关于公司管理及日常流程工作

第一篇：关于公司管理及日常流程工作

关于××展厅管理及日常流程工作

(一)展厅整体

1、展厅内、外墙面、玻璃墙等保持干净整洁，应定期（1次/季度）清洁。具体情况酌情调整。

2、展厅内部相关标识的使用应符合公司有关VI要求。

3、应按公司要求挂展厅营业时间看牌。

4、展厅的地面、墙面、展台、灯具、空调器、视听设备等保持干净整洁，墙面无乱帖的广告海报等。

5、展厅内摆设有型录架，型录架上整齐放满与展示车辆相对应的各种型录。

6、展厅内保持适宜、舒适的温度，依照标准保持在25℃左右。

7、展厅内的照明要求明亮、令人感觉舒适，依照标准照度在800Lux左右。

8、展厅内须有隐蔽式音响系统，在营业期间播放舒缓、优雅的轻音乐。

（二）车辆展示区

11、每辆展车附近的规定位置（位于展车驾驶位的右前方）设有一个规格架，规格架上摆有与该展车一致的规格表。

12、展车必须时刻保持干净（需要时做喷蜡处理）车身及门把手须无指纹印。

（三）业务洽谈区

13、业务洽谈区的桌椅摆放整齐有序，保持洁净，桌面上备有烟灰缸，烟灰缸内若有3个（含3个）以上烟蒂，应立即清理；每次在客人走后立即把用过的烟灰缸清理干净。

14、业务洽谈区保持整齐清洁，沙发、茶几等摆放整齐并保持清洁。

15、业务洽谈区桌面上备有烟灰缸，烟灰缸内若有3个以上（含3个）烟蒂，应立即清理；每次在客人走后立即把用过的烟灰缸清理干净。

16、业务洽谈区设有杂志架、报纸架，各备有5种以上的杂志、报纸，其中含有汽车杂志、报纸，报纸应每天更新，杂志超过一个月以上需更换新版。

17、业务洽谈区设有饮水机，并配备星戎盾标准的杯托和纸杯。

18、业务洽谈区需摆放绿色植物盆栽，以保持生机盎然的氛围。

19、业务洽谈区配备有视听设备，在营业时间内可播放星戎盾汽车广告宣传片和专题片。

（五）顾客接待台

21、接待台保持干净，台面上不可放有任何物品，各种文件、名片、资料等整齐有序地摆放在台面下，不许放置与工作无关的报纸、杂志等杂物。

22、接待台处的电话、电脑等设备保持良好的使用状态。

××发展有限公司

第二篇：培训部日常管理及工作流程

培训部日常管理及工作流程

一、7：00卫生清洁

1、所有待岗家政人员到培训室集合；

2、培训老师分配清洁工作，并现场指导；

3、生活安排

二、8：20培训老师总结

1、卫生清洁中发现的问题

2、技能指导、点评

三、9：00点名

1、了解并记录每一个家政人员的状况，以备根据客户要求推荐上岗；

2、服务意识培训和安抚；

四、9：30培训课程

五、11：30午餐前的准备工作

六、12：20餐后保洁及厨房保洁

七、13：30午休（不能私自离开培训室，等待随时应聘上岗）

八、14：20培训课程

九、17：00住宿人员的安排

十、17：20晚餐前的准备工作

十一、18：00公司及厨房保洁

十二、18：30全天总结

1、安排第二天的晨间工作；

2、住宿的安排及注意事项；

十三、一天工作结束

第三篇：公司行政部日常管理流程

贵州绿春缘有机农业产业管理有限公司

行政部日常办公管理流程

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报董事长批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经董事长批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总经理在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印，经行政部批准到公司外复印的不能让公司资料外泄，要做好保密工作。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《企业单位资产管理办法》规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2.要考虑实际可能的收益（对工作的推动）而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）、具体流程:1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体详实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“贵州绿春缘有机农业产业管理有限公司财务审批流程暂行规定”有关规定具体执行。5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

九、订餐、订票、订房申请流程

为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等，费用超过500元以上的，公司将不再承担此项费用。

4、申请需要其部门主管副总签字确认。订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天）。

5、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

九、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理(必要时由董事长或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十一、会议管理

1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十二、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。

4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。公司车辆内部使用费用如下: ①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十三、设备维修流程

1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用，涉及到的维修费用，由各部门承担。

十四、电子屏使用规范

（一）原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

（一）、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

（二）发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

（三）发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：至下午6：30（有特殊情况的除外）。

2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

（四）发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。特别型信息由出处单位的分管副总确认。

4、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

第四篇：公司日常管理

公司日常管理、财务费用控制和报销制度简要规定

为了完善公司日常管理、财务报销制度，严控公司费用开支，现就日常管理费用报销制度约定如下：

一、对公司所有采购物资，金额在3000元以上必须通过公司账上直接打款（特殊情况需要现金支付，由总经理签字批准）；对于提前借款在3000元以内作为采购物质用途，必须附有物质采购明细价格表和付款申请单，经总经理批准后，待财务经理签字后予以借款。

二、对公司对外所签合同款项支付程序：每笔款项支付必须附有对外所签合同复印件或相关对外支付凭证和付款申请单，经总经理批准后，待财务经理签字后予以支付。

三、对公司员工出差所有费用支出支付程序：每笔费用支付必须附有批准的出差申请单、费用报销明细表和付款申请单，经总经理批准后，待财务经理签字后予以支付。

四、对员工因公出差补贴安排（销售部人员除外）：交通住宿费用凭发票实报实销，交通一般情况下坐公交，严控出租费用，住宿一般情况下住全国或区域连锁经济型宾馆，住宿费用控制在200元以内/日，特殊情况下费用高于此金额需要请示总经理批准；如果用自己车油钱和过路费按公里数实报实销；餐饮补贴每天30元，如果因公有招待需要报销发票的不含在内。

五、对于非销售人员对外招待客户情况安排如下：必须提出合理的招待理由和参与人员，填写招待申请单，提前经总经理批准才能予以进行，费用控制在批准范围之内；如遇特殊情况，可以电话或短信或邮件告知总经理经批准后，后补招待申请单经总经理补签。报销时候必须附有招待申请单，付款申请单和报销明细单，待总经理批准，财务经理签字后予以支付。

六、对公司人员加工的规定：所有人员加班必须提前提出申请，填写申请单，并详细说明加班理由，由相关部门的部门经理签字，由总经理审批同意后才能予以实行，（加班申请通过邮件往来确认），同时在上班的第一天要求把签字后的申请单和审批意见交予公司人事部，作为计发工资的依据。

七、如果批准人员不在上海的情况下，可以通过邮件批复，但报销时候必须附有批准人员回复邮件打印纸和所有上面所述费用报销资料由批准人员邮件通知财务可以予以支付，但财务经理必须待批准人员到上海后进行书面补签所有手续。

八、以后报销必须有电子版的费用报销表格和纸质的财务报销贴票；报销先由公司出纳审核票的金额和数量后由出纳拿到总经理处才能到总经理予以批准。

第五篇：学校日常管理流程

雁塔区月登阁小学学校日常管理流程

为了使我校学校管理规范化、制度化、科学化，渗透人文化，结合社区及学校实际，依据雁塔区教育局学校管理暂行规定及相关规定，现就雁塔区月登阁小学学校日常管理流程如下：

一、日常管理领导小组及分工

组

长：刘

卓

（校长、书记）全盘管理，巡视管理。

副组长：王婉平

（副校长）

协助校长管理，履行第二校长职责。成员：尹

锐

（教导主任）

负责教导处工作，履行教导主任职责。

崔

星

（辅导员）

负责少先队工作，履行大队辅导员职责。

李

珂

（总务主任）

负责总务处工作，履行总务主任职责。

二、学校一日管理细则（以时间为序）

1、7:30---8:00

教师到校

带班、值班到岗，保安提前30分钟到校，负责校门口安全。教师签到、请假教师履行手续。托管老师负责学生吃早餐的秩序。

2、7:40---8:15

学生到校

少先队检查组同学到岗，检查监督学生到校情况。学生到校吃早餐，老师巡视。班级学生打扫清洁区、教室卫生。班主任8:10前下班巡视。

3、8:15---8:25

早读晨会

进行晨检及上报。检查作业，指导学生早读，点评教育。教导主任巡视。总务主任巡视校园安全（包括器械安全）。

4、8:25---8:45

早操升旗

周一升旗（穿校服、举班级牌）、其余时间早操（因天气等通知），班主任及 时整队，带到指定位置，检查组同学检查，体育教师整队，准备早操，带操同学站在指定位置，检查组同学巡视检查。班主任及配班老师站在班级后面一同锻炼，中间可以巡视。早操完毕后，集合整队，每日英语，教师按照设计进行简单的口语练习。有序解散、上厕所、活动。

5、8:55---10:25 按课表上课

第二节课教师负责本班眼保健操，夏季提醒孩子多饮水，检查组巡视。

6、10:40---12:00 按课表上课

室外课有组织、有内容，严禁不规范的教学行为。教师按时进教室，原则上 不许拖堂。教导主任定期巡视教师上课行为。

7、12：00---12:10学生中午放学

带班、值班到岗。学生在班主任组织下放学，要求安静、快速、整齐、有歌

声、举班级牌，班主任把学生带到指定位置（一班出校门左侧，二班出校门右侧），检查组检查。托管老师按时到达场所，打饭、管理学生。

8、13:30---13:55 学生到校。

带班、值班到岗，负责校门口安全，少先队检查组同学到岗，检查监督学生到校情况。教师准备上课。9、14:00---14:40 按课表上课。

下午第一节课教师负责本班眼保健操，检查组巡视。

10、14:55---15:35 按课表上课。

11、15:35---16:00 班主任组织学生打扫卫生。检查组检查。12、16:00---16:40 第二课堂活动。教师认真上好课程。13、16:40---16:50 放学。

带班、值班到岗。班主任组织学生放学，要求安静、快速、整齐、有歌声、举班级牌，班主任把学生带到指定位置（一班出校门左侧，二班出校门右侧）。14、16:50---17:30

全体老师办公。

根据学校工作安排，完成相关的学习、备课、批改作业、培训、教研、运动 等活动。15、17:30---17:50

教师下班。

16、18:00

学校保安下班，静校。

三、注意事项

1、学校实行分层管理。

校长、书记全盘负责学校一日管理，对教育局负责。副校长对校长负责，管理好中层干部、校长不在，履行校长职责。教导处对副校长负责，主管教师、主抓教学业务。少先队大队部队副校长负责，主管班队工作，主抓学生德育及卫生。总务处对校长负责，主抓校园安全保卫工作。工会主席对副校长负责，解决教师生活等方面的困难。部门负责人履行好自己的岗位职责。班主任负责本班学生的各项活动（包括课间活动）。授课教师负责好自己课堂。

2、学校实行责任追究制。

对于学校一日出现的各种问题，先解决好问题，随后在结合问题追究相关负责人的责任。

3、工作纪律及要求。

坚决按照学校的要求工作，不允许拖拉、打折扣。解决问题从实际出发，遇到棘手问题协商解决，不把遗留问题上交上级领导。