关于进一步加强职工劳动纪律,强化公司“两述两化”工作的通知（写写帮整理）

第一篇：关于进一步加强职工劳动纪律,强化公司“两述两化”工作的通知（写写帮整理）

新 疆 大 黄 山 豫 新 煤 业 有 限 责 任 公 司 文 件

公司发„2012‟46号签批：许三姓

关于进一步加强劳动纪律 强化“两述两化”工作的通知

公司各单位：

为进一步加强职工劳动纪律，强化公司“两述两化”工作长效有序开展，切实提高公司整体形象，培养职工创新意识、大局意识和奉献精神，做好过紧日子的思想准备，严防各类违规违纪事件发生，营造一个良好的工作环境，经研究决定，就公司强化职工劳动纪律、“两述两化”工作，特制定以下管理办法。

一、领导组织机构

（一）领导小组

组长：侯铁军许三姓

副组长：李炳田李丁夫 关建国 崔景民 赵军峰

赵云锋陈彪 王志清

成员：刘如明苟占荣 刘红英 陈朝 高向东

谭成殿 孙国旗徐玉喜 闫迎春 史战旗

黄建明

领导小组下设办公室

办公室主任：谭成殿 黄建明

办公室成员：由公司安检部、生产部、通风部、机电部、机械办、企管部、人力资源部、调度室、综治办、工会组成（每部室指定专人负责，不得随意变动）。

办公室成员及检查人员名单：彭书凯 刘桂涛 张红星

高 辉 罗仕平梁晓龙孙向前 郭鹏

刘飞陈东曲郭峰 杨学仁齐加旭

崔炎杜成宁孟庆荃王晓 马亚东

聂 超

（二）公司领导职责

组 长：全面负责公司劳动纪律、强化“两述两化”工作事宜。负责全面工作，组织制定公司劳动纪律、强化“两述两化”工作的总体规划，全面掌握公司各环节、各单位工作开展情况。

副组长：具体负责公司劳动纪律、强化“两述两化”工作实施及督导工作。负责分管范围内的工作，及时掌握工作动态，解决各专业在工作中遇到的问题，并对各专业组成员劳动纪律、强化“两述两化”目标完成情况及干部工作作风

进行考核。

成员部室：负责井下、地面的劳动纪律、强化“两述两化”工作的推进和监督管理工作。

办公室职责：负责资料汇总及考核兑现工作，负责组织协调具体工作，按时组织职能部门进行检查，现场测评，将结果在OA办公系统上公布。

各职能部门对区队劳动纪律、强化“两述两化”工作进行日常的专业指导和监督。按时参加组织的检查，对不符合要求的提出整改意见和处罚意见。

公司劳动纪律、强化“两述两化”办公室，在此次工作中是全公司工作的综合管理部门，是公司劳动纪律、强化“两述两化”领导组的具体办事机构；掌握全公司劳动纪律、强化“两述两化”工作目标的进展情况；积极组织开展自检自评工作；负责全公司劳动纪律、强化“两述两化”的动态检查和指导；安检部对公司劳动纪律、强化“两述两化”进行全面检查、考核，按时向领导组汇报工作进展情况。

二、严格劳动纪律及考勤制度 公司全体员工要自觉遵守劳动纪律，按时上下班。做到不迟到、不早退、爱岗敬业。地面单位职工严格按照公司规定的工作时间进行上下班。地面辅助单位要求：①经警队维持好矿区治安及公司重点监控地区的巡查，对办公楼来访人员进行身份核实并登记，对于在办公场所大声喧哗、滋事行为要及时制止；对矿区内各种机动车辆安全行使进行监督，要求限速、限载人数（摩托车限载2人），严禁上人行道，发现违规者对其采取处罚措施；对矿区内衣冠不整、醉酒滋事的行人进行纠正。②地面所有值班室（包括办公室）、操作车间等岗位值班人员严禁睡岗、脱岗、串岗，一经发现按照井下同等情况处罚。

地面、井下所有作业人员要认真学习作业规程，比安全，比工作、比干劲、比奉献，并做好自主保安，发扬黄山工人特别能战斗、特别能吃苦的优良传统，提高工效，不做与工作无关的事情，井下班组长及重点设施、设备操作岗位要严格执行交接班制度。

违反公司劳动纪律及考勤制度的，违反一次按公司《职工奖惩办法》给予处罚，第二次违反将加倍处罚并进行通报，第三次或严重违反劳动纪律的将直接解除劳动合同。

三、强化“两述两化”工作

公司各单位要严格按照近两年公司开展的“两述两化”（手指口述，岗位描述，质量标准化、准军事化）工作进一步强化，公司各部室、区队、辅助单位要加强职工军训工作，通过对职工的思想教育来提高职工的综合素质。根据各工种岗位变动情况，抓紧时间修订出台各岗位的手指口述和岗位描述，要求简单、易记，同时要求职工上标准岗，干标准活，按准军事化管理，达到对前来检查的上级领导及公司级领导进行敬礼问好，要身体立正面向领导进行手指口述和岗位描

述，介绍自己的工作内容，确保公司“两述两化”工作的长效开展。

四、严格请销假制度

1、职工因事假、病假、工伤、年休假、婚假、探亲假、丧假，需要请假的，按公司发„2012‟31号《员工休假和考勤管理办法》文件规定办理。

2、因公出差、在上班时段内公务外出的严格实行公司薪酬管理办法。

五、加强公司6S管理工作

坚持整顿现场现物，提升人员素养，改进现场管理，增强企业竞争力的培训方针。通过6S活动塑造一个整洁清爽的工作环境；提高生产率，降低过程库存，减少浪费，压缩生产周期，提高柔性生产水平，6S工作目标按照《6S管理办法》进行考核。

六、严格督查管理制度

1、公司将定期或不定期对员工劳动纪律、“两述两化”开展情况进行抽查，对违反劳动纪律的员工，除在公司通报批评外，将按照相关规定进行处理。对在上级领导和公司领导检查过程中，存在职工不敬礼，手指口述、岗位描述不准确、不描述的，将对其罚款50元，同时对所在单位正职领导（队长，书记）罚款100元。

2、各区队负责人要加强对本单位工作人员劳动纪律管理和职工“两述两化”工作学习培训，同时作为公司对区队

每月考核的一项内容，对做的好的单位（前5名），每月考核将给予适当的加分（1至5分），不好的单位（后5名），将给予适当的扣分（1至5分）。

3、公司由安检部组织生产技术部、企管部、工会、综治办、人力资源部成立督察组，针对劳动纪律、强化“两述两化”工作于该文件下发之日10天以后进行地面检查，13天以后对井下进行检查，通报检查结果，检查不合格单位对受检单位第一责任人、第二责任人及相关负责人依次进行处罚，发现职能部室考核、监督责任不到位一次按200元罚款。

4、公司的劳动纪律、强化“两述两化”工作的考核依据，公司发„2012‟9号关于印发《新疆大黄山豫新公司岗位绩效薪酬方案(试行)》的通知；公司发„2012‟18号《大黄山豫新煤业公司2012年度生产经营考核办法》；公司发„2012‟31号《员工休假和考勤管理办法》；公司发„2012‟34号《大黄山豫新公司安全质量标准化管理办法》，上述公司发文有“补充规定的”将一并作为考核依据。

要求公司全体员工增强责任意识，强化纪律观念，勤奋工作，开拓进取，营造良好的工作和学习环境，把公司打造成兵团示范标杆矿井。

本通知自下发之日起执行。

新疆大黄山豫新煤业有限责任公司二〇一二年七月五日

第二篇：两网化工作

一、“两网化”工作完成情况。一是加强领导，制定实施方案。我局把“两网化”建设作为关注民生、构建和谐劳动关系和推动劳动保障事业发展的重要手段来抓，加强领导，健全组织，明确思路，主要领导亲自抓，分管领导靠前抓，并制定了《玛纳斯县劳动保障监察“两网化”管理工作实施方案》。二是充实基层劳动监察“两网化”队伍。结合年初州劳动和社会保障局的工作部署，采取公开招考和选聘相结合的办法充实监察“两网化” 队伍，除面向社会招聘优秀的大专、本科毕业生充实到各乡(镇)、社区劳动保障监察“两网化”队伍当中，还把村班子成员中优秀人员确定为劳动监察协管员，真正使他们发挥 “宣传、服务、监管、调解”的作用，形成了一支比较固定的专（兼）职劳动监察“两网化”管理队伍，使劳动保障监察工作的触角延伸到了村级，及时建立监察协管员花名册。三是建立了工作制度。为了强化对监察协管员的管理，进一步修订完善了《玛纳斯县劳动保障监察协管员管理办法》、《玛纳斯县劳动保障监察协管员考核办法》，对“两网化”建设的目标任务、实施内容、监管职责、实施步骤进行了细化，确保了工作有序开展。四是划分网格，配备人员，明确监管责任。为保证推进和管理并重，按照“划分网格、严格执法、认真监管、分解责任”的思路将全县划分为145个网格。为使此项工作能落实到位，为14个乡（镇）场（站）各配备劳动监察协管员3名；城镇8个社区各配备劳动监察协管员2名；全县123个村各配备劳动监察协管员1名（目前乡（镇）社区共有专职监察员58名、村级监察协管员123名），管理辖区内用人单位的信息采集，按照“定区域、定责任、定指标、定任务”的原则，使监管责任具体到人，已建立了县、乡（镇）、村（社区）三级劳动保障监察组织网络。同时制作劳动保障监察版面和劳动保障服务站的牌子，及时发放到各个网格，目前每个网格都以挂牌。五是采集信息，做到监管精细化。实行“划片分块管理”的办法，将辖区所有用人单位纳入劳动保障监察网格之中，建立劳动用工情况基础台帐，将用人单位信息、劳动用工、合同签订、工资发放等情况进行了详细的信息采集，并建立了电子档案和信息数据库。截止目前，对全县250多户用人单位的信息进行了采集，信息采集率95%以上。

二、下一步努力的方向。一是加强监察协管员的业务培训。对聘用的协管员职业道德和业务知识进行专门培训，进一步提高他们的业务水平和工作能力，以适应劳动保障监察工作。二是及时汇报，争取资金，促进工作向前发展。积极主动向县领导汇报劳动保障监察两网化管理建设进程，及建设中遇到的疑难问题，协助局领导努力争取劳动保障监察“两网化”建设资金，从而进一步促进两网化管理建设进程。三是积极探索“两网化”管理新模式。结合国际、国内目前现状，利用现有的条件进一步探索管理新模式，并积极在全县推广使用，实现网格内的模式共享。四是扎实推进工作进程。进一步加强对乡镇、社区工作的指导，定期通报全县工作的开展情况，及时推广先进工作经验，保证“两网化”工作有更好的效果。同时按照“网格”划分加强对网格范围内所有用人单位的监管，坚持每季度一次全面走访，每半年一次全面普查，每年一次年审的工作制度，了解和掌握用工变动情况，提供劳动保障法规的宣传，使企业自觉遵守劳动保障法律法规，及时与劳动者签订劳动合同、缴纳社会保险、足额发放劳动者工资，对企业用工情况实行动态监管，把劳动纠纷隐患消除在萌芽状态。

三、存在的问题。

按照自治区、州劳动保障监察“两网化”工作要求，我县“两网化”工作目前还存在以下几个突出问题：一是“两网化”建设资金严重短缺。按照“两网化”建设工作网格、信息平台建设的要求，实现县、乡（镇）、社区之间的计算机联网，由于工资及办公经费没有保障，各级网格内电脑等办公设备缺乏，影响了网络化工作进程，虽然信息网现已投入使用，但各级网络维护费用没有保障 ；二是劳动保障监察协管员工资待遇偏低。目前我县聘用的劳动保障监察协管员工资按照公益性岗位的标准，享受岗位社保补贴，除去应缴纳的社会保险费外，实发工资为1200元，特别是村级配备的工作人员，每月从以奖代补资金中发放100月生活费，由于经费紧张，去年至今未发一分钱工资。三是人员流动性较大。新招进的人员刚刚熟悉本网格内的工作情况，因工资偏低、工作量大自动离职，由此而导致劳动保障监察协管员队伍不稳定，严重影响了网格内的工作。

第三篇：关于进一步强化劳动纪律及5S管理的通知

5S管理

劳动纪律的执行情况及5S管理状况直接反映员工的工作作风、工作态度，关系到日常工作质量、部门形象及工作环境。为加强现场劳动纪律及5S管理，有效遏止现场人员脱岗、睡岗、玩手机等行为，提升5S管理水平，为员工提供良好的工作环境，部门特制定如下强化措施，现通知如下：

一、组织机构：

（一）成立劳动纪律及5S管理小组： 组 长： 副组长： 成 员：

职 责：负责部门劳动纪律检查、记录、考核；

（二）管理成员职责：

1、组长：负责部门劳动纪律及5S全面管理、统一部署，是部门劳动纪律及5S管理的第一责任人。

2、副组长：负责协助经理组织开展劳动纪律及5S检查、考核工作，纠正违纪、违规行为。

3、成员：负责本班劳动纪律及5S管理，每班开展劳动纪律及5S专项检查、记录，及时纠正违纪、违规行为，是本班劳动纪律及5S管理的第一责任；现场管理员负责部门现场区域的日常检查、监督、反馈。

二、劳动纪律管理：

（一）严格考勤管理

1、全体员工应自觉遵守劳动纪律，严格按照公司规定的作息时间，不迟到、不早退。

2、因事外出：

（1）因公外出办事（到公司管理中心除外）需向部门负责人提前报告。

（2）因私外出办事需向部门负责人请假。

（二）工作纪律管理

1、凡部门员工（含外协员工）工作期间不得擅离职守，严禁玩手机、玩游戏、看电影或小说等从事与工作无关的事情。

2、严禁在班中睡岗、脱岗、酒后上岗，当班期间禁止到与工作无关的区域候工或休息。

3、公共场合（会议室、多人办公室、合并办公的候工室、现场候工室、设备操作间）严禁吸烟，不得影响他人正常工作，防止他人吸二手烟。

（三）劳动纪律检查

1、部门每周安排管理人员分组对劳动纪律的执行情况进行一次检查（白班及夜班），做好检查情况记录，发现违反劳动纪律的要及时有效处置，并将情况及时汇总至部门安全员处。

2、三班值班长每班对劳动纪律的执行情况进行不少于2次检查（白班及夜班），做好检查情况记录，发现违反劳动纪律的要及时有效处置，并将情况及时汇总至部门安全员处。

（四）劳动纪律考核

严肃部门劳动纪律考核，对发现现场人员违章违纪的情况与月度绩效挂钩，进行考核（包括内部员工及协力单位员工）。

1、处罚方式：

-2-（1）内部员工被发现有违反劳动纪律时，部门将按考核标准在月度绩效中兑现。

（2）外协员工被发现有违反劳动纪律时，部门将按合同在月度考核中兑现。

2、部门员工其它惩戒方式：

（1）第一次违反劳动纪律，取消当月绩效评A资格，由直接上级谈话，问明原因并加以教育。

（2）第二次违反劳动纪律，取消当月绩效评B资格，由部门安全员谈话，问明原因并加以教育。

（3）第三次违反劳动纪律，取消当月绩效评C资格及评先资格，由部门领导谈话。

（4）如三次以上违反纪律，部门将送交人力资源部待岗处理。（5）班组内有员工违纪情况发生，本班班组长将负连带责任。

三、5S管理

（一）严格5S管理

1、全体员工应自觉遵守5S管理标准，严格按照整理、整顿、清扫、清洁、素养的要求落实本岗位区域5S的管理。

2、长白班在班前提前15分钟后到岗，对工作区域进行清扫，每天对所管辖区域进行清洁、检查。

3、三班岗位在班中、交班前做好5S工作，确保达标。接班人员在接班时要检查交班人员对本工作区域5S整理情况，如5S不达标可要求交办人员整理，暂缓接班，并报本班值班长；如不达标接班的，交班者不承担责任。如出现违规问题可直接向部门反映。

（二）5S检查

1、部门每周安排管理人员分组对5S执行情况进行检查，提出考核意见；

2、三班值班长每班对5S的执行情况进行不少于2次检查（白班及夜班），提出考核意见；

（四）5S考核

严肃5S管理考核，对不执行5S管理的人员与月度绩效挂钩，进行考核（包括内部员工及协力单位员工）。

1、考核标准：

每发现一项5S问题，考核1分。

2、处罚方式：

（1）内部员工被发现有不执行5S管理的，部门将按考核标准在月度绩效中兑现。

（2）外协员工被发现有不执行5S管理的，部门将按公司合同在月度考核中兑现。

上述要求自通知下发之日起实行，各班组要认真贯彻落实。希望全体员工强化纪律观念，提升5S管理意识，勤奋扎实工作，奋力开拓进取，营造良好的工作氛围，树立优良的部门形象。

第四篇：公司两化融合管理体系

公司两化融合管理体系评价激励管理

制度

两化融合是指工业化和信息化深度融合，是以工业化带动信息化，以信息化促进工业化的融合。两化融合管理体系的建设是企业转型，产品升级的重要措施，是企业打造新型能力，提高企业竞争力的必然选择。为鼓励公司全员积极参与两化融合管理体系建设项目，切实做好两化融合管理体系建设工作，不断运用两化融合管理体系的方法促进数据、技术、业务流程和组织结构的相互创新和不断优化，从而持续打造企业的新型能力，特制定公司制度。

本制度所称两化融合最佳实践是指团队或个人在公司生产经营过程中的各个领域运用两化融合的思想方法，实施的两化融合相关建设活动（包含但不限于软件开发、流程优化、机构变革、应用新技术、系统优化改造等）。此活动能够达成实效，具备较高的借鉴和推广价值。

本制度所称两化融合最佳应用是指在自动化和信息化系统应用方面（信息化系统应用、数据管理、数据开发和应用等）取得明显成效的活动。

两化融合管理推进组负责申报的两化融合项目的收集，汇总，初步审核；负责两化融合项目评比的组织和实施；负责两化融合最佳实践和两化融合最佳应用档案的建立、保存、销毁等；负责组织最佳实践项目和最佳应用项目的宣讲和培训。

财务部负责两化融合激励资金的预算管理。

人力资源部负责将获奖项目的团队成员纳入公司核心技术人才进行管理，并优先选送他们到国内外考察、进修、学习;优先选送参加在职工程硕士培养;在晋升、择优升级、人才选拔、职务评聘等方面，优先考虑获奖职工。

项目实施单位负责建立两化融合项目的过程档案；负责项目的全过程管理；负责提报项目评比申请和审核材料。每季度第一个月份，项目实施单位推荐或实施团队自主申报两化融合项目，并向两化融合管理推进组提交《公司两化融合项目评比申请表》及其他附件。

每季度第二个月份，两化融合管理推进组对提报的两化融合项目进行初审，并形成《公司两化融合项目初审报告》，初审通过的项目报两化融合管理委员会审核。

每季度第三个月份两化融合管理委员会对初审通过的两化融合项目进行现场评审，并形成《公司两化融合项目审核表》，确定获奖名单。

所提报的项目只能申请本评比项目一次，获奖与否都不能二次申请； 所提报的材料须能够有效证明项目实施是按照两化融合管理体系的要求进行； 所提报的项目，必须明确项目实施所打造的新型能力； 所提报的项目，必须明确项目实施后的成效或作用。

每季度第三月份，两化融合管理委员会组织在全公司范围内，对本季度获奖的两化融合项目进行培训和宣讲。

第五篇：关于进一步加强职工医疗“两定”单位管理的通知

关于进一步加强城镇职工医疗保险“两定”单位管理的

通 知

各定点医疗机构、零售药店：

随着我市基本医疗保险工作的深入开展，各项管理制度的不断完善，医保审批程序的进一步简化，在方便群众就医的同时，“两定”单位服务管理职能逐步加大。特别是近一年来，我市医保中心为方便患者就医，简化了各项手续办理程序，实施了参保人员在本地住院结算、转诊转院、特检特治与外配处方审批程序在就诊医院的一站式服务。为提高“两定”单位医保服务管理能力，堵塞漏洞、规范操作流程及办法，疏通管理环节，现就本地住院医院结算、转诊转院等有关管理审批事宜通知如下：

一、各定点医疗机构要认真贯彻执行《长葛市城镇职工住院病种暂行办法》、《长葛市城镇职工医疗保险定点医疗机构操作规程》、《重症慢性病管理暂行办法》、《长葛市城镇职工定点医疗机构服务协议》有关精神，在本地住院结算、转诊转院审批等方面规范操作，严格按照各项业务流程办理业务，按照服务管理办法具体处理各项业务。

二、重症慢性病及离伤人员定点零售药店要认真贯彻执行《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》、《重症慢性病管理暂行办法》、《长葛市城镇职工定点慢性病外配处方零售药店服务协议》有关精神，在外配处方服务管理工作方面规范操作，严格按照业务流程办理业务。

本通知自2010年5月1日起施行，望各“两定”单位认真贯彻通知精神，尽快建立完善各项管理制度。医保中心根据管理要求，每月进行一次服务质量考评，考评结果与考评挂钩。具体操作规程及办法见附表：

附一：参保人员本地住院医院结算工作流程及服务管理操作办法（试行）

附二：参保职工转诊转院审批工作流程及服务管理操作办法（试行）附三:特检特治特控药品审批工作流程及服务管理操作办法（试行）附四：重症慢性病及离伤人员外配处方审批工作流程及服务管理操作办法（试行）

长葛市城镇职工医疗工伤生育保险中心

2010年4月26日

附一

参保人员本地住院医院结算工作流程

及服务管理操作办法（试行）

一、本地住院医院结算工作流程：

1、登记：住院病人于住院3日内持医保卡、身份证和入院证到就医医院医保办公室办理医保病人登记手续。医保办工作人员认真核对无误后，当日凭医保卡、身份证复印件完成参保职工患者住院登记手续。

2、核查：市医保中心工作人员核查患者身份，发放患者《长葛市城镇职工医疗保险稽核证明书》。

3、结算：参保职工出院后，持医疗机构住院收费票据、汇总清单、身份证复印件、出院证和长葛市城镇职工医疗保险稽核证明到就医医院医保办公室办理医保病人结算手续。医保办工作人员自接到参保职工结算手续后5个工作日内完成结算支付工作。

二、本地住院医院结算服务管理操作办法：

1、审核住院结算资料，录入住院结算信息进行结算：首先初步审核参保职工住院医疗费用手续及病历资料，然后对符合医保政策的药品名称、诊疗项目、服务设施名称录入住院结算系统，要求与医保中心库项目一一对应。对审核不符合医保政策的医疗费用汇总对照中心库，按自费项目处理。

2、严格把握特殊门诊医疗费用与住院医疗费用合并结算的准入条件。特殊门诊包括；急诊门诊医疗费用、住院期间急救特殊药品处方外配医药费用、血制品蛋白制品等门诊费用、住院期间外诊费用。

（1）急救门诊医疗费用的准入：凭急救相关病历资料核实无误后方可将急救门诊医疗费用逐项录入。急救记录、急诊病历等相关依据复印件粘贴在急救手续后面备查。

（2）住院期间急救特殊药品处方外配医药费用的准入：住院期间的准入外配处方需建立在医院内控的基础上，在医院医保办审批登记备案。另需提供相应的病历资料或复印件粘贴在处方后面备查。

（3）血制品、蛋白制品门诊费用的准入：认真核实血制品、蛋白制品使用的病历资料。要严格把握血制品、蛋白制品的适应症。参照的病历资料必要时

资料可由主管医生协助提取。与本次住院直接有关的门诊急救用血制品及蛋白制品费用可纳入住院结算。支持用血化验检查单及相关病历资料复印件附报销住院手续备查。

（4）住院期间外出检查诊治费用准入：认真核对转诊转院审批手续及费用病历资料。审核外出检查诊治费用时，参阅病历病程记录及临时医嘱记录等有效依据。其依据原件或复印件附本次住院手续。

3、医疗费结算支付：核实领款人身份，医保结算联上应加盖医保专用章、有领款人签名及联系方式、业务及财务经办人员签名。

4、医院住院结算费用的结算资料的审核管理：每月初将上月医保费用月报表、住院结算明细单、医院留存的医保住院结算资料、医保中心留存住院结算资料报送中心审核。中心留存参保职工住院收费票据收据联、医保结算联及特殊门诊费用票据原件，医院留存住院收费及医保结算票据医保联、特殊门诊费用票据复印件及其它所有相关结算资料。

附二

参保职工转诊转院审批工作流程 及服务管理操作办法（试行）

一、转诊转院审批工作流程：

1、医院审批登记：参保职工凭IC卡、病人身份证到所就诊医院医保办办理审批登记手续。

2、：医院申报：医院医保办工作人员将完善的审批手续于当日录入微机系统转诊转院申报程序。

3、中心审批：医保中心审核后于当日完成计算机审批工作。.二、转诊转院服务管理操作办法；

1、核实病人身份，严格把握审批条件：医院医保办办理审批时，先核实病人身份。审批登记时，要登记代办人姓名及联系方式。审核审批资料时，严格把关，要求填报资料完整真实。

2、微机申报医院审批手续：医院向医保中心申报审批信息时，要求医院登记审批日期与病人实际转诊转院日期不超过三日。一般病人限于转诊转院审批当日办理申报审批手续，急诊情况下在三日内办理完申报审批手续。

3、特殊情况手续审批：因特殊原因导致未办理转诊转院手续而发生事实转诊转院情况的，做特殊情况审批处理。补办的程序是：由申请补办人写出补办申请，填写补办理由，提供补办有关资料，单位出具属实证明。补办手续完善后，通知申请人提交有关资料到医保中心核实。院方接到经中心审批同意补办的稽核通知单后办理补办审批手续，同时录入计算机申报程序。稽核通知单附补办审批表备查。

4、审批资料的审核：医院每月末报送转诊转院登记表及一致的转诊转院申请表，医保中心审核医院审批资料。

附三

特检特治特控药品审批工作流程 及服务管理操作办法（试行）

一、特检特治特控药品审批工作流程

1：领取申请表：凡参保人员需做大型医疗器械检查、做特殊治疗、使用特控药的，到医院医保办领取特检特治申请表。

2：医院审批：参保职工持申请表，到医院医保办办理审批手续。

二、特检特治特控药品审批服务管理操作办法

1、严格审核特检特治及特控药审批项目：医保办要严格按照《长葛市城镇职工基本医疗保险实施细则》第五十九条之规定，针对本院实际业务开展情况进行合理审批。对于使用特控药的，要把握特殊疾病使用贵重药品的使用原则。使用特控药的，应提供已检查诊断资料及治疗方案等用药依据。

2、人员登记备案，建立内控管理制度：要建立特检特治特控药品审批登记，对使用数额较大的肝病用药、器官移植后抗排异药物、癌症化疗用注射或口服用药及危重病人抢救用药品要单独登记管理，对长期购用贵重药品人员要建立资料档案。医院内部建立贵重药品内控审批制度。器官移植后抗排异药物治疗审批时间以三个月为限。

3、中心审核医院审批资料： 医院每月末将当月审批资料及登记报送医保中心审核。

附四

重症慢性病及离伤人员外配处方审批工作流程

及服务管理操作办法（试行）

一：外配处方医院审批工作流程

1、人员备案：重症慢性病及离伤人员到指定的定点零售药店购药，凭有效证件原件及建立复印件到医院医保办登记备案。

2、审批登记：重症慢性病及离伤人员持支持病种专业医生开具的处方，到医院医保办办理审批登记手续。特殊疾病贵重药及危重抢救用药审批应携带近期病情检治资料。

3、定点药店购药：重症慢性病及离伤人员持审批后的外配处方到指定的定点零售药店购药。

二、医院处方外配服务管理操作办法

1、核实身份，建立档案 ：重症慢性病及离伤人员到医院审批外配处方时，工作人员应先核实购药者身份，对行动不便者须核实代购者身份并登记代购者有关信息。同时建立人员基本情况档案资料。

2、审核处方，建立审批登记 ：要严格审核用药病种、处方用药及用药量，处方要求由专业经治医师出具。医院医保办经审核无误后，在审批的处方上标注审批量、加盖医院医保办公章并登记。特殊疾病的贵重药品、蛋白类制品、贵重抢救用药等处方审批应与特检特治审批同步进行。

3、加强处方审批管理，提高服务质量：处方审批专业性强，要加强与业务科室的沟通，明确审批权限，善于处理问题与解决矛盾，工作认真负责。

4、审批资料及时上报：每周初上报上周审批资料，中心审核汇总上报资料。

三、重症慢性病及离伤人员定点零售药店服务管理操作办法

1、核对身份，建立购药登记：专职负责人员负责核实购药者身份，建立购药登记及购药人员档案资料。

2、保证用药质量，满足用药需求：药店供药及时，药品质量、药品价格、服务质量等要满足患者需求。

3、加强处方管理，建立用药台账：外配处方管理规范，购药登记、处方用药与台帐对照一致。要求处方审批日期、购药日期、清单日期与发票开具日期相对应。

4、汇总上报，中心审核：每月初将外配处方附清单、购药登记及购药汇总月报报送医保中心，中心审核总结。