审计项目取证记录汇总总结（5篇）

第一篇：审计项目取证记录汇总总结

XXxx有限公司xx审计项目审计工作总结

XX：

根据《XXxx集团有限公司关于XX审计的通知》我们接受委派对XXxx有限公司进行XX审计，接到通知后，XX部门于2018-2-5成立了审计小组，编制了》《XX审计计划》，本次审计人员3人，2018-2-10进入XXxx有限公司开始进行现场审计工作，2018-3-2完成现场审计，感谢XXxx有限公司全力配合，本次审计才能较为圆满的完成审计任务，现将审计情况汇报如下：

一、企业基本情况、XXxx有限公司基本情况：XXxx有限公司成立于200X年X月X日，注册资本 XX元，地址：xx,经营范围： ….开发，…..租赁…..，在职人员XX人，设有XX等职能部门…..。

审计项目时间安排：预计2018-2-10至2018-2-28，实际现场审计时间2018-2-10至2018-3-2。

二、审计范围：

2018-2-10对XXXX有限公司的基本情况、以往年度的审计情况及问题整改情况、公司组织架构、经营范围、主要经营业务、财务状况、内部控制等实施了解、调查，通过调查了解掌握的初步情况，进行初步的风险评估，确定审计的范围为XXXX有限公司及所属分支机构。

三、审计重点：

对XXXX有限公司风险评估后初步确定了审计重点：

１、公司组织架构、内部管理制度的建立、健全、执行及监督情况。

2、资产负债状况。

3、经营情况：重点审计经营性收入是否按规定签订并履行合同的权利和义务，是否有不入账的收入。

4、对外投资。

5、融资、担保。

6、应收款管理。

四、实施的主要审计程序：询问基本情况、检查财务及其他文件资料、对重要数据进行计算及分析性复核。

五、审计发现的问题及建议：

1、组织架构不健全

XXxx有限公司于只设执行董事1人、监事1人，未设内部审计机构，也未设专兼职内部审计人员，未实施内部审计监督。

根据《企业内部控制基本规范 》“第五条 企业建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素…..(五)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。”建议XXxx有限公司设立内部监督机构，建立完善内部监督制度，履行监督职能。

2、无形资产未按期摊销或计提减值准备

无形资产—岸线资产账面余额3000.万元，公司自称无使用年限，由于外部环境已发生较大变化，岸线资产存在减值迹象，公司一直未按规定摊销或未按期进行减值测试、未按规定计提减值准备。

根据《港口岸线使用审批管理办法》（中华人民共和国交通运输部、国家发展和改革委员会令2012年第6号）“第五条 本办法所称港口岸线，含维持港口设施正常运营所需的相关水域和陆域”和“第十七条港口岸线使用证的有效期不超过五十年。超过期限继续使用的，港口岸线使用人应当在期限届满三个月前向原批准机关提出申请。”,因未摊销的无形资产虚增了资产、所有者权益以及当期利润，从而会增加公司所得税支出，建议XXXX有限公司对无形资产-岸线资产选择合理年限进行摊销。

3、在建工程未及时办理结转

在建工程—复建工程，建设期2001年10月，于2003年X月竣工并办理了竣工验收手续，2014年12月完成竣工结算，工程总支出3,540.00万元，已达到预定可使用状态部分工程支出已陆续结转固定资产。截止2017年12月31日，在建工程—XX复建工程余额1080.00万元未结转固定资产。根据xx，该项目在建设过程中由于XX区政府重新规划设计建设造成正常使用，建造完成后一直未投入使用，也不再进行建设。XXxx有限公司对该项目一直未采取相应的处理，未对已发生的支出计提减值准备。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》第五条：“存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值……

（五）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置……”第六条：“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额”，建议XXXX对在建工程—XX复建工程计提减值准备。

4、对外投资企业成为账外资产及购买投资企业资产情况

（1）根据《xx有限公司清算报告》记载，XX有限公司成立于199X年X月X日，注册资本XX美元，其中：XXXX有限公司出万美元，占51%，XX公司出资XX万美元，占25%，XX公司出资XX万美元，占24%。被审计单位XXxx有限公司称该公司已于2000年被工商局吊销了营业执照，XXxx有限公司账面已无该被投资企业的相关记录，投资企业XX公司在注销公告前，在XXxx有限公司公司成为事实上的账外资产，公司未建立核销资产备查制度。

建议XX 公司完善核销资产备查制度，做好核销资产备查登记。（2）另剩余房产建筑面积3000平方米，土地使用权面积2625平方米，经股东三方协议，由被审计单位XXxx有限公司以200万元人民币购进并办理过户手续。2017年12月11日，被审计单位XXxx有限公司已办理《不动产权证书》，支付的款项挂其他应付款借方余额，未转入固定资产。

根据 《企业会计准则第4号—固定资产》的确认条件：“

1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2、该固定资产的成本能够可靠地计量。”注销对外投资企业购回的房产已于2017年取得房地产证，相关的成本已能可靠地确认，该项房产未结转固定资产不符合《企业会计准则第4号—固定资产》的规定。

2017年12月15日，支付上述房产购置过户费及相关税费160.00万元该房产转让费及相关税费挂在往来账上，其中支付的房产税、评估费等应计入当期损益的金额60万元，虚增了资产和利润60万元，对当期所得税影响金额9万元（60x15%=9）。

XX审计组

201X年7月X日

申明：本文档供学习使用，禁止用作他用

第二篇：取证总结

2018上半年证件管理工作总结

现将2018上半年证件管理工作做如下总结：

一、各类证件取证工作有序进行中

根据局2018上半年局特种作业培训计划，认真组织缺证、复审、换证人员参加培训，保证了取证工作的有序进行。截止目前，各类证件取（换）证、复审达*人次。

二、证件管理基础工作台账健全、完善

通过各类证件管理台账的建立，确保了岗位人员取证信息的全面化，系统化，准确化，直观化，杜绝了岗位人员重复取证、证件过期现象的发生，为全员持证上岗率100%奠定了扎实的工作基础。

1、做好各类证件信息录入及扫描工作。

负责将公司员工新取（换）、复审证件扫描存档，并将取证信息录入证件管理数据库。证件信息包括：各类证件取证时间、到期时间、证书编号、发证单位等几部分。

2、做好证件管理台账日常维护工作。证件管理台账包括：

HSE证、司钻证、井控证、硫化氢证、IADC证、电工证、防爆电工证、焊工证、起重工证、起重机械指挥证、安全资格证、压力容器证、登高证、场（厂）内驾驶证管理台账。

3、建立各类证件领取台账，并定期存档。

证件领取台账包括：

HSE证、司钻证、井控证、硫化氢证、IADC证、压力容器证、登高证、电工证、焊工证、起重工证、起重机械证、安全资格证、厂内驾驶证领取台账。领取台账内容包括：单位、劳动合同号、取证人员姓名、取证类别、领证人员签字、领取时间六项内容。

对各类证件领取台账半年装订一次存档保管，并做好电子版存档。

三、认真做好*持证上岗信息管理系统的日常维护工作。

对员工新取证件，及时将证件信息维护进局证件管理系统，做好日常维护工作。证件信息包括：取证时间、到期时间、证书编号、发证单位等。

四、协助市场部做好资质认证工作。

协助市场部做好资质认证工作，提供相关人员证件扫描件，提供人员基本信息，如：出生年月、工作时间、身份证号、文化程度、技术职称及等级、持证情况、相关证件取证时间，证书编号等。2018年资质的井队和市场有：*等。截止目前共资质5次。

***

二○一八年六月八日

第三篇：审计项目

审计项目：2015预算执行及其他财政收支情况审计

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，六安市审计局组成审计组，自2016年3月8日至4月20日，对六安市招投标监督管理局2015预算执行及其他财政收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。六安市招投标监督管理局对其提供的财务会计资料及其他资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。六安市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

（一）机构、人员情况

市招投标监督管理局是依据《关于设立六安市招投标监督管理局问题的批复》（六编[2006]61号）于2006年12月成立的正县级财政全额拨款事业单位。2014年6月依据《关于调整理顺市招投标监管服务机构的批复》（六编[2014]30号）市招投标监督管理局与市招投标中心合署办公，统一管理。调整后的市招投标监督管理局内设7个科室：办公室、信息科、业务科、法规科、建设项目招投标科、国土与产权科、政府采购科。

单位核定编制28个。2015年底实有人员35名（招投标中心22人，招投标监督管理局13人）,其中行政编制人员6名，事业编制人员23名，编外聘用6人；退休人员2人。

（二）2015预算执行情况

2015市招投标监督管理局批复预算收入合计508.28万元，其中：财政预算内拨款收入161.55万元，财政预算内拨补办案补助收入166万元，行政事业性收费收入180.73万元；预算支出合计508.28万元，其中：基本支出232.28万元，项目支出276万元。市招投标监督管理局2015实际收入合计760.82万元，其中：财政拨款收入479.78万元(预算安排398.28万元、预算指标追加110.61万元、预算指标调减29.11万元）,其他资金收入 281.04万元；实际支出合计770.10万元，其中：财政拨款支出566.85万元（基本支出276.58万元，项目支出290.28万元），其他资金支出203.25万元；上年结转结余110.89万元，2015年年末结转结余101.61万元。

（三）“三公”经费支出情况

市招投标监督管理局2015“三公”经费预算为14.5万元（公务接待费2.5万元、公务用车运行费12万元）。实际“三公”经费支出合计 13.26万元，其中：公务接待费1.57万元，较上年下降18.48%；公务用车运行费11.69万元，较上年上升11.34%。

二、审计评价意见

审计结果表明，2015市招投标监督管理局编制了较为完整的一般收支预算、项目收支预算和政府采购预算，提供的会计资料也较真实地反映了预算拨款情况和预算资金的使用情况，基本能执行国库集中支付制度和政府采购制度。但审计中发现非税收入管理不规范、违规发放津补贴、项目支出管理不规范、超范围乱收费、会计核算不规范等问题，需要加以改正。

三、审计发现的主要问题及处理（处罚）意见

（一）部门组织收入预算编制不规范

市招投标监督管理局2015组织收入预算编制425万元，其中罚没收入215万元，行政事业性收费收入210万元。实际罚没收入80万元，仅完成预算37%；经营性服务收费（建设工程交易服务费）280万元。年初编制预算时，将经营性服务收费误归类为行政事业性收费收入，预算编制科目错误。

上述行为违反了《六安市本级预算管理办法》（六政办〔2014〕26号）第六条“„„非税收入预算由各执收部门、各单位根据上年收入执行情况和预算非税收入项目变化、政策调整等增减变化因素，认真测算,合理编制。”以及《中华人民共和国预算法》第三十二条 “各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算草案。”的规定，市招投标监督管理局应完善预算编制工作，按照规定的政府收支分类科目，合理编制部门收入预算，加大收入组织力度，做到应收尽收。

（二）经营性服务收费不规范

1、服务价格登记证未按规定变更。2014年6月市招投标中心由市政务服务中心划出，与市招投标监督管理局合署办公，其业务主管部门已发生变动，但市招投标中心未按规定办理服务价格登记证变更事宜。

上述行为违反了《安徽省收费管理条例》第二十一条“行政性、事业性收费单位分立、合并、撤销、改变名称或者变动收费项目和调整收费标准的，必须自批准之日起三十日内到原发证机关办理《安徽省收费许可证》的变更或注销手续”的规定，责令市招投标中心按规定及时办理服务价格登记证变更事项。

2、无依据扩大建设工程交易服务收费范围。2015年市招投标中心收取场地使用费、会场服务费收入7,600元，政府采购中标服务费285,322.98元，上述收费项目不属于建设工程交易服务收费许可范围，市招投标中心未提供任何收费依据。上述行为根据《安徽省收费管理条例》第二十九条“下列行为属乱收费行为:„„(四)不按《安徽省收费许可证》的规定，擅自增加收费项目或提高收费标准的 ”的规定界定为乱收费行为，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于转发财政部〈关于治理乱收费的规定〉的通知》（中办发[1993]18号）第五条“乱收费的非法收入除按规定退还被收单位和个人外，其余全部没收上缴财政”的规定，责令市招投标中心停止乱收费行为，并将上述乱收费292,922.98元全额收缴市财政。

（三）预算收入管理不规范

1、滞留应上缴财政收入973,750.30元。市招投标监督管理局2015年应缴财政款4,585,880.30元，已缴财政专户款3,612,130.00元，截至年末应缴未缴财政款973,750.30元。

上述行为违反《事业单位财务规则》（财政部令第68号）第十七条“事业单位对按照规定上缴国库或者财政专户的资金，应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。”的规定，审计期间该问题已做整改。

2、违规开设预算收入过渡性账户。市招投标中心建设工程交易服务费为经营性收入，其汇缴账户为徽商银行***00002385账户，该账户是招投标中心为收费方便未经批准自行开设的一般存款账户。

上述行为违反了《中华人民共和国预算法实施条例》第三十五条“„„未经财政部批准，不得将预算收入存入在国库外设立的过渡性账户”的规定，审计期间，该账户已取消，账户内余额174,529.87元已全部上缴国库。

（四）项目支出管理不规范

1、未按预算批复对项目支出进行核算。2015预算批复项目支出为招投标信息维护和招投标业务成本、电子招投标交易平台建设、办案查案经费等项目。实际项目支出是以支出内容分类核算，如办案项目、招投标网络维护建设项目、水电及房租、宣传教育项目、扶贫帮建项目、政府采购评标费等。

上述行为违反了《事业单位财务规则》（财政部令第68号）第二十三条“事业单位从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金，应当专款专用、单独核算”的规定，市招投标监督管理局应调整项目支出辅助科目，严格按照预算批复项目分类进行会计核算。

2、挤占挪用项目资金

（1）项目资金用于基本支出。2015年财政拨款项目支出2,902,786.46元，其中用于基本经费支出合计85,464元，包括水电及房租费40,332元、宣传教育费39,028元、物业管理费6,104元。

（2）项目资金相互挤占挪用。市财政下达办案查案专项经费120,000元，市招投标监督管理局将其中20,000元用于新办公室电路修改及排水管费用（该工程为电子招投标交易平台建设项目配套工程）、22,600元用于招投标业务专家评审费。

上述行为违反了《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金；„„”的规定以及第六十二条“各部门、各单位的预算支出，必须按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行，不得挪用„„”的规定，根据《财政违法行为处罚处分条例》第六条“国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的，责令改正，调整有关会计科目，追回有关财政资金„„

（二）截留、挪用财政资金；„„

（四）违反规定扩大范围，提高开支标准”的规定，责令市招投标监督管理局调整有关会计科目，归还原资金渠道，今后严格按预算规定支出用途使用专项资金，杜绝类似行为发生。

（五）违规发放津贴补贴123,533元 1、2015发放元旦、春节值班费每人半天600元，合计41,280元。

上述行为违反了《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出单位、提高开支标准。”的规定。根据国家监察部、人力资源和社会保障部、财政部、审计署《违规发放津贴补贴行为处分规定》（第31号令）第十三条“对违规发放的津贴补贴，应当按有关规定责令整改，并清退收回”的规定，责令市招投标监督管理局将违规发放的津补贴予以清退，收缴市财政，今后杜绝类似行为发生。

2、超标准发放2014年独生子女费1,800元。

上述行为违反了《〈安徽省人口与计划生育条例〉执行过程中若干具体问题的解释》（皖人口发〔2012〕14号）第二十五条“夫妻双方均为国家机关、事业单位或者国有企业职工的，独保费由双方单位各发一半”的规定，责令市招投标监督管理局今后按标准发放独生子女费。

3、单位替个人缴纳应由个人承担的住房公积金80,453元。根据《关于认真做好2015住房公积金年审工作的通知》（六市金管〔2015〕6号）“

4、缴存比例。单位缴存住房公积金比例不低于月工资总额的5%（单位和个人各5%），有条件的单位不高于20%(单位和个人各20%)”的规定，2015单位和个人均应缴纳相等份额的住房公积金361,419.1元。经审计，除补交20147月至12月住房公积金外，单位2015年缴纳住房公积金合计441,872.13元，个人扣缴住房公积金合计280,966.07元，单位替个人多承担了住房公积金80,453元。根据国家监察部、人力资源和社会保障部、财政部、审计署《违规发放津贴补贴行为处分规定》第十三条“对违规发放的津贴补贴，应当按有关规定责令整改，并清退收回”的规定，责令市招投标监督管理局将替个人承担的应由个人缴纳的公积金80,453元予以清退，并全额收缴市财政。

(六）借用协会收取网络会员费并在协会账中列支费用

2008年市招投标监督管理局建设“六安市招投标监督管理服务系统”（含建设项目、国有土地招拍挂、政府采购、产权交易等四大类招投标监督服务系统和评标专家语音通知系统），由市招投标协会按不同标准收取投标单位网络会员费，2015年7月后停止收取网络会员费。2013年至2015年收取网络会员费310.15万元，市招投标监督管理局在协会账内列支各项费用66.44万元（主要有公务用车运行维护费4.6万元、因公出国（境）费4万元，业务接待费5.3万元、培训费4.26万元，其他12.17万元、职工补助10.31万元、网络使用费25.8万元）。

上述行为违反了《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）第四条“事业单位国有资产管理活动„„应当坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则”和第八条“事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理”的规定，根据《财政违法行为处罚处分条例》第八条“国家机关及其工作人员违反国有资产管理的规定„„限期退还违法所得”、第十五条“事业单位、社会团体、其他社会组织及其工作人员有财政违法行为的，依照本条例有关国家机关的规定执行”的规定，建议市招投标监督管理局加强协会管理，规范协会收支，将市招投标协会账户余额缴入市财政专户统一管理,真实准确反映市招投标监督管理局财务收支状况。

（七）现金账实不符，公款私存

审计组于2016年3月31日对市招投标监督管理局进行现金盘点，盘点结果：盘点日现金账面余额21,952.89元，实际该局出纳人员未经局领导批准，擅自将单位库存现金存储于个人银行卡中，且与个人现金混用，盘点日出纳人员提供徽商银行62287909***账户对账单（余额6,600.91元），导致盘点日库存现金账实不符。

上述行为违反了《中华人民共和国商业银行法》第四十八条“任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。”的规定，根据《财政违法行为处罚处分条例》第十七条“单位和个人违反财务管理的规定，私存私放财政资金或者其他公款的，责令改正，调整有关会计账目，追回私存私放的资金，没收违法所得。对单位处3000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上2万元以下的罚款。属于国家公务员的，还应当给予记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分”的规定，责令市招投标监督管理局出纳人员退还单位公款和利息，并根据上述规定对市招投标监督管理局处3000元罚款，并责令市招投标监督管理局对出纳人员处2000元罚款一并收缴市财政，今后杜绝类似行为发生。

（八）会议费支出原始附件不全

2015会议费支出合计10445元，报销附件不全，均未见会议通知等报销要件。上述行为违反了《六安市市直机关会议培训活动经费管理办法》（财行〔2014〕254号）第十九条“„„会议费报销时须附会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证”的规定，责令市招投标监督管理局补充相关原始凭据，今后规范各类费用报销手续。

（九）政府投资项目履约保证金银行保函比例过高

审计抽查发现：（1）六安市淠河景观带延伸段（橡胶坝—寿春路桥）景观工程中标单位中徽园林建设有限公司，中标价4576.93万元，收取履约保证金457.69万元（投标保证金转入80万元；银行保函377.69万元，占比83%）；（2）S351六安至舒城段改建绿化景观工程（K0+650-K3+320段）1标段中标单位安徽水利开发股份有限公司，中标价629.22万元，收取履约保证金63万元（投标保证金转入12万元；银行保函51万元，占比81%）；（3）六安市友谊西苑居住小区工程施工1标段中标单位安徽华景建设有限公司，中标价15618.38万元，收履约保证金1561.84万元（投标保证金转入80万元；银行保函1481.84万元，占比95%）。

上述行为违反了《六安市政府投资建设工程履约保证金及低价风险差额保证金管理暂行办法》（六招管委[2011]3号）第二条“中标人履约保证金和低价风险差额保证金的缴纳方式，可以是现金、转账、网银支付、银行出具的汇票、支票、保函等。保函的比例原则上不超过总额的50%”的规定，建议市招投标监督管理局尽快完善出台政府投资建设工程履约保证金管理办法，切实加强履约保障金监管。

四、审计建议

（一）强化预算意识。市招投标监督管理局应认真贯彻《中华人民共和国预算法》，强化预算编制的科学性，杜绝预算管理中的随意性，确保预算执行的严肃性，增强预算监督的有效性。将部门全部收支纳入预算管理。加强对罚没收入和经营性服务收费的监督管理，严禁截留预算收入。

（二）加强项目管理。市招投标监督管理局应规范项目支出核算，严格执行项目资金批准的使用计划，不得随意挪用、挤占；强化项目经费专款专用意识，合理安排支出，确保专项经费经济效益和社会效益的发挥。

（三）规范会计核算。市招投标监督管理局应规范费用支出的报批手续；定期进行账务督查，规范会计核算行为；加大财务培训力度，提升财务管理水平；严格遵守中央八项规定精神，杜绝违规发放津贴补贴现象。

（四）强化职责履行。市招投标监督管理局应依法加强对招标、采购、交易活动当事人投标保证金、履约保证金缴存情况等监督管理，认真履行单位职责。

对本次审计发现的问题，请市招投标监督管理局自收到本报告之日起30日内，将整改情况书面报告市审计局。

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。

第四篇：电工取证后个人总结

取证后个人总结

本人取证后，一直从事于建筑电工的工作，严格按照规章制度操作，未出现一例操作事故。通过建筑施工特种作业的学习，使我对特种建筑施工特种作业有了更加深刻的认识和理解，对我的工作有着巨大的帮助。严格遵守操作规程，认真对待每一个施工工序。

掌握和熟悉《电业安全操作规程》的相关内容，比如电对人身安全距离（220KV安全距离是3m）,巡视电气设备不得靠近避雷器和避雷针，穿戴劳保品的要求等等，电业安全基础知识是电工必备的。做为运行电工，巡视工作非常重要，巡视可以发现设备运行中出现在主控室无法监视得到的问题，是在现场发现设备运行是否正常重要途径，是保证设备正常运行关键性的工作。我们运行人员在这项工作中不可走马观花、草率应付、掉以轻心去完成。在这一年工作里，我主要熟悉供电运行系统图，全厂的电气设备名称和编号、状态、位置。在日常工作中，开、结工作票，倒闸操作，识别信号报警，监盘，事故处理，这些工作内容我都做到熟悉和掌握。

经历了一年，我觉得自己还存在一些不足，对突发事故处理经验不足，电气设备工作原理，二次保护，运行设备维护，这些知识没有更深的理解。车间每周五进行技能和安全培训,事故处理经验的总结,这些有利我工作技能提升和丰富经验。

我积极参加各种学习和培训，努力学习电工知识基本知训，供电系统知识，线路装置，照明装置，接地装置，变压器的运行和维护，电动机维修和维护，机床电气控制线路，PLC控制等有关知识体系。在期间工作中逐步熟悉设备和工作程序，熟悉电业安全工作规程中有关条文；在这一年工作中，对变电站、继电保护工作有了系统地初步认识，会合理使用常用工具和专业工具，并做好维护保养工作，正确选用测量仪表、仪器，做好维护保养工作，能正确执行电力安全工作规程及继电保护有关规程，会按整定值通知单整定各种继电器，能正确执行继电保护与自动装置整定通知单中的跨线连接和连片投切等各项要求措施。

在这两年中，对继电保护知识有了更进一步掌握，能进行简单的继电保护整定值计算和变比计算，能看懂控制信号、测量、以及继电保护与自动装置等二次

回路图，并能熟练地按图查线，判断其回路接线的正确性，能核查继电保护装置检验报告填写的正确性和完整性，能正确执行继电保护与自动装置反事故措施内容，处理回路缺陷，对发生的一般故障能调查、分析和处理。

在这两年来的专业技术工作中，自己利用所学的专业技术知识在生产实践中做了一些实际工作，具备了一定的技术工作能力。但是仍存在着一些不足，在今后的工作中，自己要加强学习、克服缺点，力争自己专业技术水平能够不断提高。

第五篇：2016年项目记录终总结（定稿）

2016项目记录年终工作总结

时光荏苒，2016年很快过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。从曲靖汇景园项目的竣工验收及官六中、3D打印陆续开工到年末、这一年的工作一幕幕的在眼前闪过。在公司领导的关怀和部门领导的指导下，在同事们的互相关爱与工作配合下，在工作实践和学习中、这一年就此告一段落了。下面我将2016年一年来的工作情况做以下汇报：

(一)2016年全年工作内容

2016年我主要负责施工现场管理的项目有曲靖潇湘新区汇景园二组团、曲靖中天水云间二期、官六中和3D打印项目，其中曲靖潇湘新区汇景园二组团门窗工程约26000㎡、曲靖中天水云间二期门窗约1350㎡（仅外框安装）、官六中门窗约3500㎡（另外钢结构约150吨）、3D打印项目钢结构230吨（含55吨檩条）。

(二)全年各项工作完成情况

(1)工程质量完成情况

A、曲靖潇湘新区汇景园二组团门窗工程于2015年6月份开工，2016年6月竣工验收，我作为现场项目负责人，立即开始了项目部的全面管理工作。首先根据该工程的特点要求，按工序特点建立了严格质量管理目标。工程开工以后，我们严格控制施工质量，从施工方案开始，一步一个脚印的进行。门窗工程重点控制施工中各个环节，只有加强对施工中各个环节的质量控制，才能防止各种质量通病的发生，确保整体工程施工质量达到优良。在施工过程中，我要求坚决落实预防措施内容，作到扬长避短，提高了项目部人员的质量争先意识。在整个工程施工期间，我逐一认真进行了落实，较好的控制了质量通病，经过项目的认真控制，全部施工内容符合自检要求，圆满完成全部施工内容，达到了预期的质量目标。

B、官六中门窗工程于2016年8月初进场，由于工程量较小、施工作业无连续性，协调一直不到位，致使工期拖至11月底才能完工。期间的协调工作主要是土建方面造成的，特别是钢结构吊装过程中，本人的在协调方面不足之处还很多。

C、3D打印基地厂房二钢结构工程于2016年8月开始预埋件的施工，由于场地的限制，到10月中旬施工才能全面展开，12月16日顺利进行主体结构验收。

(2)工程生产及进度控制

自各工程进场施工以后，我按照工期要求，组织制定了施工进度计划、机械及劳动力计划。并且根据施工进度要求，与各个施工班组以及管理人员进行质量、进度、技术、安全工作对接和交底，对其具体进度、生产做出详细的具体要求。在施工过程中，我根据实际情况，通过制定月计划和周计划，对整个工程生产进行了控制管理。从整个工程进度来看，与原计划工期相比有滞后，但还是达到了甲方要求的进度。

(3)安全管理

施工进场的准备期间，我组织项目部对全场的施工作业区进行了规划布置。根据项目工程特点，在施工过程中，我坚持将安全管理作为日常管理的重点。为此，我从以下几个方面加强了管理工作：①加强安全技术交底工作。通过进场时的三级安全教育、上岗时的专项安全交底来加强职工的安全意识。②加强安全检查和巡视，及时发现问题，及时整改，杜绝安全隐患。加强工地临边的安全防护。③施工中，定期进行现场临时用电检查，及时发现安全隐患，及时进行修理更换。整个施工期间，未发生安全隐患，达到预期安全生产目标的要求。

(4)材料、降本和人工费的管理

材料管理中，我根据施工预算，组织制定了施工材料需用计划。材料使用中，我要求大家坚持限额领料制度，根据施工预算，及时统计各个班组的施工内容和数量，并且及时与预算量进行对比分析，控制各个分项工程的材料使用以及人工费的发放。各个班组使用的机具和材料，耗损材料按照预算量进行考核，每分项进行统计，发现浪费时及时纠正整改。

(5)全年工作存在的不足

①工程质量：施工期间，工程质量控制较严，工程质量总体较好。但也存在着不足。为创建优质工程，我仍需加大努力，提醒自己对后期的质量管理需要进一步加强。

②施工进度：从总体来讲，进度基本上达到了业主的要求。但是与计划工期进行对比，进度较慢。还需要自己进一步加强进度管理、总结不足，加强人力组织，弥补前期施工的不足。

(6)2017年工作计划

在新的一年中，我将从以下几点作出努力、作好工作。

①继续抓好3D打印基地和曲靖水云间二期的项目管理工作：3D打印基地钢结构工程在2016年12月中旬已全面完成主体工作并顺利进行主体验收、2017年1月份主要进行屋面彩板瓦的施工，墙瓦及及收尾工作节后尽快组织实施。

②加强业务知识学习，继续提高管理水平：随着时代的前进、新技术的运用，必须进行专业技术知识的再教育。所以，在新的一年中，我将继续努力加强学习专业知识，我相信只要努力，就会有结果。另一方面，积极学习他人的先进之处，作到扬长避短，进一步提高思想认识，开拓视野。

③进一步作好施工管理工作：2016年的工作中，我负责的工程尽管有一定的成绩，但是仍然存在很多不足，需要继续总结和完善。只有很好的总结过去，才能更好的服务未来。新的一年中，我要进一步重点作好3个方面的管理：一是人的管理。人是管理的组织者和执行者，项目管理人员不能松懈，只有全体管理人员密切配合，各负其责，才能作到施工各个环节环环相扣，整体工作才能井然有序。二是物的管理。也就是材料的管理。2017年，我将继续在项目管理中作好限额领料制度，并且进一步细化，定期与工程预算量进行对比分析，找出不足，制定对策。三是法的管理。也就是施工方法的研究和管理。在公司各项预防措施的基础上，结合工程实际特点，进行优化和改进，形成一套行之有效的施工方法，以便于指导施工和工人操作。

④及时办理变更、签证，督促工程资料与现场同步，做好工程进度编制，准确及时申报和班组劳务结算审核。

(6)2017年管理工作的建议

随着公司生产基地的搬迁，相应的管理流程、管理思路、管理方式需结合公司相关管理制度、流程，结合工程实际进行相应的改进和提高。

①提高决策的执行力。计划编制得再好，没有高效的执行力，一切都无法谈起。对工程施工而言，施工计划非常重要，而计划的高效落实，涉及到公司的各

个部门及其各级管理人员。建议建立以项目经理为施工现场第一责任人的工作团队，明确项目经理的职责、权限，倒逼公司各相关责任部门和人员的“服务”意识，减少不必要的推诿扯皮环节，只有执行力的加强，才能使得各项计划的的高效开展。建立项目经理的竞争和激励机制，对提高项目管理人员的责任意识、担当意识和团队意识具有较好的主观能动性，因为“落后就要挨打”的道理人人都明白。

②、加强信息沟通的高效性。各个项目所涉及的部门、人员较多，随着互联网科技的发达和普及，仅仅依靠目前的电话、微信群等通讯联络手段，对整个项目的信息沟通和共享仍然显得乏力。无论是书面的、电话传达的信息，目前信息沟通的现状是在部门与部门之间、上下级之间、各部门相关人员间的传递过程中浪费了大量的时间和精力，为相关工作的执行在信息的传递过程中大打折扣，完全体现不了互联网时代下信息传递的高效性、共享性。建议在公司层面组织搭建基于互联网的项目管理平台，设置各级管理人员的权限，实现全员全面参与项目的管理一目了然，分工明确、各行其事，使得各项目的信息、物资、人力、机械、工程进度等要素实现共享，提高决策执行的时效性。

不知不觉的跨进了2017年这一新的开端。今后我将更加努力工作，加强学习，实事求是，完成工作所需任务，强化意识，关心同事，关心领导和公司建设，为人生竖立坚实的目标，用苦干回报公司，用知识丰富自己，让自己能在项目经理的工作和专业知识的领域更上一层楼，从而可以为公司的效益做出更好的贡献。

工程部

2016年12月30日