(05)工会干部管理工作规范

第一篇：(05)工会干部管理工作规范

职责

负责新疆航空公司工会干部培训管理工作，确保培训计划得到有效执行并取得良好效果。工作内容和要求

1．成立新疆航空公司工会干部培训工作领导小组，负责工会干部培训工作组织领导。2．对各单位工会干部的培训需求进行征集，组织填写“工会干部培训需求表”。3．根据自治区总工会年度工会干部培训教育计划和培训需求拟订本年度培训计划（草案），制定培训计划登记表，包括培训对象、培训课程、培训时限和培训方式，由工会办公室审核后报工会培训工作领导小组批准下发。4．培训计划报自治区总工会和公司人力资源部备案。

5．内部培训计划在具体实施前1个月申报办班申请；送外培训由工会和人力资源部审核批准后实施，并填写“外送培训审批表”。

6．收集工会干部培训资料，形成培训记录（内部培训有关资料交送人力资源部1份）。7．培训档案由专人进行分类管理。相关文件/记录

1．《2001年-2005年新疆维吾尔自治区工会干部教育培训规划》 2．工会干部培训需求表 3．培训计划登记表 4．外送培训审批表 5．培训记录

第二篇：财务报告管理工作规范

财务报告管理工作规范

1.0目的确保财务报告工作的准确、完整、有效。

2.0适用范围

适用财务部出具各种财务报告的工作过程。

3.0工作规范

3.1文件概要

3.1.1 公司财务报告包括：

Ⅰ、资产负债表、利润表、利润分配表、增值税申报表、所得税申报表、个人

所得税申报表、地方税纳税申报表、现金流量表（、月度）费用情况表。

Ⅱ、会计报表附注。

Ⅲ、财务情况说明书等。

3.1.2 属月度、季度的财务报告应于当期结束后15天内向董事会报告，报

告应于结束后30天内经财务审计员审计后向董事会报告，并于次年4 月30日之前办理所得税汇缴清算及向各股东报告。

3.1.3 本文件从财务报告的制作、撰写、审核、通过等工作流程，阐述了财务报

告工作规范的各环节，以及各环节的相应要求和相关责任者。

第三篇：档案管理工作规范

档案管理工作规范

一、工作事项

1、档案材料收集、鉴别、分类、归档、立卷整理工作。

2、档案查阅工作。

3、档案转递工作。

4、档案安全、保护、保密工作。

5、档案整理工作。

6、档案材料清理、清退工作。

二、工作权限

1、保管好档案，为有关部门提供档案资料信息。

2、负责办理档案的查阅和转递。

3、经分管领导批准，按有关规定要求承办外借档案。

4、经分管领导批准，按有关规定要求承办档案材料销毁。

三、工作标准

1、坚持原则、严格按照档案管理工作的各项规章制度办事。

2、采取多种形式，全面、及时地做好材料的收集工作，认真、细致地做好鉴别、归档、整理工作。

3、遵守保密制度和阅档规定，严格查阅、利用手续，为前来查阅的同志提供优质服务。

4、根据档案保管、保护的规定，做好档案的“六防”措施，发现问题及时解决。

四、工作程序

（一）干部人事档案整理工作程序

1、对收集的材料进行鉴别、编号、归档。

2、档案的整理

①材料分类；②编“类页号”；③抄写档案目录；④填写工资变动表；⑤对不符和规定的材料进行技术加工；⑥装订；⑦校对；⑧验收；⑨编写索引号；⑩放入档案橱。

（二）文书档案整理工作程序

1、材料收集、鉴别、分类。

2、文书档案材料整理

①编写页号；②抄写卷内目录；③技术加工；④装订；⑤验收；⑥编写目录号、归档号；⑦装入档案盒；⑧放入档案橱。

（三）档案查、借阅程序

1、查阅人须持单位介绍信或档案查阅审批表。

2、经档案管理人员审查并符合规定，办理阅档登记。

3、按名单提取档案。

4、查阅人在阅档室进行查阅。如果需抄写档案内容，须经档案管理人员同意。

5、因特殊情况需借阅档案的，由借档单位写出申请，经分管局长同意后，办理有关借阅手续。

6、查、借阅完后，档案管理人员对所查、借阅的档案进行审查，确认无误后，放回原处。

（四）干部人事档案转递工作程序

1、转入档案。①因工作调动转入的档案，由干部科提供档案，并办理交接手续；②新参加工作的大中专毕业生档案，转正定级后，由人才市场档案管理人员转交局档案室，办理交接手续。③填写转入档案登记表；④对转入的人事档案，按规定整理后，编写索引号，放入档案橱。

2、转出档案。①因工作调动需转出的干部人事档案，由干部科提供名单，并在档案室办理提档手续；② 提拔副局（科）级以上职务人员的档案，按市委组织部提供名单提取档案，填写《干部人事档案转递通知单》，连同档案一并交组织部；③档案管理人员在索引上用红笔注明档案转出时间、转往单位；④填写转出档案登记表；⑤档案回执收到后，贴在存根上，长期保存。

（五）文书档案转递工作程序

根据档案局的统一安排，经局领导批准，办理入馆事宜。①按要求对入馆档案进行审查、整理；②打印卷内目录、全宗目录；③入馆文书档案验收；④档案移交；⑤办理交接手续。

第四篇：物业管理工作规范

重庆海宇物业管理有限公司

物业管理工作规范

一、物业维修工作规范

1、维修工接受小区物业管理处负责人的领导和调度，专项负责维修养护事宜与处置工作。

2、遵守维修规范，执行办事纪律，树立“一切为用户着想”的宗旨，努力提高服务质量，不断掌握维修技术，使用户放心，让用户满意。

3、上班不迟到、不早退，不擅离岗位，接到报修任务后，严格按维修工工作规范操作，对人为损坏和规定费用自理的修理项目，按有关收费标准规定做好收费工作。

4、严格按照维修岗位职责办事，全面负责小区内公共水、电等公共设备、设施的维修，包括突击抢修任务，以保证小区内设施设备的正常运转。

5、定期做好排水、排污管的疏通，绿化、户外侧石等公共设施的保养。人为损坏、遗失工具、照价赔偿。

6、按部门承诺要求完成任务，不利用工作之便吃、拿、卡、要。工作中对住户造成不良影响或人为责任事故，除按有关政策规定处理外，物业公司还将给予教育、罚款、辞退处理。

7、努力完成公司领导交办的其他任务。

二、物业保洁工作规范

（一）每日清洁工作

1、地面（楼面）每日清扫一次以上，其中高层的门厅每日清扫二次，上下午各一次。

2、电梯轿厢擦拭清扫一次以上，操作板处无污迹与灰

尘。

3、道路地面、绿地实施循环保洁，以保持整洁。

4、垃圾箱（房）清扫洗刷一次以上，保持周围清洁，建筑垃圾有固定堆放点，按季节设置灭蝇装置。

（二）每周清洁工作

楼宇走廊、扶手、栏杆、窗台清扫擦抹一次，确保地面整洁和无明显灰尘，包括房屋周围明沟清扫，服务后做好记录。

（三）每二周清洁工作

消防栓、指示牌、公共灯具、宣传栏等擦抹一次，做到表明无污迹并做好记录。

（四）每月或二月清洁工作

根据收费等级，分别对电子防盗门、走道窗、底层门厅玻璃擦拭一次，目视时无明显灰尘沉积，服务后应做好记录。

（五）每六个月清洁工作

1、天花板、公共灯具除尘一次，天台、屋顶清扫一次（可在清洗水箱时间同时进行），并做好记录。

2、按计划实施楼顶水箱的清洗，确保水质及周围环境整洁，工作完毕后及时填写“分幢房屋水箱蓄水池清洗卡”，并请业主签字确认。

（六）其它规定

1、保洁员上岗时应穿规定的识别及佩戴胸徽，应做到礼貌服务。

2、对需要做好记录的保洁工作，保洁员应及时在规定的记录本上做好相应的记录。

三、物业保绿工作规范

1、积极宣传“人人都有权利和义务爱护住宅区的花草、树木”的精神，对人为造成花木及保护设施损坏的，均应及时报告小区物业管理处，根据责任要求赔偿，是儿童所为由家长负责。

2、掌握住宅内的绿化面积和布局，做好花草树木的品种和数量登记工作，定期检查、报告。

3、懂得花草树木的名称、种植季节、生长特性、培植管理方法。

4、对花草树木要定期培土、施肥、除杂草和捉虫害、及时修枝剪叶、补草、淋水。

5、保证绿化场地不冒杂草、不堆杂物、不缺水、不死亡、不被偷窃、花木生长茂盛。

6、及时协助有关职能部门处理违章事件。

四、物业护卫工作规范

（一）物业护卫门卫室职守制度

1、物业小区应在主要出入口建立门卫室。门卫室必须24小时有物业护卫值守，并负责对小区边门的管理。

2、上岗时着统一制服，佩戴《值勤证》。

3、负责对进出小区车辆进行管理和疏导，保持出入口的整洁和通畅，阻止商贩、推销员、拾荒者随意进入。并劝阻在门口设摊。

4、要对进出小区的可疑人员和车辆进行盘问和查看，按工作规定要求，做好进出车辆的发牌，并做好登记。

5、有监控设备的门卫室，当值护卫队员必须会熟练的操作，并按规定使用和维护监控设备，发现设备故障必须立即报修。

6、非本小区居民携带大件、大宗物品出入时，要验看物品，问明缘由，要做好物品的品名和数量的登记。

7、对携带大宗有毒、易燃易爆物品进入小区的人员要进行劝阻，要及时向派出所和消防等部门报告，妥善处理。

8、接受居民的求助和报警，熟悉各类报警业务范围，报警电话的使用。

9、门卫室内严禁脱岗、打瞌睡，严禁从事与当值工作无关的事。

10、保持门卫室内清洁，整齐的环境，并做好每日工作情况及交接班记录。

（二）物业护卫巡逻工作制度

1、物业护卫队员要按规定着装，佩戴标志上岗巡逻。

2、巡逻执勤时必须带好手电筒、警棍、对讲机等设备。

3、在各自巡逻区域内巡逻，要根据治安情况，采取灵机动的方式，经常调整巡逻路线、时间。巡逻中要提高警惕，做好自身防范。

4、在小区内巡逻时，注意观察可疑的情况，对重大涉嫌情况，在积极做好应对措施的同时及时向派出所报告，如扭获违法犯罪嫌疑人员，应及时报案或扭送至派出所，要防止嫌疑人逃脱或自身受到伤害。

5、在小区内巡逻时发现有故意损坏各类治安防范、消防和其他物业设施时，要及时进行制止，并报告有关部门配合处理。

6、在巡逻中不得勾肩搭背或高声谈笑、哼唱，不准到责任区外串岗。不准擅自离岗办私事，执勤时间不准看书报、杂志。

7、严禁在工作时间饮酒。严禁打人、骂人或刑讯逼供。做到文明执勤、依法办事。

8、巡逻期间，不准进入小区内的企事业单位、商店、棋牌室等其他场所内休息、闲聊。

9、不得驾驶无牌无证摩托车、助动车巡逻，严禁酒后驾车。

10、做好每日工作情况及接班记录。

（三）物业护卫队员仪容、仪表规定

1、物业护卫队员（以下简称队员）上班或巡逻时，必须严格按照规定统一着装（要求着便服的除外），佩戴标志和执勤证。下班一律着便服。

2、炎热季节在岗亭内工作时，坐姿或站姿要端正。不得赤膊或穿背心。

3、队员着装必须整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足，不准在制服外罩便服、戴围巾。

4、男队员不准蓄长发、蓄胡须、染彩色头发。女队员着制服时不得浓妆，以及佩耳环、戒指、项链等首饰，除工作需要和眼疾外，不准戴有色眼镜。

5、在小区内巡逻时要举止端庄，不准边走边吸烟、吃零食、扇扇子，不准背手、袖手或将手插入裤袋内，不准搭肩、挽臂、嬉笑。

6、不同制式、季节的服装不准混穿。

第五篇：仓库管理工作规范

仓库管理工作规范

1.物料入库

物料验收入库流程示意图如下：

1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：

物料出库流程示意图如下：

发外协加工

生产领用

内部单位调用

一次损耗性物料

损耗性物料

2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

2.3内部单位调用物资，按照制度经过审批才准予发放，发货时需填写<送货单>，并将签收<送货单>回单联上交财务进行账务处理。

3、账务处理：（入库台账、每月进销村表、估价表）

3.1《入库台账》：见货入账，收到物料依据。<送货单>登记《入库台账》的送货

数量和到货数量，待抽检后再根据检查报告单填写的<送货单>和<入库单>登记退货数量及结算数量；

3.2《每日进销存表》：根据<入库单>和<领料单>登记《每日进销存表》，为保证仓库物料分类和财务账分类保持一致，仓库管理员在入库单上需注明物料类别。领用物料依据<领料单>登记《每日进销存表》，对于大宗原材料如云母粉、钛液等可采用全月一次加权平均法计算当月发出存货的成本和期末存货的成本，具体公式为：存货的加权平均单位成本=（月初接存货成本+本月购入存货成本）/（月初结存存货数量+本月购入存货数量）

月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货加权平均单位成本

本期发出存货的成本=本期发出存货的数量×存货加权平均单位成本

日常<领料单>只填数量，不填单价，月末一次计算领用成本和库存货成本；对于月消耗数量不大的工具、工装、配件等能够直接记录其单品购入成本的，可直接根据单品购入的单价核算其领用单位成本。

每日根据入库、出库结算出当日库存数量。账务处理做到日清日结，当天的单据当天录入，确保数据无误，跟踪每日库存及领用情况，及时向采购员报告库存。

3.3《估价表》：对于物料已入库发票未收到的物料要进行估价入库，具体估价入库步骤和方法如下：

1、仓库管理员根据检验报告单开具<入库单>；

2、根据<入库单>登记原材料《入库台账》，台账建立发票号码栏，用于登记到票的发票号码；

3、供应商发票收到之后应对前期入库数量和金额进行核对，估价有差异的采用红字冲销法开具<入库单>，并将<入库单>和发票号码录入《每日进销存表》和《入库台账》；

4、月末检查《入库台账》，发票号码栏为空的则为未到票部分的材料入库，这部分作为当月的未到票材料采购；对于本期收到前期估价的发票，在上月估价表中找到相应入库台账并登记发票号码栏，月末筛选出前期未到票部分，当月未到票加上前期未到票作为本月月末估价报财务进行账务处理。为确保估价正确无误，仓库管理员应对估价表进行前后期检查核对，核对公式为：上月估价+本月入库-本月开票=本月估价

3.4退货的账务处理：退货分为检验环节退货和入库后退货两种情况：

1、检验环节退货：填写<送货单>，根据<送货单>在《入库台账》登记退货数量及结算数量，不需要在《进销存报表》和《估价表》上反映；

2、入库后退货：填写<送货单>并开具<红字入库单>，根据<送货单>在《入库台账》登记退货数量及结算数量；根据<红字入库单>在《进销存报表》和《估价表》上入库栏用负数登记退货数量和金额。收到不会的物料后根据实收数量和金额填写入库单。

4．月末处理：

4.1月末盘存，标明物料状态（待检、合格、退货）、型号、规格、厂家。由监盘人核对数量，要求盘存表数据和实物一致。盘存表一式三份，盘存表于盘存当天下班之前上交财务。盘存后将盘存数据与账存数据进行核对，出现盘亏的要查找原因并及时上报。

4.2月末将《进销存报表》、《估价表》在两个工作日内上交到财务。

5．日常管理工作：

5.1保管好所有的原始单据，所有报表必须有备份。

5.2做好物料的防盗、防火、防腐、防潮等工作，物品摆放整齐、标识清晰。

5.3仓库管理员应确保仓库物料完好，因仓库管理员保管不善造成的损失要按制度追求赔偿责任。

财务部