收银员日常工作要求

第一篇：收银员日常工作要求

收银员日常工作要求

1、提前十分钟上班，接受收银主管的指示。并提出合理的建议或意见。

2、早上开门前做好收银台、收银机、出入口的清洁卫生工作。

3、做好零钱、包装袋、收银机纸等物品上班前的准备工作。

4、工作时间内不得在商场内吃零食，不得在收银机范围内闲谈说笑。

5、做好商品的特价、改价的记录。

6、严格遵守公司的规章制度，遵守待客服务规则。

7、顾客各购物小票、找赎的零钱在礼貌的放在顾客手里。

8、收款快捷、准确找赎。遵守公司关于现金收付的规定。

9、工作时间内不得随意的离开收银台。如遇特殊情况需要离开收银台时，要经过收银主管的同意，并将“暂停服务”牌放在显眼的地方。在放暂停服务牌时应注意：将收银机的钱箱锁上，将离开的原因和回来的时间告诉临近的收银员，离开收银台时如有顾客等待结账，不可立即离开，应礼貌的请后来的顾客到其他的收银台结账，并为等待的顾客结账完之后方可离开。离开必须关闭收银通道，把款机退出销售状态，把钱箱锁好。

收银员作业纪律要求

1、收银员上机收银应通过相关的收银培训与考核，合格后方可上机操作。

2、上机前准备好银底，准备足够的零钞。

3、做好对客服务，坚决执行“六唱一单”服务标准。（唱迎：顾客来收银台结账时先招呼：“你好，欢迎光临”。唱优惠卡：给顾客结账前先问顾客有没有优惠卡：“先生/小姐请问有没有带优惠卡”。唱付：指顾客须付的钱“谢谢，一共***钱”。唱收：指收到顾客的现金。“谢谢，收你****钱”。唱找：指找给顾客的现金。“谢谢，找您***钱”。唱送：指送走顾客。“请慢走欢迎下次光临”。一单：指电脑小票。）

4、不得携带私人物品上机。

5、收银员上班时不可带现金。

6、在作业过程中不得擅离收银台。

7、避免给自己的亲朋好友结账。

8、收银过程中不得任意打开抽屉查看现金。

9、不可看报、说笑，上班时间不得会客，上班时间不可揣兜、抱肩、趴、靠收银台。

10、在营业现场不可高声讲话、勾肩搭背、携手同行，不可在营业现场化妆、照镜子和涂、剪指甲，不可在营业现场吃零食。

11、熟悉商品的位置、变价及相关的经营情况，不得把价格相同条码不同的商品视为同种商品入机;不得把单件商品视为整箱商品入机；不得把同类的不配套的商品视为配套商品入机。

12、当收银员收取一定金额后，应通知收银组长来收取“大数”并填写收款单上方签字。

13、零钱不够用时不可大声喊叫，应当通知当班收银主管来兑换零钱。

14、不得收银员之间私自换零钱，不得与顾客私自兑换零钱。

15、收银过程中如出现商品没有商品编码需通知收银主管去查看，不得以“想象的价格”或过低的价格卖出。

16、标价与电脑显示的价格不同时，需经过查证后方可卖出。

17、兑换零钱时双方必须清点清楚，如出现差错后果自负。

18、不可挪用公款，或将收银机里的营业款暂借他人。

19、商机时收取的营业款必须放在收银机内，不得存放在其他任何地方。20、要求边上机边看屏幕，发现问题及时提出。

21、上班时间不得与顾客发生争执。

22、自觉接受财务人员及收银主管的监督和管理。

23、严格遵守员工守则，仪容仪表及卖场的各项规章制度。

24、不让无关人员进入作业区。

25、交班时相临机位不能同时清机。收银员岗位职责、负责当班收银工作。

2、负责当班营业款的填单交款工作。

3、负责收银区的清洁卫生工作。

4、负责收银机的清洁、日常维护工作。

5、负责防盗的工作。

6、负责分类报表的填写，银行卡等其他收款方式的登记。

7、负责收银台各类必备品的补充工作。

8、尊重上级，遵守公司的各项规章制度，收银操作纪律，团结同事。

9、掌握一定的商品知识，商品编码知识，假钞识别知识。收银员一日工作流程 营业前：

1、提前10分钟上班，开晨会讲解前一天在收银过程中的问题及应该注意的事项。

2、整理仪容仪表。（着装干净整洁，佩戴工牌，化淡妆不可浓妆艳抹，头发过肩的必须扎起来不可披头散发，指甲不能留超过三毫米，不可涂抹五颜六色的指甲油。）

3、清洁整理收银作业（包括收银台、收银机、收银台周围的地面卫生及垃圾桶）。

4、整理、准备充足的必须物品（各种尺寸的购物袋、单据、pos票及必备的笔记本）。

5、领取备用金，及零钞的准备。

6、检查收银系统是否能正常的运行。营业中：

1、接到顾客递来的小票，应首先检查小票上的日期、营业员的工号、商品编码、名称、数量、单价是否填写正确完整，合计金额的大小写是否一致，不正确时，要及时要求营业员调整或重开。

2、如小票开具完整，则首先输入营业员号，再按序输入商品编码，同时检查名称、单价、金额是否与小票相符，如不符，要求营业员调整或重开。

3、录入完毕，将程序置于结账状态，并告知顾客付款，在顾客付款之前，不得打印收款小票。

4、如顾客有划卡业务：银行卡时，划卡并请请顾客输入密码，银行pos款机打印出结账单后，必须请顾客在银行存根联上签字确认。收银员须在小票上注明是银行卡。

5、以上操作及收取欠款时，须唱收唱付，在收款小票上加盖现金收讫章和收银员手章。自留第一联，将其余两联销售小票、零钱及打印的收款小票交还顾客。

6、如顾客要求开具普通发票，可提示到总服务台开具。

7、退货时，须由营业员填具退货销售小票，经楼层经理签字确认，收银主管授权，方可退货。注：已开具发票的商品不允许退货，除非顾客将发票同时交还方可。

8、收银员录入错误时，须及时通知收银主管，经授权进行更正操作。

• 营业结束：

• • • •

1整理收银台卫生及周围环境。

2、关闭收银机电源并盖上防尘布。

3、整理当日销售单据。

4、结算营业额。（收银员填具缴款单将当班所收货款上缴收银主管，同时将印章、备用金装入款包加锁，存入金库保管。）

收银员的仪容仪表

• 收银员仪容仪表规范

为塑造公司收银形象，规范收银员的行为举止、仪容仪表，结合《员工手册》的有关要求，对收银员仪容仪表做如下规定：

一、卫生及化妆

收银员应注意个人卫生，不使用强烈气味的香水；注意口腔卫生，做到口腔无异味，但上岗不能咀嚼口香糖。

化淡装上岗，女收银员涂红色口红，不应使用黑色或其他不合适的颜色，不留长指甲、不染指甲。

二、工装和鞋袜

上岗期间穿工装，工装要求整齐干净、衣扣整齐、无折皱，不准卷衣袖裤腿、不穿内长外短或自行更换式样。

收银员工鞋一律为黑色船型一脚登皮鞋，鞋跟不可高过5CM，鞋型不可太过夸张，不允许穿松糕鞋。

三、发式和配饰

女收银员长发应梳理整齐，用统一头饰束起扎到脑后。员工短发一律不许过肩，不允许披头散发。• 着工装时不宜佩戴珠宝饰物，女收银员可允许戴一枚戒指（宽度8MM以内）、一对耳钉或一条项链。佩戴项链时应将其戴在衣内，不许戴双戒指、双耳环、大耳环。上岗期间穿工装、佩带工牌、微笑牌。工牌佩戴在左胸前，微笑牌戴在工牌的正上方。

四、站姿与举止

站姿得体，站立时做到收腹挺胸，精神饱满。不准手插口袋、双手抱臂、抖腿或趴、靠款台或将手搭在POS机上。

女收银员左手含住右手的四指，双手自然交叉，放于小腹前，或双臂自然下垂。

谈吐文明、礼貌待客，接待顾客要微笑、语调柔和，语速适中，必须使用标准的服务用语。

态度自然、和蔼、亲切、避免目光呆滞、疲惫冷漠或轻视顾客现象产生。

填写缴款单的注意事项

• 在交款单上须写明缴款的日期、收银员的姓名、收银机号、金额等。

• • • • 在写金额大、小写时要注意大、小写必须一致。

“缴款单”不得随意改动，要求书写清楚，数字规范准确。如有错误，在交款单上注明“作废”。

缴款单一式两份，第一联收银员自己留，第二联随同销售额一起交给收银主管。交款时要注意双方必须签字。

不得将缴款数告知无关人员。（如内部员工、竞争对手）

第二篇：日常工作要求（本站推荐）

各位同事：

为了加强沟通协作，了解各位工作进展，加强工作的计划性与执行力，现对我部门的日志、晨会、周会以及工作汇报等作如下要求，请各位同事认真阅读理解，欢迎大家提出宝贵意见和建议，请于本周五15时前反馈。否则，请按要求及时完成。

下周起我部门将在我部门内公示各位参与及完成的及时性。

一、日志与晨会

主持人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次负责一周的晨会主持工作。

时间：一般情况下，晨会时间固定在每天上午8：40，特殊情况由值班主管与我沟通后通知大家。周一因我须参加公司周会，改至会后10：00进行。

内容：各位先初拟日工作计划，在晨会上汇报，根据会上沟通内容修订填写《工作日志》计划栏，当天按实际情况记录当天工作时间段及内容。第二天根据前一天的工作计划内容以及临时新增工作汇报工作完成情况，并简单汇报当日工作安排。

要求：

所有人员提前安排好工作，按时参会。

主持人负责填写晨会记录表。根据每个人的汇报填写晨会记录表的计划部分，并根据前一天的计划点评每人的工作完成情况，最后将前一天和当天的晨会记录表粘贴在白板上。

主持人负责每周六下班前将本部门工作日志收全后交给部长（手写版或电子邮件均可）。

文件命名要求：《日工作计划与日志1101-XXX》：请仅变动X部分的内容，每月的工作内容最后统一放在一个文件里，如2011年1月戴海林须提交的工作日志，则文件名应为《日工作计划与日志1101-戴海林》。

二、阶段工作

主管人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次负责月度、季度部门例会及KPI指标、财务预算表、办公用品申请、领用等工作的召集、组织。

时间：每月最后一周的周五13：30为月例会召开时间，每季度的最后一周周五为季度例会，时间同前；若有调整，具体时间由当月主管人另行通知。会议应邀请分管领导（季度还应邀请相关部门领导）参加

内容：

每月23日前提交下月资金使用计划；提交办公用品申请表，一般在8－10日期间听候通知去仓库领取；

每月25日前收集人事月报、培训统计等基础数据以及WORD版个人月度总结与计划、KPI考核表等。每季度最后一个月的25日前提供季度材料，除以上外加PPT版的季度总结与计划。

要求：

关于月度工作汇报的要求：各位应根据月度计划、KPI及2011年考核指标，汇报本阶段重点工作完成进展；根据工作计划及近期工作要求，汇报下阶段工作计划；以及需协作或存在困难的工作，对本部门工作的建议和可行方案。关于季度工作汇报的要求：

1.汇报工作并不只是罗列已做的事情，应寻找所做工作中的闪光点，突出具备

优势和差异化的内容。如：本阶段目标达成比较好的三个方面。

2.查找现存问题，分析原因，寻找差距和不足，如：目标达成不佳的1-3个方

面及改进措施。

3.提出本人、本部门的困惑，讲出需要帮助支持的事情。

4.对今后的工作要有具体的设想和思路，并对预期效果进行预测。各项工作应按时保质保证所有人员均完成，会议准备应充分。

感谢各位配合！

祝各位工作愉快！

第三篇：收银员日常工作流程

收银员日常工作流程

一、营业前：

1、按要求提前到岗，清洁整理收银作业区卫生。

2、做好早操，晨会及文明用语的训练。

3、排队到指定地点领取备用金，并分别在登记本及备用金领取本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

4、到达指定收银员后，先将护拦打开，取下机罩，叠好放在抽屉里。

5、依次打开总电源开关、显示屏、主机、打印机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。

6、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，将备用金按不同面值放入钱箱，检查打印纸是否用完。

7、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班课长以上人员汇报。

8、认真检查收银机、扫描器、消磁仪是否正常，如有异常立即向当班课长以上人员汇报。

9、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等用品用具按规定摆放好，清点办公用品是否齐全，检查购物袋、打印纸、银行POS机纸存量是否充足。

10、分类整理好报纸及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。

二、营业中：

1、严禁将营业款带出购物广场或转借他人，否则，按舞弊行为处理。

1、当班期间不可随意打开钱箱清点现金，不得收集顾客遗留的购物小票。

2、上岗时严禁携带私人物品（私款或购物卡）和私换各种币种。

3、不允许顾客在收银台前用储值卡兑换现金或顾客之间进行兑换。

4、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿，入机前应对顾客购买商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上，然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置及熟记一些特殊商品的品名、条码、价格等。

5、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

6、商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，即表示扫描成功。

7、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：

A、柜台打错价，可在值班经理证明后按低价售出，差价由服务中心代付，之后由值班经理找相应柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。

B、商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知还原人员进行更换。（冷冻、易碎商品应立即还原）。

8、收银时应将顾客（或小孩）手中、背上、放在收银台下面或购物车下层的商品及易碎的商品，应先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。

9、对于以基本码销售的商品，收银员根据实际金额，先输入数量，再按设定键或采用手工输入基本码的方法输入电脑。

10、当扫描不出商品条码时，应马上改用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机。

11、商品全部输入电脑后，超市收银员应礼貌地询问顾客是否还有其他商吕，同时留意顾客手工或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾额协助检查。

12、在未结算前，发现输入错误，应由授权人员刷管理卡后，方可使用“更正”键，但必须有实物作为凭证。授权人应做好笔记备查。所有退换货一律在服务中心办理。

13、能打开外包装的商品或封口被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的条码、品名、规格进行认真核对。

14、消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品应注意在消磁板或消磁仪上消磁。服装类商品取完硬标签后，应折叠整齐放入购物袋内，整个消磁工作中要注意爱惜商品。

15、硬标签取下后，如顾客不要此商品或需要更换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回商品原位。

16、如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。

17、装袋时要注意将前后两位顾客的商品分开（未进电脑的商品一律放在扫描器的前方），装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。

18、装袋时要注意将商品冷热分开、生熟分开、食品和用品分开、重量重体积大的装下面，重量轻体积小的装上面，商品装好以不高出装口为宜。

19、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，较大商品保留台后，并告安检员看管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。核对调出的挂单商品明细是否与实物相符。再结算。

20、营业过程中，收银员不可为自已的亲朋好友结帐。

21、收银员不得以无零钱为由拒绝为顾客买单结算，在为顾客结算完毕后须以双手将找回的零钱与电脑小票递交顾客。

22、如商品上有自带码和自编码（店内码），应以自编码为准，并核对自编码所显示电脑资料与实物是否相符。

23、提醒顾客带好已买单商品。

24、如有单品或整单商品需打折，按相应折扣键，刷授权卡，输入折扣率，实现单品或整单商品折扣销售（所有非正常打折，需经公司领导同意后，方可操作）。

25、如发现收银员多输、漏输、错输商品时，应视情况给予相应的处罚，情节严重者，给予罚款并予以除名。或送交司法机关处理。

三、具备防损意识：

1、开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员应认真核对电脑小票上的商品品名、日期、金额与已加盖收银专用章、私章的购物单与实物是否相符，发现异常立即报告安检员。

2、对常有自编码的商品，计量计价的生鲜商品，应检查自编码是否有撕裂更换的现象，条码标示的重量与实物重量是否相符，发现异常立即报告领班或安检员。

四、开单销售区：

1、交易前，审核购物单是否填写正确。审核内容包括：购物广场、柜组、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、大写金额、开单人签名。要求写端整、清晰、不得涂改。

2、如顾客持多张同柜组购物单付款，收银员应先将商品最多的一张购物单输入电脑。如顾客购买的是以基本码销售的商品，应先用计算器复核购物单的合计金额是否正确后再输入。

3、将商品编码输入电脑，核对购物单与电脑显示的内容是否一 致，若不符要向顾客道歉，并请顾客将购物单退回柜组重新开单，同时将卡或钱退给顾客。如柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜台人员重新开单。

4、收款后在购物单（一式三联）上分别盖上收银专用章和收银员私章，并将电脑小票、购物单（顾客联、柜组联）连同零钱一起交到顾客手中。

5、顾客持不同柜组的多张购物单一起付款时，收银员必须分单结

算？（是否采购柜组转换键）？

6、柜组遗失已盖章的手工购物单时，首先由区域主管在补单上签名，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，再盖章确认，并与作废的购物单装订一起备

查。

五、专柜开单销售：

1、交易前，认真审核购物单是否填写正确。审核内容包括：柜组、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、大写金额（如有促销折让、一般以大写金额为准）、开单人签名。要求书写端正，清晰、不得涂改。

2、核对无误后，录入电脑要认真审核购物单与电脑显示的资料是否相符，收款后在电脑小票第二联及购物单（一式三联）上加盖公私章。电脑小票二联及购物单（顾客联、柜组联）给顾客返回柜组作提货凭证，收银员保存第二联收销联（红单）。

六、商品全部输入电脑后，在结算前要按合计键以得知应付金额。

七、除人人乐购物卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。（结算前，应询问顾客是否有会员卡，如果有，应先将会员卡扫描折让后，方可结算）。

八、人人乐购物卡结算时，如余额不足5元，应提醒顾客尽量将卡销费完，并在顾客做出肯定的答复后，才能确认，收卡收回。如人人乐购物卡与其它付款方式一起复后，视顾客是否保留人人乐购物卡，再决定结算方式的先后顺序（如顾客须保留人人乐购物卡，则放在最后结算，如顾客不保留，可先结算人人乐购物卡）。

九、人人乐购物卡结算时应注意：

1、刷卡后核对卡与电脑显示的卡号是否一致，并向顾客读出新余额。同时将卡号、购物金额、原余额、新余额在《人人乐储值卡登记本》上进行登记，并让顾客签名。

2、人人乐购物卡余额不足5元时，要提醒顾客尽量将卡消费完，然后必须将卡收回，如遇顾客遗留未消费完的卡，必须于当天上交收银领班做好登记。

3、当第一次刷人人乐购物卡不能结算时，可再次刷卡，如仍不能结算，须立即报告课长以上人员和电脑部值班人员，同时请顾客稍等。

4、当收到冻结、挂失、卡号不符的人人乐购物卡必须交安检员协助处理，同时报告收银领班或购物广场值班经理。

5、当人人乐购物卡失磁时，应请顾客到电脑部或售卡中心加磁。

6、当出现卡未到帐时，应给顾客做好解释：支票购卡须到帐后方可消费，并询问顾客是否愿意改用其它付款方式。

十、银行卡结算时应注意：

1、、银行签购单打出后必须核对交易日期、金额和银行名称，无误后并经持卡人签名，方可结算。如在收银机上刷卡结算不成功，应马上改用手工输入卡号的方法进行结算。手工输入卡号时，应在卡号前加“00”，输入卡号后加“=”，再按确认键结算。

2、收银员收取信用卡时应审核以下内容：必须是本人使用，有效证件（身份证、护照、军官证、回乡证），核对左下角中之拼音与证件姓名是否相符，有效期，卡背面签名。

3、现金结算时，收款找赎都应点两遍。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。港币付款时，严格按公司规定的汇率执行。

十一、支票结算时应注意：

1、收银员接到支票时，首先应通知领班以上人员，由领班以上人员将支票送财务出纳员，出纳员接到支票后即时办理。等出纳开单证明支票入帐后，收银员方可输入支票号码办理结算。

2、支票结算完毕后，将支票号码、单位名称、购物金额登记在缴款单上，并让收票人签名，下班后与现金一起上交收款室。

十二、收银员在营业过程中，除了注意以上问题以外，还应养成以下良好习惯：

1、收银员在整个收银操作过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。

2、其他收银员正在操作时，无特殊情况不得影响其操作。

3、对面收银员正在接待顾客，而本台无顾客的情况下，可以帮助其留意收银通道或留意是否有商品漏输等其他一些操作失误现象，如有应及时提醒。

4、所有营业款、备用金庆全部放在收银机的钱箱内，不得放在其他地方（如抽屉等）。

5、商品的正常折让由电脑自动执行，其他由授权人参照公司规定办理。

6、营业中遇电脑故障而无法自行处理，应立即通知电脑人员或收银主管。

十三、所有退换货按公司《商品销售退换货管理规定》严格执行。

十四、当班期间妥善保管好收银台的配套物品，未经许可，不可擅自离开收银员，经允许离开收银台时，应使用“加/解锁”键将键盘锁住，锁好办公用品，超市围好围栏，挂出暂停服务牌，并知会相临收银台员工后方可离开。

十五、游乐场：

1、收银员上岗前向财务收款室领取游艺币，当面点清并签收，如发现假币及时与财务收款室兑换。

2、收银员将每笔交易的实收数通过编码（设定键）直接输入电脑，交给顾客等值游艺币。？？？？？？

3、下班后填制游艺币使用情况表，连同未售完的游艺币封包交收款室。

十六、交接班应注意：

1、交班人应向顾客解释：对不起，我们正在交接工作，请稍候，迅速将营业款放进钱袋，装好所有单据。退出自已的密码，接班人输入自已的密码，放入备用金，核对操作员号立即收银。

2、接班人员在领取备用金至收银台，必须帮忙装袋，等待通知交接，期间不允许离台。

3、对收银台所有办公用品一一清点交接。

4、交接班时应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。

十七、目前我商场可消费的银行卡有以下三类：

1、信用卡--------一定要本人使用且须凭有效证件。

2、提货卡--------分储蓄卡和电子借记卡，凭密码消费。

3、纪念卡--------按各银行的规定在指定商户银行POS机消费。

4、所有的银行卡结算必须等签购单打印出来，方可在收银机上结算。

十八、公司现有的结算方式有：现金〈港币〉、支票、银行卡、联名卡、代币券〈奖券〉、人人乐购物卡（及人人乐会员卡）。

十九、营业后

1、填制缴款单

2、检查收银台内是否有商品还原，如有应立即拿给还原课人员，如是顾客遗留商品或无条码的商品应做好登记，遗留商品上交服务中心，无条码商品及时由课长返回各部，并由部门员工签名确认。

3、切断所有电源，罩好防尘罩

4、做好收银台及收银台前货架的卫生清结工作

5、参加晚班例会，准备下班。

二十、上缴营业款

1、收缴营业款由收款室人员、收银领班、安检指定人员共同负责。收款人员依次收缴营业款，收银员应得到收银领班交款许可后，才可将收银暂停牌挂起，并迅速将营业款（连同写有姓名、台号、日期的纸条）一起装入钱袋。人人乐购物卡、银行签购单等另装入钱袋，并检查钱箱内是否有遗留款后，钱袋交给收款员，并在缴款本上签名。卡袋带至收款室填写缴款单后，交给收款员。并在交款单上签名。

2、缴款时间不得超过45秒，收银员未经收银领班许可，不得擅自交款或清点营业款。

3、收银员在交营业款完毕后，应将电脑退至请输入密码状态，并对所有银行卡进行结帐。检查打印纸是否需更换，并根据助理安排完成与专柜的对单工作。

4、晚班收银员需待顾客全部离场后方可退出销售状态，并按规定关机。锁好办公用品，交出收银专用章、罩好机罩，把购物袋挂满，准备例会下班。二

十一、收银章的保管：

1、收银章的保管，当班期间由收银台负责，晚下班后由收款室负责。如收银章的不慎丢失，应及时报部门主管，并由相应责任人承担丢失公章所造成的经济损失。

第四篇：日常工作流程及要求

日常工作流程及要求

一、营业前：

上班时间：周日至周五早8:20分；周六早8:00点

员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前；存放后果自负；

（一）、门前列队：

1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动；

2、列队时间8:15分；（周六：7:58分）；

3、自己所带手提袋统一存放；手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点；禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带；（注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场）

4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐；

5、按照商厦楼层排序站队；

（二）、早操：（在商厦门前做操阶段）

1、队列按由小到大一队排四列；听口令散开做早操；

2、动作规范统一；

3、遇有特殊天气听从商厦安排；

4、操后统一听口令归队快速有序；站好队列等待入场；

5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物；

6、按照季节按在室内做操时；按大小排一列，队前有领操；

（三）、入场：

1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦；

2、刷卡列队有序，严禁代刷卡；

（四）、例会：

1、固定位置在三楼南厅专卖；

2、列队前后四排对齐站列；会前口号：（1）、大家早上好！员工全体回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商厦更好！鼓掌！例会期间禁止说话、电话；互动式例会要求每位员工参与；

3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油！加油！加油！

4、会后不许喧哗；

（五）、营业准备工作：

1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁；

2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短

缺商品补齐，做到商品丰满，摆、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉；

3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改；

4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台（专柜）服务；

5、备好销售小票、计算器、笔等工具；

6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，二、营业中：

营业时间：早9:00点至晚9:00点

（一）、柜台服务质量：

商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语!服务宗旨：主动、热情、耐心、周到； 要求：说好第一句话；用普通话服务；

1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架；回避顾客争吵；

2、顾客投诉及时解决；解决不了的问题及时上报柜组长和经理；

3、注意服务礼仪；肢体语言得体；买与不买持相同态度；不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客；违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退；

4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品；

5、回答顾客提问及时、准确，6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理；

（二）、服务管理要求

1、专卖每日有工作日志；

2、专卖有顾客会员制，有会员记录；没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡；

3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录；来货及时告知顾客；

4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录；

5、掌握本专卖售卖商品的专业知识；

（三）、柜台纪律

1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。

2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。

3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。

4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报；不允许打手机、严禁手机上网聊天。

5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。

6、上岗不能吸烟。

7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯（包括货梯），去卫生间不能二人以上结伴而行。

8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有异味的食物。

9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。

10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。

11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。

（四）、着装要求

1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损；

2、上岗必须佩戴证章；证章戴在第二个扣子下；信息员胸牌戴在左前胸上方；

3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂；长裤套裙子；鞋子无破损；

4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子；不准穿拖鞋或趿拉鞋；

5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，（五）、员工外在形象展示：

1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发

型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色；

2、端庄站立.柜台（专柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜台（货架），不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹（肩）。

3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张；

（六）、卖场秩序：

1、私人物品放在顾客看不到的地方；

2、厂家不允许参与卖货；不许

3、卖场禁止堆放杂物；货物外包装拆后及时清理；

4、商品摆放规则；

5、广告需经业务科审批、摆放规范；

6、严禁在卖场大声喧哗；

（七）、商品展示

1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品；

2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品；

3、处理商品在其他版面展示；

4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离；

5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露；

（七）、卫生：

1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理；保持卫生区域整洁；

3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行；

4、周六全体员工集体做楼梯卫生；

（八）价签：

1、一货一价，货价对位；价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用；

2、严禁高标低卖，哄抬物价；

3、特价、限时特卖标价明显；

4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，（九）、进、退货要求

1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收；

2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验；对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致；实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责；

3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出；

4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注；

（七）、晚退场规定；

1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾；

2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患；更衣

4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，5、第四遍铃按照顺序退场；

经理、值班长与经警清场交接签字；

三、财务要求：

(一)、账本整体外观：

1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称；

2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好；

3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减；

（二）、账本书写格式

1、账本设总账和明细分账；

2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚；

3、年末结转下年有标注；进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线；

4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字；厂家进退货写收入栏（进蓝色、退红色），销售和客退写付出栏（销售蓝色、客退红色）；

5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容；

（三）、单据的书写

1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查；

2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确（小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万）工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名；

3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写； 要求： 账本：

1、分账和总账相符，总账和缴款单相符；

2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致；

3、当日的明细账与总账的数量和金额一致；

4、总账与交款卡片的发生额（进、销、存减值等项目）要一一对应，期末库存必须账卡一致；

5、下账后及时对账、核对账本与实货；

6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类（商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行）。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容；过次页、承前页只注写数量、金额

7、年终盘点按盘点要求进行；

（三）、单据要求

1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字（签字必须全名书写）；

2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账；厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场；

3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内（活动期间）变价，执行增减值的记账；

4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库；公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在；

（四）、盘点：

1、每月23日盘点；

2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符；

3、出具盘点表并写出盘点分析报告；

四、考勤

1、商场 实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免；

2、不许电话请假和捎假（特殊情况除外），请假一律出具请假条；

3、休班提前告知柜组长登记上报；

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况（自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况）外，一律按事假对待；

五、安全、保卫：

（一）安全：

1、早晨入场、晚上清场注意安全；

2、防火器械卫生干净、摆放显著；无影响安全的杂物堆积；

3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好；

4、清场关闭电源、门窗；

5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查；

6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险；

7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞；

（二）照明设施、水电使用：

1、配电设施随时检查；发现异常及时报告；宁可做多疑检查绝不放过安全隐患；

2、柜组熨烫设备随时关闭，3、开水器安全使用，节水、节电；

4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失；

（三）灯源开关使用：

灯源及时调整掌控好早晚时间；合理使用既不影响照明又要节约使用；

1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明；

2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，；节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;

第五篇：员工日常工作要求

员工日常工作要求

一、自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、每天上午8：00上班，中午12:00下班；冬季下午2：00上班，下午5:30下班；夏季下午3:00上班，下午6:00下班。值周和节日值班由公司统一安排。

三、办公区域内严禁大声喧哗、吸烟等不文明举止，不影响他人工作，上班时间不做与工作无关的事。

四、员工在工作时间、工作区域必须着装整齐、并保持服装整洁。违反一次罚款50元。

五、爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电及易耗品。

六、做好办公场所卫生和个人卫生，每天上班前十分钟作为打扫办公室卫生时间，下班以后拖地。注意做好花草养护工作。

七、提高安全意识，下班之前，要检查关闭用电器电源；关好门窗方可离开。

八、本要求自公司公布之日执行。