第一篇：岗位权责.
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物料领班和部门的职责
负责安排客户来料清点，数量，型号核对，外观检查。 负责生产物料问题沟通，及时解决产线与客户间问题协调 负责及时与客户沟通，反馈解决生产外部因素，出现问题及时向领导和公司汇报。
负责来料1小时内登记(客户名称与日期)，及时存盘。填写清楚完整。
钢网准备情况登记（有PCB,4H内，数量孙艳确认）
生产相关资料的保存。做好仓库物料的盘点和所有物料的记录工作。随时准确找到物料。（10分钟）
跟踪单填写清楚和全面，数量，联系人，电话，注意事项，物料情况。
BOM整洁，来料数量和型号规格确认清楚，够不够用（阻容多20个以上0402,30个），客户名称和用量填写清楚。物料没有多或有问题，要提前沟通好，处理好才能出库。和客户沟通，补齐。 负责仓库安全，不能流失物品和客户物料。 注意与客户的沟通，文明礼貌。代表公司形象。
积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
出库的物料要摆放整齐，有序，标记清楚，非常方便查找。 物料当天清点完，复杂和数量多的尽量控制在2天。特殊的另外控制。ALC 上海安理创科技有限公司
ALCZE002 烘箱要1小时监控一次，做好物料和PCB的烘烤时间登记。 做好温度和湿度的记录和控制工作。 做好5S工作，防止发生火灾预警工作。
湿敏元件2月内生产放在防潮柜。更长时间抽真空包装。 公司安全及保密工作
1）加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。
2）对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。
以上条款，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公 司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。
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产线领班职责
每日提前10分钟入公司，准备生产工具.耗材。
今日工作项目，产能目标，安排人员，分配岗位，生产注意事项。 10点前和16点前对产线各报表进行填写。并确认各种点检表是否到位。
控制各时段产能，对产能异常进行追踪确认。出现问题及时向领导和公司汇报。
追踪各时段品质状况，对贴片，FEEDER核对，换料登记，中途更换物料和程序要及时核对，才开始贴片。不良进行追踪其不良原因，并及时改善，并通知品检，工程，仓库等相关部门。 解决生产线“瓶颈”，保持流水线畅通。 随时检查人员穿戴是否整齐，管控人员纪律。
安排人员对物料发至产线贵重物料清点，防止产线物料遗失，托盘，杆式，贵重全部清点。保持工作场合干净，料件摆放整齐，8S到位。静电每天测试要合格。
对首件进行确认，对生产特殊问题提醒到人。全部核对，特殊主管确认是否全对，核对方法要一致。从大到小，两
（一）个核对，尽量过炉对。保证BGA，连接器特殊器件100% 首件过炉过2块，数量10以内全贴。是否过炉是否品检对首检，要主管灵活确认。
关注线上人员工作积极性，如有问题及时调整。
及时完成生产安排及相关生产报表。报表填写和生产同步进行。ALC 上海安理创科技有限公司
ALCZE002 下班前确认第二天生产的产品，根据工艺要求提前做好准备工作。 上班时宣导本组工作总结，当日出现的问题点及改善措施，宣导明日工作安排，及注意事项。
下班后确认机器设备各种电源是否关闭，车间照明电源及门窗是否关闭。
对人员调动到新的工作岗位，在上岗前负责做培训。
积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任。
20PCS以下合格率大问题控制在90%以上，虚焊，锡连0.2%（按元件个数计算，物料和PCB问题除外），20—99PCS 大问题合格率控制在98%;100PCS大问题合格率控制在99%以上（除虚焊外）。客户投诉率2%以内。报废率0%。
出现整批错误，需要维修的要填写维修单，给主管确认方可维修。 不断提高提前备料和结尾的效率。 公司安全及保密工作
1）加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。 2）对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。 以上25条款，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。
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品检领班和部门职责
负责公司SMT和DIP,产后的品检以及出货抽检的工作
保证产品出货合格率99%以上（抽检）。10块以内全检，50块以内40%，100-500块10-30%。打样的有2PCS抽检不良就重检，批量的抽检合格率低于99%就重检。要每次抽签前看跟踪单和BOM,工艺要求（邮件，样板），ERP,图片。客户投诉率1%以下(按产品种类计算)。
对生产线装料核对工作，确保核对100%正确。 保证SMT和DIP首检确认100%正确。
对炉后产品及时检查，确保出现问题及时反映。以免造成大错。 做好品检记录和出现问题第一时间反馈给生产部门和领导。 在合格范围内的问题，做好维修交接工作和再品检工作，维修过的PCB单独存放。自己全部清洗。不能遗漏和搞混。 做好5S和静电检查检测工作。
要对品检标准,IPC610E非常熟悉。对客户要求的品质标准要及时掌握。
根据工作需要，积极配合公司做好人员调配工作。 做好新员工的上岗培训工作。
要提前10分钟到公司，提前开早会，总结昨天工作和安排好当天的工作。
合理安排品检，提高效率，解决品检瓶颈问题。
积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承ALC 上海安理创科技有限公司
ALCZE002 担社会责任。
公司安全及保密工作
加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。
对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。
以上条例，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。
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巡检职责
1.负责公司8S(安全，耗材浪费)的巡检工作，发现问题及时提出改正，不改正者记录同时通知领导，被其它领导发现了，罚款10元。2.每天静电测试的检查。不能漏测，同上。3.产线纪律的检查。不听劝告者记录。4.配合品检做生产线换物料核对工作。
5.对炉后每种产品最少1小时巡检1次，确保出现问题及时反映。以免造成大错。
6.做好巡检记录和出现问题第一时间反馈给生产部门,FA人员和领导,一定要追踪结果。7.对生产线的每道工序的核对工作，确认其有没有按照工艺和规定，作业指导书做。每天及时做改善记录，同样的事情重犯者直接通知其部门领导做罚款50元处理。8.每天最少全部巡线一次，每次都要发现问题，就是挑毛病。
9.要对品检标准,IPC-A-610E非常熟悉。对客户要求的品质标准要及时掌握。10.根据工作需要，积极配合公司做好人员调配工作。
11.合理安排巡检，提高效率，提出生产瓶颈和容易产生质量问题建议。
12.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任。
13.20：公司安全及保密工作
14.1）加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。15.2）对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。
16.21：以上20点问题，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。
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锡膏印刷职责：
负责钢网登记，摆放，记录管理，不能遗漏和碰坏保证10分钟内找到钢网。
负责锡膏的存放，回温，搅拌，上锡量，使用规则，回收，使用记录管理（250克锡膏）。
负责印刷锡膏的精度，厚度，印刷稠度，粘度的控制。合格率99.5%以上
负责生产电路板的摆放，外观的检测（5%仔细全检，其它做一般检查），数量确认，PCB板的完好，不能碰坏。
负责印刷时间到生产时间的控制，每片板印刷到贴片时间不能超过2小时。上班8:05用锡膏的都准备好了。下班7:20结束贴片。 钢网用完后的清洗干净，洗钢网房保持清洁，不能有一丝赃物，做好标识，存放好。
对设备安全，保洁，保养，做好记录，保证设备正常运转。 对印刷的工具，材料保存好，尽量减低印刷成本，锡膏，酒精，洗板水，清洁纸。
对你们工作区域保证8S.同时之间加强沟通，互相配合，共同进步。
每次做新板前，一次只能刮2PCS。等首件确认后在继续印刷 本职工作要自检和自评，自管。ALC 上海安理创科技有限公司
ALCZE002 对钢网好坏，印刷的质量，特殊器件的印刷要做正确的评估和提前告诉主管。对有问题的要停止印刷，确认后方可继续，这次来不及，下次一定改了。
积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任。
20：公司安全及保密工作
加强公司的保密工作，不能把公司资料，物品，客户信息等未经公司同意告诉他人，也不能把不良影响的事情传入公司内部，散布谣言等。
对安全生产要有预防手段，生产时要确保安全生产。
以上条例，要认真执行，公司进行考核，根据考核结果，公司进行奖励，处罚或劝退或开除处理。
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ALCZE002 贴片机技术人员职责
1.负责物料的领取和数量，PCB型号，跟踪单，BOM的确认.2.确认要做的产品的生产工艺，注意事项，客户要求等事项。
3.编程要100%正确，上物料要2-3人核对，保证100%正确，不确定的要请示，做好物料更换登记工作。
4.要100%保证首件的正确，合理优化生产程序，提高生产效率 5.负责协调安排生产先后顺序，保证效率最大化
6.控制生产物料的损耗，批量0.3%。打样2%，芯片0% 7.负责该产品的物料，工艺出现异常时和客户和物料等其他部门的沟通 8.提前2小时做好下一个订单的准备和确认工作，保证后面顺利进行 9.更换物料和中途调整程序要和品检人员确认，做好记录工作。10.做好人和设备的安全，保养，保洁工作，8S工作 11.做好设备的配件，生产工具，资料的齐全。12.本职工作要自检和自评，自管。
13.打样合格率90%以上，批量97以上。
14.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
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ALCZE002 贴片机后手摆物料品检人职责：
1.负责根据BOM和跟踪单，确认客户和PCB的型号和数量 2.负责物料的型号，数量，位号，极性确认
3.做好手摆物料的分料，摆放整齐，极性一致，PCB拿放方向一致，不能碰撞，做好标识，数量多少确认
4.对锡膏印刷质量和贴片质量的检查和反馈，及时和他们沟通 5.对自己手摆物料，要自检和互检。
6.负责自己工作区域的8S管理和静电测试检查工作，和生产纪律的自管。7.负责产品过炉的温度的请示确认和过炉的方式确认，能不能过炉请示 8.到炉后自检，看一下自己做的产品的焊接效果和质量。
9.对产品转线物料数量的检查和装卸物料确认，核对物料100%正确，对FEEDER的保护
10.保证所在线不停线运转。对设备的清洁工作 11.认真填写表格，工作单，保证准确和整洁。12.工作的依据是BOM,样板，跟踪单，和客户沟通 13.负责首件样板100%正确。全部核对。
14.工作的标准时IPC-610E和客户的品质要求 15.本职工作要自检和自评，自管。16.打样合格率90%，批量98%以上
17.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
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回流焊后返修人员职责：
1.负责品检人员检查出的不合格品的维修，维修标准IPC-610D.2.对维修的板要按5S区分，区分清楚，摆放整齐
3.对维修需要用到的物料，要数清楚，用多少拿多少，剩余的要及时返回。4.维修清单要认真确认，如何维修，维修效果如何要确认，不清楚的要和领班确认。保证维修合格率99以上。
5.认真填写好维修记录，维修元件的清洗记录。6.本职工作要自检和自评，自管。
7.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
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插件DIP人员职责：
1.负责根据BOM和跟踪单，确认客户和PCB的型号和数量 2.负责物料的型号，数量，位号，极性确认
3.做好手摆物料的分料，装好，不能碰撞，做好标识，数量多少确认 4.对自己手焊物料，要自检和互检。摆的数量和摆的PCB要一致。
5.负责自己工作区域的8S管理和静电测试检查工作，和生产纪律的自管。6.负责产品焊接烙铁温度的确认和烙铁的维护，不能自己调温，人走烙铁上锡关电源。
7.对焊接的高度，形状，垫片，整齐，整形等按IPC-610E.8.对焊接的效率提高，每小时8000个焊点。
9.我们焊接的依据是BOM，样板，跟踪单，和客户品质要求 10.我们的焊接标准是IPC-610E 11.组装，成型的要按照SOP要求，正确无误，按步骤一步一步执行。12.保证所在插件准确，不能多插，少插，错插，保证合格率98%以上
13.对波峰焊设备的保养和地面的清洁工作，节约助焊剂和锡条氧化工作。14.认真填写表格，工作单，保证准确和整洁 15.本职工作要自检和自评，自管。
16.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
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清洗人员职责：
1.负责电路板的清洗工作，对清洁电路板的数量确认
2.负责电路板的清洗要求和判断，那些能洗，那些不能洗做出判断。3.清洗的整洁度要干净，不能粘，不能有锡渣等 4.要注意电路板的清拿清放，不能碰撞，掉落。5.本职工作要自检和自评，自管。
6.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任 7.ALC 上海安理创科技有限公司
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打包出货人员职责：
1.负责物料的打包工作，对产品要轻拿轻放。2.打包要考虑板和板之间是否会碰撞和摩擦。3.打包的数量要统一，不能多一块，少一块。4.考虑的运输情况，要注意防震和防摔。5.负责数量的确认。
6.要节约包装材料和包装箱。不能浪费。
7.客户的物料是否要寄回，跟踪单上的注意事项是否有要求等。8.标准为IPC-610D 9.本职工作要自检和自评，自管。
10.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
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办公室人员职责：
一：前台
1.负责公司的形象和宣传。做到前台整洁和清爽。2.负责接待工作，做到文明礼貌，亲切。
3.做好来访人员的登记工作，配合来访人员填写清楚
4.负责公司的快递工作，保证准时和填写清楚准确，比及时通知相关人员 5.本职工作要自检和自评，自管。
6.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
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二：办公室人员
1.负责公司的总机接听，做到亲切，礼貌。热情。及时转接电话 2.负责公司经理和车间的衔接和传达工作。做到准确，及时。3.负责车间的询检工作，做好记录和通告。4.负责公司ISO9000文件的管理和整理工作 5.负责重点客户的跟踪工作。
6.负责财务和合同，订单的管理工作 7.负责客户生产资料的打印和审核工作 8.负责采购工作
9.负责公司的宣传工作
10.负责公司经理的其他安排的工作。
11.负责公司部分仓库的管理工作和申请购买的审核工作。12.本职工作要自检和自评，自管。
13.积极维护公司和客户的利益，遵守公司的各项规章制度，勇于承担社会责任
第二篇：权责自查报告
履职尽责自查报告
根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。
为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、行政班子说职责
学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任说职责
班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作；组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作；协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作；要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。
3、科任教师说职责
科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。
我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。
我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标；各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五对照”。
我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查；全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。
为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校；教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。
十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和
各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好个人自查，反思工作效果。
学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。
综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发篇二：履职尽责自查报告
关于履职尽责自查工作情况的报告
根据市xxx关于印发《2015年xxx履职尽责督促检查工作实施方案》的通知文件精神，xx在学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。为了认真抓好此项工作，我x成立了由党支部书记、xx为组长的履职尽责工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位中层干部，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、领导班子成员说职责
xxx班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为管理者，必须从传统观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和技术能力。
2、中层干部说职责
中层干部集中围绕“带好一个科室，”来谈体会，谈职责。大家普遍认为，中层干部职责在于调查了解下属科室职工的工作情况，工作纪律情况，学习技术情况，身体情况，做好表率；制定
本科室经济责任目标，建立规章制度，规范本科室职工的日常行为。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。
xx把加强执行力的学习贯穿始终，召开由班子成员和中层干部参加的会议，重温市xxx下发的相关文件的精神，深入学习履职尽责和党风廉政建设文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动职工主动参与，消除职工疑虑。
xx采取多种形式的宣传活动，向单位全体职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为业主和建设单位服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得全体职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自查工作开展以后，xx在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各经营实体工作经济指标；各科室及经营实体制定的岗位职责、工
作规范、廉政建设、作风建设、绩效考核、等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五方面”。
xx结合业主和建设单位反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五方面”，深入查找工作中存在的各种问题。单位领导班子主要在权责设定、服务态度、办事效率等方面对照检查；中层干部在思想作风、工作作风、服务态
度和技术等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我院在权责设定、工作规范、办事效率、责任机制、服务态度和技术服务等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。
为了让自查工作取得更大成效，营造xxxx工作的良好氛围。xx采取征求业主和建设单位意见的方式，广泛征求意见。7月1日上午，在会议室召开了征求全体职工和部分业主意见会议，向职工、业主发放征求意见表，就作风建设、服务态度等方面对xxx进行评价，满意率为96%。
2015年7月3日篇三：公司经营管理自查报告
“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告
根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[2015]14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：
一、自查范围及内容
（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。
（二）自查内容：
1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善
2、经营管理的规章制度体系是否完善
3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实
4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责
二、自查情况
（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善
公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。
2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。
公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。
3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。
我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公
【2011】２7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。
4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。
为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。
5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。
（1）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[2014]24号）文件下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策
（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。
（二）经营管理规章制度体系是否完善。
1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。
在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1），经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2），并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法。
2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执
2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度；三是健全完善了《差旅费报销办法》及《产品质量事故奖惩办法》；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。
3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。
2015年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容，重新修订了本公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》（通过当地安监局备案）、《安全管理责任人奖惩办法》等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》，同时对特殊岗位签篇四：风险自查工作报告
xx银行案件风险防控
自查报告
xx银监分局：
在接到《xx银监分局办公室转发关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》后，我行高度重视，组织召开专题会议部署案件防控自查工作，及时查找问题，切实消除风险隐患，确保村镇银行安全稳定运营。现将自查情况汇报如下：
一、组织领导
1、组织领导
成立了xx银行风险防控自查领导小组: 组长: 副组长: 成员：
二、自查情况
（一）重点业务领域排查
1、信贷业务方面。通过翻阅全部信贷客户档案资料，确定所有贷款客户资质均符合我行准入要求，且贷款需求真实有效。通过审查贷款审批材料，确定授信业务申报材料完整、真实、有效，审批流程能够达到‘审贷分离、贷款审批人独立决策’的要求。通过审阅贷款合同中贷款走款、抵押、保证、付款条件、支付方式等条款规定，查阅放款及支付手续，确定贷款走款支付合规，风险控制有效。针对银行承兑汇票贴现业务，我行制定了《银行承兑汇票贴现业务规定》，明确了贴现业务操作实施细则、业务操作流程和业务操作职责，实现了业务条线和各岗位间的相会制约、相互监督，能有效防范业务操作风险。我行签发银行承兑汇票业务申请已提交xx银监分局报备，业务操作规章制度及岗位分工已向xx银监分局和xx人民银行报备，岗位工作人员已经过严格的岗前培训，目前正处于业务试办阶段。
我行目前无债权投资、贷款核销、政府平台、社团贷款、信托融资等业务，农户贷款、承兑汇票贴现等业务符合《xx村镇银行流动资金贷款管理办法》、《xx村镇银行个人类贷款管理办法》和《xx村镇银行产品管理办法》等规定，贷款业务操作规程规范。
2、资金、柜面业务方面。通过翻阅2012年来营业部全部业务凭证及各类登记簿，尤其对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行?碰库?制度，早中晚三?碰库?，确保现金、重空、印章的账实相符；能够严格按照《xx村镇银行核心业务系统业务操作规程》进行规范操作，有效防范操作风险；制定了明确的岗位职责和ab角，权责分工清晰，起到相互监督作用；认真执行大额现金取现登记制度，对超过5万元的大额取现业务实行预约管理，对异常资金交易及资金变动做到实时监控。
通过对资金、柜面业务方面排查，未发现存在诈骗、挪用、套取资金现象，资金、柜面业务操作规范。
（二）重点岗位人员排查
由自查工作小组组长和副组长成员参加，和行一般员工单个进行座谈，对部门负责人和重要岗位员工的思想作风、工作行为、纪律行为、生活作风等四个方面的表现进行了重点调查，同时，通过深入到企业，对有关业务负责人有重点的进行调查。部门负责人对所管辖的员工也通过座谈和调查的形式进行了全面排查，并对高管人员进行评价。通过座谈、调查和群众举报的方式，截至目前我行的高管、中层干部及会计、资金、信贷等重要岗位员工没有发现有任何违规行为、没有高消费、没有经商办企业、没有炒股、参与黄赌毒活动和参与民间融资活动的情况。
（三）监管部门检查问题整改落实情况
自2011年开业以来，xx银监分局共对我行进行了4次现场检查，整改问题21项，落实责任人17人次。对银监局现场检查意见书中提出的宝贵意见，我行均高度重视，对检查发现的问题和风险点，我行均深入分析查找原因，在查清、查实、查透的基础上，逐项进行整改，并按照有关规定落实责任人，严格进行问责。
三、工作总结
下一步我行将严格按照《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构案件防控工作的通知》要求，进一步加强内
控机制、人才选聘机制和激励约束机制等管理机制建设，加强机构、管理和操作等责任约束，加强员工岗位培训，进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，强化风险防范管理，加大工作力度和深度，切实做好风险防控工作，为我行的业务发展保驾护航，确保村镇银行安全、规范、有效运行，持续、稳定、健康发展。
二○一三年十月三十日篇五：经营管理自查报告
***有限公司
2007年—2008年上半年经营管理自查报告
根据集团监事会?关于对所属各单位进行经营管理调研暨监事检查的通知（?***?20**?**号）精神，现将我司2007年—2008年上半年的经营管理情况汇报如下：
一、公司基本情况
**公司于**年*月*日组建成立的国有合资企业。公司注册资本为**万元，其中**公司出资**万元，占注册资本的54.45%；**出资***万元，占注册资本的45.55%。公司内设综合办公室、资产财务部、经营管理部、工程部等一室三部。公司主要职责为组织**建设、经营和管理，并提供***配套服务。
2007年公司紧紧围绕将企业“做实”的工作目标，围绕落实股东投资、健全法人治理结构、完善内部管理体系、健全规章制度开展工作，将公司由一个“空壳公司”做成了具备法律主体资格的经营实体。***年*月*日**投入了正式运行，公司主要围绕运营和建设开发开展工作。公司提出了“团结奋进、艰苦创业、努力将***建设成为全国领先、西南一流的公交站场”的工作目标。截止上半年，确保了站场正常运行，特别是在春运、五
一、抗震、奥运等国家重大节日和重要活动期间，**枢纽站未发生一例安全责任事故和服务质量投诉，实现了站场安全、畅通、有序运营的工作目标；同时，站场开发工作也取得突破性进展，公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，健全组织机构、规范操作
程序，先后组织完成了综合楼的招商工作和其它开发方案，实现了商业开发工作的良好开端。
二、2007年-2008年上半年主要工作
（一）建立管理体系，完善法人治理结构。
公司坚持按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善。一是制定了?公司议事规则?，明确了股东会、董事会、党组织、经营层等运行管理体系；二是结合企业实际，并经集团公司批准和董事会审议，建立完善了一室三部的内部管理构架。
（二）健立各项管理制度，加强内部管理。
1.完善企业决策机制。公司先后出台了议事规则等规范性制度，规范了企业决策运行机制；2007年3月公司领导班子到位后，随即明确了班子成员工作分工，其间因上级组织安排对公司班子成员有过几次调整，公司均及时作了相应的分工调整，确保了各项工作的正常运行。
2.规范公司办事程序。一是健全完善了各部门职能职责及各岗位工作职责；二是修订完善了公司印章管理办法、公文办理程序、公务车管理办法、保密工作规定等制度，相应完善了公章审批表、重大事项业务处理签、资料借阅登记表等工作流程手续（如公司印章使用程序明确按照经办人---部门负责人---分管领导---主要领导的审批流程）；三是健全完善了资金管理办法、费用管理及报销办法、差旅费报销办法等财务基本制度。四是建立健全了职工劳动管理体系。经集团审批，公司出台了员工薪酬管理
暂行办法。同时修订完善了劳动用工管理暂行办法、员工考勤管理、一般管理人员晋级和员工聘用管理办法等劳动管理制度，明确了员工进出、晋级、考核等工作流程。
3、坚持重大事项会审制。公司坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制。即合同文本的起草至正式出台，不仅要提供律师事务所审核后出具的法律意见书，还要充分听取相关部门会审意见、经分管领导审核、公司主要领导审批通过后才能施行（?公司业务处理签?）。必要时还要提交董事会审议通过后，方能完善签订手续。这样，很大程度规避了公司重大决策风险和有效地降低了决策失误。
4、严格落实重大分配相关规定。公司严格按照上级要求认真落实企业重大分配有关规定，在经营管理活动中，严格执行集团审批的职工薪酬标准和年终目标考核奖励办法，未有违规操作行为。
（三）健立组织机构，规范经营管理。
公司坚持从建立健全科学规范的经营管理制度入手，积极推进企业经营活动的科学化、规范化和制度化。一是建立?公交车辆进场管理办法?，加强了对公交各路队和公交车辆的运行管理。二是健全招商工作机构。为规范商业资产开发工作，公司于2008年3月专门成立了由工会主席和经营部、纪检部门（综合办公室）、财务部门等部门负责人组成的招商工作小组，经过工作小组与经
营单位（个人）的反复洽谈，拟定具体招商方案后提交办公会集体研究决定，公司班子主要成员不参与招商谈判，从制度和程序上有效地杜绝了个人说了算的情况。三是严格规范招商程序。公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，先后组织完成了综合楼的单元招租、站场广告位招租等招商项目。在招商过程中坚持重大项目报告制，并邀请上级纪委全程监督招商过程，确保招商工作的阳光透明。如：今年3月中旬，公司拟对综合楼进行分步开发，并向集团作了书面报告，具体汇报了综合楼2楼、3-5楼2个开发项目的招商方式和操作程序，待得到集团领导明确批示后才予以实施。整个招标活动坚持按照公开、公平、公正的原则进行，操作过程规范、监督机制健全，并邀请了专业律师到场指导有关法律程序，确保了招标工作的阳光透明。四是制定了经济合同管理办法、经营网点管理办法等招商制度，切实加强经济活动的事前预防、事中控制和事后监管。
第三篇：商业公司制度权责
第一部分 招商管理 第二部分 营运管理 第三部分 绩效考核
第一部分 招商管理
第一章 市场定位
第二章 品牌管理
第三章 招商管理
第四章 合同管理
第一章 市场定位
一、前期市场调研
二、项目定位及业态规划
一、前期市场调研
1、调研目的:应用于项目定位、项目招商政策、项目招商推广方案的确定调研方法及内容如下:
城市概况
区位商圈分析
辐射范围内人口结构及消费者分析 竞争项目分析
2、调研方法
以商家或购房者名义，咨询商圈内商业项目 通过业内同行了解
3、调研内容
项目基本信息 项目区位分析 物业布局 动线分析
立面、景观、导规分析 销售情况分析
招商分析(定位分析、物业条件、租金及物业费、业态结构)
商业运营分析(客流、客群分析、商家经营分析、企划活动分析) 商业设计分析(商业导视、通道包装、接驳转换、店面设计)
二、项目定位及业态规划
1、项目招商总体定位 总体定位包括: 宏观区域环境分析
城市概述(人口、经济、片区介绍等)
区域经济及环境分析(片区经济、人口、交通、产业结构等)
2、项目条件认知(地块指标、四至条件、周边环境、交通)
3、区域商业市场盘点(顺序:老城区商圈、新兴商圈、项目商圈周边) 商业形态 如:餐饮、服装、宠物店、百货 主要商铺列举 如:各业态代表商家 租赁面积与销售面积的比例 业态比例和消费客源比例 租金、物业费水平
4、消费者分析
消费人口及消费能力预估(周边1.5公里人口、核心消费客群分析) 消费者问卷访谈(周边消费者就消费相关问题问答)
5、项目SWOT分析
就危险、机会、优势、劣势进行分析
6、商家访谈分析
各代表业态中的代表商家、品牌商家的约谈。详细了解商家诉求、经营情况、对项目的看法，未来开店计划等相关内容。
7、商业定位建议
结合综上的分析情况，尽量避免同质化，寻求差异化竞争的商业主题定位。项目要实现哪些基本的功能，位于不同城市不同区域属性的商业体，由于区位特征不同，其承载的基本功能及扮演的角色也会有较大的区别，力求定位精准。
业态规划及品牌落位 业态规划及品牌落位原则:根据商业主题定位，整合相应业态，按照科学的业态面积配比及合理的动线(平行动线、垂直动线)的规划，规划相应业态。再根据业态布局，根据所需业种商家的经营面积，切割出相应面积商铺，选择合适的业种代表品牌，进行品牌落位。通常，一个铺的待选品牌为2-3个。
业态规划及品牌落位的顺序:
主力店、次主力店、品牌商家、散户、多经点位。
第二章 品牌及客户管理
一、品牌及客户资料库建立、优化、更新
1、建立:根据项目的业态及品牌落位，搜集匹配的商家联系方式，汇总成品牌及客户资料库。并每月汇总到行政报备。
2、登记表内容(月)序号、业态、品牌名、联系人、电话、拓展计划、需求面积、现有店面地址
3、优化、更新:不断针对相应商铺搜集品牌级次更高或更匹配的商家联系方式。已有联系方式，招商人员每月定期回访，以达详细了解商家动态，及时报备行政部。
第三章 招商管理
一、招商政策建立及确定
二、招商意向金缴纳、合同金缴纳
三、招商任务确定、分解、执行 四、二次招商
一、招商政策的建立及确定
1、招商政策包括: 商铺业态、租金、物业费、免租期、递增、合同年限六项主要内容。其中，最关键的是租金定价，是客户对于租赁商铺接受程度最主要的衡量标准。
2、租金定价的方法: 参照法:参照周边竞品商业的租金情况，衡量制定我项目商铺的租金定价，主要衡量地段、人流。投资回报换算法:根据商铺销售定价，按照25-30年的投资回报，反推租金定价。
3、招商政策明细表
商务条件审批明细表内容：
序号、商户、铺号、面积、规划业态、租金单价(元/天/平)、起租年限、免租期、递增、意向金(千元)、物业费(元/月/平)。
4、制定流程:招商部出具政策细则-招商运营经理审批-总理审批-财务部报备。
注：在招商过程中，任何人不得私自破底价租赁。如遇特殊情况，需发起租金优惠审批流程。
二、招商意向金缴纳及合同金缴纳
1、缴纳意向金的作用:招商人员与商家就商铺达成较深的进驻意愿，以求绑定商家的进驻意愿，以收缴商家意向金的形式，完成绑定商家的行为。
2、意向金缴纳流程: 就与商家初步确认的商务条件进行整理，如达到或低于标准租赁条件的，需填写商务条件申请表，由招商对接商家签名确认最终方案，填写缴费通知单交账务收取意向金。意向书复印件、收据复印留底交于运营部。缴纳首期合同金(包括首期租金和保证金)，意向金自动转为合同金。
意向金收取标准:以首月租金一个月收取。
3、意向金缴纳/租赁政策审批表 商铺租赁政策标准内容
商户、铺号、面积、规划业态、租金单价(元/天/平)、起租年限、免租期、递增、意向金(千元)、物业费(元/月/平)
4、不符合标准的商务条件申请流程: 招商部出具政策方案-招商经理审批-总经理审批-财务部报备。备
注:租赁条件符合标准的，经招商运营经理同意签字后，便可到财务缴纳意向金。
5、招商免租期原则表
总则:免租期消化在租金未递增的合同期前1-2年内，原则上免租期优惠最高期限不超过3个月
三、招商任务确定、分解、执行
1、招商任务分解:按照年、季度、月、周招商面积统计，拆解到每个招商人员。
2、按照2018年现有招商人员编制:1名招商经理、2名招商专员拆解。（例）
3、现况:1名招商经理各完成计划的30%，2名招商专员各完成计划的20%。（例）四、二次招商
1、二次招商的原则：
根据项目整体第二个租赁周期启动需求，或根据运营反馈的在场经营商家预警信息作出相应二次招商动作。
2、管理办法：
二次招商的租金标准通常要在之前合同租金标准上，并且根据商业街周边的租金情况，提高15%以上并且品牌级次力求提高。（招商政策同空铺原则）
3、业态组合
业态组合原则：以项目定位、业态划分为主导，科学搭配各业态的组合方式、力求业态之间有良好的呼应效应，以提高各商家运营能力。
4、品牌优化
根据运营评估，对聚客能力较差的品牌，进行合理的品牌调整。
5、掉铺
根据运营评估，对经营能力较差的商家或不按期缴费的商家，进行商家的调换。
第四章 合同管理
一、招商租赁合同文本制定
二、招商租赁商务条件审核
三、招商租赁合同签订
四、合同签订前准备工作
五、招商租赁合同变更
六、招商租赁合同终止
一、招商租赁合同文本制定
1、流程:招商部拟定合同(运营部参与意见)-人事行政部法务依据法律条款做批示-招商运营经理审批-总经理审阅
2、特此警示:签订合同时，各类相关合同制式模板，任何人不得擅自更改。一经发现，直接予以开除处理。如需增减合同相关内容需经部门经理、总经理审阅或另行增加合同补充协议。流程同上。
二、招商租赁商务条件审核
1、流程:招商部拟定商务条件-招商经理审批-总经理审批
三、招商租赁合同签订
1、合同签订:合同签订必须本着公平公正的前提下，双方充分了解及共同认可商务条件的前提下，方可签订合同。
2、流程:招商部拟定合同-招商经理审批-总经理审批-财务部报备
四、合同签订前、后准备工作
1、合同签订前除需要就商务条件确认外，还有需要就商铺的物业交付现状做详细的排查。必须由商业公司牵头各物业公司项目经理，邀约商家共同走场，确认具体交付条件。其中，包括上下水、电、天然气、消防设施;及进驻后空调安装情况、烟道情况、隔油池情况等。
2、商户进场须知商户办理进场前，需提交相关装修管控材料至招商部后，转至运营部与物业公司，审批同意后，方可办理进场手续。
五、招商租赁合同主体变更
1、因乙方原因，需要对合同主体进行更改的，乙方需先向甲方缴纳1-2千元，作为更改费用，方可办理。
2、此业务商家开业前，由招商部办理;商家开业后由运营部办理。
3、流程:招商部(运营部)发起新合同-招商运营经理审批-财务部或人事行政部审批-总经理审批
六、招商租赁合同终止
1、合同终止:无论合同终止二进场前或进场后，或者开业后。合同终止前必须详细与我行政法务部门详细探讨，寻求对我司最有力的解决方案。
2、负责部门：此业务商家开业前，由招商部办理;商家开业后由运营部办理。
3、流程:招商部/运营部-招商运营经理审批-财务部和人亊行政部审批-总经理审批
第二部分:运营管理
第一章 信息管理 第二章 环境管理 第三章 装修管理
第四章 商户经营及预警管理 第五章租金收缴制度 第六章 企划管理 第七章 多经管理
第一章 信息管理
一、档案信息管理制度
二、商户台账档案管理
三、租户基础信息管理
四、重大事件文件管理
一、档案信息管理制度
1、目的
为了确保商户档案资料的有用性、完整性和保密性。
2、适用范围
商业公司对商户档案的管理工作。
3、职责
按照归档范围、要求，将商户档案资料的收集、整理、按时归档。商管人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整不安全。
4、工作程序
档案的借阅 借阅规范化。 罚款细则 违规处罚等。 表单/借阅申请单等。
二、商户台账档案管理。
1、合同台账表
三、租户基础信息管理
1、营业执照(复印件)
2、税务登记证(复印件)
3、食品流通许可证(复印件)
4、其他许可证(复印件)
四、重大事件文件管理
1、合同补充协议。
2、往来商务函件。
3、往来法律函件。
4、经营状况证明。
5、其他特殊约定。
6、户头变更材料。
信息管理表格工具：
运营备忘录---商户运营备忘录及租金收取备忘录记入档案，营运人员根据对接实际情况进行填写。
XX商铺第X季度运营对接备忘录
序号 日期 运营事件 乙方对接人 处理结果及后续建议 经办人
第二章 环境管理
一、公共环境管理。
二、租户环境管理。
一、公共环境管理。
1、商业公司营运部对各项目公共环境巡场每日不得少二2次，并填写巡查记录表。并根据情况与物业公司沟通整改措施。 现场营运管理工作指引 巡场工作规范
日常运营巡规记录表 公共区域报修统计表
二、租户环境管理。
1、商业公司营运部对各项目各商铺巡场每日不得少于2次，并填写巡查记录表。并根据情况及时通知商户进行整改。 商户经营环境管理。 巡场工作规范。
日常运营巡规记录表。 商户整改通知单。
第三章 装修管理
一、装修管理
1、运营部根据商铺签约条件对商铺的装修办进场、围挡、验收、退场四步进行把控。 租户进场管理。 租户装修管理规定; 商铺工程条件会签管理; 商户装修图纸审批管理。
二、围挡管理
1、为保证商业区的整体形象，装修商户要求做围挡处理。三、二次装修验收
1、商户装修完毕后，营运部门、物业部门需按照图纸进行验收，验收合格后准许开业。
四、商户退场管理
1、商户离场时需按照合同约定对该商铺进行恢复。
审批流程: 运营部门负责对租赁面积、店内外效果图，店招进行审批。物业公司负责对施工图纸等专业性图纸进行审批。
第四章 商户经营及预警管理
一、商户经营情况分析
1、运营部根据每月各商铺的销售额、面积等条件进行销售分析及坪效分析，根据分析情况出具建议意见，协助销售下降及坪效低的商户做好经营提升。并根据此情况对部分商铺进行预警。 商户销售上升下降分析 商户坪效分析 问题商户汇总及建议
二、商户经营预警制度
1、随时掌握商铺的经营动态“正常经营、本年到期、销售预警、主动调整、空铺”。
2、对预警商铺、空铺的过程管理、招商监控。
3、到期的商户进行招商工作前置。
4、对连续两个租金缴费期拖欠租金的商户进行预警，提报招商部进行招商储备。
5、对连续三个月销售下降和月坪效较低的商户进行预警，提报招商部进行招商储备。
三、商户经营沟通指引。
1、商户座谈会制度。
商户座谈会商业公司联合物业公司共同每月召开一次，对发现的问题形成会议纪要，并在商户座谈会后与物业公司召开内部交流会，对发现的问题确定责任人及时整改。
2、商户满意度调查制度。
商户满意度每季度进行一次，由商户对运营部门和物业部门及其他各配合亊项进行评分，并提出意见建议。商户满意度调查表。
3、商户投诉处理单。记录并解决商户投诉问题。
第五章 租金收缴制度
一、租金收缴流程。
1、步骤
2、催费节点
3、单据、函件名称
4、备注说明
二、租金收缴支持文件。
附件1-交费通知单
附件2-温馨提示
附件3-催交费通知函
附件4-再次催交费通知函
附件5-停止物业服务告知函
附件6-延期交费承诺书
附件7-解除合同告知函
三、租金收缴备忘录表格
名称、商铺号、租金金额、租赁期、租赁面积、租金支付周期、本期租金收取情况备忘、责任人、联系电话
第六章 企划管理
一、户外广告位及店招管理
1、户外广告位及店招的方案必须经过商业公司审批，运营部针对每个项目出具广告位及店招的统一要求。
二、商业空间美陈管理
1、运营部针对节日及季节对所有项目进行美陈设计，并出具方案经过公司审批后进行布置。
三、VI系统及导视系统管理
1、导规系统为顾客提供导航服务的同时，也可作为项目内广告发布的平台媒介，为店铺拓宽营销渠道，从而实现多赢的增值效益。
四、营销活动管理。
1、每年年末编制第二年全年营销活动计划及费用预算。并根据具体商业环境进行及时调整。
2、商业运营部联合客服、物业公司积极组织回馈业主活动。
3、整合商户资源，运营部提供平台，以小的费用创造大的活动效果。
4、微信推广管理。
运营部针对所有商铺资源进行整合，每月进行四篇微信稿经过公司领导审核后进行推送。
五、营销活动流程图
活动开始前15日确定方案细则 3天走流程审批 2天和商户沟通协商 3天活动物料制作 7天广告宣传推广 活动开始
六、企划活动考核表
1、序号、活动主题、参与商家、活动后评、经验与反思、自评、部门自评、公司评定
第七章 多经及广告位管理
一、多经点位及广告位管理规定。
1、目的
为了规范和促进商业多种经营业务开展，增加商业公司收入，特制订本管理制度。
2、适用范围
商业室内、室外商业街区内的公共区域，包括外广场、临街公共区域、通道、连廊等，以及所有形式的广告位。
3、新增多经点位的审批，新增点位规划的审批流程: 发起人:营运部 → 运营经理→财务部→总经理
二、编制广告位及多经点位台账。
三、多经及广告点位合同。
第三部分:绩效考核（附件表格供参考）
第一章 绩效考核制度 第二章 关键考核指标
第三章 绩效考核制度-表单 第四章 绩效考核制度-应用 第五章 商业公司薪资制度
一、绩效考核制度
1、目的
对公司员工的业绩和能力态度进行客观评价，在有效提升员工业绩的同时，促进公司总体业绩目标的实现和绩效水平的提升。
2、考核关系
被考核者-直接上级考核-人力监督及申诉权-总经理最终审批权
3、月-季度考核依据
考核评分:各部门负责人根据员工季度内1-3个月计划完成情况进行考评，并结合季度考核值进行
4、考核对象 ：员工
5、考核内容 ：度内个人月度计划3个月均值、能力态度
占比 ：80%（业绩）、20%（能力态度）
考核等级
分数范围 优秀 A 95分以上 良好 B+ 85分≤X<95分 合格 B 75分≤X<85分 待改进 C 60分≤X<75分 差 D 50分≤X<60分 差 D X<50分
二、绩效考核制度-关键考核指标
附表
三、绩效考核制度-表单 附表
四、绩效考核制度-应用 附表
季度绩效考核结果与绩效工资不挂钩; 季度考核结果累计应用于年终奖金发放及薪酬调整、晋升，岗位调整等(/半实现); 人员评估及岗位调整依据 附表
五、商业公司薪资制度
1、目的:为了规范公司员工管理，建立科学、系统、公正的薪酬管理体系，提高员工工作积极性，增大公司利润回报，特制订本制度。
2、运营及其他岗位薪酬结构包括:基本薪资+绩效工资+年终奖三部分
3、招商岗位薪酬结构包括:基本薪资+绩效工资+招商提佣三部分
4、招商(包含多经点位)提佣原则: 岗位及提佣比例内部自行制定
5、招商提佣(考核后呈现结果): 要求:年初确定招商业绩目标，业绩指标按照季度和月度进行分解，要求责任到人，严格按照计划执行。
招商计划达成率对佣金比例形成影响: 达成率越高，佣金提点越高; 达成率越低，佣金提点越低。
从考核方面对达成结果进行 正负激励
6、非招商岗位招商激励办法 目的:为了鼓励全员招商，建立科学、系统、公正的激励体系，提高员工招商工作的积极性，增大公司利润回报，特制定非招商人员的招 商奖励办法。 非招商岗位人员奖励原则:（根据公司情况自行制定）
备注:严禁非招商人员独立开展招商工作。 多经点位招商按月平均租金50%计提佣金。
第四篇：权责清单自查报告
篇一：安义县教育科技体育局行政权力清单报告
安义县教育科技体育局行政权力清理工作报告
按照县政府《关于全面清理县政府部门行政权力推行权力清单制度实施方案的通知》（安府办发﹝2015﹞26）的文件精神的部署和要求，为进一步厘清我局各项行政权力，加快形成权力清晰的政府职能体系，我局对行政权力清单工作进行了认真清理，对照行行政处罚等8类事项，对现有行政权力进行全面梳理，逐条逐项分类登记并以清单方式列举。现将自查情况汇报如下：
一、工作机制和主要做法
（一）切实提高认识，加强领导
我局把开展行政权力清理运作工作列入重要的议事日程，主要负责人亲自抓，负总责，并建立清理联络员制度，确保了按照规定的时间节点完成各项工作任务。为确保此次行政权力清理规范工作的质量，落实了分管领导问责，由分管领导亲自组织、协调，召开局属各股室负责人会议，共同研究部署清理工作，明确工作要求，并督促按时、按质完成清理规范工作。还组织召开了负责清理工作的业务人员培训会，做到清理流程不缺、权力项目不漏。保证清理工作规范依法的开展和顺利完成。
（二）依法清理、积极推进、不留死角
1、股室自查，对行政权力进行全面摸底。为确保梳理对象全覆盖，我们将局属各股室纳入清理范围，按照分步实施、扎实推进、依法实施，务求实效的要求，我局对行政权力进行了全面规范的清理。严格做到了不擅自增加、扩大或放弃隐瞒所行使的行政权力，确保行政权力事项全面、真实、合法、有效。首先由各业务股室针对行政职能对行政权责进行自查，分类、分项填报行政权责类事项清单表，其次分管领导复查，对各业股室梳理出来的权责事项进行审核把关，防止漏报错报。
2、清理权力事项、落实责任主体。按照责权一致，有权必有责的要求，根据不同类别行政权力的职责和工作任务，落实责任主体，弄清权力界定，规范职责权限，明确相应责任。逐一对职权归属进行了清理，要求相关职能办所逐一对照清理，对核实确认的行政权力事项予以保留，没有的予以删除，未列入的进行补充添加。同时严格以法律法规规章、党中央国务院和省委省政府规范性文件、部门“三定”等为依据，对照行政处罚、行政征收、行政确认、行政检查等8类清理事项的清理要求，对现有行政权力进行全面清理，并逐条逐项分类登记并以清单方式列举，同时还要求将所有的认定依据留下纸质复印件，确保依据的真实。
（三）规范清理、务求实效
我局从行政设立的机构和岗位入手，依次进行清理，较为全面理顺各职权部门的职责。采取积极措施，明确工作推进的完成时限、工作内容、工作要求、责任人、参与股室，严格按照清理工作要求和步骤，确保了我局行政权力清理工作有章可循、不走过场，取得实效。
二、清理出的行政权力事项
1、本部门行政权力事项需保留81项。无需取消、转移、整合的事项。
2、无需要提请国家或上级政府调整的行政权力事项。
3、与其他部门职责交叉的行政权力事项有13项。“清权”是一项新的工作，目前我局已按照行政权力清理的规范要求分类进行了认真的清理。通过清理，进一步明确了行政权力的要求及权限。今后我局在权力清理工作中还要进一步深入，认真做好本部门的行政权力清理工作。
特此报告。
安义县教育科技体育局 2015/4/19篇二：工作纪律自查自纠清单 工作纪律自查自纠清单
通过这次的纪律作风整顿，自己找出以下几点问题：
1、工作积极性差，时间观念淡薄。存在卡点上班现象，个别时候出发后不能及时找领导补签出发条。
2、学习缺乏主动性，学习时间、学习内容和学习效果不系统、不深入，有时只注重实用主义“急用先学”，不注重知识的全面、系统学习。导致业务素质成长不快。
3、工作主动性有所欠缺，自己对自己没有严格地要求，往往满足于完成任务，如何创造性地开展工作思考得不够。履职尽责自查报告
根据教育局关于开展“履行岗位职责 规范从政行为”主题教育的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。
为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、行政班子说职责
学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任说职责
班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作；组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作；协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作；要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。
3、科任教师说职责
科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。
我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标；各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五对照”。我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查；全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。
为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。9月30日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为90%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校；教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。
十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好个人自查，反思工作效果。
学校还狠抓教职工的个人自查。要求每个教职工全面反思个人在依法履职、遵纪守法、师德师风、工作规范、教书育人等方面存在的问题和不足，分析原因，提出具体的整改措施。
综上所述，我校严格按照xx市教育局开展此项活动的第二阶段工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发
第五篇：技术总监权责
质检总监权责
1、负责基地质量管理人员的招收、培训。
2、编制项目的质量管理计划。
3、完成在计划规定内工艺准备工作，确保新产品的投产和生产任务的完成。
4、负责测量器具的建档、周期检定和维护保养。
5、根据公司的需要，及时对产品工艺进行调整好改进，保证公司资源合理使用。
6、定期总结产品质量，并对在线检验、成品检验等方面的工作进行汇总分析，提高产品质量的稳定性。
7、按照技术部提供的质量标准定制检测流程，控制检验成本。
8、品控部费用申报、工作计划的安排。
9、领导交办的其它工作。
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