第一篇：连锁店日常工作流程
连锁店日常工作
店面管理（晨会、店面档案、卫生、店面布置、客户接待）
房源管理（下载、评估、录入、回访、撤单）
社区活动（公关活动、发单、扫楼、贴条）
销售活动（看房、谈判、签合同）
连锁店每日工作
上班时间：早晨8：20下班时间：晚上20：00
晨会－－下载房源（更换房源）－－撤单－－上下游客户的维护（回访）－－接待来访客户－－社区活动－－－匹配看房－－－签订合同－－房源
需求录入－－总结－－打扫卫生－－闭店
一连锁店晨会
俗话说“一天之际在于晨”，新的一天开始，要想有所收获，首先必须有计划性。 连锁店的晨会是大家沟通交流的好机会，主要是对前一天工作的总结，以及对工作进展情况进行沟通，对当天工作的安排分配和协调。
目的做到店内每一个在谈的客户，所有人都了解进展到哪一步，前一天社区效果、回访效果、带看效果、谈判情况如何，有何收获，所遇到的问题及解决的方法。 适当合理安排店内一天的工作，已经约好的客户安排好看房时间，安排回访和社区。店里人员做到合理调配。增强工作的紧凑感，注重工作的效率。 沟通
• 沟通店内所有已签合同但未结件的过户，贷款的进度情况，客户的付款情况，以避免客户纠纷。本店的经营情况，及任务完成情况，每个店员对连锁店必须有明晰的战略。
• 我们公司提倡的是团队协作，共同发展，沟通是必须的，只有充分沟通，才能做好我们的工作，晨会是非常重要的。开会是我们学习和沟通的平台。
二、下载房源
晨会完毕后及时更换新房源，将优质房源（尤其是收购）贴在房源墙明显位置 下载的新房源先不要直接夹至房源册内，让店内每个人熟悉每天的新房源。(建议店里建立房源册)
收购房源及所在连锁店周边的房源店内人员必须熟记并实地看房 房源
按照规定将新房源插入房源册，同时将失效房源撤单，及时更新房源，提高工作效率. 房源是促成成交的重要因素，大家应提高对房源的关注程度。
三、客户回访（上下游客户的维护）
1、房源的维护（上游客户）
定期（建议每月1－5日）对本店所签的买卖或租赁房源进行回访，对房源的动态随时掌握，及时反馈到网上。了解客户卖房的原因，心理价位，是否认可公司的付款方式，重视与上游客户的沟通，让卖方客户认同我们。为连锁店后续成交奠定基础。
2、客户的维护
定期电话回访。（下游客户）新上房源后，为老客户匹配合适房源，介绍并约看房时
间，对已看房客户询问看房后客户的意向，追单反馈，没有意向的继续为其匹配其他房源，并在网上及时反馈！
客户回访工作是一天工作的重要组成部分，不但要求我们有扎实的基础业务知识，还要掌握销售技巧。
四、接待到访客户
每个连锁店都是公司形象的展示，对于进店或电话约访的客户，我们必须热情接待。
抓住和客户面对面的机会，多多和客户沟通，掌握客户卖房和买房的真实心理。 熟悉掌握业务知识为客户解答办理业务中所遇到的问题
接待客户要有自信,要掌握一定的技巧
接待客户介绍业务品种次序：收购房------一般代卖房源
客户进门，必须及时、主动同客户打招呼（尽量避免和客户隔工作台交流的情况） 与客户沟通时多使用敬语，如“您或请”等，了解客户真正购买或出售房屋的真实原
因，如暂时离开面对的客户时，应讲“请稍等”。
留下前来咨询客户的电话，并将连锁店名片留给客户。
如遇不清楚的问题，可以及时与连锁店店长或相关部门人员进行咨询，不要跟客户
瞎承诺。
五、社区活动
社区是一个长期、坚持的一项活动，我们的资源来源于社区，这就决定了社区活动的重要性。
连锁店每周根据自己店周围的具体情况制定社区计划，每周各店严格按计划执行。 社区活动的多样性．
各店根据自己店的具体情况安排社区活动：如早晨到公园或连锁店周边的早市发放
宣传单；周边重点社区的扫楼、贴条、定点活动；与社区共同组织文化或娱乐活动；周边企事业单位的拜访；社区的楼层贴、门牌贴、小区宣传栏或板报等。
大家一定要认识到社区活动的重要性，通过活动我们可以得到很多上下游客户，可
以得到各种信息和资源，扩大公司知名度，提高客户对公司的认知度。社区是根本要长期坚持。
六、匹配，看房
将客户的需求分析透后，根据客户的需求为客户匹配合适的房源，匹配是决定成交的决定性因素，匹配要把握客户，掌握技巧。
客户对房子产生兴趣后，预约看房。
约客户看房务必准时到达所约定的地点，应在看房之前先让客户填写《看房确认单》，避免客户跑单。
最好先于客户到达房屋，了解房屋的情况
如客户对所看房屋不满意，可在看房时抓住机会打压卖方房价，但切忌不可过于附
和买方，过分强调房屋的劣势，势必引起卖方的反感。
看房时，向客户描述将来如何规划居住等内容（如装修或家具如何摆放）,给客户一
种愿景。（针对不同的下游客户强调房子的卖点）
满足客户的诉求点，不可带一个客户看多套房屋，让客户选择空间太大以至于下决
定的时间过长，延长成交周期。
七、谈判及签约
谈判前
买卖双方见面前我们一定要做好几项工作：成交价格，中介费谁承担，买方的付款
方式，通知客户需要带全什么东西（房本原件，身份证原件，定金中介费等等。）我们对卖方的付款方式，谈判中可能出现的问题提前做出预测和解决方案。
谈判中
严格按照公司的流程，坚持原则，不要给客户任何不确定的承诺，时刻站在公司的立场上去规避各种风险。
把握谈判过程中的主导地位，千万不要让客户引导我们的谈判目的，特别不要形成买卖双方共同攻击我们的情况。在谈判过程中，头脑一定要比客户快半拍，客户的意图一定要早知道并合理解决。
谈判后
检查合同是否合格，如有细小问题及时修正。把后期需要的客户资料让客户留全或
告诉客户还需要提供什么资料，什么时候提供。
合同签完后，尽量让买卖双方尽快离开店里，不要让他们再留下来继续谈关于房子的事，避免违单
八、总结，打扫卫生，闭店
中午时间，各店应充分利用，加强对新员工的培训，加强店内沟通. 晚上下班前店内沟通，时间充足可以做一下店里学习和培训，总结整理一天的工作，对明天的工作做到大家心里都有数。
打扫连锁店，保持店内整洁、明亮的工作环境，给客户良好的感受
第二篇：婴童连锁店日常工作流程
浅谈婴童连锁的操作
当婴童店还未发展成连锁之前，小面积的单个婴童店或只有2-3家门店小连锁店占据了婴童渠道大部分的市场销售份额，但门店比较分散。但随着市场的发展，现在婴童店都是以连锁的方式发展着，数量从10家到100家不等，并且以强大的连锁优势逐渐抢占着之前单个婴童店的份额，并且婴童连锁也成为一个发展趋势。婴童连锁店在单店销量、面积、客流不如中小卖场及KA卖场，但在操作上又逐渐向KA转型的这样一个销售渠道，站在厂家角度是如何来操作。这里本人根据自己对婴童连锁的了解，说一下自己的看法。（以学习为例）
一、与采购的沟通。
以KA模式要求供应商给予支持，但本身又给不到KA相关的资源
1、现在XX连锁采购员主要分三类。
A.部门采购经理：一般不负责日常业务的洽谈，主要对品项经理上报的采购项目进行把关和审批。以及对重点客户的业务往来。其工作直接对采购总监负责；
B.品项采购经理(一般是在其他KA卖场或中小卖场过来的)：一般负责日常活动的审批，如档期活动，新店开张活动等，但日常促销活动一般不与供应商直接洽谈，都由品项采购主管跟进。
C.品项采购主管：平常特价的洽谈及跟进，新品入场及旧品停产跟进，邮件收发；正常下单审批；
D.订单员：正常下单的跟进。厂家可以跟进实际情况做份建议订单
传真或邮件方式给到订单员让其下单。
2、每月两档的促销活动都会提前一个月与我们进行协商确立，他们主要方式有1元、5元、10元均价，买赠、超低价，加一元多一件等。但所有协商好的活动我们必须要其签署协议或以邮件方式进行确定。同时要其提供首批订单量，便于我们有充足的时间准备货源；如我们要做活动也要提前一个月提交协商；注：厂家可以与门店直接做活动，但必须先与采购沟通好。
二、下单、收货、退货流程
1． 公司收到传真订单，先检查订单上的产品库存是否充足，价格
是否正确如不对及时与采购协商解决；之后，打送货的出货但先与爱婴岛仓库预约送货的时间；活动爱婴岛仓库按照正常收货流程收货，然后按照实际收货数量做入库单，之后送货人将爱婴岛的入库单、订单、公司送货单一起拿回公司（亦可由业务员到下月初再过来一次性将上月的单拿回去），但必须每张单都要有相应的签名和盖章，否则会影响财务对账；
2． 我们现正与爱婴岛是无条件退货的。但有一点是如有退货必须
提前一周知会我们，并且在下次的订货单上要注明：有退货等字样；我司在送货时必须准备好退货委托书及收退货人的身份证复印。
三、财务对账
1． 客服根据仓库（或业务员）交上来的单据进行检查，必须是
有签名的传真订货单、送货单及入库单的订单号必须一致，由相应的签名及印章；检查无误后做好对账单并开具好发票；（注：如10月份要对账，那就是对8月16日至9月15日的单，日期以入库单的日期为准）
2． 业务员那客服做好的对账资料（有签名的传真订单、入库单、送货单、对账单、发票）于每月的15日或16日到爱婴岛财务交单对账。一般是对账后的十个工作日内回款。
四、卖场
1． 每周对各区域的重点门店的销售、牌面、货源进行跟踪，尤
其是货源方面。有些门店因来货的周期太长或来货的数量太少造成经常性的缺货，这需与采购进行协商要调整其系统自动下单数量。（因XX门店是电脑自动下单的，由于设置的下单数量太少，来的货无法满足来货周期期间内的销售，所以会造成缺货）
2． 对当月的促销品检查门店货源及陈列位，如没有达到当初的要求就要立马和卖场及采购沟通，协调解决；
五、促销员（导购员）的应用
如何用好促销员是做好婴童联锁店重要的一环，在现市场竞品众多的婴童店中，促销员也可以作为对了解市场的一个窗口。
1、在爱婴岛中有促销员门店的销售占据了整个系统销售的60%（现xx门店有85家，有促销员得15家）
2、如何选店上促销员：
A、商业中心门店
B、靠近医院的门店
C、新市场门店
D、有销售潜力的门店
第三篇：日常工作流程
日常工作流程
一、早班：
首先来换工作服；
其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花
二、准备工作：
罐子、钳子、酒精杯消毒；
给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋
三、接待客户：
见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表
客户离点要有送别语
四、晚班：
下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺
第四篇：日常工作流程及要求
日常工作流程及要求
一、营业前：
上班时间：周日至周五早8:20分；周六早8:00点
员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前；存放后果自负；
（一）、门前列队：
1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动；
2、列队时间8:15分；（周六：7:58分）；
3、自己所带手提袋统一存放；手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点；禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带；（注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场）
4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐；
5、按照商厦楼层排序站队；
（二）、早操：（在商厦门前做操阶段）
1、队列按由小到大一队排四列；听口令散开做早操；
2、动作规范统一；
3、遇有特殊天气听从商厦安排；
4、操后统一听口令归队快速有序；站好队列等待入场；
5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物；
6、按照季节按在室内做操时；按大小排一列，队前有领操；
（三）、入场：
1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦；
2、刷卡列队有序，严禁代刷卡；
（四）、例会：
1、固定位置在三楼南厅专卖；
2、列队前后四排对齐站列；会前口号：（1）、大家早上好！员工全体回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商厦更好！鼓掌！例会期间禁止说话、电话；互动式例会要求每位员工参与；
3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油！加油！加油！
4、会后不许喧哗；
（五）、营业准备工作：
1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁；
2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短
缺商品补齐，做到商品丰满，摆、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉；
3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改；
4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台（专柜）服务；
5、备好销售小票、计算器、笔等工具；
6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，二、营业中：
营业时间：早9:00点至晚9:00点
（一）、柜台服务质量：
商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语!服务宗旨：主动、热情、耐心、周到； 要求：说好第一句话；用普通话服务；
1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架；回避顾客争吵；
2、顾客投诉及时解决；解决不了的问题及时上报柜组长和经理；
3、注意服务礼仪；肢体语言得体；买与不买持相同态度；不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客；违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退；
4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品；
5、回答顾客提问及时、准确，6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理；
（二）、服务管理要求
1、专卖每日有工作日志；
2、专卖有顾客会员制，有会员记录；没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡；
3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录；来货及时告知顾客；
4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录；
5、掌握本专卖售卖商品的专业知识；
（三）、柜台纪律
1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。
2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。
3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。
4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报；不允许打手机、严禁手机上网聊天。
5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。
6、上岗不能吸烟。
7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯（包括货梯），去卫生间不能二人以上结伴而行。
8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有异味的食物。
9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。
10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。
11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。
（四）、着装要求
1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损；
2、上岗必须佩戴证章；证章戴在第二个扣子下；信息员胸牌戴在左前胸上方；
3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂；长裤套裙子；鞋子无破损；
4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子；不准穿拖鞋或趿拉鞋；
5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，（五）、员工外在形象展示：
1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发
型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色；
2、端庄站立.柜台（专柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜台（货架），不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹（肩）。
3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张；
（六）、卖场秩序：
1、私人物品放在顾客看不到的地方；
2、厂家不允许参与卖货；不许
3、卖场禁止堆放杂物；货物外包装拆后及时清理；
4、商品摆放规则；
5、广告需经业务科审批、摆放规范；
6、严禁在卖场大声喧哗；
（七）、商品展示
1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品；
2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品；
3、处理商品在其他版面展示；
4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离；
5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露；
（七）、卫生：
1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理；保持卫生区域整洁；
3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行；
4、周六全体员工集体做楼梯卫生；
（八）价签：
1、一货一价，货价对位；价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用；
2、严禁高标低卖，哄抬物价；
3、特价、限时特卖标价明显；
4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，（九）、进、退货要求
1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收；
2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验；对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致；实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责；
3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出；
4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注；
（七）、晚退场规定；
1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾；
2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患；更衣
4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，5、第四遍铃按照顺序退场；
经理、值班长与经警清场交接签字；
三、财务要求：
(一)、账本整体外观：
1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称；
2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好；
3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减；
（二）、账本书写格式
1、账本设总账和明细分账；
2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚；
3、年末结转下年有标注；进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线；
4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字；厂家进退货写收入栏（进蓝色、退红色），销售和客退写付出栏（销售蓝色、客退红色）；
5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容；
（三）、单据的书写
1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查；
2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确（小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万）工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名；
3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写； 要求： 账本：
1、分账和总账相符，总账和缴款单相符；
2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致；
3、当日的明细账与总账的数量和金额一致；
4、总账与交款卡片的发生额（进、销、存减值等项目）要一一对应，期末库存必须账卡一致；
5、下账后及时对账、核对账本与实货；
6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类（商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行）。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容；过次页、承前页只注写数量、金额
7、年终盘点按盘点要求进行；
（三）、单据要求
1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字（签字必须全名书写）；
2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账；厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场；
3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内（活动期间）变价，执行增减值的记账；
4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库；公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在；
（四）、盘点：
1、每月23日盘点；
2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符；
3、出具盘点表并写出盘点分析报告；
四、考勤
1、商场 实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免；
2、不许电话请假和捎假（特殊情况除外），请假一律出具请假条；
3、休班提前告知柜组长登记上报；
4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况（自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况）外，一律按事假对待；
五、安全、保卫：
（一）安全：
1、早晨入场、晚上清场注意安全；
2、防火器械卫生干净、摆放显著；无影响安全的杂物堆积；
3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好；
4、清场关闭电源、门窗；
5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查；
6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险；
7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞；
（二）照明设施、水电使用：
1、配电设施随时检查；发现异常及时报告；宁可做多疑检查绝不放过安全隐患；
2、柜组熨烫设备随时关闭，3、开水器安全使用，节水、节电；
4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失；
（三）灯源开关使用：
灯源及时调整掌控好早晚时间；合理使用既不影响照明又要节约使用；
1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明；
2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，；节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;
第五篇：采购日常工作流程（范文）
采购日常工作流程
一、采购图纸的下发
1、在批量生产之前，技术部下发采购计划及图纸并签字需写明签字日期，同时将采购内容以邮件形式发给相关采购员。
2、对下发的图纸进行分类，发放给各供应商，并登记图纸发放记录，如有图纸变更需收回原图纸。
3、如营业执照，税务登记，采购人员需向供应商索取公司资质，企业代码，认证信息等，并做好保存和登记工作。
二、采购合同的签订
1、根据技术部或生产部下发的采购内容选择1-3家合格的供应商进行询价。
2、根据询价结果和市场价格制定合理的比价表，需说明选择的供应商和价格的理由及交货工期，交由公司主管签字。（比价表见附件）
3、根据比价表制定采购合同，合同由乙方先行签字盖章原件送回公司后，由主管签字确认后方可盖章，合同代理人必须手签。（合同范本见附件）
4、合同签订后连同计划任务单，比价表一同交由财务保管，采购人员保留复印件。
5、采购额小于1000元的采购任务，可根据采购计划单直接采购，将发票或收据交给财务报账即可。
三、采购计划的执行
1、根据采购合同上要求的供货日期，采用时间段向供应商反复确认到货日期直至物料到达我公司。
2、采购合同执行过程中如遇交货延期，或供应商加工无法达到我公司技术要求时，需及时与设计部或生产部门沟通，制定有效的补
救办法，以免影响生产进行。
3、对于大型加工件或关键件的生产进度情况要着重关注，如有必要需按照节点进度与相关人员现场进行监督，以保证回厂产品质量和工期。
四、物品回厂的处理
1、供方送货过来，交验单必须一式三联(采购员一联，财务一联)，其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、交货日期。
2、供应商送货过来，首先由采购人员进行物料核对，确认所来料的型号、物料名称无误后交给检验员，再次确认后签字，并进行物料的验收。
3、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出待处理单，需写明不合格原因及不合格数量，一式两联(采购员一联、质检一联)。
4、当拿到待处理单后，先确认是什么原因不合格，本着可以返修必须返修的原则，若是已无法返修，可先询问一下设计工程师，确认是否影响产品性能，如可使用需工程师签字认可，否则必须报废处理。
五、追加单的处理
在供应商执行合同过程中，设计或生产部门下发生产数量调整计划，需第一时间与供应商沟通，按照原合同单价追加或消减合同金额，并签订合同补充协议。
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