第一篇：关于外勤营销人员出差待遇的规定
关于外勤营销人员出差待遇的规定
一、出差须向主管领导请示，并填写出差任务单，批
准后方可出差。
二、出差严格要求海陆出行，特殊情况需要乘飞机须
向总经理请示，允许后方可实施;白天乘车超过14小时以上可乘硬卧，否则，只报销卧铺车票的50%。
三、住宿与伙食补助实施包干制，每天补助160元，其中餐饮补助30元，住宿和公交补助130元。
四、出差期间一般不允许打的士，却因实际情况需要
打的走访客户时，报销前要说明情况。
五、外勤营销人员每月补助手机费150元。
六、出差之前必须搜集沿途方便走访的客户信息，顺
便走访更多的客户。
七、出差可预借旅差费，回到单位须在五天内，报销
结清旅差费。
八、展会或本单位召开产品推介会，实报实销，不再享受所有补助待遇。
第二篇：外勤、出差及差旅费管理规定
外勤、出差及差旅费管理规定
一、目的
为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。
二、适用范围
除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工
三、定义
1、外勤
员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日可以返回公司的，视为外勤。
2、出差
员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日确实无法返回公司的，视为出差；
3、区分是否须当天返回公司的车程距离：以两地主要交通路线单程距离250公里为准，不足250公里的如无特殊情况应返回公司；超过250公里的可根据需要在当地留宿一晚；
4、外出目的地虽不足250公里(不含广州及阳江的周边城市或地区，如佛山、东莞等市)，但如果确因处理业务需要(如该次业务确须当晚或次日继续处理的)，且留宿当地可更节省支出的，可留宿一晚；
5、在总公司与分公司以及所属各事务所之间工作来往的，按外勤处理，均不视为出差；
6、营业销售人员（负责销售相关业务的）外出跑业务，属于本职常规的工作方式，可享受相关标准的住宿费补贴，及一定的伙食补贴，但不予其它的出差补偿性补贴；
四、交通方式的规定
（一）外勤的交通
交通工具只限公司提供的车辆、公交车、火车、长途大巴车、摩托车等；
（二）出差时交通
1、国内交通标准
A、部门课长、中级工程师级（不含）以下员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
B、部门课长、中级工程师级以上员工出差时，出差距离在500公里以上的，经（副）总经理批准，可以乘坐飞机。
2、国外交通标准
视距离远近及日程安排，由（副）总经理决定。
（三）补充说明
1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的 地，可凭有效票据，实报实销。
2、各部门部长以上职位或营业部销售经理，在必要时可以乘坐的士，但费用不得超过100元/天。其余人员原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或途经地点），特殊情况确需乘坐出租车，但须事先经上级领导批准。
3、交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法取得票据，经部门负责人审核、（副）总经理审批后可给予报销。
五、外勤、出差流程
（一）外勤
1、填写外勤单，经部门科长以上主管人员批准即可进行；
2、三日内，涉及餐费补贴的，填写《外勤餐费补贴》，经相关职级人员审核批准后报人力资源行政部审核备案、统计；涉及其它报销费用的则另按规定实施报销；
（二）出差
1、审批权限
（1）国内出差：三天以内（含）由本部门部长审批，三天以上由本部门部长预先审核，（副）总经理审批。
（2）国外出差（中国大陆以外的国家和地区）：由部门部长审核，（副）总经理审批。
2、出差申请程序
（1）出差人填写《出差申请单》，详细列明每天的日程安排、目的地及所需要办理事务；（2）《出差申请单》经上级主管或（副）总经理审核、批准；（3）出差人员如有需要，可到财务部办理借款手续；
（4）出差人员凭《出差申请单》出差，并将《出差申请单》交人事文员处作考勤凭证；（5）出差任务完成后，出差人员向主管上级提交出差报告；（6）出差人员回到公司后，在规定时间内办理报销手续。
说明：出差人因急病或不可抗力（如地震、火灾等）的因素，致使无法在预定期限返回的，应首先向直属主管汇报，经核实无误或提交相关证明（如生病需提供医院证明）后，可给予支付差旅费。
第三篇：审计人员外勤工作管理规定
审计人员外勤工作管理规定
由于审计工作性质的限制，审计人员的大部分重要工作是在外勤工作现场完成的，所以外勤工作的过程和结果直接关系到我们的工作质量。为了规范执业行为，保证工作质量，提高工作效率，对我所审计人员外勤工作管理作出如下规定：
一、审计人员外勤管理基本原则
1、本规定所指审计人员包括项目负责人和业务助理人员。
2、股份有限公司及国有大型企业审计项目负责人，由中心负责人确定；其他企业审计项目负责人，由部门经理确定。
3、对参加审计的业务助理人员，由项目负责人根据审计业务的性质、规模和复杂程度，报部门经理确定。
4、执行业务时，应恪守独立、客观、公正的原则，正直、诚实、不偏不倚地对待相关利益各方。
5、不得利用工作之便，索取客户财物或取得经济利益。
6、对在执业过程中知悉的客户商业秘密保密，并不得利用其为自己或他人谋取利益。
7、不断提高业务素质，以自己的专业技能为客户提供优良的专业服务。
8、树立较高的质量意识和责任意识，注意防范和化解各种执业风险。
二、项目负责人应履行的基本职责
1、具备较好的职业道德，以自己的言行带动和影响项目小组成员，维护我所的执业形象。
2、具备较高的专业素质，能及时准确的发现、判断、解决执业中的重大问题。
3、根据对客户情况的了解，确定审计基本思路，拟定审计计划，对审计策略、重要会计问题和重点审计领域、重要性水平和审计风险的评估等事项作出规划和安排，报中心负责人批准。
4、将批准后的审计计划及时传达给项目小组的每一个成员，并根据外勤工作进行情况，对审计计划及时作出修改和补充，报中心负责人批准。
5、合理安排人员分工，调配人员力量，充分发挥小组成员各自的优势。
6、对风险较大的区域、需做主观判断的区域以及重要审计项目，项目负责人要亲自实施审计程序。
7、在外勤工作现场，要及时复核助理人员的工作底稿，指导、督促其按计划实施审计程序，并帮助其发现和解决问题；同时关注小组成员之间工作的衔接和工作底稿间勾稽关系的准确，以控制整个外勤工作的质量和效果。
8、对外勤工作中发现的疑难问题，及时召集项目小组成员讨论，集思广益以妥善解决。对执业过程中发现的重大问题，及时向部门经理汇报或提交监管部。
9、负责与客户、其他中介机构等部门的协调和沟通，妥善处理好各方面关系。
10、外勤工作结束时，向客户通报有关业务工作情况，征询客户的意见。
11、外勤工作结束后，撰写审计小结，整理审计底稿，撰写审计报告，按复核程序提交各级复核人复核。
三、业务助理人员应履行的基本职责
1、掌握有关会计、审计等专业知识，善于利用客户提供的资料，独立判断和解决执业中遇到的一般问题。
2、了解客户的经营情况及内部控制等其他有关情况，以便更好的理解
和把握所实施的基本审计程序。
3、明确了解自己的业务分工和职责范围，凭借自己所掌握的专业知识搜集证据并准确评价，恰当的得出结论。
4、对执业中发现的疑难问题，不回避、不迁就，及时将问题和自己的解决意见报告项目负责人。
5、积极配合小组其他人员的工作，在保证质量完成所分工工作的前提下，主动承担额外的业务工作，不断提高自己的工作能力。
6、不断总结执业经验，注重专业理论和专业技能的培养。
四、进行验资、评估、基建审核等业务时，执业人员外勤工作参照上述规定执行。
五、本规定自发布之日起执行。
第四篇：关于出差人员补助标准的规定
关于出差人员补助标准的规定
1、驻外办事人员，公司每月给一次探亲假，报销往返路费。报
销标准：公汽、火车票给予实报实销，如有特殊情况需要打车需总经理签字，给予报销。
2、如特殊情况需自行开车，必须由上级领导同意签条方可返回
总部，尽量减少自行开车往返的费用，如没有领导签条，往返费用由个人承担。
3、凡公司派车、团体出差，统一结算食宿费时，不再计发出差
补助费，司机出车补助10元/天照发。
4、长期驻外期间其宿费由公司统一结算，补助费每人50元/天
标准执行（含伙食费、市内交通费、电话费）。
5、凡到公司驻地以外出差，车船费凭据报销，内地每人70元/
天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）；到上海、北京、重庆、深圳、珠海等一类城市（省会城市），每人140元/天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）。超支不补，节余归己。
6、工作人员市内联系业务，原则上不予报销计程车费，特殊情
况需经总经理批准。
7、因公出差，凡乘坐软卧、飞机、二等以上船舱，事先需经总
经理同意，票据报销需经总经理审批。
8、因公出差，工作人员中午误餐费为每人10元/顿。
9、报销费用：各部门及个人，报销费用时要写明是地产项目
一、地产项目
二、食品厂费用字样。
第五篇：营销人员管理规定
营销人员管理规定
（试行）
第一章 一般规定
1.对本企业的营销人员管理，除按照人事管理规程办理以外，须依照本条款进行管理
2.原则上，营销人员每日按时上班后到指定的销售点（范围）从事销售工作，结束后返回公司处理当天业务，但离企业距离较远，长期出差、深夜返回者除外
3.营销人员凡因工作关系误餐时，依照公司规定发给误餐费 元，并报财务备案记录
4.根据每月实际业务量核定相关人员业务活动费用，其金额不能超出下列界限：区域经理 元/月，营销人员 元/月
5.营销人员业务所需费用，以实报实销为原则，但理先提交费用预算，经批准后方可到财务支款开展业务工作
6.对特殊用户（团购、单位采购、老用户推荐等）实际优惠、必须填写申请表报厂办审核批准，方可以回复用户优惠幅度
7.企业营销队伍每位成员都应具备团队精神和意识。业务相互协作支持，共同维护企业，产品和自身形象（在业务开展的过程中不允许抵毁同行产品来抬高自己）
8.完成临时交办的任务
9、参考企业原来的相关规定
第二章、营销职责
1.在销售过程中须遵守下列规定：
a.仪表整齐端庄、态度谦恭、礼貌待人、热情同到
b.严守公司经营政策，产品计价折扣规定，销售优惠办法与奖励规定等商业秘密 c.工作中不能钦酒
d.不能接受用户的招待和礼品
e.不能虚价格给用户，须按统一的批零价政策进行
f.工作时间不能办理私事，不能私用公司交通工具
g.不能私自接收货款（特殊情况报厂办处理）
2.相关工作内容：
a.向用户介绍产品的性能、构造、卖点、价格、规格及使用注意事项等
b.处理用户安装使用时遇到的问题
c.会同代理商搜集相关信息，整理后报厂办公室：
用户对质量的反馈
用户对价格的反馈
促销活动信息反馈
其他品牌的销量反馈
同行产品动态信息反馈
定期了解代理商库存、卖场形象、货款回收及其他经营情况
d.督促用户订贷进展
e.提出改进质量、营销方法和价格方面的建议
f.退货处理
g.每月整理上报代理商和用户销售资料
第三章、工作计划
1.制定“客户管理卡”和“新老用户状况调查表”方便进行客户管理
2.每周、每月的工作安排以“工作计划表”形式交厂办审核，同时交“每月销售计划表”
3.对己成交的用户情况填定稿 “用户管理卡”（用户名册）以便全面了解用户和更好地为用户服务
4.对意向用户，应填写“意向访问卡（表）”作为开拓新用户的依据
5.相关工作计划参照企业的营销规划进行
6.根据用户的购买情况区分等级，制等级表（大/小、较重、主次）
第四章、用户访问（现场展示）
1.针对意向用户原则每3天电话访问一次，并做相关记录。具体次数根据用户等级确定
2.每次访问用户须带齐访问计划表（卡）以免遗漏出现差错
3.对新安装的用户原则安装完毕电话问1次。1周后访问事处次，三个月后访问1次，并做相关记录
4.促销展示参照相关标准进行
5.回访代理商，应检查其原库存和用户计购情况，并进行相关的调整和处理
6.对企业指定的代理商，予以援助指导，帮其解决困难
7.营销人员有责任解决各经销商之间的摩擦纠纷，促使代理经销商之间的精诚合作。如解决不下的立即回复厂办
8.遇用户退货，将用关票据收回，填报“销售退货证明单”
第五章、收款（参照原有的惯例做法）
第六章、业务报告
1.营销人员将每日业务填入“工作日报表”填报内容须简明扼要
2.对新用户应填报“新开拓用户报表”
3.第七章、其他
1.营销人员外出办事，所需费用（交通工具）向厂办申请但须填写具有关申请和使用保证书
2.相关营销人员的工作内容在日常工作中不断完善
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