运营审督部2011年工作总结和2012年工作计划

第一篇：运营审督部2011年工作总结和2012年工作计划

运营审督部2011年工作总结和2012年工作计划

运营审督部的主要工作职责有，规划并负责实施集团信息系统，协调集团计划的制定和执行跟踪，集团管理制度的制定和业务流程优化，集团内部审计工作。

一、2011年工作总结 1.集团信息系统建设

xx集团信息系统规划的主要功能模块包括：集团财务系统、房地产项目管理系统、协同办公自动化系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、物业管理系统、电子学习系统、决策支持系统等，目前这些系统已基本上线使用。本年度完成的工作有： 1)完成了客户服务系统上线使用，目前该系统已应用在日常客户服务跟踪处理中； 2)完成了物业管理系统的上线使用，目前该系统主要在物业公司各管理处用于物业收费等的管理； 3)完成了集团电子学习的平台的搭建，目前该系统已成为公司内部培训的良好平台； 4)5)6)

完成了销售、工程、财务、人事等日常管理报表制作； 完成了日常费用报销电子审批的应用； 完成了工程合同付款的在线审批应用；

7)8)完成了ERP系统和OA系统的融合和系统的整体应用上线； 推广了ERP系统在外地公司的应用，如镇江公司、青岛公司、连云港公司；

9)完成了销售、财务、工程、人事、办公自动化等已上线系统的应用问题解决；

2．集团计划管理工作

1）参与了集团年度计划的制定、协调和汇总工作，目前该项工作还在跟进中；

2）参与了集团项目发展计划的制定、协调和汇总工作，目前该项工作还在跟进中； 3.集团管理制度工作

1）参与了集团绩效考核制度的制定；

2）参与了集团管理制度的梳理工作； 4.审计工作

1）2011年度完成例行审计5项，重点对被审单位内部制度、流程进行梳理，对其管理情况、财务状况进行审查；审查管理漏洞，以维护集团各项资产安全，例行审计项目如下：xx项目例审、xx项目例审、xx例审、xx例审、xx公司例审； 2）2011年完成专项审计工作7项，其中，xx离任审计、xx公司财务状况检查属于集团领导临时安排工作。专项审计项目如下：集团年度财务分析、xx财务专审、xx离任专审、维修队专项检查、xx地产公司财务专审、物业租赁部专审、xx公

司财务状况检查；

3）其它工作，如合同月报检查、资金周报报表、配合性工作等；

二、2012年工作计划 1．集团信息系统建设

明年的主要工作是，推进集团各公司、各部门在集团信息管理平台的深入应用，建立xx集团集中的信息化管理体系，建立科学的业务处理流程，完善企业的内控管理，把集团的管理带入全面信息化管理阶段。协助集团建立一个全面的包含全业务的沟通平台，文档管理、业务管理都在同一个信息平台上交流，适应集团日常运营管理和决策的需要。具体工作有： 1)信息系统应用分析和优化； 2)制作满足管理需要的业务综合报表； 3)建立并完善集团运营信息管理体系 4)ERP项目的验收和总结；

5)新项目公司的信息系统应用推广； 6)ERP日常应用支持和维护 2.集团计划管理工作

1）监督年度经营计划及项目关键节点计划的执行情况； 2）参与各单位绩效考核； 3.集团管理制度工作

1)集团信息管理制度建设；

2)建立并跟进集团运营管理制度的执行和改进； 3)跟进绩效管理制度的执行和改进； 4)完善内部审计制度； 5)流程管理和优化； 4.审计工作

1）2012年度，计划完成例行审计工作8项，专项审计工作6项，基本涵盖了集团下属所有项目公司，具体如下：xx项目专项审计、xx项目专项审计、xx租售工作专项审计、xx例行审计、xx例行审计、xx例行审计、xx有限公司例行审计； 2）其它审计工作，如集团领导临时安排的审计项目、协助供应商考察、采购物资的审核、外地项目公司周资金报表的分析等等日常工作。

三、未来三年工作规划 1.信息系统应用

xx集团发展现在已经成为一个集团化、跨区域经营发展的综合性房地产开发企业。为适应集团发展和业务管理的需要，集团信息化建设就是要建立基于网络的信息集中管理，各类业务协同运作的、统一监控的信息化统一管理平台，支持集团地产项目的跨区域、规模化经营。目前信息系统架构建设已完成，未来主要工作是提高管理信息化应用水平。

而企业管理信息化的过程也是企业管理系统化和规范化的过程，首先需要业务管理落实好，信息化才能跟进并配合实施。比

如说集团全面预算管理和绩效考核管理，要有相应的业务管理，才能有其信息化应用。目前来说，xx集团管理的系统化和规范化虽然近几年已取得较大进步，但真正建立并落实执行与集团发展相适应的管理制度，还有很大的努力空间。这需要和相关业务部门去共同面对和解决。

2.集团运营管理

目前集团还没有建立体系化的运营管理系统，如集团战略思路清晰，但没有执行保障体系；集团有工作计划制定，但没有执行跟踪和考核。

未来集团需建立并完善运营管理体系，主要涉及的工作内容有：制定并跟踪执行集团战略规划、集团三年经营计划、各项目开发总体计划、年度经营计划、月度工作计划、项目节点控制计划等。目前集团缺乏从事这方面工作的专职人员。

3.集团制度管理

1）集团管理制度的现状

xx集团有各种管理制度，包括行政管理制度、人事管理制度、财务管理制度、工程管理制度等。但很多制度还只是停留在纸上，没有到执行层面。集团管理部门和项目公司的某些业务关系也不是很清晰。另外，由于集团组织架构的调整和业务发展，原先的制度也有待更新和完善。2）未来待处理管理制度事宜

整理集团已有各类管理制度，并协助相关业务部门做必要的修订；

建立和完善绩效考核制度；跟踪已有管理制度，譬如行政管理制度、财务管理制度、工程管理制度、销售管理制度等的执行情况；跟进业务流程的执行情况，并根据公司的管理需要，提出合理优化建议；

4.审计工作

目前集团审计工作重点放在财务审计和内部管理制度流程审计上，对工程审计涉及较少，我司作为地产开发为主业的集团公司，工程审计应该完善起来。集团应该逐步建立相对完善的成本管理体系，并在此基础上推进工程审计工作。但是，目前审计力量薄弱、工程监督管理体系尚未建立，开展工程审计困难较大。

运营审督部

xx

2011年12月9日

第二篇：运营审督部2011年工作总结和2012年工作计划

运营审督部2011年工作总结和2012年工作计划

运营审督部的主要工作职责有，规划并负责实施集团信息系统，协调集团计划的制定和执行跟踪，集团管理制度的制定和业务流程优化，集团内部审计工作。

一、2011年工作总结

1.集团信息系统建设

xx集团信息系统规划的主要功能模块包括：集团财务系统、房地产项目管理系统、协同办公自动化系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、物业管理系统、电子学习系统、决策支持系统等，目前这些系统已基本上线使用。本完成的工作有：

1)完成了客户服务系统上线使用，目前该系统已应用在日常

客户服务跟踪处理中；

2)完成了物业管理系统的上线使用，目前该系统主要在物业

公司各管理处用于物业收费等的管理；

3)完成了集团电子学习的平台的搭建，目前该系统已成为公司

内部培训的良好平台；

4)

5)

6)

完成了销售、工程、财务、人事等日常管理报表制作； 完成了日常费用报销电子审批的应用； 完成了工程合同付款的在线审批应用； 1

7)

8)完成了ERP系统和OA系统的融合和系统的整体应用上线； 推广了ERP系统在外地公司的应用，如镇江公司、青岛公

司、连云港公司；

9)完成了销售、财务、工程、人事、办公自动化等已上线系

统的应用问题解决；

2．集团计划管理工作

1）参与了集团计划的制定、协调和汇总工作，目前该项

工作还在跟进中；

2）参与了集团项目发展计划的制定、协调和汇总工作，目前

该项工作还在跟进中；

3.集团管理制度工作

1）参与了集团绩效考核制度的制定；

2）参与了集团管理制度的梳理工作；

4.审计工作

1）2011完成例行审计5项，重点对被审单位内部制度、流程进行梳理，对其管理情况、财务状况进行审查；审查管理

漏洞，以维护集团各项资产安全，例行审计项目如下：xx项

目例审、xx项目例审、xx例审、xx例审、xx公司例审；

2）2011年完成专项审计工作7项，其中，xx离任审计、xx

公司财务状况检查属于集团领导临时安排工作。专项审计项目

如下：集团财务分析、xx财务专审、xx离任专审、维修

队专项检查、xx地产公司财务专审、物业租赁部专审、xx公

司财务状况检查；

3）其它工作，如合同月报检查、资金周报报表、配合性工作

等；

二、2012年工作计划

1．集团信息系统建设

明年的主要工作是，推进集团各公司、各部门在集团信息

管理平台的深入应用，建立xx集团集中的信息化管理体系，建立科学的业务处理流程，完善企业的内控管理，把集团的管

理带入全面信息化管理阶段。协助集团建立一个全面的包含全

业务的沟通平台，文档管理、业务管理都在同一个信息平台上

交流，适应集团日常运营管理和决策的需要。具体工作有：

1)信息系统应用分析和优化；

2)制作满足管理需要的业务综合报表；

3)建立并完善集团运营信息管理体系

4)ERP项目的验收和总结；

5)新项目公司的信息系统应用推广；

6)ERP日常应用支持和维护

2.集团计划管理工作

1）监督经营计划及项目关键节点计划的执行情况；

2）参与各单位绩效考核；

3.集团管理制度工作

1)集团信息管理制度建设；

2)建立并跟进集团运营管理制度的执行和改进；

3)跟进绩效管理制度的执行和改进；

4)完善内部审计制度；

5)流程管理和优化；

4.审计工作

1）2012，计划完成例行审计工作8项，专项审计工作6

项，基本涵盖了集团下属所有项目公司，具体如下：xx项目

专项审计、xx项目专项审计、xx租售工作专项审计、xx例行

审计、xx例行审计、xx例行审计、xx有限公司例行审计；

2）其它审计工作，如集团领导临时安排的审计项目、协助供

应商考察、采购物资的审核、外地项目公司周资金报表的分析

等等日常工作。

三、未来三年工作规划

1.信息系统应用

xx集团发展现在已经成为一个集团化、跨区域经营发展的综

合性房地产开发企业。为适应集团发展和业务管理的需要，集团信息化建设就是要建立基于网络的信息集中管理，各类业务协同运作的、统一监控的信息化统一管理平台，支持集团地产项目的跨区域、规模化经营。目前信息系统架构建设已完成，未来主要工作是提高管理信息化应用水平。

而企业管理信息化的过程也是企业管理系统化和规范化的过

程，首先需要业务管理落实好，信息化才能跟进并配合实施。比

如说集团全面预算管理和绩效考核管理，要有相应的业务管理，才能有其信息化应用。目前来说，xx集团管理的系统化和规范化虽然近几年已取得较大进步，但真正建立并落实执行与集团发展相适应的管理制度，还有很大的努力空间。这需要和相关业务部门去共同面对和解决。

2.集团运营管理

目前集团还没有建立体系化的运营管理系统，如集团战略思路

清晰，但没有执行保障体系；集团有工作计划制定，但没有执行跟踪和考核。

未来集团需建立并完善运营管理体系，主要涉及的工作内容有：制定并跟踪执行集团战略规划、集团三年经营计划、各项目开发总体计划、经营计划、月度工作计划、项目节点控制计划等。

目前集团缺乏从事这方面工作的专职人员。

3.集团制度管理

1）集团管理制度的现状

xx集团有各种管理制度，包括行政管理制度、人事管理制度、财务管理制度、工程管理制度等。但很多制度还只是停留在纸上，没有到执行层面。集团管理部门和项目公司的某些业务关系也不是很清晰。另外，由于集团组织架构的调整和业务发展，原先的制度也有待更新和完善。

2）未来待处理管理制度事宜

整理集团已有各类管理制度，并协助相关业务部门做必要的修订；

建立和完善绩效考核制度；跟踪已有管理制度，譬如行政管理制度、财务管理制度、工程管理制度、销售管理制度等的执行情况；跟进业务流程的执行情况，并根据公司的管理需要，提出合理优化建议；

4.审计工作

目前集团审计工作重点放在财务审计和内部管理制度流程审计上，对工程审计涉及较少，我司作为地产开发为主业的集团公司，工程审计应该完善起来。集团应该逐步建立相对完善的成本管理体系，并在此基础上推进工程审计工作。但是，目前审计力量薄弱、工程监督管理体系尚未建立，开展工程审计困难较大。

运营审督部xx

2011年12月9日

第三篇：监审部工作总结

校纪委、监审处在学校党委、行政和上级纪检监审部门的领导下，以邓小平理论、“xxxx”重要思想和xx大精神为指针，按照中纪委、省纪委全会精神和上级组织有关要求以及“杭州商学院二o o三纪检监审工作要点”，紧紧围绕学校的中心工作和改革、发展、稳定大局，积极开展工作，取得了一定的成效。现总结如下：

一、切实加强党风廉政教育，促进广大党员干部自觉反腐倡廉

通过党风廉政教育，使广大党员干部增强反腐倡廉意识，自觉构筑起拒腐防变的思想道德防线，这是反腐败关口前移的一项重要举措，也是我校党风廉政建设中的一项根本性工作。为此，一年来校纪委十分重视抓好对广大党员干部的党风廉政教育工作。

1、利用全校纪检监审工作会议、开通“杭商廉政网”（自XX年3月20日开通至XX年末，不到10个月的时间就有15000多人次上网阅览）、编发《纪检监审信息》、发放《反腐败导刊》、《党员领导干部廉洁从政手册》、《xx论党风廉政建设和反腐败斗争》、向校报撰稿、向校网发送信息等，积极向广大党员干部宣传当前反腐败斗争的形势，宣传中央领导同志关于党风廉政建设和反腐败斗争的讲话，宣传中央纪委二次全会、省纪委二次全会和全省教育系统纪检监察工作会议精神，宣传中央、省有关领导干部廉洁自律的规定，宣传省教育纪工委和学校关于XX年党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，宣传学校党委书记王光明同志在学校纪检监审工作会议上就怎样加强学校党风廉政建设所提出的要求以及学校党风廉政建设工作实际进展情况等。

2、根据上级组织的布置，在全校党员干部，重点是处级以上领导干部中开展了“艰苦奋斗、廉洁从政”的主题教育。组织党员干部认真学习了党的三代领导核心关于艰苦奋斗、居安思危、保持同人民群众血肉联系的论述，学习了毛泽东同志在七届二中全会上的讲话，特别是其中关于“两个务必”的重要论述；学习了党的xx大报告和党章；学习了xx同志在西柏坡考察时的重要讲话；学习了党员领导干部廉洁从政方面的有关规定。同时，在《杭商廉政网》上安排了先进榜样教育片《一心为民的好书记——郑培民》和警示教育片《厅（局）、县处级领导干部腐败案件警示录》及警示教育材料《李真“钱箱现象”的三点警示》、《李真腐败案的要害在哪里？》等，并专门发出通知，要求各党总（直）支通知广大党员干部，特别是处以上领导干部认真收看。组织处以上领导干部参加了廉洁从政知识测试活动。由于学校领导带头，组织工作到位，学校副处级以上领导干部参加测试率达到100%，而且全部获得优良成绩。

3、召开党风廉政教育专题座谈会，教育有关党员干部在改革开放过程中不断增强防范意识，始终保持清醒的头脑，坚持反腐倡廉，拒腐防变。针对校内党风廉政建设方面需要引起重视的某些专门问题，召集具有一定财权、物权、人事权的部门的党员干部进行座谈。会前先请几位同志结合不同的工作性质和工作角度，就对党风廉政建设的认识、实践、体会和建议方面作好发言准备。会上开展充分的交流后，纪委主要领导根据上级有关文件精神，并结合学校和各有关职能部门的工作特点，向与会同志提出进一步做好党风廉政建设工作的意见和要求。

另外，今年还注意加强了对有关同志的打招呼式个别谈话教育，等等。

通过多种形式、多种渠道对广大党员干部尤其是领导干部进行党性党风党纪和从政道德教育，使广大党员干部的党性、纪律观念和反腐倡廉意识不断增强，从政道德水平不断提高。不少部门和同志把廉洁自律作为自觉行动，特别是掌管学校人财物的部门和同志，主动要求接受组织和群众的监督，并在工作中严格做到拒吃请、拒收礼，秉公办事，维护学校的整体利益。例如，今年有一位党员处级干部坚决拒收外单位送给他的1万元现金；另一位党员处级干部两次将退之不掉的两笔现金共8千元主动交到校纪委等。

二、加强党风廉政制度建设，认真履行监督职能，着力从源头上预防和治理消极腐败现象

做好反腐倡廉工作既要靠加强教育，也要靠加强制度建设和监督工作。一年来，学校纪委在加强党风廉政制度建设和认真履行监督职能方面主要做了以下工作：

1、认真贯彻落实上级有关党风廉政的规定和纪律。

一是在年初，校纪委专门向广大党员干部重申并要求大家自觉遵守中央、省委及其他上级组织有关廉洁自律的规定，如：领导干部不准利用职权干预和插手建设工程招标投标等，为个人和亲友谋取私利的规定；领导干部不准收受管理和服务对象、主管范围内的下属和个人、其他与其行使职权有关系的单位和个人的现金、有价证券和支付凭证等的规定；领导干部的配偶、子女从业的规定；狠刹奢侈享乐、铺张浪费歪风，禁止以各种名义用公款相互宴请、大吃大喝、安排私人旅游、进行高消费娱乐活动的规定；党员干部不得以任何形式参与、支持各种封建迷信、赌博等非法活动的规定及树立良好的师德师风，坚决反对和防止学术腐败的规定，等等。

二是在年末及时发出《关于加强自律、廉政过节的通知》，向广大党员干部再次重申并要求大家自觉遵守廉洁自律各项有关规定。

三是认真贯彻落实全省教育纪检监察暨规范教育收费工作会议精神。纪委专门组织纪委委员、特邀监察员、专职纪监审干部学习了侯靖方、张美凤两位领导在会议上的讲话。纪委主要领导在学校专门召开的收费工作会议上就规范学校收费工作提出了明确的要求。学校收费工作管理部门加强对收费工作的管理，认真执行教育收费报批和公示制度，并通过清理对原由校内有关部门面向学生收费的24个项目予以明令取消等。

四是按照上级有关要求，为全校120多名处级领导干部建立了廉政档案。每一位处级领导干部的廉政档案都有电子档案和文书档案两套形式。

2、认真抓好学校有关党风廉政规章制度的落实工作。这几年学校根据上级有关文件精神，结合学校工作实际，制定了一系列党风廉政规章制度，如：《关于落实党风廉政建设责任制的实施细则（试行）》、《关于进一步完善和深化校务公开工作的意见》、《招投标管理办法》、《关于参与下沙校区建设工作人员的廉政勤政规定》等。XX年，纪委主要是花力气抓好这些党风廉政规章制度的落实与检查督促工作。

（1）为进一步增强学校处级领导干部的党风廉政建设责任意识，除经常提醒他们严格按照一级抓一级、一级对一级负责的要求，认真抓好责任范围内的党风廉政建设外，XX年初纪委明确提出将在年终考核中试行处级领导干部书面述廉工作。年末，纪委会同校党委组织部就如何做好处级领导干部年终书面述廉工作专门发出了通知，要求全校处级领导干部实事求是地把本廉洁自律情况、落实党风廉政建设责任制和重视本部门廉洁自律工作的情况，作出书面叙述。每一位处级领导干部的书面述廉报告将放入干部的个人廉政档案内。

（2）严格要求学校各有关职能部门认真执行《杭州商学院招投标管理办法》，并对学校各项招投标工作进行了全程监督。在招标过程中，纪委、监审处工作人员和其他有关部门的同志及教职工代表一起拒绝投标单位的请吃和送礼，坚持公正、公开的原则，不辞辛劳，认真负责地为学校把好关，努力做到既保证各类招标项目的质量，又尽可能地为学校节省资金，增加效益。据初步统计，XX年学校实施设备仪器采购、基建维修、房产出租、学生保险、图书及教材采购等招标项目138项。其中仅设备仪器招标和总额包干维修项目招标87项，标的总金额达40970089.41元，为学校节省资金2857284.90余元。同时，进一步完善了招标、中标信息网上公示工作。

（3）按照《杭州商学院关于参与下沙校区建设工作人员的廉政勤政规定》的要求，认真抓好下沙校区工程建设中的反腐倡廉工作。一是认真监督学校基建处与有关施工和监理单位签订《工程建设廉洁自律责任书》，全年共签订《工程建设廉洁自律责任书》15份；二是纪委定时派员去下沙工地开启设置在每个施工标段现场的举报箱，走访学校基建管理人员、施工单位及监理单位有关人员，了解工程建设中各廉洁自律责任方的廉洁自律情况；三是学校纪委还利用会议等形式向基建管理干部、施工单位和监理单位的有关人员强调，一定要严格按照廉洁自律责任书约定的要求行事；四是一旦发现问题及时督促有关部门处理解决。如上半年，纪委得知某监理公司的一位监理人员违反约定，私自到施工单位就餐、过生日等情况后，马上要求基建处向对方单位严肃指出问题，及时予以制止。对方当事人作了书面检查和保证，对方单位对其作出了相应处罚，并向我校作了以后不再发生此类问题的书面承诺。

（4）按照《杭州商学院关于校内各部门有关事项实施公开的意见》的要求，加强对二级学院实施校务公开工作的监督、检查和指导。随着学校规模的不断扩大，管理重心逐渐下移，做好二级学院的院务公开工作十分重要。为此，纪委、监审处会同校工会、校务公开工作办公室于上半年历时两个月对18个二级学院和相关部门实施院务公开工作的情况开展了比较全面的检查，并以会议交流和书面通报的形式，及时肯定了二级学院院务公开工作方面的成绩，也指出了存在的问题。从总体上看，各二级学院的党总支、行政和分工会对开展院务公开工作的认识比较到位，工作比较自觉；集体决策意识明显增强，管理工作不断趋于民主化、制度化和规范化；公示的形式多种多样，工作的透明度和公平公正程度不断提高，涌现出了许多具有一定特色的集体决策、民主决策、促进工作公开透明、公平公正的经验和做法。据初步统计,18个二级学院和相关部门全年共实施院务公开829项次。

（5）按照《关于进一步完善和深化校务公开工作的实施意见》的要求，努力加强对其他校务公开工作的检查和监督。学校的校务公开工作内容除了上面讲到的招投标工作和二级学院院务公开工作外，还有招生、毕业生就业、评职称、评优等。纪委一是注意从面上加强对有关职能部门执行学校校务公开文件规定情况的检查和了解；二是派人直接参与其中某些校务公开的重点工作，如招生、评职称等，实施全过程的监督。从总体上看，一年来我校各有关职能部门基本上都能认真按照学校文件要求实施校务公开。据初步统计，XX年各有关部门通过校网、公开展示、公告栏和校务公开栏张贴，通过登报、发文件、书面通知、会议通报等形式，对职称、财务管理、招生、毕业生就业、评优、招投标等内容实施公开212项次。

3、按照内部审计工作制度，认真做好各项审计工作，充分发挥审计监督作用。

在财务收支与经济责任审计方面：（1）根据学校的要求，完成了对后勤发展总公司XX的经营情况和财务收支情况的审计，针对公司存在的不足，提出了建议。（2）对各二级学院及体育工作部、国际教育中心等18个部门XX的经费收支情况进行审计了解，发现问题，及时指出。如：有的部门记录不够规范，个别开支缺少原始单证，有些支出凭证签字手续不够齐全；个别部门的创收收入未能及时按规定与学校进行分成等。（3）对文化中心、政法培训中心、法学院等部门的原负责人进行了离任经济责任审计。通过审计，对他们在任期间的经济工作和履约情况作出了客观的审计评价，对某部门经济分配上存在的不合理做法予以了纠正。

在基建与维修审计方面：（1）会同有关部门认真做好委托社会中介机构编制下沙工程建设项目标底的工作。标底的编制，较好地防范了投标单位的串标抬标现象，也为学校避免了巨大的经济损失。（2）积极配合社会中介机构顺利完成了下沙后勤生活区二个桩基工程的决算审计。（3）会同总务处、后勤总公司对19项小型维修项目的工程决算进行了审核。除去一次性包干金额后送审造价总额为96.87万元，净核减额为19.79万元，核减率为20.43%。委托并配合审计事务所对4项修缮工程决算进行了审计，送审造价总额为191.56万元，经审计后核减14.80万元，核减率为7.73%。

在审计调查方面：按照省教育厅浙教办审[XX]48号文件的要求，认真做好学校XX学的勤工助学与奖贷基金使用管理情况的审计调查工作。在校财务处、学生处等部门的协助下，历时1个多月，终于较好地完成了上级交办的这项审计调查任务。通过审计调查，充分肯定了我校在勤工助学与奖贷基金按照国家政策规定足额提取、专款专用方面，在对经济困难学生的资助方面所取得的显著成绩和好的做法，同时也提出合理的建议。

三、做好来信来访的接待、主动走访和有关事项的核查工作

来信来电来访是群众向纪检监察部门反映意见和要求的重要渠道，是违纪违法案件线索的重要来源。因此，纪委、监审处一直高度重视做好群众来信来电来访工作。一是在学校各校区设置了纪检举报箱，在校网上设置了电子举报信箱，在杭商廉政网上开通了在线举报等，使得群众与纪委的沟通十分方便；二是注意从群众的来信来电来访中发现某些问题的线索，及时组织力量进行核查，采取措施予以纠正。同时，纪委适时走访校内有关部门和二级学院，一方面为便于更广泛、及时地了解有关信息，另一方面也为更好地争取校内有关部门和二级学院对学校纪检监审工作的理解和支持。

XX年，纪委、监审处共接到群众来信来电来访和上级有关部门转办的举报信函11件。在初步分析的基础上，纪委、监审处对这11件举报开展了认真的核查。经过查阅大量的资料、走访有关部门和单位、找了校内外有关人员谈话等，现已将这11件举报基本核查清楚，并已向学校领导和上级有关部门作出汇报。其中，对属于与事实不符或不完全相符的，给予了澄清；对确实存在一定问题的给予了当事人批评教育，并作出了相应的处理。

同时，认真做好李志坤案件的结案工作。在XX年7月19日杭州市西湖区人民法院判定李志坤侵吞本单位公款共计人民币462219.25元，并以贪污罪判处李志坤有期徒刑十二年以后，纪委一方面与杭州市西湖区人民法院积极联系，通过法律途径追回了李志坤的赃款和非法所得共计人民币483543.39元，为学校挽回了重大经济损失；另一方面与学校人事处和后勤公司党总支及时沟通，按照党和国家有关党纪、政纪之规定，通过正常组织程序开除了李志坤的党籍和公职。目前，在学校综合档案室的大力支持下，数万页的李志坤案卷材料的规范化归档工作也已基本完成。

四、加强纪检监审干部队伍自身建设，努力提高思想政治和业务素质

在新的历史条件下，纪检监审工作面临着许多新的问题，纪检监审干部面临着新的挑战和考验，这就对纪检监审干部队伍建设提出了新的更高的要求。为此，一年来学校纪委十分注重加强纪检监审干部队伍的自身建设。

一是先后四次组织学校纪委委员和纪检监审部门工作人员认真学习邓小平理论和“xxxx”重要思想，学习党的xx大精神，学习中央纪委二次全会、省纪委二次全会、全省教育系统纪检监察工作会议和西湖区高校预防职务犯罪网络工作会议精神等。

二是专门组织校纪委委员、特邀监察员、专职纪检监审干部认真学习了郑培民同志和李友星同志的先进事迹，并要求全体专兼职纪检监审干部以郑培民和李友星同志为榜样，时刻牢记“xxxx”和“两个务必”，牢记党的根本宗旨，牢固树立正确的世界观和人生观，切实转变工作作风，真正做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋。

三是根据省教育纪工委的通知精神，认真组织全校专兼职纪检监审干部参加了由中央纪委宣传教育室部署的全国纪检监察专业知识测试活动，参加测试率为100%，优良率为100%。

四是利用学校纪检监审工作会议、《纪检监审信息》等向各党总（直）支纪检委员宣传上级关于党风廉政工作的方针、政策和学校关于党风廉政工作的部署和安排，发放有关学习资料，及时请学校纪委委员阅读有关文件，安排专职纪检监审干部参加纪检监审工作业务培训等形式，加强专兼职纪检监审干部队伍的思想政治和业务建设，提高他们的思想政治和纪检监审业务素质。

另外，纪委开始了探索怎样通过组织党风廉政建设专题研究活动来促进专兼职纪检监审干部进一步提高思想政治和业务素质的工作。目前，已在学校党委下发的XX年《杭州商学院党建研究课题参考目录》中列入了《如何发挥党支部在党风廉政建设中的作用》、《党总支做好党风廉政建设责任制工作的研究》、《如何进一步健全监督制约机制，加强对权力行使的监督》和《提高党风廉政教育有效性的途径与方法研究》四个课题。今后，还将努力集广大专兼职纪检监审干部的智慧，不断总结改进这方面的工作。

五、积极完成领导和上级组织交办的其他工作任务，做好有关部门需要配合的工作。

总之，过去的一年，我们在上级的领导和指导下，在各有关部门的大力支持下，工作中取得了一些成绩。校纪委也因此被中共浙江省纪委和省监察厅评为全省纪检监察系统办案工作先进集体。校纪委、监审处被教育部评为全国教育系统纪检监察工作先进单位。但是，我们还必须清醒看到工作中的不足，需要我们不断加以改进，如要进一步提高党风廉政教育的有效性，要进一步增强广大党员干部特别是领导干部的廉洁自律意识和党风廉政建设的责任意识。在新的一年中，我们一定更加努力地工作，为学校的改革、发展和稳定作出更大的贡献。

第四篇：督查办工作总结及工作计划

很快一年就要过去了，我们应该学会反思总结。那么接下来小编为你带来市委督查办去全年工作总结及来年工作计划，希望对你有帮助。

在大家的关心和配合下，我们按照“抓规范，强素质；抓落实，强职能；抓创新，强服务”工作部署，大力加强督促检查力度，确保了中央和省、市党委重大决策部署和省、市领导批办事项的贯彻落实。2012年，市委督查办共办理督查事项497件；发出《督促办理通知书》197份；呈送督查报告95篇；编发《督查通报》21期，《督查专报》53期，《督查快讯》20期。得到省、市领导批示表扬共27次，其中市委黄业斌书记批示表扬21次。在今年3月份举办的全省地级以上市及部分县（市、区）党委督查工作座谈会上，省委领导评价：“XX市党委督查工作走在全省前列。”2012年，市委督查办被省委办公厅评为“全省党委系统督查工作先进单位”。回顾一年来的工作，主要表现在以下几个方面：

一、抓规范，强素质

今年以来，市委督查办围绕市委办公室的工作部署，着重在内强素质、外树形象上下功夫，下大力气抓好完善各项制度，加强全市党委系统督查机构和自身干伍的建设，有效地提高了督查工作的质量和效率。

（一）抓好中办17号和省委办公厅41号文件精神的贯彻落实。今年5月份，中共中央办公厅下发了《关于加强和改进党委督促检查工作的意见》（中办发〔2012〕17号），11月份，省委办公厅下发了《关于加强和改进我省党委督促检查工作的意见》（粤办发〔2012〕41号），市委督查办组织全办同志认真学习贯彻两个文件精神，进一步完善督查工作制度，明确工作职责，强化工作效能，较好地促进督查工作落实。

（二）进一步加强规范化建设，落实“六定”要求。市委督查办围绕市委中心工作，结合市委办公室2012年工作计划，制定了实施模块化管理工作方案，进一步明确了人员工作分工和工作流程，将责任落实到每一个人，促进了督查工作的快捷高效，真正做到“多而不烦、忙而不乱、快而不错”。

（三）进一步完善各项管理制度。今年以来，市委督查办对照市委办公室有关制度，进一步加强各项制度的建立和完善工作。一是完善了市委常委会决定事项督办流程。对市委常委会议决定事项的督查落实工作程序进行了细化，制定了《市委常委会议决定事项督查办理流程》，进一步规范了决策督查工作。二是完善了专项督查制度。遵照业斌书记的“两个百分百”（即百分百交办，百分百回复办理结果）批示精神，市委督查办进一步规范了市领导批办事项专项督查流程，完善了业斌书记在《惠民在线信息摘报》、《业斌同志信箱来信一览表》、《南方微博信息摘报》上批示问题的督办以及反馈制度，并加大了对市委领导批示问题的回访和实地核查的力度。三是完善了办文呈办制度。根据省委督查室和市委办有关要求，进一步规范了各项办文程序。如对市领导批办事项的办理，下发《市领导同志批办事项办理通知书》，进一步抓好市领导批办事项的落实。四是完善了内部管理制度。加强各项规章制度的建立和完善工作，建立健全了收发文登记制度、密件登记管理制度、档案归档管理制度以及廉政守则。

（四）组织召开督查工作会议，加强对督查干部培训。

一是成功承办全省督查工作会议。根据省委办公厅工作部署，3月22日-24日，全省地级以上市及部分县（市、区）党委督查工作座谈会在惠州召开，这是近年来省委办公厅集中全省地市督查干部全部参加的唯一一次会议，参会人近百人。在市委常委、秘书长范中杰同志的高度重视下，会议取得了圆满成功，并得到省委领导的高度评价。

二是召开全市督查工作会议。4月份，市委督查办组织召开了全市党委系统督查工作座谈会，传达贯彻全省督查工作会议精神，研究部署下一阶段我市党委督查工作；6月份，市委督查办组织全市部分党委督查干部赴西宁、兰州等地考察学习，学习外地先进督查工作经验，进一步加强了全市党委系统督查干部的沟通和交流。

二、抓落实，强职能

市委督查办紧紧围绕市委中心工作，充分发挥督促检查职能，突出重点，强化责任，狠抓落实，确保了督促检查各项工作有序有效开展。

（一）突出重点，高效完成省、市委决策部署的督查落实

一是抓好上级党委各项决策的督查落实。根据省委《中共XX省委常委会2012年工作要点》以及省委督查室《2012年重点督查事项》工作安排，市委督查办先后对我市贯彻落实省委十届十一次全会和省第十一次精神、加快区域城乡协调发展、加快转型升级、创新社会管理、开展“三打两建”、推进基本公共服务均等化综合改革等工作情况进行督查督办，并按要求形成18期《督查专报》上报我市相关工作亮点，得到了省委有关领导的高度认可。

二是抓好市委常委会、市委工作会议以及市委主要领导现场办公会等会议决议事项的督查落实工作。市委督查办对《市委常委会议决定事项》和《市委常委会2012年工作要点》工作部署进行了细化分解，规范完善了工作流程，切实抓好各项决策事项的落实。同时，对市委黄业斌书记调研外资、台资和民营企业交办事项，访港期间交办事项，到世界500强部分在惠企业调研交办事项，到XX区江南街道党代表工作室接待党员群众交办事项以及各县（区）现场办公会决定事项进行全程跟踪督办，重在抓好落实，并及时将情况反馈领导。今年以来，共办理市委常委会、工作会议以及现场办公会决议事项193件，多次得到市委领导的批示表扬，有力促进了市委决策部署的落实以及诸多民生问题的有效解决。

（二）务求实效，切实加强省、市领导批办件的查办力度

一是抓好上级领导批办事项的督查落实。今年，省委汪洋书记分别对罗浮山嘉宝田公司项目开发建设有关问题、XX县杨村华侨柑桔场改制后千余名承包户社保问题等情况作出重要批示，市委督查办都逐一抓好督查落实并做好反馈工作。如今年10月份，根据汪洋书记在新华社《国内动态清样》（第719期）关于“XXXX县一项目涉嫌违规开发”问题上的批示精神以及市委、市政府领导的指示精神，市委督查办会同有关单位立即到XX县调查了解，并召开协调会征询市国土局、住建局、林业局、房管局等单位意见，最后综合形成情况报告上报省委督查室，得到上级的肯定，高效妥善地办好省委领导批示件，切实落实好上级领导批示精神。

二是抓好网络问政工作的督查落实。今年，市委督查办在继续抓好市委黄业斌书记在《惠民在线信息摘报》、《南方微博信息摘报》等上批示问题的督查督办的同时，新增加了《业斌同志信箱来信一览表》督查落实。遵照业斌书记“两个百分百”（即百分百交办，百分百回复办理结果）批示精神，市委督查办认真组织学习，迅速抓好落实。针对《业斌同志信箱来信一览表》上批示问题，建立了专项督办跟踪落实制度，对每件批办事项进行全程跟踪督办，切实抓好领导批办事项落实。今年以来，业斌书记在《惠民在线信息摘报》、《业斌同志信箱来信一览表》上批示问题共271个，市委督查办按工作流程逐一抓好落实，督促各有关部门及时研究解决并对网友进行网上回复，回复率100%，办结率100%。同时每季度进行回访复核，有力地促进了交通秩序、社会治安、环境保护等诸多民生问题的解决。

三是抓好市领导批办事项的督查落实。今年以来，市委督查办根据市委有关领导批示精神先后对我市廉租房建设和管理、XX县云天海度假村二期工程用地指标、惠州大桥北桥头人行道改造工程等工作情况进行了跟踪督办，协调了诸多难点问题的解决。同时，根据市有关领导批示精神，市委督查办先后牵头协调了建立县（区）党政“一把手”信访案件会诊办案制度以及制订实施重大气象灾害预警信息免费发布、重大活动道路交通管制和校外午托机构管理实施方案等工作，先后促成出台了《XX市关于建立县（区）委书记、县（区）长信访案件会诊办案制度的规定》、《关于实施重大气象灾害预警信息免费发布的方案》、《关于重大活动道路交通管制工作实施方案》以及《XX市校外午托机构登记管理办法》等规定和方案。

（三）善于碰硬，强力开展热点、难点问题专项督查

一是抓好幸福XX惠州现场会筹备工作专项督查。为做好7月26日在我市召开的幸福XX现场会筹备工作，根据市委领导指示精神，市委督查办负责项目督查组的工作，督办各项筹备工作落实进度，检查解决筹备过程中出现的问题。市委督查办会同市城市管理执法局、住建局、环卫局、园林局、公用事业局、交警支队等部门以及相关县区，对惠祥花园组、市容环境保洁组、惠城组、博罗组、技师学院组等5个项目组共32项具体筹备工作落实和整改情况进行了连续强力督查，实行一天一报，并每天到项目现场及时协调解决筹备过程中出现的问题。强有力地督促高标准完成了惠祥花园小区、博罗田牌村、惠州技师学院、桥东卫生服务中心、东湖社区等参观点及沿线道路、绿化和市容市貌的整改，确保了现场会的圆满召开。

二是抓好凯赫威（惠州）精密制造有限公司投产有关问题专项督查。遵照业斌书记、中杰常委批示精神，市委督查办会同XX区政府以及市住建局、国土局、财政局、环保局、外经贸局、消防局等单位，自2011年12月底开始，连续不间断地对凯赫威（惠州）精密制造有限公司投产存在的有关问题进行专项督查。截至目前，有效解决了凯赫威公司投产存在的土地办证、环保审批、厂房验收和消防验收等棘手问题，8月份实现部分量产，10月份以来实现月产值5000多万元，企业订单恢复增长且势头良好。

三是抓好我市创建省教育强镇工作专项督查。根据市委领导的批示精神，为进一步抓好我市创建XX省教育强镇相关工作落实，市委督查办会同市教育局等单位组成专项督查组，前后多次通过听汇报和实地察看等方式，对我市创建教育强镇工作任务较重、经济欠发达的XX县铁涌、梁化、安墩、多祝镇以及XX县泰美、麻陂、石坝、观音阁镇8个镇的创建工作进行专项督查，对存在的问题进行分析研究，提出切实可行的建议报市委、市政府领导，有力推动了我市教育创强相关工作的开展。

四是抓好各县（区）山林土地类信访问题未办结包案专项督查。遵照市委、市政府主要领导的指示精神，为切实抓好5月15日前特别防护期信访维稳工作，市委督查办会同市信访局、市国土局以及市林业局等有关单位组成6个督查小组，通过听取汇报、现场查阅资料、约见信访人等方式，对各县（区）共23宗山林土地类信访问题未办结包案进行专项督查，要求各有关单位针对未办结包案制定具体工作措施，明确办结时限和责任人，切实抓好特别防护期信访维稳工作。同时组织专项工作组在十八大前对对各县（区）、镇（办）党政主要领导到复退军人之家开展复退军人代表座谈会活动以及县（区）党政“一把手”召开信访案件会诊办案落实情况进行了专项督查。通过强有力地督查，有效地化解矛盾，较好地维护了特别防护期的社会稳定。

三、抓创新，强服务

今年以来，市委督查办围绕市委办公室工作部署，不断创新工作方式，进一步提高了服务领导、服务机关、服务基层群众的能力和水平。

一是自行开发建成网上在线督查平台。市委督查办按照市委办公室打造“数字办公室”的要求，以“信息化建设”为抓手，组织本办人员，在市信息中心的支持下，在没有花费经费的情况下，自行开发出网上在线督查平台，并于3月份正式建成了XX市党委督查网，开通了网上督查平台，建立了督查信息数据库，真正实现了网上督查和信息资料共享，提高了督查工作效率，得到省委督查室的高度肯定。

二是坚持深入一线开展督查。市委督查办为确保督查工作实效，明确提出“入基层、重调研、求实效”的工作要求，凡是列入督查督办的事项，原则上要到一线调查了解摸清情况，重在解决问题，抓落实。如在凯赫威（惠州）精密制造有限公司投产有关问题专项督查中，市委督查办会同有关单位，多次前往企业现场调查了解，查找问题症结，研究解决措施，并连续不间断地每周一次进行跟踪督办，强有力推动凯赫威公司投产存在的土地办证、环保审批、厂房验收和消防验收等棘手问题的解决。

三是加强回访和实地核查工作力度。市委督查办每半年对尚未办结的市委常委会议决定事项、市委领导现场办公会交办事项梳理一次并进行实地核查；每季度对尚未办结的市委领导批办的网络问政事项梳理一次并进行实地核查；每月对市委领导批办交办事项梳理一次并进行实地核查，切实抓好工作落实。一年来，市委督查办共对42项市委常委会议决定事项和市委领导现场办公会交办事项以及84项市委领导批办的网络问政事项进行了回访和实地督查。

四是切实改进工作作风。2012年底，市委督查办以贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”为契机，切实转变作风，牵头组织市发改局、市重点办等单位，采取“统一时间、统一组织、集中检查”的方式，年终集中开展几项重点工作督查，细化明确督查项目，规范简化督查流程，严肃统一督查纪律，杜绝了年终多头检查和重复督查，既提高了工作效率，又减轻了基层负担。

2012年存在的主要问题：部分督查干部运用政策、法规开展督促检查工作不熟练，对督查工作职能、职责领会不够深入，服务“三服务”的能力有待进一步加强；解决督查工作实际问题的能力较弱，还需要进一步提高发现、分析和解决问题的能力；还存在一些按部就班、一成不变的工作作风，创新服务有待进一步加强；县（区）督查部门还存在工作力度不够，方法不得当等情况，基层督查工作职责和效率有待进一步加强。同时也存在工作任务重、人手不足等问题。

2013年，市委督查办将围绕市委、市政府中心工作，按照市委领导的指示要求，努力做到“三个提升”（即提升规范管理水平、提升解决实际问题的能力和水平、提升“三服务”的水平），切实抓好九件事：

（一）抓好十八大精神的贯彻落实，着力抓好督查干部转变工作作风，深入基层，密切联系群众，廉洁从政；

（二）抓好决策督查，着力推进省委决策部署和市委常委会议、工作会议以及领导现场办公会议决定事项的贯彻落实；

（三）抓好专项督办，着力推进社会热点、难点问题的有效解决；

（四）抓好网络问政，着力推进《惠民在线信息摘报》、《业斌同志信箱来信一览表》业斌同志等领导批办事项的督查落实；

（五）抓好督查调研，着力抓好督查成果的运用，发挥好领导参谋助手作用；

（六）抓好《督查专报》、《督查通报》、《督查快讯》编发工作，着力做好督查信息的报送；

（七）抓好规范化建设，着力推进《XX市党委系统督促检查工作先进单位、优秀督查工作者评选办法》、《XX市党委督查事项办理考核办法》、《关于加强和改进我市党委督促检查工作的意见》等文件的出台，推进办文、办事的规范，提高工作质量和效率；

（八）抓好队伍建设，着力加强学习和培训，增强督查干部工作能力和水平；

（九）抓好督查创新，着力构建完善全市督查信息平台，提升服务水平。

第五篇：监审部2012年半工作总结

监察审计部2012年上半年工作小结及下半年工作要点

2012年上半年监察审计部在集团监审部和公司行政的领导下，紧紧围绕公司经济工作中心，坚持党风廉政工作融入公司经营管理和公司企业文化建设中，坚持监审工作重在治本、重在效能、重在建设，进一步推进公司监管体系建设。

一、坚持抓好党风廉政教育不放松，不断增强党员干部的自律意识

（一）组织召开公司廉政建设会议，传达学习十七届中央纪委七次全会和市纪委九届七次全会精神，贯彻落实本市国有企业党风建设和反腐倡廉有关会议精神和集团2012年党风廉政建设干部大会精神，全面部署2012年实业公司党风廉政建设和反腐倡廉各项工作。

（二）继续组织领导班子成员认真学习《廉政准则》、《廉洁从业规定》中的内容,加强领导干部思想作风建设，进一步增强领导干部廉洁自律意识。

（三）结合国资委委管企业法制工作三年规划（2012-2014）的实施要求，开展法制教育和警示教育，每季组织警示预防教育讲座，先后邀请了区检察院同志、市人民检察院反贪局检察官来公司做廉政教育专题讲座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。

（四）充分利用信息平台，在公司内部局域网上开辟党风廉政教育窗口，每月2次进行党风廉政方面法律法规知识和案例分析的宣传，并适时组织座谈会交流学习体会和征询意见。

（五）认真履行《领导干部谈话制度》，加强与各级领导干部的沟通，做到九个必谈。如公司在落实《领导干部有关事项报告制度》上，有29

位党员干部进行了申报；在执行“三谈两述”和函询制度上，共计16人次进行了谈话和述职述廉。

二、坚持落实党风廉政责任制不放松，不断提升领导干部责任意识

2012年公司坚持“党委统一领导、党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各尽其责”的原则，通过明确分工、强化责任，进一步推动党风廉政建设领导体制和工作机制健全。

（一）加强党风廉政建设责任制的落实，继续抓好横向到边、纵向到底的责任网络设，督查党风廉政建设责任制推进情况，使党风廉政建设责任制落到实处。并在原先工作基础上，增加了两点内容：

1、签约责任书范围扩大。原先每年年初公司党委只与基层党组织书记签署了责任书，今年在原先签约对象基础上，增加了各职能部门负责人。通过签订责任书的形式，将党风廉政建设同生产经营工作同部署、同检查、同考核，促进了党风廉政责任追究机制的落实。

2、党风廉政建设责任书的内容增加。根据公司的实际经营情况和特点，提出了针对性责任内容。

（二）根据公司法人治理机构的变化，进一步完善“三重一大”集体决策等制度，严格审核领导人员执行“两项制度”情况，严格执行重要干部提拔书面征求纪委意见等制度，使党风廉政建设在各项管理工作中得到体现。

（三）为推进适应公司经济运行模式的内控体系建设，结合公司实际情况制定并完善了公司内控制度，目前已修订完成。这些制度的实施，从制度上防范了个人道德风险。

（四）继续开展效能监察项目的推进工作。继续推进效能监察项目，向管理要效益，让管理出效益。同时根据集团工作要求，开展效能监察，完善制度、工作标准和管理流程，规范管理，提高管理效能。

三、坚持推进内控体系建设不放松，不断加强各级干部的管理意识

（一）对固定资产清查盘点工作的后续跟踪

2011年10-12月监察审计部联合公司各部室、子公司对公司固定资产进行清查盘点，出具固定资产清查盘点工作报告，并于2012年1月下发相关部门及子公司的整改通知书。2月29日前相关部门及子公司反馈了整改落实情况。

（二）对关联公司进行2011销售收入审计

2012年2月，在集团监审部的帮助和支持下，完成关联公司2011销售收入考核审计报告，并从内部管理方面提出了管理建议。

（三）对2011经营业绩审计

2012年3月，完成下属公司2011经营业绩审计报告，并从内部管理方面（如预算管理）提出了管理建议。

（四）对货币资金开展专项检查

2012年3-4月，监察审计部与资产财务部联合组织对下属子公司进行货币资金飞行检查，于4月底出具货币资金检查报告，5月初下发整改通知书，截止5月25日，监察审计部已收到资产财务部的整改落实情况反馈。

（五）对合同执行情况开展专项督查

为进一步规范合同管理，堵塞漏洞，防范风险，根据公司的有关要求，结合监察审计部的工作计划，2012年4-6月监察审计部会同资产财

务部、市场经营部在公司开展合同执行情况专项检查工作。目前此项工作已按计划进行。

（六）对企业对外投资参股情况开展专项检查

根据集团(公司)《关于开展企业对外投资参股情况专项检查的通知》有关精神要求，为切实做好此项工作，公司成立对外投资参股情况专项检查工作小组，并具体落实相关工作。目前此项工作正在有序进行中。

下半年工作要点：

1、继续对党员干部开展切实有效的廉洁从业、诚信敬业、规范从业的教育，增强自律意识，每季组织廉政教育讲座，并在公司内部局域网上开辟党风廉政教育窗口，每月2次进行党风廉政方面法律法规知识和案例分析的宣传，并适时组织座谈会交流学习体会和征询意见。

2、积极推动“制度加科技”的实践。围绕企业转型、资金使用、工程（改造）项目、重点领域、重要部门和关键岗位，督促职能部门修订完善制度，梳理业务流程、找出风险点。

3、结合信息化管理，加强对招投标管理、合同管理和租赁管理中关键节点、薄弱环节等风险点的管控，并组织专项督查。

4、组织对工程招标投标、物资采购、施工管理、合同管理、竣工验收、廉政建设等7个方面重要节点的监察工作。督促工程项目严格执行项目建设的程序，确保项目建设合法合规。

2012年5月