仓库作业操作流程

第一篇：仓库作业操作流程

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仓库流程

物料管控作业操作流程

物料管控作业包括:

1，材料申购材料入库材料出库成品入库成品出库

2，3，4，5，6，售后维修出入库管理

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1，材料申购

1.1按营销部下达的生产计划。

1.2按照材料展开表，结合实际库存量算出所需材料（所需材料=日用料*采购周期）

1.3填写《材料申购表》（附图1），并且在电脑记录，1.4将《材料申购表》交与采购或主管部门签字确认。

2,材料入库

2.1根据〈送货单〉的数量，型号与验收标准，清点是否一致，确认后签字，留下一连作为材料入库依据。

2.2材料入库，存放于（原材料待检区），并及时开出《报检单》。

2.3报检合格后标明检验状态标示，如库存放于指定位臵。

2.4填写《材料入库单》，并且交与采购人员签字，撕下《材料入库单》的二三联，做为仓库和财务的记帐凭证，2.5根据《材料入库单》内容记帐，并在《材料申购表》的存档处作相应记录。

3，材料出库

3.1工单发料：发料须凭生产计划或经生产部审核的工作联系单（生产计划单要求注明生产内容核准人）3.1 领料人员填写《领料单》，.上海迅磊变频器有限公司

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3.2发料员根据《领料单》内容（数量，规格/型号），发出相

应材料（必需按照先进先出）。

3.3 领料员签单，撕下二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，3.4 根据《领料单》内容记帐，4，成品入库

4.1 缴库者填写成品《入库单》，并与成品一起至仓库（必须是合格的完成品）。

4.2 仓库验收者根据《入库单》，核对数量，型号/规格验收签字。

4.3 成品入库存放在指定位臵，撕下〈入库单〉的二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，4.4根据《出库单》内容记帐

5，成品出库

5.1收到销售部审批后的〈出货通知>后，根据成品入，出库情况整理对应的产品（必须先进先出），并且记录下成品条码，5.2 根据〈出货通知>填写出成品〈出库单〉（三联单），并填写《送

货单》（二连单）。

5.3将产品与〈送货单〉（二联）交与送货人员，并且在出库单上签字，如用快递，物流发货则《出库单》由发〈出货通知>的人员签字。

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5.4撕下〈出库单〉二联记帐，三联交与财务。并在电脑〈出货明细〉中记录客户，经销商，品名，数量，与条码。5.5如收方在收到货物后回传《送货单》则与一联一起存档。

6，售后维修出入库及用料管理

6.1 根据产品条码和发票验证是否在保修期内。

6.2维修领料与3.1—3.3一致，但必须注明机器的编号且与维修单相符。

6.3维修完成后凭维修单办理入库手续与4.1 4.2一样。6.4 根据维修，发出。填写〈变频器维修出入库情况〉表。

第二篇：仓库作业流程

仓库作业流程

我从去年9月10日入厂以来，在经过了这半年的工件实践和锻练，及配合仓库主管收发货的日常工作中学到很多。在每天的工作中都有可能发生问题，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决问题，来提升自身的业务能力。管理仓库离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同仁的大力支持和配合。

接管仓库

1.在接手之初，确保帐实相符，必须是库房有一样，帐上就有一样，而且是数量相等。

2.还要清楚物品的存放位臵。

3.在帐实清楚之后，作一份交接手续单，详细说明接手之日的库房情况，要有一位监交人。

4.有于接管成品仓,无法有效兼顾鲜奶工程的零散配货和管理老库区,需要别外找人管理零散配货和老库区。

怎样带团队

1.作为一个团队的带头人，要懂得如何创造出好的工作氛围。团队氛围是很重要的，一个充满斗志、向上氛围的团队，远远比一个人在那艰难困苦挣扎要来的重要。大家可以设想，一个大家争先恐后去战斗的团队和在一个士气低迷牢骚满天下的团队，哪个团队更容易胜任工作。

2.带好一个团队要注意塑造这个团队整体的信心，也要塑造团队每个成员的信心。

3.一个公司应该有本公司的文化培训，产品知识的培训。如文化的重要性不言而喻，它是持续不断的动力所在，它是企业不断创造奇迹并且经久不衰的关键因素。想要有自己的团队文化，想要有朝气勃发的氛围，就要努力去经营。

仓库流程及工作具体说明

1.入库流程

入库包含了货品卸载、货单核对、货品签收、质量验收、质量反馈、货品堆放、返修处理、提交打单、单据复审、审核入ERP等环节。

a.厂家送货物进入待检仓，卸货到指定位臵。有***主要负责对

单，根据厂家送货单对货物的客户名、货号、颜色及数量进行对单，如无误后交仓库主管签收。

货品卸载，是指直接厂家或者厂家委托送货单位(本文以下简称送货人)将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，以待仓库人员进行货单核对，如果送货人所送货品由多个厂家组成，送货人需要按照厂家划分，分别堆放，并提供相应的送货证明，若送货人是厂家，则需要提供相应货品的送货单据，若是送货人是委托送货单位，则需要提供一份与实际送货数量相关的托运单凭证。货单核对，是指仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性，若核对的过程中发现信息错误，则按照送货单为准，因为送货单往往是根据客户订单所开具，并更正外箱的基本信息，若发现送货单信息明显错误，则上报仓库主管处理，核对完毕后，需要再次清点货品的件数与送货单的数量是否一致，其后将单据交至仓库主管签收。货品签收，是指仓库主管根据仓库员所提交的并且经核对准确的送货单，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联，并交给质量验收负责人标注之用。

b.货物上流水线，有***、***负责对货物进行检验，检验后在厂家送货单上做出处理意见。还有检验合格的货物，有仓库人员搬入成品仓。

质量验收，是保证产品质量的一个至关重要的环节，“产品的质量，就是企业的生命”，验收方式采用的是流水线分段工作，检验的具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等，经过几道检验工序后若合格，就发放相应的合格证明，若存在一种或二种以上的问题的，一概作为质量鞋处理，等到一批验收完毕，质量检验负责人将发现问题的产品，在对应的单据上做好标识，以供仓库主管开具返修单据。质量反馈，是指质量验收人员根据近期对产品检查而总结的普遍现象的归纳，发现问题的本质，并找到解决的方法，通常要做好验收日志，每次验收完毕后，都要记录质量鞋的原因，做反馈的同时，还要与相应的厂家进行及时沟通，确保在后续的产品中改善质量，从而缩短整个出货周期。货品堆放，一个高效的仓库，需要科学的存储方法来帮助实现，尤其在货品数量众多的情况下，这种作用尤其突出。在海量的货品中要求在最短的几秒中内找到货品，的确不容易。看似简单的工作却存在大大的学问，基于实际工作需要，仓库的备货部分是要按照区域去分大类，大类中再去细分每个厂家的货品集中堆放，配货员在提供的必要信息，就可以通过最快的方式查找到目标，也是可以胜任即将出台的鲜奶工程的有利工具。客户的货品按照客户集中堆放，对出库核对单据也是减少了移动量。

c.仓库主管根据检验后检验负责人的意见，如有返修的开返修

单，并由检验负责人通知厂家；合格的交电脑开单员开入库单。

返修处理，是指仓库主管根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，如有返修开具返修单据，建议每天下班以前收回验收人员当天检验完成的单据，并将开具的返修单据第三联撕下，与对应的送货单粘贴一起，并做好送货记录，进行电子表格登记。提交开单员打入库单，仓库主管每天上班首先要准备前一个工作日整理的送货单，并且要排好序，以防止单据丢失的问题发生，根据仓库制度的规定，开单员要于次日8：00AM到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并要求准确识别验收人员标注的存在质量问题的货品，不入库，其余则一一输入，若遇到订单不明的问题，则需要做好记录，以在完成打单工作后，及时上报订购处，查找问题的根源；若遇到明显的错误信息，比如厂家货号写错，要及时纠正错误，并在送货单据上注明，以备仓库确认外箱的信息是否错误，并进行相应的修正，否则，将影响正常出库与盘点工作。入库要及时，如遇到特殊情况，需要跟部门领导说明缘由。

d.仓库主管根据开单员开具的入库单与厂家送货单、检验员的检验意见进行比对厂家名称、货号、颜色及数量无误后签字，有开单员审核入库。

单据复审，是指仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信息的一致，准确无误后在审核栏签名表示同意入库，若有错误，应及时与开单人员沟通，并调整内容。注意开单员所标注的信息，比如，不能入库的货品，应及时搬出仓库，应别外放置，等候订购处的处理结果。这里要求定购处，应及时通知仓库主管处理方法。绝对不允许拖延。审核入ERP，是指开单员根据仓库主管签署的单据，进行ERP入库处理，并要保证入库的货品已正确调到成品仓，处于待发状态，审核完毕后，将所有单据交还给仓库主管统一保存。

退货入库，退货人必须出示经理室签字同意退货的单据，仓库才接受退货，否者一概不于受理。

2.出库流程

出库包括单据核对、出货装运、包装袋发放与现场监督等。

a.成品鞋的发出必须由开单员开出提货单并经财务室盖章和部门负责人签字，客户凭提货单到仓库提货。仓库员根据提货单据对应货物的客户名、货号、数量及颜色进行核对配货，正确核对完成后单据交还给仓库主管。

单据核对，是指配货人员根据仓库主管分配的、并且盖有公司财务收款章的提货单据，进行相应的配货，依据客户名、货号、颜色及数量等信息，并在外箱做相应醒目的标识，并在单据上做好已核对的标识，单据核对完毕后，需要清点实物件数与单据所对应的数量，若一致，则表明配货完成，在第一张单据上标注总共件数，如果大小件混发，则表明大件与小件的分别数量，以方便仓库主管的出货清点工作。将单据交还给仓库主管保管。

b.货物的发出，原则上采用先进先出法。货物出库时必须办理出库手续，仓库主管应对货物的客户名及数量进行再次核确，核对正确后方允许出库。

出货装运，根据仓库制度的规定，客户本人是不允许进入仓库内部的，这里除了公司指定的发货人可进入仓库，自行装车作业，其他情况，客户在门口等候，装车工作由仓库员主动完成，并送至仓库门口。现场监督，是仓库主管一个核心的工作内容，其管理对象就是每批货的数量是否符合开单出货的数量，同时还要监督提货人是否正确装运做了标记的货品，若不是，则及时指出，确保数据一致后，方允许放行出库。若发货量较大，则要做好记录，包括装车信息，每车的件数，或者更具体到每车的大件数目与小件分别数目，还要注意非标准装箱的货品，比如开单为15双，但是发货为16双，这样的隐形的失误，仓库主管应尽量避免。包装袋发放，是仓库主管根据开单数量发放所对应的手提到，若已发放，在提货单上，标注“手提袋已发***个”等字样，平时要注意观察手提袋的库存量，若少于3000个，应通知厂家尽快送货。

厂家来接收返修鞋，仓库管理人员应根据返修单和实物进行比对无误后，有接货人在返修单上签名，方可以出仓。

例外出库,这里我们指的是非正常开具提货单而突发的一种风险性的一种发货方式，这种方式最低权限是要 * * 运动休闲分公司经理室同意发货，其他情况一律属仓库主管渎职出货，出货方式只分为2种，其一是必须持有经理室同意发货的清单，方允许出货；其二若是来不及经理室签署的，必须有经理室直接电话通知仓库主管，发货后整理好出货明细，次日马上送至经理室补批。原始单据由仓库保管，客户持有复印件，等开单处理完毕后将原件交付给当事人，并上报经理室已开单处理。

仓库出货的风险划分，这里的风险指的是货品在交接时候产生的各种纠纷的客观原因，例如货品遗失如何界定责任范围，仓库的责任范围划分是以仓库最外一道门为分界线，只要提货人在仓库内部表示可疑或发现数量不一致，提货人有权要求开箱检查,前提是要仓库主管在场，若发现数量不一致或型号不一致，提货人有权利拒绝提货；若是出仓库门外后，所发生的数量缺失，仓库概不负责，仓库也有权拒绝赔付货品，但有义务协助调查原因。

3.盘点流程

盘点包括盘点数据、数据合计、数据比对、问题处理与数据录入。

a.有仓库主管指定每一人负责一个范围，根据盘点表格抄写，客户名称、货号、颜色、数量。

盘点数据，是指由仓库人员对成品库的实物进行记录的，如客户名称、货号、颜色、数量的数据。由仓库主管指定每人负责特定范围内，对仓库实物进行如实的记录，进而完成初次盘点；仓库人员互换范围和初次盘点的数据进行二次盘点，对初次盘点的数据与实物逐一进行核对，完成复盘以确保盘点数据的正确性。

b.仓库主管对记录的数据进行合计，与ERP数据进行核对。如有误差及时查明原因做出处理。

c.盘点核对正确后，盘点数据交由开单员输入ERP。

做好仓库管理

1.要严格执行公司仓库保管制度，收货必须检查货物的客户名、货号、数量及颜色等项目，如发现货物客户名、货号、数量、颜色及单据等不齐全时，不得办理收货手续。入库应及时登帐，拒绝不合格或手续不齐全的货物入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。

2.要合理安排货物在仓库内的存放次序，按客户分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能真确掌握货物的入、存、出的工作流程，,同时也要熟练掌握和应用ERP软件。

3.盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。积极配合综合办做好仓库库存的盘点，如果发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。

4.做好安全防火、防盗工作，仓库内严禁吸烟。货物摆放整齐、库容整洁。

2009年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，在新的一年里努力改正过去几个月工作中的不足，为公司的发展尽一份力，为了公司的发展壮大，让我们携手合作，创造更辉煌的明天！

***

20**年**月**日

第三篇：ERP操作流程仓库

ERP操作流程

仓库ERP作业流程：

1.采购到货单＆采购入库操作流程：

1.1采购到货单：打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。由主管领导审核。［注意：库管只做包装桶，纯水］。

1.2采购入库单：打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。２．材料出库操作流程：

1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。3.半成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择半成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。4.半成品出库＆包装桶出库操作流程: 1.1半成品出库流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务“→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,[注意:要删除包装桶,] 点击“确认”由主管领导审核。

1.2包装桶出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息, 点击“确认”由主管领导审核。5.产成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。6.038调拨业务操作流程: 1打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“调拨业务”→“调拨单”→打开进入对话框→“点击新增”填写表头相对应信息,在选择“成品规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。7.其他出＆入库操作流程: 1.1其他入库操作流程:打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“入库业务”→“其他入库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

1.2其他出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“出库业务”→“其他出库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

第四篇：仓库物流作业流程

电装（天津）空调部件有限公司 仓库物流作业流程

一、公司简介

株式会社电装DENSO CORPORATION是世界汽车零部件及系统的顶级供应商，在2011年《财富》周刊公布的世界500强企业排名中，位列第238名。截至2006年3月31日，株式会社电装在全球30多个国家和地区设有179家关联公司，共有105,723名员工在其中供职，全球联合销售额达273亿美元。作为世界顶级汽车技术、系统以及零部件的全球性供应商，电装在环境保护、发动机管理、车身电子产品、驾驶控制与安全、信息和通讯等领域，成为全球主要整车生产商可信赖的合作伙伴。电装提供多样化的产品及其售后服务，包括汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备。目前，电装共有21种产品排名世界第一。

电装（天津）空调部件有限公司（DMTT）系由日本电装集团（DENSO）于2005年2月在津设立的独资公司，投资额5.2亿元人民币，是目前DENSO在中国的最大投资项目，公司位于西青经济开发区赛达二大道15号，于2006年7月投产，是亚洲最大的汽车空调部件制造基地。

二、物流作业流程

1、收货

各供应商按点将以集装箱形式把DMTT所需的货物送到部品仓库，把送货单交与仓库负责人，由部品叉车司机负责核对铅封号无误后打开铅封卸车，将所有货物卸下后，由仓库货物核实人员拿送货单对应货物的番号、数量进行核实，核实无误后签字、注明日期，后将送货单客户保留联送交系统操作人员处，其余联交由送货司机带回供应商处。

2、返空箱

集装箱每次卸完货后，由部品叉车司机负责将供应商处所有空箱装车返回供应商，并有核实人员对空箱、托盘数目进行明确计数、开票、签字，且有送货司机签字后保留第一联，将其余联交与司机带回供应商处。

3、检验

核实人员核实完来货数量后，由叉车司机负责将所有来货放入品质检验处滑道上，由品质检验人员拿部品系统操作人员所给的检验报告单对所有货物进行品质、数量检验，检验完毕后在检验报告单上签字并交与部品入库人员，由部品入库人员负责将所有检验完毕的货物运到入库区，准备入库。

4、入库

入库人员将对应各个部品的番号将所需货物入库，滑道入满后如有剩余部品，将运到部品溢出品区，等待下次入库。

第五篇：原材料仓库操作流程

原材料仓库控制流程

一.采购请购流程

1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。

1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。二.物料进出仓流程 1.原材料进仓

1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。

1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。

1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。

1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分

1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。2.原材料出仓

2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。

2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。

2.3.生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。2.4.领料单下发到各备料员，按单当天备好物料，急料优先。无领料单不予备料。有无实物或数量不足等异常情况反馈给相应仓管员，由仓管员跟进。领料单签字后应及时收回交仓管员。

2.5.对于车间领用的材料，在生产过程中出现质量问题，车间检验员应及时填写“不合格品重审单”上报品管部，由品管部确定物料的报废属性（工废或料废）。车间领料员持“不合格品重审单”至仓库领料，以旧换新，仓管员开具“超领单”。若是料废，仓管员须根据“不合格品重审单”清点物料，在开出“超领单”发料的同时，开出“退料单”。

2.6.料废物料，须及时通知采购联系外协厂家尽快办理退货事宜，仓管员开具“退货单”，仓管员在ERP系统开具《退货单》时应与原采购合同勾稽。“退货单”须由采购签字确认，需退物料应于每月月底前退回厂家。

2.7.零星领料：属计划外领料，车间领料员开具“工作联系单”提出领料需求，由总经理核准后，持“工作联系单”至仓库领料，仓管员开具“零星领料单”并发料。三.盘点程序

1.盘点范围：原材料仓库所有权属于公司的所有物料。2.盘点方式：

2.1.固定盘点：每月月末最后一天所有仓库员负责对自己所管辖的物料进行盘点，由财务监盘；每年年终进行一次大盘点，对物料进行全面清点，由财务进行监盘，年终组织大盘须提前做好计划，年终盘点期间仓库全面封闭，不再进行收料、领料动作。

2.2.不定期盘点：日常财务可进行不定时抽盘，由财务指定抽盘物料，提前1天通知仓库，对物料进行随机抽查。

2.3.实盘实点：盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估计数量。

3.盘点人：各仓管员负责对自己所管辖的物料进行盘点。物控经理或财务部派人监盘，备料员和仓库搬运工由仓库主管安排分工，协助仓管员进行盘点事宜。4.盘点前准备：盘点前，所有单据都必须录入系统完毕。同时各仓管员要在盘点前将自己所辖物料区进行现场清理，物料进行整理，以便清点物料库存数量。5.盘点流程：

5.1.仓管员要先从系统导出《盘点表》，整理并打印电子表格，盘点表格式主要包含所辖物料的品号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等。

5.2.依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。清点物料数量，并将实际数量登记在《盘点表》的实存数量一列。

5.3.盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在《盘点表》上签字确认。《盘点表》一式三份，一份交物控经理，一份上交财务部，一份仓管员自己留存。5.4.《盘点表》每月2日17：00前由仓库主管收集报送财务。

6.盘点报告：盘点结束后，由物控经理根据盘点期间的各种情况进行总结，重点对盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总经理批准，并抄送财务部。四.呆废料处理程序

1.在每月月初5日内，由材料仓库仓管员将库中半年以上无领用（领用的依据以领料单为准）的材料列出“月末呆、滞料盘点表”（见附表）一式三联，送交仓库主管。

2.物控经理接到报表后，应立即上报，由高管组织相关部门责任人到仓库进行核实，并追查滞存原因，及时拟定处理方案与处理期限，并上报总经理核准。3.物控经理应督促各相关部门人员在一定期限内按拟定处理方式及时进行处理；属于“出售、交换”的部分交采购部，属于“转用”的部分交生产总调度，属于“报废”的部分交质技部开具“报废单”由废品部进行处理。

4.如果在特殊情况下，在处理期限内仍未完成者，应及时说明原因并重新拟定处理方案与期限，经仓库主管审核后由总经理核准。

5.物控经理接到报表及处理方案的同时应在财务备案一份，由材料会计依此数据进行登帐工作，以便能更好对呆、滞料的处理工作进行考核。