酒店贵重原材料管理办法[优秀范文五篇]

第一篇：酒店贵重原材料管理办法

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酒店贵重原材料管理办法

第一条 本办法贵重原料是指单位价值较高的燕鲍翅参肚及被认定为贵重原料的其它原料，目录见附件1。

第二条 贵重原料的申购：后厨根据经营情况，需要购入贵重原料备用时，应专项填写申购单，经行政总厨及餐饮部经理签字后交采购部。申购单应填明原料名称、规格、产地、等级。申购时应合理估计采购量，采购量不应超过2个月用量。采购部收到申购单后应进行价格调查，将调查结果形成书面报告，并将申购单及报告交财务部审核及总经理批准后进行采购及办理入库。

第三条 贵重原料的验收、储存及发放规范：

1、购回贵重原料时应由后厨专业人员、库管、会计人员三方同时参加验收，并现场开具验收单上，验收人员在验收单上签字确认。严禁未参加验收就签字、事后补签字等行为。一经发现上述违规行为，财务科有权对当事人处以50元/次的罚款。贵重原料应在正常工作日内采购，节假日不得办理验收入库事项。贵重原料不得办理为直发业务，而应通过食品库房对其收发存在账务上予以记录、反映。

2发放时应精确计量发放，领料单无加工制作人员及厨师长签字库房不得发放。入库及领用时，应单独开具单据，以便核查。

3、库管人员及后厨加工制作人员应熟悉贵重原料的储存方法、条件，避免因管理不当而造成损失，同时，应加强贵重原料安全管理，防止被盗。若因储存不当而造成贵重原料的变质或不可使用，实物管理负责人要全额承担赔偿责任。库房人员应设立贵重原料标识牌，对其名称、等级、规格、产地等予以标明。

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第四条 后厨应设专人对贵重原料耗用情况进行统计分析。统计表应分原料进行统计，格式见附件2。统计表应于每月月末由统计人及行政总厨、餐饮部经理签字后报给财务部。餐饮部应对当月贵重原料的耗用情况作专项分析，由财务科签署意见后报总经办。分析时发现不有不合理之处应查明原因，明确责任。

第五条

本办法自批准之日起执行。

第二篇：大型、贵重仪器设备管理办法

大型、贵重仪器设备管理办法

一、为了加强大型、贵重仪器设备的管理，充分发挥其投资效益，根据生物系仪器设备管理办法的有关规定，制定本办法。

二、国家有关部门规定的23种大型贵重仪器设备，以及单价在10万元（含10万元）以上的国内外仪器设备和单价虽不满10万元，但在国内比较稀缺的仪器设备均定为大型贵重仪器设备。

三、凡属本办法管理范围的仪器设备，在购置时不论使用何种经费均属学院统管设备，管理权归院设备处。使用单位负责保管和使用中的具体管理。设备处有权对使用情况进行检查、鉴定，对设备进行调剂、转移等。

四、大型、贵重仪器设备的购置，应由使用单位提出专门的书面申请报告，由设备申购单位组织有关专家对其进行技术和经费的可行性论证，并填写论证报告，报设备处并经分管院长批准后，执行采购计划。

五、已批准决定购置的大型、贵重仪器设备，各申请单位应及时向有关部门提出房屋及其它安装条件，做好使用、维护管理人员的配备和培训计划的安排，保证设备到校前完成上述各项准备工作。

六、设备到校后，申请单位应立即组织校内有关人员进行验收，做出验收报告存档。如发现质量不合格，必须及时提出报告，以便在限定的索赔期内办理退、换、补、赔手续，如因延误而超越索赔期所造成的经济损失应由申请单位承担行政责任。

七、大型、贵重仪器设备一律实行“专管共用”，由使用单位指定专职技术人员管理，面向全院服务。专职管理人员如因进修学习、工作变动等原因需要更换时，设备所在单位要及时明确专职技术管理人员，拟定操作规程，填写使用及维修记录。对仪器的性能和指标进行定期校验、计量和定标，以确保仪器设备的精度和性能。对上机操作人员应进行技术培训，考核合格后方准使用仪器，未经单位负责人批准和专管人同意，任何人不得擅自使用仪器设备。

八、大型、贵重仪器设备由使用单位建立“大型、贵重仪器设备技术档案”（包括原机性能及自然状况、设备的原始技术资料、可行性论证报告、购置合同、验收记录、操作规程、检修记录、使用记录等直至报废）。档案正本一律存放在院综合档案室，副本随仪器设备放在使用单位。

九、大型、贵重仪器设备应建立专门的使用操作记录，按日记载仪器设备的使用、维修等情况，每记满一本将使用机时、使用方向的分析一起交设备与实验室管理处存档。

十、提高大型、贵重仪器设备的利用率，在完成学院教学、科研任务的前提下，积极开展校际技术协作、咨询及对外有偿服务，制定的有偿服务收费标准应报生物系批准。对工作量酬金按生物系有关规定办理，但无论何种经费购置及何种原因造成闲置不用和长期使用率很低的仪器设备，学院有权调拨到其它急需使用的单位。

十一、大型、贵重仪器设备任何人无权进行拆改，如因开发新功能、改造老设备必须进行拆改时，使用单位需提出可行性报告，由设备与实验室管理处组织有关专家进行论证，报主管院长批准后方可实施。

十二、大型、贵重仪器因技术落后、损坏、维修费用过高，而没有修复、使用价值的，由使用单位提出报废申请，经过技术鉴定，提交院实验室工作领导小组讨论，报生物系批准后方能履行报废手续。

十三、大型、贵重仪器设备要实行考核制度。通过考核促使专职使用管理人员认真履行岗位职责，不断提高工作水平，对工作认真负责、坚持操作规程、提高设备利用率，在设备运行维护、技术开发、协作共用、社会服务等方面成绩突出者，应予以肯定和表扬。

第三篇：南阳理工学院贵重仪器设备管理办法

南阳理工学院贵重仪器设备管理办法

第一章总则

第一条为加强贵重仪器设备的管理，提高使用效益，依据《高等学校仪器设备管理办法》、《南阳理工学院教学科研仪器设备管理办法》等文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条本办法所述贵重仪器设备指单价在人民币10万元及其以上的仪器设备。

第三条我校贵重仪器设备实行“专管共用、资源共享”的管理机制，鼓励多种形式的开放使用，充分发挥仪器设备的使用效益。

第四条校、院两级管理体制下，实验室设备处对贵重仪器设备实行归口管理，教学院（部）具体负责贵重仪器设备的过程管理工作。

第二章购置

第五条贵重仪器设备的购置实行项目管理，与教学科研仪器设备购置项目一并进行。除本办法特别要求外，其购置过程（包括立项、实施、验收等环节）的管理按照《南阳理工学院教学科研仪器设备购置管理办法》执行。

第六条申请购置贵重仪器设备时，申请单位须在《南阳理工学院教学科研仪器设备购置计划申请书》要求内容的基础上，同时提交《贵重仪器设备购置可行性论证报告》，论证报告的主要内容包括：

（一）依据教学或科研需要，说明申购仪器设备的重要性和必要性。

（二）申购仪器设备的技术先进性、工作适用性和经济合理性。包括仪器设备适用工作范围，所选品牌、档次、型号、规格、性能、价格及技术指标等。

（三）申购仪器设备（重点说明在其它高校）的应用及使用情况。

（四）技术力量的配备，安装场地、水电等条件的落实情况及安全环保措施。

（五）购置后预期运行经费说明。包括所购仪器设备附件、零配件、软件配套经费及每年运行的维修费、材料费情况。

（六）校内、外协作共用方案。

（七）预期使用效益（小时/年或收入）及效益风险分析。

（八）申请单位现有大型贵重仪器设备的使用率、完好率及使用效益情况。

第七条院级验收后，使用单位所提交的校级验收申请报告，应对贵重仪器设备的验收情况进行特别说明，说明要点如下：

（一）拆箱时，仪器设备的外包装及外观状况（有无受潮、锈蚀、损伤等）。

（二）拆箱后，依据合同和装箱单，仪器设备的品种和数量的 清点情况。

（三）安装调试完毕后，使用单位现场开机对仪器设备的功能、技术指标逐项进行验收的情况。

（四）合同约定的与安装使用要求相关的人员培训、环境条件和辅助设施的配套情况。

（五）仪器设备档案资料的整理情况。主要包括：可行性论证报告、购置计划申请书、标书、合同、说明书、操作手册、装箱单、设计图纸，以及验收记录（报告）和验收过程产生的主要数据、表格、实物、照片或图谱等。

第三章使用管理

第八条作为学校教学科研仪器设备管理工作的重要组成部分，除本办法特别要求外，贵重仪器设备的使用管理应按照《南阳理工学院教学科研仪器设备管理办法》执行。

第九条为保证正确使用贵重仪器设备，使用单位应逐台制定相应的操作规程，并悬挂在仪器设备附近醒目的位置。贵重仪器设备的操作规程一般包括：

（一）操作设备前对现场清理和设备状态检查的内容和要求。

（二）操作设备必须使用的工器具。

（三）设备运行的主要参数。

（四）常见故障的原因及排除方法。

（五）开车操作程序和注意事项。

（六）润滑的方式和要求。

（七）点检、维护的具体要求。

（八）停车程序和注意事项。

（九）安全防护装置的使用和调整要求。

（十）管理记录内容。

第十条贵重仪器设备实行专人管理、专人操作。操作人员必须经过培训，具备相应的熟练操作技能。使用时，应严格按照操作规程进行操作。

第十一条使用单位应逐台建立贵重仪器设备的技术档案，以及使用和维修等记录。技术档案的管理要求按照《南阳理工学院实验室工作档案管理制度》执行。

第十二条贵重仪器设备应建立开放共享机制，以提高其使用率。鼓励使用单位在完成院内计划的教学和科研任务的同时，积极开展院内、院际和与校外单位计划之外的科研、咨询、培训、分析测试等协作服务工作。其使用审批程序为：

（一）院内使用须征得实验室（中心）主任同意。

（二）院际使用由仪器设备所在单位的主要负责人审批同意。

（三）校外单位使用时，应向仪器设备所在单位出具书面的使用申请（附单位相关证明材料），经仪器设备所在单位的主要负责人和实验设备处审批同意。

第十三条鼓励多人共用贵重仪器设备，任何人不得拒绝合理的使用要求。

第十四条贵重仪器设备发生故障时，要按规定及时组织修复,保持处于良好运行状态。对违反规定而损坏仪器设备者，应依据《南阳理工学院教学科研仪器设备损坏、丢失赔偿管理实施细则》对相关责任人进行验收处理。

第四章 效益考核

第十五条贵重仪器设备的使用和管理应实行考核制度。每一学年末，由实验设备处组织使用单位，开展一次贵重仪器设备的效益考核工作。其中，效益评价内容和标准按照《高等学校贵重仪器设备效益评价表》执行。

第十六条使用单位应对考核工作中发现的问题进行认真分析，并制定相应的改进措施。效益评价结果为“不合格”的使用单位，应向实验设备处提交书面的整改报告。

第五章附则

第十七条 本办法自发布之日起实行，同时原《南阳理工学院实验室精密贵重仪器大型设备管理办法》废止。

第十八条 本办法解释权归实验设备处。

第四篇：4-3安徽财经大学贵重仪器设备管理办法

安徽财经大学实验室管理处规章制度

安徽财经大学贵重仪器设备管理办法

(2004年12月27日校长办公会讨论通过)

第一条 为加强对我校大型贵重仪器的管理，提高大型仪器设备的使用效益，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》制定本细则。

第二条 我校大型贵重仪器设备包括以下内容：

1.单价超过人民币10万元(含)的仪器设备。

2.价值超过人民币10万元(含)的成套仪器设备。

3.属于教育部明确规定为贵重、稀缺的仪器设备。

第三条 我校的大型贵重仪器设备实行“专管共用、资源共享”，鼓励多种形式的开放使用，充分发挥大型贵重仪器设备的使用效益。

第四条 论证与购置

1.申购单位根据工作需要提出申请，填写“安徽财经大学申请购置大型贵重仪器申购单”，并附《可行性论证报告》，经申购单位负责人签字盖章后，交由校资产管理处按规定审批、购置程序办理。

2.《可行性论证报告》经专家论证并报校长办公会批准后，由校资产管理处凭《可行性论证报告》和《校长办公会纪要》按政府采购有关规定进行采购。

第五条 验收

1.由大型仪器设备的申购单位负责人、操作人员和校资产管 114

理处共同组成验收小组，资产管理处主持验收工作。

2.验收小组必须事先做好安装验收的准备工作，包括阅读技术资料、制定验收方案等。

第六条 技术管理

1.配备有经验、责任心强的实验技术人员或教师担任大型贵重仪器的管理人员。

（1）在掌握仪器设备结构、工作原理的情况下，能够熟练使用仪器设备的已有功能(包括分析测试、教学实验、培训等)、开发新功能，努力使仪器设备发挥最大效益。

（2）制定并执行仪器设备的操作规程和管理制度(人员考核、仪器设备使用、维护，并及时作出相应的记录)，并按学校的要求及时填报仪器设备的管理、使用状况有有关表格。

（3）建立使用记录和维护(修)记录制度，认真作好使用记录和维护维修记录(考核的重要内容)。

（4）定期对仪器设备进行校验。建立仪器设备的技术资料档案（《可行性论证报告》、合同、说明书、操作手册、电路图等）。

2.未经培训、考核的人员不得上机操作。

3.大型贵重仪器设备发生故障时，要及时组织修复。对玩忽职守，造成较大事故的应予严肃处理。

第七条 奖 惩

1.对于使用率、完好率、出成果、出人才和专管共用等方面做出突出成绩的仪器所在单位和个人，学校将予以表彰和奖励。

2.对使用效率低、专管共用差的单位和个人，将给予批评或

警告处分。

3.因无人管理，造成停机半年以上的大型贵重仪器设备，经核实后，学校将予以收回。

第八条 附则

1． 本办法由校资产管理处负责解释

2． 本办法自发布之日起执行。

安徽财经大学

二〇〇五年三月八日

第五篇：外购原燃材料管理办法

外购原燃材料验收管理办法

为规范股份公司外购原燃材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原燃材料验收异议处理流程，建立和完善原燃材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原燃材料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。

一、适用范围

本办法适用于股份公司下属所有水泥、熟料生产企业。外购原燃材料包括股份公司统购的原煤、石膏、铁质原料，及子公司自采的原煤、铁质原料（包括硫酸渣、铁矿石、铁泥等）、硅铝质原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、柠檬酸渣、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。

二、管理职责

（一）股份公司专业部室管理职责

1、供应部职责

负责组织资源普查，参与制定股份公司外购原燃材料的质量指标。组织供应商评价和公司统购原燃材料的采购。指导子公司做好委采合同签订工作。督促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算工作，并根据合同要求处理统购原燃材料的数量、质量异议，及时将进厂原燃材料补亏、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递到子公司供应管理部门。

参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检查指导子公司建立原燃材料内部监 督与验证制度。

2、品质部职责

负责制定股份公司外购原燃材料的质量指标。参与资源普查、供应商评价，以及公司委托的第三方质量检测机构评价。对原燃材料新品种使用进行确认。

负责督促子公司做好进厂原燃材料质量验收，督促子公司严格按规范要求取样、制样、试验，确保内部试验结果的准确可靠。负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常检测业务委托、过程质量监控，以及质量验收异议处理管理，组织做好公司驻港人员的培训、监督、检查、考核工作。

组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结果进行不定期抽查；组织查处质量验收过程中发生的不规范行为和出现的问题。指导子公司建立和完善原燃材料验收内部验证、分析机制，督促子公司按照原燃材料内部监督制度运行。

3、物流公司职责

负责公司原燃材料船舶的数量验收管理；负责煤炭中转、中转港口协调和水尺检测机构的选择；指导子公司做好船运原燃材料数量验收操作，对子公司到厂船只出现数量异议，负责调查处理。参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程的不定期抽查。

4、审计室

参与公司供应商评价和公司委托的第三方质量检测机构评价；参与公司统购原燃材料的采购合同会审。做好公司原燃材料验收结算过程的审计工作。

（二）子公司相关部门管理职责 负责做好原燃材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原燃材料验收信息传递到相关部室和物流公司。按公司规范要求完善各类原始台账，规范内部验收环节管理过程，每月做好原燃材料质量、数量验收的统计、分析工作，及时发现验收管理环节中存在的不足，做好自查改进工作。

1、供应部门

负责组织资源普查，供应商评审、自采合同签订工作。组织进厂原燃材料的验收、结算，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报统购原燃材料验收数据，负责自采合同数量、质量异议处理。负责供应商进入厂区内部的管理。

参与制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度做好验证配合工作。

2、质量部门

参与供应部门组织的资源调研、供应商评审、合同评审，负责进厂原燃材料的质量检测、数据反馈。

参与制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度做好验证配合工作。

3、生产使用部门（制造分厂或装运分厂）

参与供应部门组织的资源调研，负责进厂原燃材料的卸货数量验收，参与并监督质量验收过程操作。

组织制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度，组织做好验收验证工作。

三、采购验收流程管理

资源调研→供应商评审→合同签订→采购→数量验收 →质量验收→→→→→采购验收内部验证

↓

↑ 不合格品处置→使用方案

1、资源调研

（1）原煤、天然石膏资源调研由供应部负责组织，品质部和相关子公司参与，调研完毕后建立资源调研台帐。

（2）铁质原料、工业石膏、硅铝质原料及混合材料，由各区域及子公司供应部门每半年组织质量部门、生产单位进行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质、低价的原则提出使用方案，报供应部、品质部。

（3）品质部根据资源调研情况，制定外购原燃材料的质量指标，供应部参与，原则上每年修订一次。

2、供应商评审和合同签订

（1）原燃材料统购渠道，由供应部每年根据资源情况、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行评审，品质部和子公司参与。

（2）原燃材料自采渠道，由子公司根据资源质量和储量、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。子公司供应部门根据评审结果，通过招议标或合同谈判，优选供应商，并办理合同评审。其中，品质部门对质量指标、验收、异议处理等条款进行评审。

原燃材料采购合同须明确验收标准、验收方法，以及数量、质量异议的处理方式和操作流程。

3、原燃材料采购进厂管理

（1）原燃材料统购渠道，供应部每月根据合同量、性价比、资源运力等情况，安排月度调运计划，每月1日前反馈子公司，并组织催货、协调中转及卸货。原燃材料自采渠道，各子公司每 月28日前根据合同量、性价比、资源运力情况，安排月度调运计划，并负责落实。

（2）子公司供应部门督促已签订合同的供应商按合同质量指标要求组织供货，并对各供应商合理分配采购量。生产部门必须严格按供应部门的采购计划收货。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货，对超计划、无计划进货的货款，必须经公司领导批准后，延期办理。

（3）子公司供应部门要根据各子公司进厂物资的实际情况，制定相应监控与管理措施，配合生产部门做好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过磅车辆顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供应商过磅货物调换或根据取样规律有组织掺假行为，督促供应商按指定的卸车点卸车。

（4）子公司供应部门对供应商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严禁供应商单独进入取样地点进行取样。质量控制部门不得单独接待供应商或向供应商直接提供检测数据。

4、数量验收

根据合同要求，针对不同的进厂方式采取不同的方法，有计量设备的公司必须充分利用，以保证外购原燃材料数量验收的即时性和准确性。

（1）敞口船运输

船运原燃材料的数量按照合同约定方法进行检验，原则上以水尺计量数、杆舷标记数或过磅数为验收依据。有皮带秤的单位可以皮带秤计量数据为参考，通过抽查过磅或容重法、水线法加抽磅法、排水法等办法对皮带秤及时核对，以便及时校验皮带秤；无皮带秤的公司可采取过磅、容重法、排水法和水线法加抽磅法 等进行验证，对出现数量异议时，由卸货单位通知供应部门按合同处理。

（2）粉煤灰罐装船运输

所有粉煤灰罐装船首次到港必须进行测量，测量由子公司供应部门、财务部门、生产单位、质量部门分别派员参加，并通知供应商共同测量，尺寸以现场测量数据为准，测量后由参加测量人员会签，并填写船舶测量记录，测量记录需供应商签字确认，测量记录由生产单位进行汇编后交公司分管领导签字认可，原则上船舶尺寸不得更改。

罐装船吨位采用公式（πr2h×0.95×容重系数，R为罐体半径，h为罐体高度）或过磅法进行确认；具备过磅复核条件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系数由质量部门分每船进行检验、确认后交生产单位和供应部门。

船运粉煤灰到港后，卸船前生产单位、供应部门、质量部门查验舱内是否装满，吃水是否达到标准；质量部门并进行取样化验，检验合格后书面通知生产单位，生产单位及时开具卸货通知单通知卸船；卸船后生产单位要确认是否全部卸空，并在原材料验收单上作好验收记录，供应部门不定期对卸空情况进行抽查，并做好抽查记录；对质量不符合合同要求的物资，质量部门书面通知供应部门和生产部门，由供应部门按照合同处理。

（3）汽车运输

汽车运输的数量按照合同约定方法进行检验。原则上以本公司的地磅计量为准。汽车运输物资到厂后，先过重磅，卸完后再过空磅，地磅房出具的磅单必须分供应商、分品种，除规定标明的数据外，还需注明车号或供应商编号。（4）火车运输

火车运输的数量按照合同约定方法进行检验。原则上依照本公司或到达车站的轨道衡计量为准。无轨道衡计量的公司可采取过磅、容重法和容重法加抽磅法等进行验收。依据大票结算的，如果公司轨道衡计量数据与火车大票（白票）存在较大差异时（差异按合同约定或国家标准执行），由卸货单位及时通知供应部门按合同处理。

（5）联合运输

对于采用水陆联运、铁水联运、铁陆联运等两种及以上运输方式供货的数量验收具体以采购合同为准。

5、质量验收

依据合同质量条款，按照公司品质部《外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书》要求进行取样、检验，并确认检验结果。

（1）外购原燃材料进厂，供应部门、生产部门及时通知质量部门人员现场取样化验，取样人员不定期轮岗，采样过程必须有两人参与，其中，一人为质控部门安排，另一人由生产部门确定。

（2）所取样品现场制成两份，一份由质控部门进行检测，一份封存后由生产部门保管（供应商封存样须签字），保管时间不少于一个月，封存样品为经破碎机破碎后样品，备查封存样品量不少于1.5kg。生产部门每月不少于两次对封存样品进行抽检，必要时，供应、生产、质量三个部门共同取样检测验证；品质部、供应部不定期对子公司封存样品进行抽查，并对比分析，查找问题。

（3）质量部门负责人要认真审核外购原燃材料检测结果，签字确认后及时反馈至相关管理部门，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到货后24小时之内反馈结果，原材料化学分析、煤 工业分析结果在到货后48小时之内反馈，检验报告传递必须签收确认。

6、应急生产处置方案

在原燃材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足生产需要时，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原燃材料和复检结果尚未出来的原燃材料，经质量部门、供应部门、生产单位主要负责人2小时内共同确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。

四、验收异议处理

（一）数量验收异议处理

原燃材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照第三条第4点执行。其中，海进江煤炭数量验收按照《中转港煤炭验收操作流程》执行；铁路直达煤炭按照《铁路直达煤炭验收操作流程及考核办法》执行。

（二）质量验收异议处理

1、公司委托的第三方质检机构质量验收的原燃材料（含中转港及直航船煤炭）

（1）供应部在接到供应商提出复检申请后,书面通知品质部做好复检工作。

（2）子公司接到中转港缩分样进行自检，与第三方检测报告在空干基灰分差异超过±2%时，可在报告出具后的15日内,由子公司书面函件向品质部提出复检申请。

2、以卖方的检验结果为质量验收依据的原燃材料（含直供矿务局铁路直发煤炭）

子公司供应部门至少提前24小时向质控部门通报进厂原燃材料主要指标，其中，铁路直达到厂的要在车皮发出后48小 时内反馈该批次煤炭的矿方检测结果。

若子公司自检进厂煤炭检验结果与供应商提供原煤质量指标超过合理误差（误差范围为灰分空气干燥基差异不超过±2%），供应部门24小时内通知供应商进行复检、仲裁，并根据合同中质量异议条款约定进行处理。

3、以子公司进厂检验结果作为结算依据的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料辅材、水泥混合材等）

原燃材料进厂时，若有供应商代表在现场监控采样工作的，并办理共同取样备忘录的，视为认同采样过程，不得重新采样，只提取封存样复检。

五、验收内部验证机制

（一）子公司数量验收内部验证

子公司应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维护，确保原煤进厂数据的准确可靠。做好每批次原煤结算数量与进厂数量的统计与对比分析。

每月生产部门（或生产处）牵头，组织相关部门对外购原燃材料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况、质量检测数据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。

（二）子公司质量验收内部验证

子公司应做好每批次原燃材料结算值与进厂自检结果的统计与对比分析。超出合理误差范围时，必须认真分析，查找出现差异的原因，制订相应整改措施。

不同原燃材料质量检测差异合理范围如下：

1、单批次抽查铁质原料的Fe2O3含量绝对误差不超过 2.0%、硅质原料的SiO2含量绝对误差不超过2.0%、石膏原料的SO3含量绝对误差不超过1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量绝对误差不超过1.0%；原煤空干基灰份绝对误差不超过2.0%

2、铁质原料的Fe2O3含量、硅质原料的SiO2含量、石膏原料的SO3含量内部验证核算值与进厂检测值的绝对值之差月均应不超过3%，年均应不超过2%。

3、原煤收到基低位发热量结算值月均应不小于进厂检测值的97%，年均应不小于98%。

4、原煤空干基灰份结算值与进厂检测值的绝对差值月均应不超过3%，年均应不超过2%。

（三）公司内部抽查验证

每月子公司供应部门和使用部门不少于两次抽查煤炭封存样品，并建立抽查对比台帐；超出合理误差范围要分析原因并考核相关责任人。

品质部、供应部不定期抽查子公司所存煤炭样品，发现超出误差范围的，考核相关部门负责人并报送人力资源部备案。

（四）区域内定期对比验证

区域专业管理负责人每季度组织本区域内子公司，进行一次原煤工业分析对比检验工作，缩小不同子公司原煤检验的差异。

六、验收责任追究

（一）数量验收责任追究

1、数量验收差异不在合理范围内,应由责任部门及时处理。若造成公司损失的，追究经济赔偿责任；

2、对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并送交检察部门依法追究刑事责任。

（二）质量验收责任追究

1、使用部门人员不参与进厂煤炭取样、制样过程监督的，或参与过程中未认真履行监督职责，考核使用部门负责人、直接责任人。

2、因取样、制样不规范，检验未严格遵守操作规程，导致检测结果不准确；未按公司要求及时反馈质量检验结果，延误质量异议处理时机，考核相关责任人。

3、因弄虚作假、修改结算检测数据，导致公司利益受损的，将对相关责任人进行处理并追究经济赔偿责任。

4、对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并移送司法机关依法追究刑事责任。

七、附则

1、本制度解释权属股份公司品质部。

2、本制度于下发之日起实施，原有2006年8月下发的《外购原燃材料验收管理办法（试行稿）》（海股办[2006]51号文）同时废止。

二○一○年六月十八日

附件1：《中转港煤炭验收操作流程》

附件2：《铁路直达煤炭验收操作流程及考核办法》