第一篇：二、进一步规范派驻医师管理流程
关于进一步加强医疗卫生对口支援项目医师规范化管理工
作的通知
各市卫生局、省（部）属医疗卫生单位、大企业卫生处：
为进一步加强我省医疗卫生对口支援项目管理工作，经研究确定将参加“万名医师支援农村卫生工程”、“卫生强基工程”、“县级骨干医师培训项目”、省际省内“东西部对口支援工作”、“援川、援藏、援疆、援外”及应急医疗救援等医疗卫生对口支援项目的医师进行统一规范管理，现将有关要求通知如下：
一、进一步明确各部门职责任务
卫生行政部门应当会同相关部门共同设立城乡医院对口支援工作协调管理机构，建立健全工作制度，完善协调工作机制，开展信息报送和新闻宣传工作。将城乡医院对口支援工作纳入支援医院和受援医院目标责任制，把支援医院完成对口支援工作任务情况作为医院评审评价和考核的重要指标。我厅负责全省城乡医院对口支援工作规划、方案的制定并组织实施，进行监督指导和考核评估，组织完成卫生部、国家中医药管理局下达的城乡医院对口支援任务。各市卫生局负责组织实施所辖区域内的城乡医院对口支援工作，配合省厅协调支援、受援双方建立稳定的对口支援关系。县级卫生局负责组织制定工作计划、确定工作目标，指导受援医院落实城乡医院对口支援任务，负责城乡医院对口支援工作的日常监督管理。
医疗卫生对口支援项目由各项目主管单位安排实施，我厅委托山东省医师协会负责全省医疗卫生对口支援项目派驻医师的信息管理系统管理维护、数据汇总分析、资料报送等日常管理工作。
城乡医院对口支受援双方要成立对口支援工作领导小组和办事机构，落实具体负责人员，建立沟通和协调机制，明确年度和中长期目标、任务内容、支援方式、双方的权利和义务等，制订工作计划和方案，签订对口支援协议书并切实履行。制定派驻医务人员日常工作管理办法，协商确定派驻医师的专业、数量和时间，统筹安排医务人员工作，及时填报对口支援工作信息。
公立医疗机构医师应当按照有关规定履行支农义务，关于派驻医师的条件和时间认定按照我厅有关文件规定执行。派驻医师应当根据自己的专业特长，指导受援医院提高常见病、多发病和疑难重症的诊治水平；组织开展查房、会诊、手术示教、病例讨论、专题讲座、技术培训，帮助提高受援医院医务人员技术水平和综合素质；参加巡回医疗、健康教育和公共卫生服务；帮助受援医院完善工作制度和技术操作规程，改进和提高管理水平。
二、进一步规范派驻医师管理流程
㈠支援医疗机构派驻医师的派遣、备案、审批和存档等工作流程
支援医院应当针对受援医院的实际和当地群众的需求，帮助受援医院建设一批特色和重点科室，培养一批骨干和科室带头人，优先选择县外转诊率较高的临床专业科室进行重点支援，提高受援医院的专业技术水平和管理水平。可同时采取选派医务人员指导县级医院业务和管理工作、免费接收县医院医务人员进修、对县级医院医务人员进行培训等形式，对县级医院进行支援。鼓励开展多种方式如远程医疗、挂职培训、学科团队支援等，鼓励对口支援双方探索开展多种形式的医疗资源纵向整合，全方位、多形式、深层次推进对口支援工作。
1.派遣：支援医疗机构每年11月底前完成医疗队的组建工作和受援医院的考察和具体支援内容协商，确定支援项目、专业及人员数量，并于每年12月10日前填写《＿＿＿年度山东省医疗卫生对口支援工作计划一览表》（附件1）报送上级主管部门。派驻期间人员如有变动，需随时向上级主管部门汇报。
2.备案：支援医疗机构每年12月底前在“山东省医疗卫生对口支援信息管理系统”、“卫生部城乡医院对口支援信息管理系统”、“卫生部县级医院骨干医师培训信息管理系统”三个系统中录入下一年度派驻医师信息进行备案。
3.公示：每半年在全院范围内公示一次本院医务人员执行支援任务情况，保障干部职工的知情权；派驻医师完成下乡任务后应进行为期不少于7天的公示。
4.审批：完成正常下派任务及援川、援藏、援疆、援青海的城市医师，填写《山东省医疗机构对口支援派驻医师工作表》（附件2）、《城市医生到农村或城市社区医疗卫生服务单位服务情况鉴定表》（附件3），并提供下派任务的相关证明材料（如卫生厅下发的通知、规定等），由支援医院汇总后统一上报上级主管部门；参加省市级卫生行政部门指定或认可的卫生应急、医疗救治任务及援外的医生，填写《城市医生到农村或城市社区医疗卫生服务机构服务情况鉴定表》，并提供相关证明材料（如卫生厅下发的通知、规定等），由上级主管部门审批；完成带教服务任务的医生，由各单位相关职能管理部门核准带教内容和带教时间等，填写《城市医生到农村或城市社区医疗卫生服务机构服务情况鉴定表》，并提供下派任务的相关证明材料（如卫生厅下发的通知、规定等），再由上级卫生行政部门审批；免于到农村或城市社区医疗卫生服务机构服务的城市医生，填写《城市医生免于到农村或城市社区医疗卫生服务机构服务情况审核表》（附件4），并提供相关证明材料（如卫生厅下发的通知、规定等）和医师资格证复印件，报上级主管部门审批。
5.总结：对本年度对口支援项目工作进行认真评估总结，形成工作总结报告，报告内容应包括工作中的有效做法、成功经验、先进事迹、典型事例和存在问题建议等情况，并于每年12月10日前将材料报上级主管部门。
㈡受援医疗机构执行医疗卫生对口支援项目的工作流程
受援医院应当加强对支援医师的日常管理，有条件的可聘任支援医师担任管理职务，受援医院应当根据工作需要，妥善安排派驻医务人员的工作与生活，提供必要的工作和生活条件，确保工作顺利开展。应当结合各培训项目，有计划地选派医德医风好、业务素质高的医务人员，到支援医院进修培训，支援医院应当积极支持。
1.确认报到：派驻医师到达受援医院后，由受援医院登陆“山东省医疗卫生对口支援信息管理系统”、“卫生部城乡医院对口支援信息管理系统”，点击“报到管理”进入报到管理页面，确认派驻医师已报到。
2.确认完成任务：派驻医师完成受援任务后，由受援医院登陆“山东省医疗卫生对口支援信息管理系统”、“卫生部城乡医院对口支援信息管理系统”，确认派驻医师已完成派驻任务。
3.统计派驻医师工作量等信息：受援医院应在“山东省医疗卫生对口支援信息管理系统”、“卫生部城乡医院对口支援信息管理系统”中如实填写派驻医师工作量。
报到及确认完成任务均具有时效性，受援医疗机构应在报到及完成支援任务的当天填写，各级卫生行政部门以受援医院填写信息为依据认定是否完成派驻任务。受援医院要加强管理，安排专人负责信息管理系统的录入工作，确保填报信息及时准确，严谨弄虚作假。
三、进一步加强监督和考核
各支援医院要保障派驻医务人员参加对口支援工作期间的工资待遇，确保其奖金福利水平不低于本院当年同等资历医务人员平均水平，保留其岗位和职务不变，对工作成绩突出者，应当在岗位聘用、职称晋升、进修学习、提拔任用等方面优先考虑。在确保支援工作的持续性和稳定性的前提下，受援医院一年内只能接受一家三级医院的对口支援工作，医务人员可定期分批轮换，但原则上每批人数不得少于3人，连续工作时间不得少于6个月。派驻医师应当自觉接受当地卫生行政部门和受援医院的管理，帮助受援医院开展适宜技术和新技术、新业务，拓展服务范围。要严格遵守受援医院的规章制度，脱离派驻岗位2天以上者，需有派驻单位负责人签字同意的请假条（附件5）。
各级卫生行政部门应当制定项目考核指标和考核措施，定期不定期的对项目执行情况进行暗访和督查。定期考核分为中期考核和终末考核。中期考核每半年进行一次，各县（市、区）卫生局、支受援医院、派驻医师对照标准自查自评，并逐级提交中期工作总结，支援医院与受援医院共同对派驻医师进行中期考核，各市卫生局对自查自评情况进行检查和督导。终末考核于每年支援工作结束前一个月进行，各市、县（市、区）卫生局、支受援医院、派驻医师对照标准自查自评，并逐级提交年度工作总结；各县（市、区）卫生局对辖区内支受援医疗卫生机构和派驻医师的项目执行情况进行终末考核，并将项目完成情况及考核情况汇总后报市卫生局；各市卫生局负责对所属县（市、区）卫生局、本辖区驻济省部属支援医院
及派驻医师进行终末考核，并将项目完成情况及考核情况汇总后报省卫生厅；省卫生厅负责对各市卫生局、省部属医疗机构及派驻医师的项目执行情况进行抽查和督导。
第二篇：浅议派驻纪检监察机构规范管理问题
根据上级要求和部署，今年我县实行纪检监察机构联合派驻制，这是加强党风廉政建设和反腐败斗争的一项重大举措，这一体制的改革，使党风廉政建设和反腐败斗争有效的覆盖了各个工作部门，扭转了原来一些工作部门纪检监察工作无人抓的局面，适应了机构改革的趋势。
纪检监察机构由内设改为派驻制是纪检监察体制的重大改革。部门内部设纪检监察机构和派驻纪检监察机构，在工作上都属上级纪检监察机关和同级党政双重领导，但重点发生了变化，即派驻制以上级纪检监察机关领导为主，具有一些垂直管理的特点，这一特点，客观上为纪检监察机关履行职能创造了更加有利的条件。
纪检监察机构实行派驻后与各方面的关系也发生了变化。派驻机构要相应的调整、理顺与各方面的工作关系，积极主动地开展工作。
一是要正确处理对上级纪检监察机关负责和对驻在部门党政领导负责的关系，把两者一致起来。派驻机构受双重领导，而以上级纪检监察机关领导为主，因此，必须首先对上级纪检监察机关负责。派驻纪检组要加强与市纪检委的联系，及时请示，报告工作。对上级纪检监察机关布置的工作任务，要不折不扣地完成。同时又必须对驻在部门的党政领导负责，主动向派驻的党组汇报工作，提出建议，当好派驻部门党政领导的参谋和助手。按照上级纪检监察的部署和要求，结合驻在部门的实际，提出具体贯彻意见，协助驻在部门党政领导抓好党风廉政建设。
二是要正确处理接受驻在部门党组的领导与对驻在部门领导班子及成员进行监察的关系。一方面，派驻机构的重要工作部署和活动安排，要经驻在部门党组研究同意，对党组作出的决定，要认真贯彻执行，切实督促落实，在具体工作中，要积极争取驻在部门党政领导的帮助和支持。另一方面，派驻机构又要认真履行《党章》和《行监察法》赋予的职责，对驻在部门党政领导班子及其成员实施监督。通过参加党组会、行政会及其他重要会议，参与重大业务活动，了解掌握情况，及时预防各种违纪违法问题发生，对已经发生的违纪违法问题，要及时向上级纪检监察机关报告，并进行调查核实。
三是要正确处理与驻在部门各科室之间的关系。派驻机构与驻在部门各科室都是在部门党组的统一领导下进行工作的，既要各司其职，又要加强协作。派驻机构对各业务科室执行党组的决定，贯彻党的路线、方针、政策的情况进行监察检查，查处其中的违纪违法案件，推进党风廉政建设，保证本部门中心工作的正常开展。同时要加强与各业务科室的联系，以取得他们的配合和支持，为开展纪检工作创造条件。
纪检监察机构实行派驻制是纪检监察体制的一项重大改革，在开展工作过程中一定会遇到一些困难，所以要求派驻机构要做到认识到位，工作到位，尽快适应新体制的要求，充分发挥派驻优势。一要有全局观念，派驻机构和工作人员要从全局来认识和把握党风廉政建设和反腐败斗争，把党风廉政建设的总体目标要求和驻在部门具体情况有机结合起来，为驻在部门更好地开展中心工作保驾护航。二是要树立服务意识。派驻机构要立足于本职，参与驻在部门的重大业务活动，紧紧围绕中心工作开展纪检监察业务，在参与中监督，在监督中服务，努力做到有作为、有威信、有地位。三是消除顾虑，大胆工作，要充分发挥主观能动性，增强事业心和责任感，坚持原则，实事求是，排除各方面的干扰，秉公执纪，以良好的形象和卓有成效的工作，赢得驻在部门领导和同志们的信赖。
纪检监察机关实行派驻制，体现了市委、政府对纪检监察工作的重视和对派驻机构的期望，同时对派驻机构的干部理论素养、政策水平、业务能力及廉洁勤政形象，提出了更高的要求，派驻机构的干部思想政治表现、工作作风和敬业精神，决定着工作成效，也在一定程度体现纪检监察部门的形象，所以在开展工作中应注意以下几方面。
一、要认真严格履行职责，充分发挥职能作用。要督促检查所在部门及所属单位，贯彻执行党的路线、方针、政策及国家的法律、法规情况；贯彻执行上级党委、政府及上级纪检监察机关关于加强党风廉政建设，开展反腐败斗争工作的指示、决定的情况。对驻在部门党组及其成员和其他领导干部实行《党章》和《行政监察法》规定范围内的监督。协助驻在部门党组和行政领导落实党风廉政责任制，抓好党风廉政建设，纠正部门和行业不正之风，督促协调驻在部门研究制定本部门各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。受理对驻在部门及所属单位检查、监察对象的控告，检举及申诉、查办违反党纪、政纪案件，维护党员及监察对象的民主权利和合法权益。负责领导驻在部门的纪律检查工作和行政监察工作。完成上级纪检监察和关于驻在部门党组及行政领导委托、交办的其他任务。
二、要加强自身建设，提高政治素质和业务能力。首先要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平及“三个代表”重要思想，学习法律、法规以及相关知识，熟悉驻在部门的各项业务工作。特别要刻苦钻研纪检监察业务，尽快进入角色。其次要塑造良好形象，遵章守纪，严于律己，恪尽职守，在廉政方面为驻在部门党员干部树立榜样。一要严格。正人先正己，时刻用党纪政纪规范自己的言行。二要廉洁。必须始终保持两袖清风的本色，同一切腐败行为作斗争。三要公正执纪。一身正气，刚正不阿，坚持原则，不屈从压力，不畏权势，秉公办事。四要坚强，经受住各种诱惑，耐得住清贫和寂寞，不计较个人得失，做维护党纪、政纪的忠诚战士。
三、要善于做政治思想工作。纪检监察机关是做人的工作的，因此，派驻纪检监察机构的同志，必须学会做政治思想工作。一方面，要对党员、干部进行党性党风党纪教育构筑牢固的思想道德防线和党纪、政纪、国法防线，防止发生违纪违法问题。另一方面，要严肃查处违纪案件，与违纪的党员、干部谈心，帮助他们从思想上真正认识错误根源，自觉接受组织上的批评教育和处分决定。
派驻部门的党风廉政建设与反腐败斗争工作进行的如何，其中重要的一个因素就是与派驻部门的党组的重视程度分不开。驻在部门的党政主要领导同志要从“治国先治党、治党必从严”的高度充分认识纪检监察机构实行派驻制的重大意义，积极支持派驻机构的工作。驻在部门的党政领导特别是“一把手”要理解派驻机构的职能，主动支持，配合派驻机构开展工作，自觉接受派驻机构对班子和自己的监督，并要加强对派驻机构的领导，认真履行自己是本部门的抓党风廉政建设和反腐败斗争第一责任人的职责，重视派驻机构的组织建设和思想建设，让他们参与部门的重大业务活动，在参与中监督、服务。要加强对他们工作的检查，及时听取汇报，帮助解决工作中的困难，要爱护、培养纪检监察干部，放手让他们大胆开展工作，积极支持他们履行职责，给他们创造一个良好的工作环境。
只要派驻机构和驻在部门党组有机的结合起来，目标明确，措施得力，那么驻在部门的党风廉政建设和反腐败斗争工作就有新的起色。（作者系县广电局纪检组组长）
第三篇：关于进一步规范急诊外科医师值班工作制度
伊春市第一医院医务科文件〔2009〕10号
关于进一步规范急诊外科医师值班制度的通知
各科室：
为进一步规范我院急诊外科医师值班工作制度，规范医师值班、交接班行为，树立医师的职业责任感，确保医疗安全，现就值班制度强调如下，请认真遵照执行：
1．急诊外科值班医师人员必须遵守医德医风和医院各项规章制度。必须坚守值班岗位（急诊外科诊室），严格履行工作职责，严禁擅离职守。不得随便找人顶替，更不允许病房门诊一个人值班，确有特殊情况时经科主任批准并交待工作后方可调换。保证诊疗工作正常进行。
2．增强工作责任心，要有良好的服务态度，热情接待，检查细致，确保诊治准确无误，全心全意为患者服务。严禁工作时间在诊室吸烟，严禁酒后坐诊，接诊时除特殊情况外不允许接听手机，严禁在值班室聚众打牌、娱乐及做其它违反法律法规、院规院纪的行为。出现差错后果全部由当事人承担。
3．按时交接班，提前5—10分钟上岗接班，不迟到不早退，衣着整洁，佩带胸卡，保持室内环境卫生，值班时间不准在值班室休息待诊晚十点后到值班室休息，有患者及时诊治，值班医师负责诊室及值班室的清扫。
4．熟练掌握急诊常见病、多发病的诊断、鉴别诊断及治疗，对外科急症患者的处置更要积极果断，迅速、认真地进行救治。严格观察病情变化，应详细询问病史，进行必要的体格检查，若遇有疑难问题应逐级请示上级医师处理，避免发生医疗事故及医疗纠纷。
5．坚持首诊负责制，认真书写病历，填写“门诊日志”，遇到传染病病人时，按规定填报传染病管理报告卡，并及时报院感染科或门诊部。严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。
6．门诊医师要合理用药，严格执行医疗操作常规，不准开大方开花方。根据病情一般投药量2-3日，慢性病投药为5-7日。严禁超范围服务，过度医疗出现医疗差错由接诊医生承担全部责任。
7．遇重大抢救，需立即报请医务科，节假日报总值班室，凡涉及法律纠纷的病员，在积极救治的同时，要及时向有关部门报告。
8．急诊外科医师值班将实行责任追究制，对引发医疗纠纷造成不良或严重后果的，依照规定严肃处理。希望各值班人员严格遵守医院值班制度，认真履行好各自的职责，为病人创造一个良好的就医环境。
伊春市第一医院医务科
2009年7月10日
第四篇：关于进一步规范票据清算操作流程
天津农商银行文
件
津农商会„2013‟40号
关于进一步规范票据清算业务操作流程的通知
滨海分行, 各中心支行, 各直属支行：
为提高我行票据清算业务水平，规范票据清算操作流程，根据人行对我行2012年票据清算业务的整体评价，结合人行票据清算业务培训重点，现将业务实践中难点、要点加以总结归纳，请票据管理和经办人员认真学习，切实提高票据清算工作水平。
一、申请参加票据交换的前期准备工作
（一）组织票据清算业务操作人员参加由人行票据清算中心指定的票据打码机服务公司举办的票据打码机操作培训。
（二）参加人行票据清算中心组织的有关票据清算系统、网络退票系统操作的培训。
（三）填写《中国人民银行天津分行同城票据清算申请表》，经人行票据清算中心同意且盖章后，一份交中心留存，一份交人行支付结算处备案。
二、票据交换提出业务
（一）提出行在柜台上接收客户交来的他行票据，经审查进账单的收款单位确为本行开户单位，以及进账单大小写金额与票据大小写金额均相符后，应立即加盖票据交换章，准备提出。
业务提示：票据交换章不得遮盖票据磁码域。错误案例：
（二）磁码打印内容及顺序：
1、票据号码域：6位。
业务提示：录入票据号码后6位，票据无号码录入6个0，不得跳过。
2、提入行行号域：9位（地区号2位、系统号2位、交换号4位，校验位1位由打码机自动生成。系统号：01人行、02工行、03农行、04中行、05建行、06交行、07中信、08招行、09商行、10渤海、11农发、12浦发、13农商、14大连、15光大、16北京、17浙商、18盛京、19平安、20国家开发、21兴业、22民生、23华夏、24滨海农商、25邮储、26银联、27上海、28哈尔滨、29齐鲁、30锦州、31威海、32河北、33广发、34中德、35宁夏、36廊坊、37进出口、40蓟县村镇、41北辰村镇、42华明村镇、43津南村镇、44西青国开、45新华村镇、46银联商务、70外资）。
业务提示：可通过天津票据清算中心票据交换综合信息服务系统查询清算号正确与否或是否存在，避免因清算号已注销等原因导致人行退票差错发生。
3、账号域：14位。
业务提示：实际账号不足14位的打码机自动在高位补零。无账号的录入14个0，不得跳过。超过14位的截取账号后14位。
4、交易码域：2位（外币借记：40支款凭证、45借记退票；贷记：90进帐单、95贷记退票。人民币借记：00支票、01汇票、04同城委托收款、08其他、09退票；贷记：50进帐单、52信/电汇、53税单、55跨行转汇、58其他、59退票）。
业务提示：按照中心要求，为提高银行间票据清算交换工作效率，提出机构应按照真实票据类型打印票据交易码。
5、票据金额域：11位（含角分、实际金额大于11位，采用分割打码提出）。
业务提示：分割打码是指使用多个票据专用白信封，磁码、提入行号、账号、交易码均按照实际票据打印，将金额分割打印在白信封上，使得每张白信封金额均小于11位，合计金额等于实际票据金额。将实际票据放入第一个白信封内，将分割打码白信封顺序排列放入提出票据中提出。
票据磁码域打印实例：
（三）打印提出卡、批控卡和日记账
1、打印批控卡：操作时以200笔为一批，不足200笔也应为一批。借、贷方票据可以穿插进行。
批控卡实例：
2、打印提出卡：每场提出票据经分批打码完毕，用打码机打印一个提出卡进行总数控制。
提出卡实例：
3、批控卡、提出卡磁码打印内容和顺序：（1）提出行行号：9位（内容同提入行行号）。（2）标识：6位（批控卡为888888；提出卡为999999）。（3）借方金额：12位（批控卡为该批合计金额、提出卡为总计金额）。
（4）批控卡批号：2位（表明第几批）；提出卡批数：2位（表明共几批）。
（5）借方票据数：4位。（6）贷方票据数：4位。
（7）贷方金额：12位（批控卡为该批次合计金额、提出卡为总计金额）。
业务提示：核心系统提出汇总借贷金额与提出卡借贷金额应核对无误后方可提出，以避免提出业务改卡。
4、日记账：所有票据和提出卡、批控卡打印完成后，打码机将自动生成两联日记账，一联交换单位留底，一联附打码票据提出。
业务提示：应将较清晰一联日记账附打码票据提出，以方便中心核对。
清算票据码放实例：
（四）其他注意事项：
1、必须对全部打码票据、批控卡、提出卡、日记账加盖交换章，并在批控卡、提出卡上加盖经办人员名章。
2、提出票据时，批控卡、提出卡和日记账必须同时提出、缺一不可，批控卡、提出卡不可漏打码、不可混用，日记账必须打印清楚。
3、票据打码域不得污染、不得有铅笔涂改字迹，打印的磁码不得擦花、打印重码、磁码错位，避免因票据打码域、磁码问题，造成拒票。对于拒票的修改，中心将收取拒票费。
4、定期更换磁带。
5、以专用口袋提出票据，袋内只能放三张薄纸传票，不得折叠，袋内票据不得高出口袋1厘米，附有软联票据及退票必须放入专用口袋打码提出。
6、交换单位打码机发生故障应及时报修并由服务公司提供备机，使用备机时，开机后必须输入本行行号；不要误输入本行第一张提出票据的提入行号，中心对于账务有误的交换单位的提出卡将进行修改，并根据修改内容进行收费。
7、及时清洗交换章，避免长时间使用造成盖章的上下或多张票据粘连。
8、本外币业务在共用一台打码机的情况下，应坚持“人民币提出卡打印结束、数据清除后，再开始外币业务处理”的原则。
9、提出票据不得夹带大头针、回形针、订书钉等铁质物，避免损坏清分机设备。
收费通知单实例：
改卡通知单实例：
（五）拒票案例：
1、磁码打印模糊
2、磁码打印错位
3、清算号不存在
4、金额模糊不清
（六）信件交换业务
信件交换范围为：各交换单位提出的计入清算差额的交换信件及网络退票实物信件。
1、计入清算差额的交换信件是指提出行在对一个提入行提出多笔不能直接打码的同类票据时，以计数单汇总数据，并将汇总金额在计数单上打码提出清算，将实物票据装入专用信封提交提入行。
2、信件业务的提出操作：
（1）填写信件清单，列明提出总数，且提出总数要与所列明细汇总相符。
（2）计入清算差额的交换信件上的提入行号必须与提出信件清单所列及对应打码计数单上的提入行号一致。
（3）填写提入行票据清算号：系统行号（2位）、票据清算号（4位）。
（4）网络退票的实物票据装入网络退票的专用信封，只能晚场提出。
业务提示：
1、提出交换信件不可夹带打码票据。
2、各种信封不能混用，且不能使用旧的信封，凡再发现使用旧信封的，中心做退回处理。
三、票据交换传递工作
（一）操作要点
1、检查票据袋是否破损，如有破损，及时联系传递公司更换。
2、在票据袋锁片号码单上加盖交换章，放在票据袋透明窗口内，锁片号码单号码与票据袋锁片号码保持一致。
3、各交换单位与快递公司要建立完善的交接登记制度。
4、中心收票截止时间：午场13:00；晚场19:30。
5、票据袋锁片和号码单的发放工作由中心负责，中心会将锁片领用单及锁片实物装入交换单位提回票据袋中，通过票据传递人员送至各交换单位。交换单位清点无误后在票据袋锁片领用单上签收确认，交票据传递人员带回中心。
票据袋样式：
（二）检查要点
1、票据袋是否完好，“锁片扣”有无损坏，锁片颜色是否为红色，锁片号码与号码单号码是否相同。
2、检查提入票据、差额表是否为本行应提入的。业务提示：发现清算袋破损、票据不符等情况应及时与中心联系，不得拒收。信件交换提入行清点提回信件总数，与提入交换信件清单所列总笔数进行核对。如有问题，及时与信件的提出行联系。
四、退票业务操作
（一）网络退票：各交换单位只可将可采集图像的支票通过网络退票系统办理退票业务。
（二）实物退票（午场）：仅限于有午场交换的单位之间的退票，且要把退票与退票理由书装入专用口袋（白口袋）打码提出。
（三）传真退票：未通过以上两种方式进行退票处理的，可采取传统的传真退票方式。
业务提示：由于清分机清分票据造成的票据污染或撕裂等现象时，不允许做退票处理，可及时与中心联系，由中心开据证明。
票据清分污损证明：
五、网络退票接收
（一）登录网络退票业务处理系统，接收本单位退票。
（二）核对报表数据与提入的网络退票实物票据，发现不一致的应及时与票据退出行进行联系，并通知票据清算中心。
业务提示：
1、各交换单位必须在网络退票系统运行时间内完成退出、接收业务操作，并在规定时间内撤消应撤消的退票业务。
发送业务的窗口关闭时间：15:40;接收业务的窗口关闭时间：15:50。
2、按照系统提示，及时修改用户密码。
六、支票专用打码机维护保养
（一）日常使用注意事项
1、机具使用的墨盒、磁性色带应保持常用常新，应每月更换未使用完的色带，对于短时期内未使用导致风干的墨盒用湿布擦拭喷墨口，保持正常喷墨；对于长时间未使用的墨盒必须进行更换。对于各行一次性采购的墨盒、色带不应过多，避免因长期存放导致墨盒、色带无法正常使用。
2、支票专用打码机应放臵在水平工作台上，日常使用中应保持周边整洁，避免将机具暴露在灰尘或潮湿的环境中，在不使用机具时应加盖防尘罩布。同时不应在机具上堆放其他物品，机具周围避免摆放液体器皿，防止损坏机具。
3、严禁使用不在维护保养范围内的老旧机具，如网点清算单位还存在使用老旧机具，应及时进行更换，杜绝因机具落后产生票据清算交换差错的情况。
（二）机具维保服务注意事项
按照我行与支票专用打码机服务公司签订的维护保养合同，机具维保服务公司负责对每台打码机进行定期维护。维护周期为市区（各直属支行）每个月一次，郊县（滨海分行、各中心支行）每两月一次。接到报修电话后维修人员应于2小时内到场并立即采取有效措施进行故障排查。当时不能将机器修复的，应提供备机一台供我行使用。针对合同条款，我行清算单位应做到以下几点：
1、我行支票专用打码机出现故障，应立即联系维修人员，要求维修人员2小时内到场对机具进行维修，或提供备机供我行使用。
2、如维修人员未定期到场对机具进行维护，各清算单位应及时电话通知，要求维修人员进行机具例行巡检。
3、各清算单位应保存维保公司联系人及联系电话，同时做好维保人员定期维护记录和应急故障排查记录。对于服务公司未定期上门维护或未及时排查故障的情况，应记录在案，并上报总行会计结算部，由总行与维保公司进行沟通协调，督促维保公司落实合同条款。
请各清算单位结合以上业务规范，切实落实整改工作，有效降低我行提出提入票据拒票率，杜绝账务性错误，严格执行支票打码机操作人员持证上岗制度，票据清算业务经办人员必须经票据清算业务培训、支票专用打码机操作培训并通过柜员网络学习的平台业务知识考核方可上岗。各清算单位应积极安排票据管理和经办人员利用晨会等多种形式，认真学习票据清算工作要点，对票据清算工作质量，各清算单位会计条线负责人要常抓不懈，总行将定期通报各清算单位票据清算工作统计分析情况，将票据清算差错率纳入会计委派管理人员考核。我行要力争在2013年将票据清算交换工作水平提高到全市金融同业先进水平。
二○一三年五月六日
主题词：会计结算 规范 票据清算 操作流程 通知
内部发送：行长办公室, 会计结算部, 国际部, 营运运行部, 营业部, 稽核监察部 联 系 人：邸晗 联系电话：83872411（共印2份）
天津农商银行行长办公室
第五篇：发布管理流程规范
产品发布管理流程规范
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目录
1.目标....................................................................................................................................3 2.发布流程............................................................................................................................3 2.1.补丁发布流程.............................................................................................................3 2.2.主版本发布流程.........................................................................................................5 2.3.产品实施流程.............................................................................................................8 2.4.VSS管理流程..............................................................................................................9 3.相关资料............................................................................................................................9
1.目标
软件产品的发布过程，需要形成有序的良性循环。否则，各环节流转中容易发生相互等待、被动接应的局面。无形中，不断增加了沟通成本，扩大了软件的风险。且对后期造成的影响并不能够完全预知、完全估量。
因此，根据公司内部前期已有的习惯，总结过去产品的发布经验，分析统计结果后，特制定本发布过程规范。预期达到如下目的：
1、减少交叉沟通。通过将发布过程流程化，使每一个环节的执行者都非常清楚自己的产入产出，受谁的影响，将影响谁。当遇到困难时，能明确的定位寻找到关键人物沟通解决。避免当需要获取一件事情的进展情况时，需要广泛征询才能掌握的现象。减少交叉沟通成本。
2、提高工作预见性。流程一旦启动，流程中的所有人员便被触动。各环节执行人能迅速在早期预算出自己的“参与时间”、“参与内容”、“参与工作量”，主动提前做出安排、准备，避开人力、时间等资源上的冲突。且一旦发现冲突，便能立刻“报警”，报得越早，越能提前应对，减少损失。
3、提高可控性。产品发布就像道路交通。交通电台有了可靠的消息渠道（取决于上述“
1、减少交叉沟通”），便能随时掌握路面交通状况，配合可预见的行车计划（取决于上述“
2、提高工作预见性”），当然更能向车队提供有价值的消息。因此，车队领导能做出更有控制力的指令，各车队协调行驶，整个交通自然更受控。一条早已设计好的行车路线，加上提前准备就绪的车队人马，再加上行进途中密切配合的交通电台。与没有固定线路，需要时才去调配车马，电台信息又不畅的队伍相比，哪一个更能成功到达目的地？
2.发布流程
本章节的流程图中，将使用下列简称。
1、需求组(人)：包括需求总负责人(或PM)、各模块需求负责人。
2、开发部(人)：包括技术开发部全体成员。
3、配置管理员：或简称SCM，包括技术研发部的配置管理组成员。
4、测试组(人)：包括测试组所有固定资源、临时调配资源。
5、安装组(人)：包括负责公司内部、客户现场的安装、调试的人员。
6、客户：所有使用我司产品的用户。
2.1.补丁发布流程
软件产品的某个主版本向外发布给客户使用后，发现了错误。若这个错误给客户造成了很大的影响，等不及下一主版本，需要立刻修正，我们就需要发布补丁（对应VSS上的存放目录：Patch[X.Y]）（注：所有补丁要求合并入下一主版本）。流程图如下所示。
补丁发布流程：下图中每个方框代表一个进程，括号内描述该进程的具体内容。每个进程均要求相应职位填写《补丁签发单》。需求组开始开发部开发部经理：接收任务（1、安排开发人、预计开发完成时间。
2、通知SCM）配置管理员测试组提出变更请求（1、事先征得需求澄清会的同意，再填《补丁签发单》。
2、通知开发经理）检查（1、检查前两个环节填写的签发单是否符合填写要求；检查描述是否清晰、时间要求有无冲突；）否检查是否通过？是安排补丁号（1、安排补丁号、发布日期，通常将完成时间相距不远的安排在同一补丁号中。
2、设置VSS权限，根据开发部经理的安排设置。
3、通知相关人，开始执行施变更，并公布预计发布日期、实施建议）开发人：执行变更（按照要求修改代码、文档，完成后，按规范存放）测试组长：制定测试计划（按照签发单，安排测试人、预计测试完成时间）产生alpha版（开发部内部可产生多个alpha版）安装alpha测试环境部门内部测试（1、alpha阶段的测试，相当于单元测试。
2、通知SCM）否测试是否通过？是alpha阶段产生Beta版（1、检查相关文档是否已备齐；
2、根据签发单，检查当前补丁号中提出的变更是否都已执行；
3、检查开发人在CheckIn/out的过程中，是否符合VSS管理规范、版本管理规范；
4、根据签发单，制作补丁发行说明
5、关闭VSS权限；
6、编译构建beta版；
7、通知测试组、安装组，向其提交该补丁的书面签发单）安装Beta测试环境（1、编写/更新补丁安装手册；
2、选择测试环境，安装补丁beta版；
3、通知测试组、相关人，同时刷新“公司内部产品试用环境一览表”白板）验收测试（1、beta阶段的测试，相当于集成测试
2、通知相关人测试结果,含邮件、签发单电子格式的回复。若测试通过，则还包括在书面签发单上签名。）否测试是否通过？是Beta阶段产生Release版Release阶段（1、检查测试结果是否已全部通过；
2、检查提交文档是否已齐全；
3、标识、备份、记录。
4、通知相关人。等等...详见：《版本发布前的checkList》；)分发Release版（1、根据安装组的工作计划、根据各客户现行情况，组合出不同的安装包；
2、分发给当次执行安装任务的人。
3、通知安装组。结束（转入《产品实施流程》）
2.2.主版本发布流程
主版本的发布流程，与补丁的发布流程相比，参与的职能部门个数、次数明显增多，且设置的检查点也随之增多。
重要的一点，引入客户监督。改变目前的“直到整个版本完全下流水线后，才提交客户试用”的方法。采取“我们主动争取客户全程参与”的方法，每完成一个变更，不一定要待版本中的所有变更完成，立刻放上客户使用的测试环境，请客户在线试用并提意见。（此举依赖公司实现远程测试环境）。目的：让客户不仅知道我们在干什么，还知道我们干成什么样，是否满意。尽量让客户的意见在开发早期提出，越早提出，变更成本越小，且能直接减少后续的补丁发布频率。
流程图如下：
主版本发布流程图（下图中每个方框代表一个进程，括号内描述该进程的具体内容。每个进程均要求有物理产出。）需求人开始开发人配置管理员测试人/安装人客户提出变更请求（1、填写自己负责的《[产品名] [版本号]开发计划清单/测试清单/变更清单》（以下简称清单）；
2、请求召开需求澄清会否参与澄清会(对清单释疑)参与澄清会(对清单提出质疑，预估开发所需工时)参与澄清会(对变更请求提出质颖，预估测试所需工时)评审通过？是宣布变更计划（由需求总负责人/PM宣布：
1、通知SCM检入变更计划；
2、通知开发部经理接收任务；
3、通知客户）（完成时限：上一主版本正式对外发行前。）检入变更计划（1、检查有无通过澄清会；
2、将一个产品中，各需求人提出的清单中，已通过澄清会的内容，合并成一份。从此本流程仅使用合并后的清单。
3、存入VSS的固定目录、标Label；
5、通知开发部经理、测试组长需求阶段重新进入开发阶段提供发行说明内容（各需求人提供自己所辖范围内的说明内容，参照样本填写）开发部经理：接收任务（1、安排开发人、预计开发完成时间。
2、通知相关人）为开发部门设置权限测试组长：制定测试计划（按照清单，制定测试大纲、测试计划）开发人：执行变更开发阶段（1、开发人执行变更；
2、定期向项目管理组汇报开发进展）收集、审核发行说明内容产生alpha版（可产生若干个alpha版，直至所有变更完成）安装alpha测试环境部门内部测试需求确认测试（确认功能是否满足需求）（alpha阶段的测试，相当于单元测试，确认功能是否完整、是否正常运行、相关手册是否最新）是否参与?否制作发行说明网页(根据收集并审核通过的内容，制作成适合客户在线阅读的网页等格式，变更清单除外)是版本测试（1、根据测试计划测试；
2、写安装手册）需求确认测试（确认功能是否满足要求，尽可能提出改进意见）alpha阶段测试通过?是否
主版本发布流程图(续)需求人开发人配置管理员物理配置审核（1、各类文档有无备齐；
2、有无全部测试通过…等等，详见《CheckList》）测试人/安装人客户产生Beta版（1、关闭VSS权限；
2、标Label;
3、编译构建beta版、备份、通知相关人；
3、制作变更清单网页...等等，详见《执行列表》）安装Beta测试环境（公司内部用）（1、根据测试计划、安装手册，安装测试环境(可能有多套环境)，验证安装过程是否正确；
2、通知SCM、测试组、刷新“公司内部产品试用环境一览表”）客户是否参与测试？是否安装Beta测试环境（客户用）（1、根据客户需要，选择安装环境，并进行安装；
2、通知SCM、各需求负责人）验收测试（1、根据测试计划测试；
2、回复测试结果（含邮件、上传VSS、书面三种方式））安装记录验收测试（1、对产品进行测试、试用，包括性能、功能方面的测试，尽可能提出意见）Beta阶段测试通过？是否，重新进入开发阶段物理配置审核（1、各类文档有无备齐；
2、有无全部测试通过；
3、检查变更清单网页。
4、下一主版本计划已备妥…等等，详见《CheckList》）产生Release版（1、标识、备份、记录。
2、通知相关人。等等...详见：《版本发布前的checkList》；)Release阶段分发Release版（1、根据安装组的工作计划、根据各客户现行情况，组合出不同的安装包；
2、分发给当次执行安装任务的人。
3、通知安装组。结束（转入《产品实施流程》）
2.3.产品实施流程
为方便大家更加理解软件的整个发布循环过程，在此简单介绍软件通过Release阶段后的实施流程，它包括安装、培训等内容。具体的规范制度，以实施部门制定的为准。
产品实施流程（为方便理解，下图作出简单介绍。具体详细的流程以实施部门制定的为准。支持部开始配置管理员客户实施经理：制定实施计划（制定具体的实施计划，含：时间、地点、人物、实施内容、实施策略。）提出意见（对实施计划表示认可，或提出调整意见）分发Release版（根据实施计划，分发出当次实施所需产品、相关文档）实施人：准备（指前期准备工作，包括：与客户约定时间、安装包整理、任务书编写、提交说明文档给客户...等等一切能提前在公司完成的工作）否实施人：执行计划配合执行实施人：反馈执行结果（1、通知相关人。
2、返回相关文档。例如：特定用途备份文件、客户签字后的任务书等。
3、记录结果。其中，安装记录是必不可少的，以便为下一次实施提供线索。）执行成功？是结束
2.4.VSS管理流程
简单介绍VSS的使用流程如下，具体详细的规则另述。
VSS管理流程
1、库结构管理SCM：规划目录、存放规则、权限规则（经过评审）SCM：建库、分配权限各用户：上传、下载SCM：定期抽查、清理、维护
2、文件存储管理SCM：定义命名规则各用户：按统一规则命名，保持更新SCM：定期抽查、清理
3、用户、权限管理SCM：新增用户（1、新增帐号；
2、分配权限；
3、通知用户本人及部门经理）SCM：调整权限（1、根据部门经理的安排，统一调整权限；
2、通知用户本人及部门经理）新同事用人部门经理：提出（1、提出新增用户要求；
2、提出权限要求）老同事用户本人：提出（向部门经理提出调整权限要求）用人部门经理：统一汇总安排离职人事部门：离职通知SCM：销户（1、检查有无未checkIn文件；
2、删除用户；
3、通知部门经理、人事部门）产品备份流程SCM：制定备份策略（经过评审）SCM：按策略备份SCM：定期公告，供大家取用
3.相关资料
3.1 软件版本号的命名约定、分支约定
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