后库管理2

第一篇：后库管理2

关于外租库商品出入库流程

为了规范各门店外租库的管理，防止在出入库过程中给公司造成损失，由执行中心给各门店单证组安装《库管王》系统，对各门店的外库商品库存进行单独管理，具体流程如下： 入库流程：

1、供应商须送货至外租库时，由验货员随车到外租库进行验收。

2、验收完毕后，由外租库库管依据《验收单》第二联填写一式两联《入库单》（必须注明入库时间、商品编/条码、名称、规格、单位及入库数量），并由库管和验货人员双方签字。

3、《入库单》第一联由外租库管留存、做为记帐凭证；第二联与《验收单》一起由验货人员交于单证，由单证人员录入《库管王》系统，增加库存。

出库流程：

1、营业部门或库管需要到外租库提货时，需填写一式两联《配货单》（必须注明时间、商品编/条码、名称、规格、单位及数量），相关课长/助理签字确认，交于单证组。

2、单证录入员核对商品是否在外库，并从微机查出货位号填写于《配货单》上，交于提货人（做好记录）。

3、提货人接到《配货单》后，按货位号到外租库配货，外库库管将实配数量填于《配货单》上，并由外租库库管和提货人双方签字。

4、《配货单》第一联由外库库管留存、做为记帐凭证；第二联由提货人交于单证，并单证人员录入《库管王》系统、冲减库存。

注意事项：

1、外租库必须建立出入库台帐，依据《入库单》和《配货单》进行及时登记。

2、外租库的库管每日对出入库商品进行核对，做到日清日结。

3、单证人员对出入库的商品单据要及时录入微机，做到日清日结。

4、每周由收货课长/助理对外租库的商品进行盘点，并与微机数据进行核对。

5、营运将协同防损进行不定期抽查，如发现问题，将追究相关人员的经济责任

第二篇：二级库管理

二级库管理制度

部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，以杜绝不必要的损耗和浪费；各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人为的流失、破损等。所以，抓好二级库的管理 是财务管理中一项重要的工作。

一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续，督促各部门管理人员做好每日进销日报表，并进行查核。

二、部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。

三、严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。如：餐饮部瓷器报损率为3‰，若超过将落实责任。

四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库领入。

五、库管工作的基本要求：

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。

六、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

七、库管计量、计算工作要求

1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

八、库管员日常工作规范

1、库管员应与一级库及部门领用人员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

了来了

2、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

3、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

4、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

5、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

6、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细帐，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

7、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整并落实责任。

8、所有发货、进货凭证等按月进行制订，妥善保管。

十、入库存放：

1、凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓库管理；

2、凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放。堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品必须要用层架平放；

3、凡库存物品，要逐项建立《实物卡》，物品进库时在卡片上按数加，物品出库时在卡片上按数减，并结出余数。卡片应该固定在物品存放正前方的中间显眼处。

十一、保管与监督管理：

1、对库存物资要认真看管、勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉变，将物资的损耗率降低的最小；

2、抽查及监督管理：A、仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查，检查实物与卡片是否相符，若不相符适应及时查对；B、成本会计或有关人员也要经常对二级仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符、帐卡相符、帐帐相符。

十二、干货、调料、客房一次性用品、办公用品、印刷品、PA清洁用品、洗衣房洗衣用品等物品由仓库根据部门使用情况，制定最佳库存量和采购周期，定期定量进行补仓。使用部门根据需要，填制《调拨清单》，报部门负责人和财务部经理审批后，即可领用。

十三、各部门的领货人员必须指定专人负责，便于沟通。领货员要先填好领货单（含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途），领货单一式三份，领用部门一份，凭单领货；总仓一份，凭单发货；成本会计一份，凭单记账。

十四、仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终大盘点。盘点期间停止发货。盘点结果列明细表报财务部和总经理审核。

十五、仓库必须建立档案制度，仓库档案有收货单、领货单和实物卡等。

低值易耗品管理制度

低值易耗品具有数量大，品种多，使用期长短不一等特点。因此，管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。

1、按最新规定，单位价值不满2000员，使用期限较短的劳动资料属低值易耗品范围。

2、低值易耗品的分类

根据酒店的具体情况，酒店的低值易耗品可分为以下几类：

大类 小类 细 类

（1）床上用品 羊毛毯 按规格分细类

鸭绒被 按规格分细类

枕芯

其他

（2）布件 床上用布件 按品种规格登记

床罩 按规格分细类

洁理用巾 按品种规格登记

餐巾专用布件 按品种规格登记

各种帘套 按品种规格登记

工作服 按品种规格登记

（3）器皿餐具 金属类 按品种规格登记

玻璃类 按品种规格登记

陶瓷类 按品种规格登记

厨房用具 按品种规格登记

（4）工具类 度、量、衡具 按品种规格登记

公用工具 按品种规格登记

个人工具 按品种规格登记

计算工具

（5）其他 指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。

3、低值易耗品的管理在酒店总经理和财务部经理的领导下，实行归口分级管理和“谁用谁管，管用结合”的办法。

（1）成本财产管理部为低值易耗品的专业管理部门，负责低值易耗品的日常管理。

A、负责在库低值易耗品的保管及核算。

B、负责建立专用低值易耗品的管理制度。

C、建立专用低值易耗品的辅助帐，并定期到各部门清点和核查。

（2）布草房负责床上用品、工作服及布件的日常管理。

A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料，供各使用部门及总经理决策。

B、负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤，并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件，负责员工工作服的洗涤收发工作。

C、在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作服的制作。

D、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。

E、按规定要求，登记在用床上用品、布件的收发情况，掌握在用床上用品、布件的动态。

（3）餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。

A、编制酒店器皿、餐具的消耗计划。

B、制定在用器皿、餐具的保管责任制。

C、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理器皿、餐具的报废、领用手续；办理餐厅在用布件的缺损申报手续。

D、经财务部同意，业务部门可设二级库，并相应建立在用器皿、餐具的台帐，掌握使用消耗动态。

（4）客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。

A、编制客房低值易耗品的消耗计划。

B、制定在用低值易耗品的保管责任制。

C、按“物资管理制度”、“定额管理制度”的要求，办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续；办理床上用品、布件的缺损申报手续。

D、按规定要求，建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐，掌握低值易耗品使用及消耗情况。

（5）工程部负责对个人工具、公用工具进行日常管理。

A、建立在用工具台帐，掌握在用工具的使用动态。

B、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定，办理新领工具的审批手续。

（6）各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。

A、编制低值易耗品的消耗计划。

B、建立在用低值易耗品的明细台帐。

C、按“物资管理制度”办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。

4、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单，使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准，报废物品的实物应交成本财产管理部验收后统一处理。

5、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。一般实行以旧换新的办法，领用前应先办理报废手续，凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。属增领或定额管理范围内的，应先经成本财产管理部财产管理员核准。

6、低值易耗品的内部转移：

在用低值易耗品在部门内转移的，由有关部门财产管理人员负责办理

转移登记手续。

7、在用低值易耗品跨部门转移的应由调入、调出，部门财产管理人员填财产转移单到成本财产管理部财产管理员处办理转移登记手续。

8、低值易耗品的对外调拨，由财务会计部统一办理。在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请，报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。属“专控商品”范围内的低值易耗品对外调拨，应逐级报经财务部经理和总经理批准。

低值易耗品费用的摊销，统一采用一次摊销法。

…………

第三篇：纸袋库管理细则

***〔2015〕01号

纸袋库管理细则

为加强纸袋库管理，更好地服务于生产，提高发运工作效率，根据公司《水泥包装袋管理办法》特制定纸袋库管理细则如下：

一、管理职责

1、销售处负责月度包装袋各品种需求计划的采购申报。

2、供应处负责采购调运、进库验收、统计核算结算、日常盘点和现场使用检查、破损核对、回收保管及索赔处理。

3、财务处和质控处职责仍按《水泥包装袋管理办法》相关规定执行，月度纸袋库盘点组织工作由财务处负责。

4、装运工段负责纸袋库使用过程中的收发存保管及废旧破损纸袋回收，以及防盗、防潮、消防安全等日常管理。

二、日常管理

1、验收管理：供应仓管员对进厂每批次纸袋按照验收管理程序，对照验收标准严格按合同约定要求执行，验收合格方可办理入库手续。质控处和装运工段参与验收人员，经随机抽样在确认品种、数量、质量无误后，填写验收记录完善验收手续并签字确认。

2、仓储管理：坚持堆放整齐，先进先出。装运工段对每批次进厂纸袋入库时，按品种堆放整齐有序，要求每垛、每行、每层的数量力求整数，五五成行、成堆，过目成数便于清点。同时坚持先进先出，做到账、物、表相统一。

3、使用管理：坚持“谁使用，谁负责”原则。装运工段对仓库纸袋收发存负全部保管和使用责任。机械破损率严格控制在1‰以内。质量破损每10条一捆，机械破损每20条一捆，于次日8：30前清点回收交供应处废旧纸袋库，并做好破损纸袋交接台账。

4、盘点管理：坚持“日清日结制度”，加强日常盘点工作。装运工段根据销售需要计划量，于每天早班按当日计划包装量发放纸袋，并与劳务队做好领发交接记录，早班班长签字确认。早班剩余纸袋与中班做好交接，如中班期间需补发纸袋则做好与劳务队的领发交接记录，中班班长签字确认，并列入当日发放纸袋数量。原则上夜班不准发放纸袋，特殊情况需电话调度同意后补发，夜班补发纸袋列入次日领发数。供应处仓管员每天上午8：30分与装运工段对早班发放纸袋及库存情况进行清点，做好日常盘点记录，并与装运工段指定专人签字确认。

3、管理细则试行：试行时期2015年4月18日至2015年5月1日。试行期间纸袋库钥匙仍由供应处仓管员保管，供应处仓管员按细则要求跟班作业，负责手把手传帮带教会装运工段各班指定收发存管理人员，试行结束对指定管理人员进行《水泥包装袋管理办法》和本细则进行测试，考试合格者方可胜任。不合格者继续培训直至考试合格为止。

4、纸袋库交接：5月1日盘点即月度纸袋库盘点后，供应

２

处正式将纸袋库移交装运工段管理，纸袋库交接数据以月度盘点数据为准。移交工作由财务处监督执行，双方办理交接手续，相关部门参与交接人员签字确认。

5、其它：此细则为公司《水泥包装袋管理办法》补充规定，其它未尽事宜，仍然按照《水泥包装袋管理办法》相关条款规定执行。

３

第四篇：六安网库考勤管理

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六安网库考勤管理规定

1、公司实行上下班考勤制度，出勤必须签退，员工工作时间每天8小时（上午：8：30～12：00，下午13：30～18：00），员工在上午8：30之后到达本公司为迟到，下午18：00之前擅自离开本公司为早退。

2、员工早晨上班如在8：30—8：40分到达公司，每月有三次机会不记为迟到，但如果该月第四次8：30—8：40分到达公司，则记为迟到四次并进行相应处罚扣款；如员工在8：40后到达公司，则直接记为迟到一次。

3、员工记迟到/早退在10分钟以内的，职能人员累记惩罚一次扣15元，销售代表惩罚一次扣10元。

4、迟到/早退超过10分钟，30分钟以内的累计一次，职能人员扣20元，销售代表累计一次扣15元。

5、员工迟到超过30分钟，记为旷工半天；如确由于员工自身不可控的原因造成迟到30分钟以上的，员工应立即电话告知直接上级主管，到达公司后应立即填写请假单，部门主管签字认可后，交人力资源部备案，作为月底核算工资依据。

6、请假须事先填写请假单，职员层由所在部门的经理签署意见，管理人员由上一级领导签署意见，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时请假单应交人力资源部门备案。未经相关领导签字确认的请假一律记为旷工。

7、早晚出勤不得代签，一经查实，扣除代签双方出勤并罚款200元。涂改、移位均视为缺勤。

8、无故缺勤一天记为旷工一日扣三天出勤，无故缺勤三天（含三天）以上视为自动离职，从离职日起计算当月薪资，结算后员工自行离岗。

10、上班时间外出办私事者，一经发现按旷工一天论处，并按天数扣除1倍工资。

11、因公外出或约见客户无法到公司签到，应提前向本部门主管或公司相关经理请示，并于24小时内填报有关表格或写出详细书面说明，经部门主管与行政经理审批方为有效。

12、请假程序：

 请假前，员工首先要填写《请假申请单》，将请假原因、日期、假种注明，然后请所属相关部门经理审批，《请假申请单》交人力资源部备案，超过3天的，须经人力资源总监批准，超过5天的须经总经理审批。

 事假、病假视具体所需时间以每半小时计算，未满半小时按半小时计算。

六安网库 la.99114.com  员工申请婚假需持结婚证原件，并填写《请假单》，经部门经理（上级主管）与人力资源部审核签字后，方可休假

 员工申请产假需持医院所出证明原件，并填写《请假申请单》，经部门经理（上级主管）与人力资源部审核签字后，方可休假

 出现紧急情况未能及时填写《请假申请单》的员工应在事后24小时内补齐手续

13、员工因病必须治疗或休养者可请病假（需付医院有效证明）公司可根据员工实际情况而定。

14、每月忘记签到三次以上（含三次）记迟到一次，每次扣20元。忘记签到三次以内需注明原因，需经人力资源部签字确认后方能不予处罚。凡未在规定时间内到前台签到的忘记签到记录须到人力资源部领取《忘记签到记录单》注明忘记刷卡时间及原因并由部门主管和行政人事主管签字。

15、员工上下班两次签到记录为有效签到记录，凡当日签到签退记录不完全且无相关单据者即只有一次签到记录者，一律记为当日缺勤，扣除1倍工资。

16、销售代表外出拜访客户（需当日到各部门经理处填写客户拜访表），属实者按考勤规定核算，一经查处拜访无效，销售代表一个客户扣30元，该部门经理双倍扣除。（备注：此规定由分公司执行，总公司不定期监管抽查。）

17、凡当月迟到、忘记签到累计超过4次（含4次）以上员工，人力资源部每月统计考勤时，给予通报批评并记轻度过失一次。

18、人力资源每月进行一次考勤情况通报，并打印考勤表备档，作为核算工资的依据。

第七章 加班管理规定

一、适用对象：

经总裁办成员签字审批同意的加班行为，适用此规定。以下情形不适用此规定：

1、总裁办成员加班情况；

2、休息日或节假日轮班人员（即根据公司安排值班人员）；

3、由于自身工作效率低，工作推进缓慢，造成必须加班的。

4、会议及培训。

二、规定内容：

1、公司实行每日工作时间八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

2、公司保证员工每周至少休息一日（特殊情况除外）。

3、员工加班原则上作为安排倒休凭据，若由于工作安排确无法安排倒休的，则按加班时间

六安网库 la.99114.com 支付加班报酬：

（1）安排员工在平常工作日延长工作时间的，支付不低于每小时工资的150％的工资报酬；（2）安排休息日（周末）工作又不能安排补休的，支付不低于每小时工资的200％的工资报酬；

（3）法定休假日安排员工工作，支付不低于每小时工资的300％的工资报酬。

（4）每次加班1小时以上方予以核算加班费用，1小时以上的加班以每30分钟为计算单位时间，即满一小时不满1.5小时按1小时核算，满1.5小时不满两小时按1.5小时核算，以此类推。

4、关于加班费的计算基数

（1）以当月员工工资项目中的基本工资、岗位补助的总和作为基数计发加班费；（2）绩效工资、奖金、津贴、补贴、加班费、伙食补助和劳动保护补贴等做相应扣除，不列入计算范围。

（3）在确定员工日平均工资和小时平均工资时，按照国家劳动和社会保障部《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》规定，以每月工作时间为21.75天和174小时进行折算。

（4）节假日加班费计算公式的具体公式可以表述为下：

法定节日假期天数*加班费计算基数/每月工作日天数*300%+其他休息假期天数*加班费计算基数/每月工作日天数*200%=加班工资

5、对加班时间的界定

（1）平常工作日加班：每天加班时间不超过3小时/人；（2）每月加班时间合计不超过36小时/人。

（3）超过时间不计算加班费。如有特殊情况的加班超时，由总裁办批准给予非加班费的补助，具体标准由总裁办另行公布

6、加班期间工作的界定：

（1）各部门主管根据工作量，应安排最精减的人员参与加班，严格杜绝加班冗员现象。各部门主管须确定加班人员名单，明确其加班工作内容，并设定每日加班结束时的工作达成标准，以书面的方式在加班前送交人力资源部备案

（2）人力资源部会同总裁办成员，以不定期抽查访问方式核查各部门人员加班情况，如一经发现加班人员在加班过程中从事与工作无关的事情或存在消极怠工、拖延工作时间的

六安网库 la.99114.com 现象，将扣除当事人当月加班费，给予其记大过一次；同时对其直接上级进行通报批评并记轻度过失一次，且降低工资一级

7、加班审批流程：

（1）加班前加班人需填写《加班申请单》，由部门主管审核签字，并报总裁审批。（2）加班后加班人根据实际加班时间，如实填写《加班单》，于加班后当天交由部门主管签字确认，并报总裁审批。

（3）人力资源部统一对加班单内容进行调查、审核、备案，作为核算加班费的依据。

二．特别注意事项：

新员工试用期一到三个月月如果你在试用期内事假超过3天（含3天），你的转正时间将会被顺延；若事假超过10天，作自动离职处理。

第五篇：放射源库管理规定

放射源库管理规定

为了加强放射性同位素的安全管理，执行国家的有关放射性同位素生产、经营、销售的法律法规，保证从事该项工作人员及公众的健康，防止环境被污染，特制定如下规定：

一、非放射源库工作人员严禁进入源库储源室，工作人员进入必须登记，必须配戴剂量计及报警仪。

二、源库实行双人双锁，必须两人同时在场才允许进入源库。

三、为防止放射源丢失、被盗，源库装有安全报警系统。

四、为保证工作人员的安全，源库装有剂量报警装置。进入源库后，应先打开剂量报警装置，离开源库时，关闭剂量报警装置。

五、工作人员离开源库时，必须做到人走断电、断水、锁门、关窗，防止火灾和被盗。

六、源库管理人员要做到收支帐目清楚，定期检查放射源，做到帐物相符，如发现帐物不符，应及时上报公司主管领导。如遇放射源被盗丢失，应立即上报公司主管领导并上报环保、公安等部门。

七、放射源库内严禁烟火。

八、放射性工作操作规定：

1.放射性物品入库

(1)检查物品外包装, 铅封是否完好；(2)检查产品说明书各项是否相符；

(3)登记、入库、编号、分单位、分类存放，码放整齐。2.放射源及放射物品的出库规定

(1)领用放射性物品，需有单位证明，单位负责人签署意见，需登记备案。设立放射源登记本，经手人必须详细登记有关事项；(2)对借出及归还的放射性物品要进行检验； 经检验合格后，入库销帐。

3.退还空容器时,必须登记，并用仪器监测确定为空铅罐并有人签字备案后方可退回。4.放射源的发货规定

(1)单位必须提交放射源准购证复印件；

(2)设立发货登记帐本, 出库时必须有出库单，才允许出库；(3)每次发运前应登记入册，核实后准许发运；(4)每件放射源必须用仪器监测后发送；

(5)每个单位发货要有专人负责，对其他人不接待。

九、凡使用吊车时，必须严格遵守吊车使用规定，轻开、轻停，行车速度不要过快，确保人员与货物的安全，并定期维修与保养。

十、环境卫生：

1.库区要保持卫生清洁, 经常打扫。

2.废旧的物品（不是放射源）要及时清理，不乱堆放。3.放射性废物要严格按放射性三废处置。

十一、严禁在库区内饮食，吸烟，存放食物。

十二、所有出源库的物品，包括垃圾，都必须测量并有记录。

十三、源库外门钥匙个人分别保管，两人同时在场才能进入源库。储源室钥匙不得带出源库区。

十四、工作结束后，设备、工具应放在指定位置，洗澡换衣服，并填写当班记录。