预算草案报告（精选5篇）

第一篇：预算草案报告

关于承坪乡2011年财政预算执行情况和2012年

财政预算草案得报告

——2012年2月20日承坪乡第十五届人民代表大会第六次会议上的讲话

（陈志辉）

各位代表：

受人民政府的委托，现向大会报告我乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，同时，请各位代表提出宝贵意见。

二0一一年财政预算执行情况

2011年在乡党委、政府得正确领导下，在乡人大、政协的关心、监督和支持下，以科学发展观为统领，全面落实乡十五届人民代表大会第五次会议所确定的工作目标和各项任务，坚持以经济建设为中心，积极培值财源，大力组织收入，深入开展增收节支，努力改善民生和社会保障，经济社会得到全面发展，财政收入实现快速增长，圆满完成预算确定的任务，全乡财政预算执行情况良好。

2011年，全乡财政总收入完成301.2万元，完成预算的108%；财政总支出为300万元，收支相抵，略有结余，实现了当年财政收支平衡。

一、主要收入项目的完成情况

（一）、一般预算收入完成223.2万元，其中：

1、地税完成32.5万元，占年度预算的106%，超过任务2.5万元。12、国税完成22.7万元，占年度预算的107%，超过年度任务1.5万元。

3、烟叶税完成20万元。

4、取得上级补助等收入148万元。

（二）、预算外收入完成78万元，其中地方收入70万元，其他收入8万元。

二、主要支出项目的完成情况

（一）一般预算支出完成223.2万元。

1、上交地税工商各税32.5万元。

2、上交国税22.7万元。

3、上交烟叶税20万元。

4、行政管理及人员经费支出为148万元。

（二）、预算外支出为76万元，其中计划生育经费支出为60万元，（其中计生协会经费支出5万元）；社会综合经费为8万元，新农村建设支出5万元，其他支出为3万元。

三、不断提高财政保障能力

按照构成和谐社会的要求，坚持以人为本，财政部门积极转换职能，将党的涉农惠民政策落到实处。

1、2011年财政所通过“财政涉农一卡通”发放专项支农和民政抚恤金193.95万元，其中涉农补贴130.19万元。

2、认真有序地开展好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作，全年共办理补贴农户850户，补贴金额共计29.58万元。

3、落实村级“一事一议”财政奖补7个村，补贴资金50万元。各位代表：2011年是团结奋进，锐意进取的一年，财政工作取得的成绩，是乡党委、政府正确领导和乡人大、政协的大力支持和有效监督的结果，是社会各界大力支持的结果，也是常年战斗在第一线的全体乡村干部共同努力、拼搏的结果，更是在做各位代表关心和支持财政工作的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前的财政工作在一些困难和问题，总之，一年来，我们主要做了以下几方面的工作：

（一）、依法治税，加强征管力度，积极组织财政收入。

（二）、依法理财，优化支出结构，保证重点支出需要。

（三）、依法行政，强化财政监督，整顿和规范津补贴发放。

（四）、依法宣传，认真算账，切实做好粮食补贴等一系列惠农补贴资金的“一卡通”发放工作。

（五）、依法组织，适应形势需要，深化各项财政改革。

2011年，我乡根据年初预算安排的适度从紧的原则，下大力度缓解财政收支矛盾，各项支出都坚持从紧方针，严格执行预算。

各位代表！回顾刚刚过去的一年，我乡财税工作在艰难的困境中靠全乡人民奋斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圆满完成了各项任务，实现了财政收支平衡，每次成绩的取得都来之不易。在此，我谨代表全体财税人员向各位代表并通过你们向全乡人民表示衷心的感谢，并祝你们合家欢乐，万事如意，心想事成。

二0一二年度财政预算（草案）

2012年我乡财政工作的指导思想是：继续实施积极的财政政策，进一步调整和优化财源结构，不断壮大财政实力：统筹安排政府财力，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等重点领域的支持力度，促进城乡统筹发展：坚持依法理财，加强财政科学化、精细化及规范化管理，不断提高财政资金使用效益，为推进我乡经济社会和谐健康发展提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，结合我乡2011年财政收支完成情况，以及县年初分配我乡的各项税收任务，经反复测算，2012年度财政预算作如下安排。（草案）

一、全年财政总收入为350万元

（一）、一般预算收入为245万元

1、地税完成37万元

2、国税完成25万元

3、烤烟税25万元

4、取得上级补助等收入158万元

（二）、预算外收入完成85万元，其中地方收入80万元，其他收入5万元。

（三）、争取各项专项资金20万元。

二、全年支出348万元

（一）、一般预算支出245万元，其中税款上交87万元，行政管理及人员经费支出158万元。

（二）、预算外支出83万元。其中计划生育65万元（计生协会经费支出占计生总经费的15%，流动人口节育手术费占经费的15%）；社会综合经费支出8万元；新农村建设支出5万元，其他支出5万元。

（三）、各项专项资金支出20万元。

三、真抓实干，确保2012年财政预算任务全面完成。

2012年是实施“十二五”规划重要的一年，做好今年的财政工作，着重做好以下几项工作。

（一）、支持财源建设，促进经济快速发展。

一是加大招商引资，招商引税力度，务求实现招商引资新突破，壮大我乡经济总量；二是扶持壮大现有税源，今年种植烤烟面积1800亩；三是发挥我乡资源优势，巩固和发展高效的乡、村个体企业，进一步搞好基础设施建设，大力发展第三产业，逐步建立多元化，立体型的高效财源体系。

（二）、狠抓收入经营，促进财政收入持续增长。

一是加强税收收入经营，严厉打击各种偷、逃、骗税行为；二是加大社会综治治税力度，加强税法宣传增强公民依法纳税的自觉性和责任感；三是加强对日常收入的调度分析，切实做到应收尽收，努力做好均衡入库；四是加强非税收入的管理。

（三）、强化预算约束，进一步规范支出管理

在2012年预算执行中，一是要合理调度财政资金优先保工资、保稳定、保重点，二是要强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政

资金的使用效益。

（四）、加强财政管理，维护正常财经秩序

一是加强专项管理；二是加强财政支出监督，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用；三是进一步规范集体资金管理，防止集体资金的流失。积极盘活现有资源，优化资产资源配置。

（五）、充分发挥公共财政职能，维护广大群众利益。

2012年，我们将进一步深化财政各项改革，加快构建公共财政体系。把维护好，实现好，发展好人民群众的根本利益作为我们财政工作的出发点和落脚点。一要继续做好新型合作医疗，农村社会最低保障等实事，真正把惠及农民的事办实，办好。二是继续加强对村级资金的使用和管理，认真落实好村干部工资及日常公用支出等。三是继续规范做好财政涉农补贴“一卡通”发放和摩托车下乡补贴工作，将这项惠及广大老百姓的实事工程真正落到实处。

各位代表，全面完成2012年全乡收支预算和各项财政工作，任务繁重而艰巨，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在各单位各部门的关心支持下，围绕全乡经济工作大局，团结奋进，真抓实干，一定会圆满完成全年预算任务，为承坪乡的发展作出新的重大的贡献。

谢谢！

二0一二年二月

第二篇：县财政预预算草案报告

*年1月26日在*县第十四届人民代表大会第三次会议上 县财政局局长周凤月 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告*县*年财政预算执行情况和* 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、*年财政预算执行情况 *年全县经济快速增长，财政收入大幅增加，支出结构继续优化，呈现出历史最好水平，超额完成了县十四届人大二次会议批准的收支预算，促进了我县经济社会事业的全面发展。

（一）收入预算完成情况 *年全县共完成财政收入24700.6万元，占任务的112.3%，比上年增长39.5%（下同），净增6991.8万元；扣除不可比因素（农田农业税减征540万元），增长43.9%，净增7531.8万元。从收入级次看：中央和省级收入共完成10078.5万元，增长61.9%，净增 3849.7万元；县乡收入共完成14622.1万元（含部分基金收入），增长34.3%，净增3142.1万元。从征收部门看：国税完成10540.2万元，占任务110.9%，增长54%，净增3696.6万元；地税完成9600万元，占任务112.9%，增长46.5%，净增 3047.4万元；财政完成4560.4万元，占任务114%，增长5.7%，净增247.8万元。

（二）支出预算完成情况 *年全县支出共完成34798万元，增长40.2%，净增9983万元。其中：省专项追加支出5639万元，上年结转支出1590万元。按县、乡两级支出情况分：县本级支出29112万元，增长38%，净增6251万元（含农村中小学）；乡镇级支出5686万元（不含农村中小学），增长44.5%，净增3732万元。其主要支出项目为： ①基本建设支出2288万元，增长20%，净增392万元，主要是国债专项资金投入增加。②农业支出1706万元，是上年的2.1倍，净增882万元，主要是对化工污染赔偿和禽流感补偿支出。③教育事业费支出8745万元，增长27.8%，净增1900万元，主要是提高农村中小学教师工资发放标准和兑现政策性增资支出。④医疗卫生经费支出2465万元，增长80.5%，净增1100万元，主要是上级财政补助的农村合作医疗专项资金支出。⑤公检法司支出2765万元，是上年的2倍，净增1402万元，主要是增加了弥补办案经费和兑现政策性增资支出。⑥行政管理费支出5289万元，增长23.2%，净增997万元，主要是政策性增资支出。⑦抚恤和社会福利救济支出1714万元，增长40%，净增490万元，主要是省财政补助的专项资金支出。⑧社会保障补助支出965万元，增长24.6%，净增191万元，主要是补助的专项资金支出。⑨其他支出3993万元，增长148.9%，净增2389万元，主要是省对村级转移支付补助和乡镇超收分成支出。

（三）收支预算执行的基本特点：

1、收入快速增长，结构不断优化。*年财政总收入增幅达39.5%，比上年提高21.4个百分点，其中地方收入增幅为34.3%，比上年提高13.3个百分点，均为历史最高水平。全年实现工商税收*0.2万元，增长49.8%，占财政收入总额的81.1%，比上年提高了6个百分点，拉动财政增收作用明显；与经济运行密切相关的主体税种增势强劲，增值税、营业税、企业所得税、资源税分别增长48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四个税种净增税额5391.2万元，占收入总净增额的77.1%，成为财政增收的主导。

2、招商引资成效显著，新办企业增收明显。通过大力开展招商引资，吸引增量促发展，全年新办企业共入库税款2756.1万元，占全县工商税收的13.8%。目前收入规模虽然不大，但增势强劲，必将成为我县税收新的增长点。

3、县乡收入增长平稳，乡镇间收入差距拉大。从县、乡两级收入任务完成情况看：县本级增幅为42.2%，乡镇级增幅为46.2%（剔除农业税比例下调因素）。但各乡镇之间收入增长极不均衡，最好的增幅达89.1%，而最差的增幅为 2.9%，落差86个百分点，并呈逐步拉大之势。

4、强化依法征管，非税收入大幅度增长。一是加强征收部门和职能部门的联系与协作，强化“社保三金”的依法征管，共征收社保“三金”3812万元，首次实现了收支有余。二是规范土地、矿业权市场管理，全面实行招、拍、挂，土地出让金价款超亿元，矿业权价款816万元。三是进一步加强对政府基金、行政事业性收费、国有资产收益的管理，使全年非税收入达29000万元（含经营性收入），比上年增长84.7%，净增13300万元，为历史最高水平，有力促进了全县经济社会的协调发展。

5、财政支出完成较好，重点支出得到保障。*年全县财政支出在确保工资发放和单位支出预算正常执行的情况下，依靠上级财政部门的支持和全体财税干部的艰苦工作，通过增收节支，全额兑现了全县财政供给人员的政策性增资1864万元，离退休人员生活费全额保障，农村中小学教师工资发放标准逐步提高，企业养老、失业、医疗保险及城镇居民最低生活保障资金得以落实。

6、资金使用效益提高，财政调控能力增强。*年共支付政府采购资金 1572万元，资金节约率达13%，节约资金204万元。逐步理顺了县国库支付中心和会计核算中心的资金支付关系，增强了财政调控能力，强化了公共财政职能。*年县财政统筹使用预算内外资金12614万元，用于开发区建设3149万元，用于县乡公路建设2550万元，用于太极洞改制955万元，用于政务新区建设 4580万元，拨付财政对企业扶持资金710万元，支付化工污染赔偿670万元，确保了全县重点项目建设和改革、发展、稳定急需资金的需要。

7、及时兑现“三农”资金，农民收入明显增加。*年全县“三农”支出 5860万元（含省直拨资金），比上年增加333.9万元，增长2.3倍。全面取消农业税附加，降低农业税税率2.2个百分点，减轻农民负担884万元；核减退耕还林、国家建设及水冲砂压等计税土地面积6万亩，减轻农民负担190万元，使当年农业税总体负担降低了48%；及时发放粮食补贴和水稻良种补贴862万元，拨付2003年退耕还林补贴1865万元，使农民人均增收84.2元；农村合作医疗理赔支出530万元；争取农业综合开发资金3758万元，有力地促进了农业增效、农民增收。从总体上看，*年财政运行平稳，预算执行较好。但我们也应清醒地看到，当前我县财政工作还存在着不少困难和问题，表现在：财政收支矛盾依然突出，维护社会稳定、促进事业发展、支持经济建设压力很大；财政管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中积极研究对策，采取措施，努力加以解决。

二、*年预算安排 *年是我县乘势而上、率先崛起的一年，财政收入将迈上新的台阶。但也必须看到国家进一步巩固宏观调控成果，实施稳健的财政政策；省财政也将出台一系列财政改革举措。因此，新的一年财政工作依然是机遇与挑战并存，压力与动力同在。*年的财政工作将牢固树立和落实科学发展观，坚持围绕经济建设这个中心，抓住改革、服务两个重点，加强机关作风和效能建设，依法行政，依法理财，依法征管，大力整合财政资源，全力优化支出结构，切实增强保障能力，促进全县经济社会健康、协调、快速发展。

（一）财政总收入的确定 根据我县国民经济发展计划，确定*年财政总收入为35000万元（不含基金收入），比上年实际增长41.7%，同口径相比增长45.8%，其中地方一般性预算收入为18000万元，增长29.3%。分征收部门为：国税19400万元，增长 84.1%；地税13600万元，增长41.7%；财政2000万元，下降56.1%（农田农业税全面取消且不含基金收入）。

（二）财力的测算

1、根据现行省直管县和县乡两级的财政管理体制，按照*年所得税收入分享改革和出口退税分级负担的政策，经测算，全县预算内财力为32500.8万元（县、乡两级实现财力18000万元，省补助财力14500.8万元），其中：县本级财力为26235.2万元，乡镇级财力为6265.6万元。

2、按照《预算法 》关于“一级政府一级财政”的规定和“乡财县管”的要求，乡镇的预算收支计划由各乡镇自行编制，送县财政部门审核后，经乡镇人代会审议通过，报县政府汇总、备案。

（三）县本级支出预算安排情况

1、人员和家庭补助支出共安排15360.1万元，占总支出59%，比上年增长 110.9%，净增8073.2万元（含原来由乡镇列支的农村中小学经费6335.9万元）。

2、日常公用经费支出共安排1003.1万元，占总支出3.8%，比上年增长 12.7%，净增113.2万。

3、专项经费支出安排9872万元，占总支出37.6%，比上年增长104.7%，净增5048.3万元。

（四）*年预算安排考虑的主要因素

1、在收入预算安排上体现了积极、稳妥的原则。*年财政收入预算增长45.8%，增幅超历史水平。这一目标的确定：一是经济发展为财政收入奠定了基础；二是因为*年财政支出因素较多，如国家和省政策性增资要继续兑现，“三农”政策要继续落实，南部乡镇困难要逐步缓解，基本建设支出要不断加强等等，财政支出压力很大，因而财政收入需要保持一个快速增长的速度；三是通过财税干部的共同努力，这一预期目标是可能实现的。

2、在支出预算安排上体现“一要吃饭，二要建设”的方针，统筹兼顾发展、改革和稳定的关系。首先，在人员和家庭补助支出安排上全额保障了离退休人员生活费和公、检、法、司单位全额工资，优先考虑农村中小学教师工资发放水平；第二，在日常公用经费安排上，维持预算单位基本运转并逐年有所提高；第三，在专项经费安排上考虑了开发区后续建设，“通达”工程借款本息的偿还，城市建设的投入和对企业的扶持及重点、特殊支出；第四，在县、乡财力分配上，将继续让利于乡镇，适度向南部乡镇倾斜，逐步缓解乡镇财政困难。各位代表，新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的依法监督和大力支持下，以科学发展观统揽财政改革和发展全局，坚定信心，扎实工作，积极完成全年预算和各项工作任务，为奋力实现全县经济社会发展的新跨越作出新的更大的贡献！

第三篇：金湾区2018年预算草案

金湾区2017年预算执行情况和2018年

预算（草案）报告目录

报告部分

1、金湾区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）报告…………

001

2、金湾区本级2018年预算（草案）……………………………………

017

3、编制依据…………………………………………………………………

018

4、编制原则…………………………………………………………………

019

报表部分（一般公共预算）5、2018年金湾区一般公共预算类收入计划安排表（草案）……………

020 6、2018年金湾区一般公共预算类支出计划安排表（草案）……………

023 7、2018年金湾区本级财政收支预算总表（草案）………………………

026 8、2018年金湾区本级一般公共预算类收入计划安排表（草案）………

027 9、2018年金湾区本级一般公共预算类支出计划安排表（草案）………

030 10、2018年金湾区本级一般公共预算功能分类支出明细表（草案）……

032 11、2018年金湾区本级一般公共预算经济分类支出明细表（草案）……

053 12、2018年金湾区本级一般公共预算“三公”经费支出明细表（草案）…056 13、2018年金湾区本级部门项目一般公共预算支出预算表（草案）…

057 14、2018年金湾区本级医院部门项目支出预算表(草案)………………

15、2018年金湾区本级学校基建及采购项目支出预算表（草案）……

报表部分（政府性基金预算）16、2018年金湾区政府性基金预算类收入计划安排表（草案）…………

17、2018年金湾区政府性基金预算类支出计划安排表（草案）…………

18、2018年金湾区本级政府性基金预算类收入计划安排表（草案）……

19、2018年金湾区本级政府性基金预算类支出计划安排表（草案）……

20、2018年金湾区本级基金预算功能分类支出明细表（草案）…………

21、2018年金湾区本级政府性基金预算经济分类支出明细表（草案）……127 22、2018年金湾区本级部门基金支出预算表（草案）……………………

129

报表部分（政府性债务）23、2018年金湾区地方政府债务余额情况表（草案）……………………

24、2018年金湾区地方政府债务限额表（草案）…………………………

133

第四篇：江永2017年财政部门预算草案的报告

江永县2017年财政部门预算(草案)的报告

——2017年5月25日在县第十七届人大常委会第四次会议上

江永县财政局局长 周海鹰

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，我向会议报告2017年财政部门预算草案，请予审议。

一、2017年财政部门预算（草案）

按照县委、县政府工作安排部署，2017年全县部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和新《预算法》要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，继续深化财税体制改革，充分发挥财税政策稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用，提升财政收入质量；进一步调整和优化支出结构，积极盘活存量资金；集中财力“保运转、保稳定、保民生、保重点项目建设”；加快构建全面规范、高效透明的财政运行机制；从严从紧编制各项支出预算。预算安排的基本原则是：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、重点保障和收支平衡。根据上述指导思想和原则，2017年全县财政部门预算安排如下：

(一)全县公共财政收支预算情况(草案）

1、公共财政收入计划安排

2017年，全县公共财政收入计划为47260万元，比2016年完成数40736万元增加6524万元，增长16.02%，其中：一般预算收入计划为33455万元，上划中央、省级收入计划为

13805万元。

分财税三局收入计划情况是: 国税局计划完成16300万元，比2016年完成数12909万元增加3391万元，同比增长26.27%；

地税局计划完成16790万元，比2016年完成数14603万元增加2187万元，同比增长14.99%；

财政局计划完成14170万元，比2016年完成数13224万元增加946万元，同比增长7.15%。

从收入结构上看：

公共财政收入中，税收收入32520万元，非税收入14740万元，税收收入占财政总收入的68.81%，比去年实际税收比重提高2.73个百分点。

地方一般预算收入中，税收收入18715万元，非税收入14740万元，税收收入占地方收入55.94%，比去年实际税收比重提高4.26个百分点。

2、公共财政支出计划安排

公共财政支出计划安排131417万元(不含上级专项指标的追加)，比上年年初预算增加20676万元，同比增长18.67%，分项目安排情况如下：

一般公共服务支出16817万元，比上年预算14891万元增加1926万元；公共安全支出10378万元，比上年预算7226万元增加3152万元；教育支出27577万元，比上年预算22193万元增加5384万元；科学技术支出1971万元，比上年预算1218万元增加753万元；文化体育与传媒支出1013万元，比上年预算954万元增加59万元；社会保障和就业支出20394

万元，比上年预算18359万元增加2035万元；医疗卫生支出13727万元，比上年预算12818万元增加909万元；环境保护支出718万元，比上年预算262万元增加456万元；城乡社区事务支出3736万元，比上年预算3795万元减少59万元；农林水事务支出16018万元，比上年预算10409万元增加5609万元；交通运输支出1766万元，比上年预算1960万元减少194万元；资源勘探电力信息等事务支出245万元，比上年预算125万元增加120万元；商业服务业等事务支出486万元，比上年预算482万元减少6万元；国土资源气象事务支出842万元，比上年预算684万增加158万元；粮油物资储备等管理事务支出22万元，比上年预算24万元减少2万元；其他支出15672万元，比上年预算15330万元增加342万元

3、上级转移支付收入情况

2017年预计上级转移支付收入90211万元，比2016年预算77608万元增加12603万元，增长16.24%，其中:一般转移支付收入预计86572万元，返还性收入预计3639万元。

4、代理发行地方债券转贷收入情况

2017年预计代理发行地方债券转贷收入10000万元。

5、公共财政预计收支平衡情况

一般预算收入33455万元,上级补助收入90211万元,代理发行地方政府债券收入10000万元，收入总计133666万元；本级财政支出131417万元，上解上级支出639万元，债券还本支出1610万元，支出总计133666万元，收支平衡。

二、社会保险基金预算情况(草案）

2017年编制机关基本养老保险基金等６项社会保险基金

预算（草案）。基金上年结余16152万元，本年基金收入35560万元，安排基金支出32388元，收支相抵年末滚存结余19324万元。

三、政府性基金预算情况(草案）

2017年政府性基金收入计划完成100420万元，基金支出计划完成100420万元，收支平衡。

四、国有资本经营预算情况(草案）

收入拟安排353万元，支出拟安排353万元，主要用于企业改制支出。

五、2017年财税工作主要措施

为确保完成2017年工作任务，我们将着力抓好以下几方面工作：

（一）加大财源培植扶持，科学抓好收入征管。一是加大对骨干企业的扶持力度。用好用活财源建设资金，提高资金帮扶实效。探索建立政府投资基金，及时帮扶园区骨干企业渡过资金难关，壮大生产经营规模，增强创税能力；二是严格执行财税考核制度，依法组织财税收入，加强社会综合治税，健全协税护税体系，清理规范各项财税优惠政策，提高财政收入质量；三是加大重点税源清收力度，突出重点税源项目、主要行业、主要税种收入的征收，加大县重点项目税收征缴，确保实有税源税收及时入库；四是做好房地产增收文章，打击违法建设规范房地产市场，加大房地产税收清欠和征收力度，加强建筑耗材增值税征管；五是继续抓好房地产税费征收一体化管理、矿产资源税费征管和国资处置、国土出让在内的非税收入征管，做好土地盘活文章，主动寻找市场，加快土地

招拍挂，确保土地出让收入完成全年任务，努力促进全年收入目标顺利完成。

（二）优化预算支出结构，硬化预算执行约束。一是强化预算执行。坚持“先有预算、后有支出”，强化预算刚性约束，严禁超预算或无预算支出，全面推进依法理财，规范政府收支行为；二是科学调度资金，加强支出管理。支持教育优先发展，完善经费保障机制。逐步增加社会保障投入，扎实做好救灾、低保、残疾人事业等工作。整合财政资金，助力脱贫攻坚。支持发展文体事业。推进医疗卫生体制改革，加大医疗卫生经费投入。加大保障性住房和农村危房改造建设力度。及时调度重点项目建设资金；三是盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。

（三）加大跑项争资力度，缓解财政支出压力。由于我县是农业县，财政自给能力低，大部分支出靠争取上级转移支付资金。为此，各级各部门务必拓宽视野，眼睛向外，通过跑项争资来促进经济的大发展、财税的大增长。一是超前谋划。各级各部门要早研究、早介入、早衔接，争取主动。要在吃透政策、准确判断、敏锐把握的基础上，把国家的投资导向与我县实际紧密结合起来，认真做好项目规划、论证、筛选、申报工作，全力争取上级的政策倾斜和资金支持；二要主动对接。各级各部门要充分利用我县被纳入全国重点生态功能区、享受的“四项政策”等政策，及时捕捉各种政策投资信息，加强与上级业务部门的沟通衔接，加大向上跑项争资力度，在争取渠道、方式方法、具体措施上多研究、多汇报，做到行动快、对接准、专人抓。通过争取贫困地区、民族地区、重点生

态功能区财政转移支付等各项资金，缓解财政压力。

（四）继续深化财政改革，强化财税综合管理。一是深化预算管理改革。继续深化细化部门预算编制，预决算和“三公经费”公开制度，提高部门预算的科学性和透明度；二是推进国库管理制度改革。不断完善国库集中支付运行机制，继续扩大集中支付改革范围，稳步推广使用公务卡，减少现金使用，提高财政支出透明度，防范财政支付风险；三是创新财政监督机制。坚持公平、公开、公正和依法、依规、依程序的原则，打造“阳光财政”，自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，提升监督科学化水平。配强监督力量，创新监督方式，健全完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系，推进财政绩效监督，提高财政资金使用效益；四是继续做好财政信息化平台建设。继续抓好财政业务大平台和金财网络系统建设，努力实现财政信息全贯通，提高财政科学化、精细化管理水平。

主任、副主任、各位委员，2017年财政任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的有力监督和县政协的关心协商下，进一步加强作风建设，锐意进取，勤勉工作，为全面建成小康江永做出新的更大贡献。

第五篇：市预算执行与预算草案的报告

各位代表：

我受市政府委托，向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、××年预算执行情况

××年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神，按照市十三届人大三次会议确定的预算任务，牢牢把握发展第一要务，抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇，克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响，大力组织财政收入，进一步优化支出结构，各项工作取得了新的进展，较好地完成了预算任务，为努力快发展，全面建小康，实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。

××年全市财政总收入完成万元，比上年增长。其中：上划收入万元，增长;地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长;基金收入万元，增长。全市财政总支出完成万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长;基金支出万元，增长，主要是省专项比上年增加。

××年市本级财政总收入万元，增长。其中：上划收入万元，增长;地方财政收入万元，增长。在地方财政收入中，一般预算收入万元，增长;基金收入万元，增长。市本级财政总支出万元，增长。其中：一般预算支出万元，增长;基金支出万元，增长。

按分税制财政体制计算，××年全市一般预算实现了收支平衡，略有结余。全市结余万元，其中：市本级结余万元。

以上收支及平衡情况是市本级和各县(市)快报汇总数，待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化，届时再向市人大常委会报告。

过去的一年，全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作，主要体现在以下几个方面：

第一，加大财源建设工作力度，支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇，加快经济结构调整步伐，促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机，重新确立了财源支柱企业的地位。立足我市地缘、资源优势，大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业，壮大了一批龙头企业，培植了新兴基础财源。桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛，旅游资源的整合开发力度加大，特色旅游成效显著。以经营城市为切入点，加大城市资源的合理开发利用，解决了城建资金不足的矛盾。市政府投入万元，用于港务局搬迁，并与大连海昌集团合作，港粮小区开发开始施工。坚持招商引资，大上项目，上大项目，为我市经济加快发展提供了后续财源。全市招商引资亿元，光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市。向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强，对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目。积极支持全民创业，全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元，推动了民营经济发展。

第二，强化税收征管，促进财政收入稳定增长。坚持以组织收入为中心，全面落实征管责任制，重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管，通过严格税务登记手续和发票管理等手段，有效规范了市场税收秩序。继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票，餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长。通过实行税收专管员制度和以票管税办法，加强重点税源的监督管理，防止欠税发生，并大力回收陈欠。通过严格税收执法，加强税收稽查，严厉查处税收违法违规案件，及时回收了查补税款。通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理，有效地防止了坐收坐支问题。通过开展混库清查及设立税收直属分局，明确了收入缴库级次，规范了税收秩序。

第三，优化支出结构，确保重点支出需要。认真清理财政供养人口。通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人，每年节约财政资金万元。有效降低行政成本。对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法;对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干，经费一次性包死，超支不补，增强了预算刚性。合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，全力以赴保工资、保稳定。保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要;提高了我市低保对象的保障水平，制定并实施了大病救助和教育救助制度;补发了部分以前企业拖欠下岗职工的生活费;建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制;妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题。

第四，深化各项财政改革，提高财政管理水平。推进国库集中收付制度改革。市直和各县(市)区全面实行了国库集中收付制度，规范了会计核算，统一了支出标准，减少了中间环节，从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题。深化政府采购制度改革。进一步扩大了采购范围，拓宽了采购领域。全市实现政府采购支出万元，综合节支率为。推动产权交易进入市场。出台了《产权交易中心产权交易程序》，建立了产权交易网站，实现了市场联网。全面落实“一免两补”惠民政策。初步建立起农民增收减负的长效机制，促进了城乡协调发展。积极争取城镇社会保障体系试点资金。上报并轨国有企业户，并轨职工人，争取上级补助资金亿元。

第五，开展专项检查和专项清理，整顿和规范财经秩序。对专项资金和非税收入进行监督检查。重点检查了是否按照预算执行，是否存在挤占、挪用、串用的问题;是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题;是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容。对会计人员从业资格进行检查。针对检查中暴露出的问题，实行了严格的会计上岗“准入证”制度。同时，举办了财会从业人员培训班，提高了财会人员的业务技能和业务素质。组织开展三项清理工作。对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿，对清理出的欠款进行收回，对违规着装按规定进行了收缴封存。

各位代表，××年预算执行情况总体是比较好的，但由于各种因素的影响，预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题。主要是：经济运行质量不高，经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出，经济总量偏小，收入增长乏力;收入结构不合理，非税收入比重过大，收入增长质量不高;个别企业和单位部门利益严重，依法交纳税费的意识不强，拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生;财政资金紧张，但个别单位铺张浪费的问题依然存在，树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这些问题，我们将在以后的工作中，切实采取有力措施，认真加以纠正和解决。

二、××年全市预算草案

××年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年，也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年。虽然我市财政仍很困难，但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境。振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台，国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显，为我市带来了新的发展机遇;经过近年来的不懈努力，我市经济结构调整步伐加快，一批国有企业改制工作基本完成，企业生产经营形势趋于好转，为财政收入的稳定增长提供了保障;财源建设卓有成效，一批招商引资项目已成为新的经济增长点，为扩大经济总量，壮大财政经济实力奠定了良好的基础;财政改革进一步深化，财政管理水平不断提高，为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。这些都是我们做好财政工作的有利条件。

第三，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求，清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出，盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。集中财力保重点。继续坚持“保工资、保

稳定”的原则，严格控制其他支出，除工资性支出、事关社会稳定的支出外，都要从严控制。通过加强资金调度，完善管理办法等措施，确保机关事业单位职工工资按时足额发放。严格控制财政供养人口。抓住事业单位机构改革的契机，财政、人事及编制部门搞好配合，严格界定事业单位类型，按类型实行不同的财政供养政策，进一步规范财政供养范围。同时，严格财政供养人口减员撤卡制度，减人撤卡，停发工资。严格控制行政经费支出。实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出。做好完善城镇社会保障体系试点工作。牢固树立大局意识，在确保稳定的前提下，加快节奏，努力完成万人的并轨任务。

第四，积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，加快支出管理制度的创新，不断完善财政运行机制。进行预算编制改革。今年在市直预算单位全面实行部门预算，统一安排预算内外财力，以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题，并加大执行力度，确保达到预期目的。加快农村税费改革相配套的各项改革。贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策，按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署，抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作，建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制，促进农村经济发展。深化国库集中收付制度改革。逐步增加纳入中心管理的单位户数，扩大国库集中收付管理的覆盖面，不断完善管理办法，进一步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。按照国家《政府采购法》的要求，拓宽政府采购范围，重点在工程类采购项目上取得突破，对财政投资达到的工程类项目，纳入政府集中招标采购范围，实行集中采购。深化非税收入的“收支两条线”管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为;加大财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。

第五，全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社会协调发展。面对我市财政困难的现状，靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金，必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度。继续推动招商引资工作，提高招商引资层次。认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求，推进招商引资战略升级，加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展。继续争取省财政临时借款。由于我市收入规模小，资金调度能力差，本级收入很难满足支出需要，积极争取省财政临时借款，以保证工资发放和社会保障资金需要，这是维护我市社会稳定的基本保障。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取力度，努力在项目数量和规模上实现新的突破，尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源。积极争取政策性投资。争取国家对东北等老工业基地调整改造项目投资和国家扶持粮食主产区的建设资金，促进经济发展。积极争取国家开发行和其他金融机构的投资。拓宽融资渠道，加快城市建设，改善投资环境，培植新的财源，并多方筹措偿债资金，形成城市建设资金的良性循环。

各位代表，今年财政工作任务光荣而艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结一致，开拓创新，求真务实，扎实工作，全面完成今年财政预算和各项工作任务，为推进“富民兴佳”新跨越做出应有的贡献。