职能部室组织，车间级培训不低于三天，班组级培训不低于三天，培训要有计划、有签到、有效果评价、有考试检验。各级培训期满考试合格后方可上岗进行见习，见习期三个月，见习期满考试合格后方可独立上岗，见习期间不参与车间奖励，按照相应岗位标准工资分配安全绩效和绩效工资。

此方案经车间研究通过，自2018年1月1日起执行。

第二篇：精细管理源自“细”与“新”

精细管理源自“细”与“新”

——塔里木油田、华北油田考察心得

2012年12月16日-12月25日，根据公司的安排，我有幸去塔里木油田、华北油田进行学习考察，在汲取知识、拓宽视野、开阔思路的同时，也使我更加深深体会到自身的差距，增强了危机感、紧迫感、责任感。

细节决定成败。塔里木油田在HSE管理方面成了中石油众多企业中的“优等生”，其实，就优在营造实实在在的安全文化上，这次塔里木之行，让我感受到的安全文化不再虚幻，而是实实在在、可以触摸到的东西。给我印象最深的是这里的每一位领导、每一个员工都是安全员，他们讲起安全文化来，个个“头头是道”。

我认为，安全文化有三重境界：第一层次是挂在墙上的安全文化，第二层次是记在员工脑子里的安全文化，第三层次是刻在员工心里的安全文化。塔里木的安全文化，经过几年的潜心营建，达到了领导心中想安全，员工心中有安全，人人都在管安全，个个都是安全员。正如我们此次考察所看到的，在这里，连普通司机的安全文化素质都让我们肃然起敬。

塔里木油田在安全文化建设上，不仅说得好，而且做得好。经过3个小时的长途跋涉，我们来到了塔里木油田轮南桑吉作业区，我发现，就现场的安全管理水平来看，在许多细节上，反应出塔里木人在认真做事，显然不是为了迎接检查或参观而做表面文章。在这里，见不到将油污的地面及管线，被踩塌的管线保温层，犄角旮旯里的杂物，破损的门窗等，看见的是阀井及消防器材上的清晰标识、干净整洁的站区、明确的属地化分以及安全帽上的党员标识等，这些细节不是应付可以掩盖的，需要员工长期的坚持和点点滴滴的付出，这也反映出安全文化已经融入塔里木人的心中，得到了员工的认可和支持。

在塔里木油田安全文化中，有许多让人耳目一新的新概念、新名词和新举措，在实践中也都行之有效。例如，推行属地化管理，强化直线领导责任；实行目视化管理，作业现场井然有序；推广使用行为安全审核卡，掌控安全管理状况，指导安全管理决策；开展安全现状审核定级活动，将审核结果分为ABCD四类，分类整改，逐级提升；实行漏点管理，控制现场风险；承包商“零和”管理，形成互利双赢的有效途径；开展安全里程碑专项活动，向更高迈进等等。这些实实在在的安全文化理念或措施，是塔里木油田本质安全体系的主要内容。

安全源于责任。什么是安全文化？正如塔里木油田质量安全环保处安全文化工作站人员所告诉我的那样：一个人的安全行为叫行为，三个人的安全行为叫习惯，一群人的安全行为就是安全文化。而本质安全文化，就是在硬件都达标的前提下，群体性的安全意识达到一定境界。在这里想把我感受到的塔里木油田的好的做法与大家分享。

第一就是认识到位，责任明晰，“谁主管、谁负责”的原则落实得很清楚。各级管理人员十分清晰自己应该担负的HSE责任，身体力行，积极推动属地管理，强化直线领导，充分发挥各部门的作用。

第二是思路明确。塔里木油田结合实际，在认真研究HSE管理评估结论的基础上，提出并明确“一个核心（以人为本）、二个推动（有感领导、全员参与）、三个主线（转变观念、培养习惯、提高能力）、四个切入（安全培训、制度规范、高危作业、属地管理）、五个工具（经验分享、观察沟通、安全分析、事件调查、审核定级）”的工作思路，并开展大量的宣传和技能培训工作，推广行为安全审核、直线管理和属地管理等管理方法。

第三是措施有效。在推广属地管理上，明确属地主管及其HSE职责，并将承包商纳入这种管理体系。属地主管有权对承包商的HSE表现评价考核，强化了属地主管的甲方责任。即每个管理者首先要管好自己的“一亩三分田”，各司其责。目视化管理要求现场规范有序，工具摆放、安全警示等一目了然。“上锁挂签”有效保证了操作安全。又如领导亲自参与行为安全措施，分委会深入基层开展审核，实现安全文化方面的“有感领导”，确保审核的公正性。

第四是全员参与。一是从健康着手，而不是仅仅从安全着手，构建HSE管理体系。确保员工具备4种能力，即身体能力、业务能力、事故预防能力和应急能力。这突出体现了“以人为本”的安全文化思想。二是鲜明的激励政策，通过采取正面激励与负面激励并存、个人激励与团队激励结合等方法，鼓励全体员工参与到安全管理中来，提高员工参 工作重在落实。“不要为完不成工作而找理由，要为如何完成工作想方法”，这是华北油田第三采油厂党委书记刘书华经常说的一句话，也是我们考察团成员之间最常引用的一句话。“精细管理”一直是第三采油厂文化的核心，“1210”精细管理模式让我们看到“精是科学、细是作风”的内涵。

作为一名新疆油田重油开发公司集输联合站的管理者，华北油田第三采油厂的十项精细管理工作，最让我感兴趣的是他们自主研发的输油管线泄漏报警系统，为集输系统的安全、平稳、高效运行提供了可靠保障；完善井站视频监控系统，重点站库监控率达到了100%；推广应用远程检测传输自动化技术，实施站区数据监控，无人值守自动化技术，实现了站区生产参数与运行状况实时监控。

让我感受最深的是属地化管理，特别是他们提出的“一组一策”管理法，实行四级管理，明确岗位、班站、工区（大队）、厂四级职责，加强了地质与工程、技术与经营、机关与基层、管人与管事的结合，使各个专业将工作延伸到井组，落实和加强油井的细节管理和过程控制，实现地下、地面的最佳组合和效益最优，提高了油田开发的整体管理水平。

让我感受最强烈的是风险管理体系（即绩效考核），华北油田第三采油厂把单位、岗位、员工的责任、权限以及利益实现途径进行细化、量化、程序化、制度化，并在执行过程中不断对制度体系进行补充完善，使各项工作都做到有计划、有安排、有检查、有落实、有考核、有回音，形成闭环、系统化管理，调动干部员工工作积极性，形成工作合力。在基层班站实施“四个一”考核，“一日一清”（即采油班站建立《员工业绩考核细则》，由班站长对员工每天的工作进行公开考核）、“一周一评”（即由工区（大队）领导对管理人员、专业技术人员和班站长实行“一周一评”）、“一季一比”（即对“一日一清”和“一周一评”进行汇总评比，作为月度业绩奖励工资分配的依据）、“一年一结”（即对员工全年工作的总结。年终对“一季一比”情况进行汇排序，作为员工评选先进、奖励的依据），以此来调动各级员工的积极性和主动性，不让老实人吃亏，让多干事、想干事的员工劳有所得。

文化成为习惯。在华北油田第三采油厂王四联合站，让我真正体会到“一滴水折射出大海的壮阔”，来到王四联合站，让我感受了这个联合站的美丽，接触王四联合站的员工，让我感受了他们之间友爱互助，把联合站当成自己的家一样爱护的热情。这些的取得，来源于精细化的管理制度，王四联合站才能够发展得如此和谐，让文化成为员工的一种习惯。

在王四联合站，“我的岗位，我负责”标牌吸引了我的注意，联合站员工解释说：“王四联合站每个岗位都有这样的标牌，标牌上每天贴上当班员工照片，旁边悬挂岗位责任制和安全防范预案，时时提醒员工应尽义务和责任。”

我在参观过程中发现，虽然联合站内的管线、闸门等都是烤漆，但岗位员工在巡检的同时，手里依然常常拿着抹布，发现脏污及时进行擦拭，甚至设备的缝隙也用软管包裹，没有一丝灰尘。问过之后才知道，员工们为保证每条管线、每台设备运转正常，洁净美观，总结出“小牙刷、小刮刀、小喷壶”精神，从细微处体现完美，保证联合站无一处死角。

偶然间，我在站务公开栏上看到了联合站员工的月度奖金评比，最高的1400多元，最低的830多元。和员工聊天中，我提出这样大的差距，员工是否有意见的疑问，一名员工告诉我：“他们拿的多是劳动所得，不但这样，采油厂还根据地域的不同，根据工作性质、艰苦程度等情况，规定奖金系数，绩效分配向劳动力强度大、责任心强、安全系数、技术含量高等生产岗位倾斜，站与站之间，岗与岗之间拉开分配档次，档次分得最多的站化分为7个档次。并且厂里不断改善艰苦地区员工的工作和生活环境，现在很多员工都争着去艰苦的地方工作呢”。“让多干活的人多得，让少干活的人服气”，让我再一次感受到华北油田第三采油厂的一种独特的管理方法。这种激励效果也使员工的工作主动性普遍提高，工作责任心、安全生产意识得到不断增强。

10天的考察行程虽然很短暂，但给我的感受和冲击却很悠远，值得我慢慢的推敲、细致的琢磨，把更多好的经验和做法用到2013年集输联合站的各项工作之中，让集输联合站的明天更加美好。

第三篇：质检管理

质检管理

管理定义：简单来说，管理就是对现有资源进行相关组织、利用、优化配置以完成特定的目标。管理是一个过程。而管理的主要内容是：管什么？怎么管。所以作为质检主管首先要明确自己的岗位职责：就是通过系列监听方式进行监控，从而达到发现问题，改善服务质量和提高销售技能的目的。

所以从以上我们可以找出管理的方法：

首先是管什么？质检主管既要管人，更要管事。但是前提是必须有管理的依据----------这个依据就是制度，每个新任主管第一件事都是制定管理制度，这样才会让下属信服！

管人-----包括管理质检组员，这是理所当然的，但是还要管话务员，是不是越权？不是！看你怎么管。对于重大问题你可以提交话务员主管协助管理，但是对于个别问题影响不大的问题则可以私下管理沟通。如果小问题你找话务员主管去管会有2个不好的地方：一是话务主管觉得你多事，一是话务员会觉得你打小报告！管理最高的境界就是在沟通协调中完成的。所以，作为一个质检主管要学会如何管人，也就是如何处理人际关系。管理并不是颐指气使更不是命令指责！一个好的管理者首先是一个配合者和服务者！管理组员则要合理安排工作，合理指导，同时要带领下属不断学习并指明方向，则样才能很好的完成工作。

管事-----------就是要完成任务目标。而完成任务目标是必须根据管理流程执行的，可以从以下几方面进行：

1.分析现有资源：组员（姓名，人数，性格特点，爱好等等）；通话录音（数量，所属，通话内容，通话时长等等）；相关部门支持（上级部门，客服人员配置，客服主管，培训部门等流程部门，组织架构等）

2.分析所要完成的任务和达到的目标：根据岗位职责列出所要做的事情，所要完成的职责目标。质检最主要的工作目标是监控服务销售过程，协助相关部门考核，提出提高现场质量的建议。只有明确了以上任务目标工作才会有方向，才会有主次，而对于方向性的东西是每个领导必须把握好的。一切工作当以任务目标为基准。

3.利用目标导向分析管理方法：现场监控-----根据现有资源制定监控内容标准，监控方式，监控力度，监控流程；协助部门考核-------根据监控内容标准制定KPI标准，做好相关报表统计工作；提出提高质量建议----------根据报表分析问题，查找原因，总结归纳得出问题解决方法并提交相关部门培训改进。呼叫中心质检监听评分标准

一直有人认为呼叫中心质检监听的工作很难开展，其实很大原因是是质检员无据可依，没有标准自然就会很难判定一个录音的好坏，最后左右为难，甚至主观评判导致质检与坐席的对立，最终也影响到呼叫中心的质量。因此，开展质检工作之前，首要任务是制定监听评分标准。

目前，就外呼呼叫中心而言，考核主要KPI指标为销售业绩，这与呼入型客服呼叫中心的以满意度为主要KPI指标是不同的，因此评分标准也会有所侧重！OB型呼叫中心的评分标准应该从以

下几大类考核： 1.业务知识 2.服务用语 3.服务态度 4.表达能力及沟通技巧 5.营销意识 6.订单流程 7.其他

具体的标准如下：

一、产品知识方面

1、产品信息内容准确无误——为用户提供的信息内容及回答问题准确无误；

2、有无夸张、乱承诺——为用户提供产品信息流程等与事实不符或偏差过大；

3、产品信息内容全面——为用户提供的产品介绍及其它信息内容全面完整；

4、是否核实订单信息——沟通过程中，有互动的内容并与用户核实信息。

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二、服务用语方面

1、吐字清晰——语句清晰明了，发音标准；

2、语调语速适当——音调要恰当的起伏，语言速度适当，合理停顿；

3、是否拖音——接电过程中不能出现声音拉长及拖音现象；

4、普通话——普通话标准，无方言现象；

5、礼貌用语恰当——恰当运用“您”“请”等礼貌用语；

6、致谢语——对用户所提意见及其他，及时感谢用户；

7、致歉语——出现问题，或是用户不满时，及时表示歉意；

8、开头语、结束语——开头语及结束语适时、完整、全面；

9、语言随意——语言组织不好，过于白话，随意，不专业或乱开玩笑；

10、服务禁语——出现直呼客户“喂”，“不清楚”，“不明白”，“不知道”“那你想好了再打来吧”“你这话什么意思”等服务禁语；

11、口头禅——出现“啊”“呀”“这个”等其它口语；

12、侮辱攻击讽刺语言----出现“你去死”“神经病”等侮辱攻击讽刺的语言。

三、服务态度方面

1、微笑服务——微笑服务，语气轻松愉快；

2、服务热情——精神饱满，服务状态积极，服务热情亲切；

3、服务耐心——服务心态平和，细心聆听引导，不打断、不先挂客户电话；

4、是否推诿——正确理解用户询问内容，不得随意推脱隐瞒。

四、沟通技巧方面

1、控制节奏——用户意图不明确时，进行引导性提问和沟通，避免沉默尴尬；

2、合理的描图画，二选一-----结合实际生活进行举例说明并让客户二选一；

3、互动性的感情沟通----能够用认同、赞美的沟通方式引起客户共鸣；

4、注意打破底线及时结束---探究、挖掘客户潜在意图和疑虑，控制进程；

5、正确理解用户意图——正确理解、明白用户表达的意图、方向、内容；

6、用语灵活——服务过程中，灵活应答，且语句组织灵活易于理解，与顾客沟通中不得诋毁或否认售前人员话术。

7、语句婉转——语言真诚，表达婉转；

8、表达流畅条理清晰——服务中思路清晰明了，有针对性；

9、快速理解及时回答——及时迅速理解用户表达的意思、意愿给予合理答复。

五、营销意识方面

1、推荐合适产品——主动并有针对性的为用户推荐其适合的产品；

2、突出产品卖点——是否能够突出产品的特点、优点及方便用户使用之处；

3、进行有效对比-----对产品价格服务质量方面进行有效对比获得客户认同；

5、超卖搭销-----客户已经同意订购后推荐其他合适产品；

4、消除客户顾虑——迅速察觉用户疑虑并深入探究挖掘及时彻底消除疑虑；

六、订单流程方面

1、响两声；

2、开头语（不得出现“喂”等字样。您好，**公司，请问有什么可以帮助您/请问您需要订购什么产品？）；

3、要订购；

4、三要素（您贵姓/您怎么称呼？不得说“你姓什么”）；

5、说卖点；

6、听需求；

7、描图画（打比方，做比较，二选一）；

8、下订单(核对三要素)；

9、超卖搭销；

10、结束语（送货流程，客服电话，工号）；

11、祝福语；

七、其他

1、不得用公司电话拨打私人电话；

2、不得有恶意引导客户进行抢单拉单等恶劣言行

3、不得有攻击，诋毁公司同事等言行

4、其他注意内容

作为质量管控负责人，他的质量管理理念、思路、方法等往往决定了一个团队的质量管控能力、质量指标的完成情况，是起到非常重要的作用。如何评价其工作的执行能力、有效性，往往就是要定期做流程穿透工作。这是一个非常有效的方法，通过相关的问题、数据、文档检查，查核整个质量管控工作的执行能力。以下为大家提供一些检查的题目，提供给大家参考，我们尝试过，有些题目是比较难答的。

1、每月质检监控量是否具有可信性？如何统计？统计数据如何？

2、每周前三位的关键性差错有无统计？全月出现的关键性差错有多少是重复发生的？

3、每天的质检数据清单是如何统计，如何发现存在问题？

4、每天的抽查结果有无统计？抽查是如何选择的？一般问题抽样如何取值？怎样判定抽查问题已经过关？

5、质检发现的问题如何反馈给前台，CSR如何有效知道，如何得到改善。

6、前台班长、师傅的质检吻合度不达标，作为质检团队如何处理？

7、甲方的数据是如何做好实时统计的？

8、有无统计过班组、班长的质量排名情况，以及累计质量排名？

9、有无编写每周的质量周报

10、如果发现某一质量问题无法解决，那你是如何利用各类资源去进行处理。

11、质检员辅导后，有无将辅导结果分析汇总？

12、IBSS监控数据，在你方面是如何体现？

13、质检过程中发现较差的录音有无进行培训，较好的录音如何收集，如何展示。

14、质检员发现质检标准存在问题，有无上报？

15、质检员工作量如何做好监控？（质检量、有无差错、质检效率、工时分布等）

16、质检员如何做好监控班组质量PDCA？

17、月度质量分析内容，相关执行计划如何监控落实与质量效果的评价？

第四篇：质检培训心得

培训心得

作为化验人员，我参加了此次由德宏州技术综合检测中心组织的培训，培训内容包括乳制品微生物的检测、乳制品检验国家标准、乳制品检验报告填写以及三聚氰胺检测等实验具体项目的操作学习。对于新进人员的我，这些内容将会对我今后的工作起着很大的帮助。

培训期间通过和授课老师的交流，总结出了工作上需要注意的细节，例如:要根据监测目的，正确选定采样时间、地点、采样方法、以及样品的保存技术，若所采集水样不具有代表性、采样地点和方法有误、保存方法不妥等，会造成测定数据不真实，由此做出不正确的评价，往往就是这些我们平时容易忽略的细节会给公司的工作运行带来很多不必要的人力、物力的损失。

这次的培训学习，使我认识到自己平时对工作中很多的地方还是一知半解的，在授课老师的讲解及培训下，我学到了很多平时学不到、弄不懂的东西，使我在有限的时间内学到了无限的知识，提高了自己的业务知识水平，充实了我们的头脑，为能够更好的工作打下了扎实的基础。

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二O一一年十二月二十一日

第五篇：关于质检管理规定

关于质检管理规定

1.目的1.1为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。

2.适用范围

2.1适用于所有进厂的外协、外购配套件及其它需质检部外检组检验的零部件的检验和试验。

3.名词术语外协、外购件：

指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供(或部分工序外协加工)原材料和零部件，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件

4.职责

4.1技术研发中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件;负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。

4.2技术研发中心实验室负责外协、外购件的试验工作。

___车间技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。4.3质检部负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作;负责进货检验须试验零部件送检工作。

4.4物管部负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。

5.管理内容

5.1外协、外购件的接收：外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报配套部，由配套部确认后到物管部申请打制《配件待检通知单》，交质检部外检组检验。

5.2外协、外购件的检验和试验

5.2.1外检组检验员依据《产品抽样管理办法》实施产品抽样，同时检查供应商包装方式和包装箱上标识与技术标准的符合性，包装方式不符合要求或无标识、标识产品名称与实物不符等问题视为C类不合格，须将实际情况记录到《产品零件检验原始记录卡》。若检验合格，由外检组检验填写《产品零件检验原始记录卡》一份，由质检部保存。质检部检验员在《配件待检通知单》上填写检验结论和加盖检验印章，同时填写《合格品入库通知单》交传配套厂办理入库手续。如所有检验项目中存在不合格，则按《不合格品控制程序》执行。

5.2.2外检组检验程序

5.2.2.1检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验基准书的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基准书规定的项目，作业指导书上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品零件检验原始记录卡》上。

5.2.2.2无检验基准书的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。

5.2.2.3无图、无标准、或技术标准不完善的零部件，检验人员应立即向技术研发中心索取相关技术资料后在进行检验，并报告配套部知晓此情况。5.2.2.4零部件几何尺寸暂无检测手段项目采用试装方法进行检验。

5.2.2.5需送外检测的，由责任检验部门制定周期检验计划经批准后，实施送外检测。

5.___对需要试验或理化的外协、外购件由检验员按检验基准书规定项目和相关技术通知单执行，对样品作好标识，填写《报检单》一式两份，一份检验员留存，一份随产品一道送相关试验室试验或化验，检验项目须明确在《报检单》上，报检人员须在报检单的“备注”栏上明确希望检验的完成时间。

5.2.2.5外检组检验员依据检验的结果，将结果记录在《产品零件检验原始记录卡》上，并进行合格与否判定。5.2.3实验室检验程序

5.2.3.1实验室检验员依据外检组报检单需求和相应的实验标准对产品实施试验，试验进度无法满足外检组检验员需求时须在接单时明确承诺完成时间，并按承诺时间完成试验工作。

5.2.3.2试验结果出来后，填写相应的试验报告一式三份，一份实验室留存，一份交企管部，一份交外检组检验员，由检验员将实测数和项目合格与否判定信息维护到《产品零件检验原始记录卡》中。

5.2.4检验手段的控制5.2.4.1检验和试验所用的计量器具、测量设备，必须在检定有效期内，量值准确并处于良好使用状态。

5.2.4.2检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手段时，须及时向部门报告，由部门组织完善检测手段。5.2.5试验和检验过程中，因破坏性试验出现的不合格品的处理规定。

5.2.5.1不合格品须退还给对应供应商;退还方式：试验室检验员或外检组检验员填写《出门条》，签字后交供方，供方交物管部盖“物资放行印章”，门岗凭供应商持有加盖“物资放行印章”的《出门条》予以放行;

5.2.5.2破坏性试验件不计入供应商的本次送货的数量中，即物管部库房按实际入库数量收货。

5.2.6《配件待检通知单》的填写及入库规定5.___对于检验或试验合格或让步使用的产品由检验人员在《配件待检通知单》“检验结果”栏填写“合格”或最终审理结论，例如：“降价比例让步使用”或“让步不降价使用”的写“让步使用”字样，在“检验员”栏检验员签章后，将《配件待检通知单》交供方办理入库手续。

5.2.6.2库管员接到《配件待检通知单》后，将检验结果为“合格”或明确“降价比例让步使用”或“让步使用”字样的外协、外购件按《物资管理办法》办理入库。

5.2.6.3技术人员作出审理结论后，同级技术员无权改变审理结论，只有技术主管和总工程师方可否决;

5.2.6.4品管部作出的让步降价等审理结论，只有总经理或常务副总经理有权改变审理结论，其余任何部门和个人均无权改变。

5.2.7试验项目结果未及时出来的处理要求

5.2.7.1试验项目未出来时，检验员填写“黄色检验卡片”并在卡片中明确待检的项目，若试验项目检验结论为“合格”或“让步使用”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“绿色检验卡”;若检验项目结论为“退货”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“红色检验卡”，由物管部组织退货。

5.2.7.2因生产急需，零件试验结果未出来时，由生产部填写《紧急放行单》一式两份须经技术副总工程师签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传零件检验员。试验结果出来后如试验结果不合格，则立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。紧急放行的零件所生产的产品在试验结果未出来时不得发货。

5.2.8如因生产急需来不及检验时，由生产部填写《紧急放行申请单》一式两份，须经技术副总工程师签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传产品检验员。进货检验应同时对该批材料进行检验，检验合格则补办合格手续，不合格则须立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。

5.2.9当同一零部件在一个月内出现三次及以上不能满足要求时，由企管部向厂家下达《质量整改通知单》，经厂家整改两次仍不合格的，由企管部填写《配件停用通知单》，报批后停用，停用产品原有配额由成控中心进行分配。

5.2.10停用的零部件或材料经整改合格后，应重新走样，走样合格后，企管部凭合格的走样报告填写《配件启用通知单》重新启用，并恢复原有配额。

5.2.11进货检验因外协、外购质量问题扣款流程

5.2.11.1检验员根据审理结论和最终申诉结果在《配件待检单》的“降价比例”上注明，交财务部执行。

5.___分选费用由生产车间统计报企管部汇总传财务部执行。

5.3

进货检验结果的统计与分析5.3.1质检部每月对每一配套厂的送货的质量情况进行批次合格率和数量合格率统计，统计区间为上月___日到本月___日。

5.3.2质检部每月将批次合格率和数量合格率倒数前十名的配套厂在每月___日之前报企管部和配套部，由企管部在次月___日之前向配套厂下发质量问题整改通知，由配套部传递到配套厂，并要求配套厂在次月___日之前回复企管部整改措施。如某一配套厂连续两个月处于倒数前十名，企管部将下《配件停用通知单》(独家供应的除外)。

6.检查考核与仲裁

6.1检查与考核

6.1.1由企管部负责此办法执行情况的检查与考核。

6.1.2考核金额视违反程序的严重程度为___元。

6.2仲裁

___本办法执行过程中的异议由督导部进行仲裁。

质检部经理岗位职责

(一)负责公司产品品质保证

1.负责采购部自采材料和客供进料质量保证

(1)负责材料供应商资格的认可(根据客户到料质量情况每月向总经理进行书面汇报);

(2)负责客供材料的监控、建议优化、提升(相应材料问题报告每月递交相关业务担当传递给客户);

(3)对于提交的有关原材料问题予以解决。

2.负责过程质量控制

(1)设定公司整体质量控制方案、分解任务;

(2)监控控制方案的实施情况及合格率变化，针对客观实际进行修正。

3.负责最终质量控制

(1)保证出货符合客户质量要求;

(2)清楚地了解客户、行业标准，提升产品质量;

(3)针对客户反馈信息，修正控制方案，杜绝重复问题发生。

(二)负责质量体系运行控制

1.保证公司各项生产工作严格按照程序文件执行;

2.制订内审计划，监控内审工作，提交管理评审。

(三)培训/指导/评估下属及相关职能

1.培训、指导

(1)培训、指导产品标准和客户需求;

(2)分配工作，根据具体结果指导相应工作。

2.评估

(1)评估下属工作效果;

(2)评估相关工作职能工作效果。

(四)审核审批与体系有关的各类文件

1.维护现有文件有效性;

2.发生变更时，对已更新的文件的有效性进行评估，予以审批(生产方面);

3.引入外来文件时，确认外来文件的有效性、适应性。

(五)执行公司5S规范

——“5S”是整理、整顿、清扫、清洁和素养

(六)完成上级委派的其他任务

质量系统设计理念及功能介绍

质量管理系统设计理念：

1、基于ISO9001/TS16949

PDCA持续改进机制IS09001体系的PDCA持续改进机制，其模式可简述如下：P--策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程;D--实施：实施过程;C--检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果;A--处置：采取措施，以持续改进过程业绩。AMBITION-QIS系统设计时基于ISO9001体系业务过程及条款要求，展开业务过程功能梳理及产品化，并将ISO体系的PDCA模型持续改进机制融合到系统业务逻辑中，实现ISO体系持续改进机制的系统固化。

2、基于GE工业数码神经系统理论

GE工业数码神经系统理论的核心思想就是实现工业生产过程的“知”、“控”、“管”、“谋”。安必兴QIS系统基于GE工业数码神经理论，通过关键业务数据信息及管理目标数据采集,实现质量工作状况的“可知”;通过对质量管理核心业务流程的标准化梳理、固化，进而实现质量管理工作流程优化，并实现质量过程管理的“可控”;通过对质量管理计划、质量目标的层层分解、达成率统计、监控，及重大质量问题整改的监控管理等，实现质量管理工作的全面“可管”;通过对企业质量目标业绩指标的全面量化，为管理层决策提供量化的数据支持，实现质量管理“可谋”。

3、基于

彼得·德鲁克的认识问题

彼得·德鲁克在《卓有成效的管理者》明确的提出了，要提高管理者的工作效率必须首先解决的认识问题。

AMBITION-QIS系统设计过程中，充分融合了先进的管理模型及标准的分析方法,实现隐性质量问题的显性化、可视化，帮助企业管理人员实现企业运营状况的快速了解，为企业管理人员高效决策提供支撑。

质量系统功能介绍

进货检验管理系统主要包括功能：

AMBITION质量管理系统进货检验管理子系统主要功能如下：

通过与ERP集成，实现检验任务__通知实现检验员与物流关系维护，展开检验员任务管理。

展开物流、零部件检验标准维护。

展开抽样计划维护展开抽样方案加严、正常、放宽及免检的维护及人工干预基于来料信息，自动触发检验任务，并动态获取物流、零部件检验项目、方法、检验数量等信息。

展开进货检验记录信息录入，并自动判标。支持进货检验不合格处理进货检验合格、不合格状态回写ERP，实现入库流程的真正闭环。

展开任意供应商、物流进货检验合格率动态统计展开供应商来料不合格信息查询展开供应商来料不良监控。

供应商管理系统主要包括功能：

AMBITION质量管理系统供应商管理子系统主要功能如下：

展开供应商档案信息，联系人信息、三证信息、提供产品信息等维护展开供应商准入流程的控制，基于物料重要的展开准入管控根据准入阶段变化动态更新物料准入状态支持展开准入现场审核标准维护现场审核报告自动评分及是否“通过”的自判定支持展开样件鉴定、小批鉴定业务，以及样件鉴定、小批鉴定次数控制展开供应商业绩评价模型维护，供应商评价时支持根据物料类型或物料重要的或具体物料展开供应商评价。

展开供应商评价评分评级标准维护，并根据评分自动展开评级及排名支持供应商评分红黄牌规则维护，并自动实现供应商评分结果红黄牌监控展开供应商监察计划制定、监察报告、监察计划跟踪、计划达成率统计等功能。

支持展开供应商开发进展、评价红黄牌等供应商综合信息查询。

制造质量管理系统主要包括功能：

AMBITION质量管理系统系统制造过程质量管理子系统主要功能如下：

支持整机各涂装检验、调试检验、入库检验、发货检验、整机评价等不良BOM维护，并支持不良严重度、扣分值维护，并基于业务逻辑实现整车一次合格率的自动统计。

考虑到车间检验人员的便捷性和效率，检验信息录入采集将采用无线PDA方式采集。

展开关键检验工序检验信息在线采集，基于系统集成、条码、离线PDA等技术实现现场整机检验信息的高效采集。

实现检验不良项目的返工控制，实现不良原因、措施等返修信息的记录，并形成返修经验库。同时与SAP系统展开集成，实现返工过程控制，确保整机所以不良返工合格方可以办理入库或发货。

展开涂装检验、调试检验、入库检验、发货检验过程检验不合格TOP10、不合格柏拉图分析支持制造不合格品处理流程管理，并支持返工、让步使用、报废子流程展开。

支持整机制造过程状态查询，在哪个工序?检验发现不良项目?不良返工进展情况?再检是否通过?

支持展开各车间检验发现不良数、严重度分布等统计分析。

售后质量管理系统主要包括功能：

AMBITION质量管理系统系统售后质量管理子系统主要功能如下：

支持导入或系统录入售后理赔单，并形成理赔单台账查询展开售后旧件返回返回跟踪管理，实现旧件返回过程管控。

展开旧件返回后的责任鉴定工作，并支持对责任鉴定未完成旧件展开过滤查询。索赔旧件返回后，完成索赔鉴定后可自动生成对应的索赔通知单。

展开索赔鉴定及并生成二次索赔。展开理赔信息损失分析、整机型号分布分析、零部件分布分析、早期故障率分析等质量统计分析，为整机质量可靠性改进提高有效输入。

展开抱怨客户分布、产品分布及问题点等分析展开零部件售后不良PPM动态统计及排名改进管理系统主要包括功能：AMBITION质量管理系统系统改进管理子系统主要功能如下：支持展开质量进货检验、制造过程、售后过程等业务过程的质量监控，并基于质量监控预警规则展开在线预警，也可以直接触发纠正预防措施或预警消息通知支持纠正预防措施单工作流过程审批，展开过程审批任务管理，并展开任务通知。也支撑根据企业改进模式，如8D、DMAIC、QCC等改进模式展开对应表单及业务流程开发。

支持质量改进过程跟踪管理，随时展开当前单据状态查询及流程审批进度查询基于质量异常处理过程，实现改进经验库的固化，对典型异常问题点的原因、纠正措施、预防措施展开固化和查询。

展开改进按时完成率统计，支持按责任部分展开统计展开异常来源分析、发生工序、产品分布、责任单位分布、问题分布分析等。支持基于系统展开改进效果验证。