印制工作流程

第一篇：印制工作流程

印制工作流程

一、印前：

1、确定图书工艺

策划部在策划方案确定后，应会同编辑、排版、设计等相关部门和人员，一同确定图书的出版及工艺，包括出版的时间、手续的办理，以及图书的版本、开本、成品尺寸、预计印张等相关图书工艺参数。

2、制定图书印制计划，并预算首批图书印制所需资金

编务在季度图书出版计划整理完毕后，应及时提交印务部（书面版和电子版各一份），内容应包含所出版图书的名称、版本、计划出版时间、印张、开本、定价等相关内容。印务部根据季度图书出版计划制定相应的《图书印制计划表》，并根据营销部提供的上季图书销售情况预算首批图书的纸张用量及印制成本，上报总经理确认后，及时采购纸张及通知印厂备产。

营销部门提供的销售情况应是上季图书的实际销售数量，应包含书名、版本、实际销售数量、本季预计数量等相关内容，并由营销部门主管签字确认。

二、印中：

1、印制调度

印务部门在接到编务送交的软片后，应及时填写《印制工艺单》，在确定工艺无误后，软片及《印制工艺单》要及时下发印厂，下发印厂的生产任务量应根据印厂的实际生产能力，合理调拨。在软片及工艺单下发后，要及时确认印厂收到与否，并沟通交代图书的相关要求，确定图书的交货时间。在图书印刷过程中要及时联系印厂，了解印制生产进度及纸张库存情况，并不定期出差印厂，保证图书的质量及供货周期。

2、图书印制管理

在新书印刷过程中，印务部人员需不定期到印厂，及时了解生产进程及印刷状况，如出现质量问题以及可能出现的质量问题，应及时与印厂沟通，协调解决；如遇到重大问题，应及时至厂，根据具体情况协助印厂解决。

三、印后：

印务部在图书印制任务下发并确认入库时间后，应提前通知仓库图书的入库计划及入库时间，以方便仓库及时接收。在新书入库后，印务部人员应及时对入库图书进行抽样检验，如发现质量问题应及时记录；如发现重大质量问题应及时联系印厂，确定责任归属，协商解决。

仓库在收到新书如后，应及时对新书质量进行抽检，核对到货数量，核对无误后在印厂《送货单》上签字确认，出具《质量检验报告》，并把印厂《送货单》和《质量检验报告》单独打包的新书样书送交印制部门；若出现实际数量与印厂《送货单》有误的情况，仓库人员应再次清点后把实际数目写于《送货单》上，并请印厂送货员签字。

四、加印

当库存图书不能满足订单数量需要加印时，营销部应在汇总所需的加印数量后向印务部出具《加印申请单》，《加印申请单》应包含所加印图书的名称、版本、上季销售数量、本季已印数量、现有库存、加印数量、到货日期等内容；为节省印制成本，每批加印量应不小于单册2000本。加印申请应

有营销部门主管的签字，由印务部上报总经理批准后方可加印。

四、纸张采购、库存管理

1、印务部根据季度图书出版计划制定相应的《图书印制计划表》，并根据营销部提供的上季图书销售情况预算首批图书的纸张用量、综合多家纸商近期纸张报价和到货时间上报总经理确认后，及时采购纸张。

2、在图书印制过程中印务部要及时统计纸张库存情况，统一合理调配纸张，每月27号前统计本月纸张入库数量、所用纸张数量、现有库存数量并书面上报总经理。在纸张库存不足或不足以支撑下批图书印刷量时，应把库存表及下批图书的用纸量一同上报总经理，以便及时购入纸张，保证生产。

五、印制费用结算

印制费用包含纸张费用及印刷费用。纸张费用在纸张购入时支付，支付通知由印务部门提出书面申请，总经理签字后由财务支付；印刷费用为后支付费用，根据与印刷厂的付账协议，印刷费用应按批清对账目，在印刷费用支付前一月清对完毕，对账单报总经理审核签字后送交财务。印刷厂应在付款之日前五天将费用增值税发票送至印务部，财务在接票后于付款之日将款项打至印刷厂账号。对账表格应以我方《印刷费用结算明细表》为主。

六、样书的管理

印务在接收到仓库送至的样书后，应及时填写《样书领用登记表》，领用部门应如实填写所需样书数目并签字确认。样书原则上为单册5本，编辑部门3本，印制部门2本。除印务从仓库提取的样书外，其他人员不得从仓库随意领取样书。

七、图书《印制工艺单》及软片的管理

1、《印制工艺单》的管理

在图书生产任务下达印刷厂后，印务部应妥善保管《印制工艺单》。《印制工艺单》原则上为一式两份，一份随软片送交印厂供生产使用，一份供印务部备档管理。除印务和编务外，其他人不得随意检看《印制工艺单》，若确有需要，须有总经理的同意方可。

2、软片的管理

软片下发印厂后，原则上3个月以内不予收回，放于印厂由印厂代为保管，以方便印厂及时晒版和加印。3个月后，由印务部收回，交由编务管理。在软片放厂期间，印务部应清楚软片所在的具体厂家，并应叮嘱印厂妥善保管；若公司其它部门确有需要，印务部可提前联系印厂，取回软片，待有生产任务时再发回印厂，若无生产任务，则暂时置印务部管理。

八、出版手续及其他资料的保管

1、出版手续

在出版手续办理完后，印务部应妥善保管，以便及时查阅和方便使用。《印制委托书》在办理完毕后应及时送交印刷厂，在当地新闻出版管理部门备案。

2、印厂《送货单》的妥善保管。

印务部接到仓库送交的《送货单》应及时存档保管，以便与印厂对账时作为对账凭证，与印厂对账完毕后随对账单一并交财务对账。

3、其他印制所需资料的保管。

九、与编务的工作协调

1、编务应及时更新并提交印务部本季图书的编排进度表，内容应包括书

名、版本、出片时间等，供印务部做图书印刷调度用。编务在图书出片完毕后，应将完整的菲林软片及软片记录送交印务部，软片记录应包含书名、版本、页码数、单双色等信息。印务部在接到软片后应及时检查软片的工艺，并填写《印制工艺单》；如发现问题应及时通知编务。

2、在图书改版或加印过程中，如出现更换软片的情况，编务应及时更换，并书面告知印务部更换的页码和内容；印务部在图书印刷过程中要及时通知印厂更换印版，并保证工艺的一致性。

第二篇：印制工作流程

印制工作流程

一：估算定价和生产调度

1，由选题责任编辑出生产流程单，生产流程单要尽量详实。包括开本，纸张类型，封面工艺，装订顺序及装订形式，墨色，附赠品的类型及说明，印张数等。2，拿到的生产流程单必须有责任编辑的签字，如有原材料或工艺交代不明确的，要认真核对，协商解决。

3，印制确认生产流程单无误的同时，应向营销中心要销售计划书，或报印计划书。本计划书需有营销总监及公司总经理的签字确定，即获得图书下厂的计划印数。4，按生产流程单所列项目进行询价，包括向各印厂，纸张公司，装订厂及工艺厂进行询价。按保证质量，降低成本的原则进行合作单位的筛选。

5，筛选结果汇总，给出印制成本预算表，由印制签字后交公司领导审核，并作为图书定价的成本依据。

6，图书定价确认后，原则上装帧计划就不应再有改动。如实际需要改动，需有责任编辑出变更装帧通知书，通知书上必须有项目总监的签字，印制核算装帧变化带来的成本预算变化后重新出成本预算表，交公司领导重新审核。

7，拿到公司领导批复的预算表后，产品部应立即开始原材料的调拨，调拨前先拿到样品，样品一式两份，一份自己保存，一份交印制单位核对实际调拨原材料品质。保证图书所需原材料在两个工作日内到达筛选后的印制单位。

8，妥善保存和管理图书出厂前的所有手续，如生产流程单，装帧变更通知，营销报印计划书，成本预算表，纸张调拨单及各原材料调拨的原始凭据，以备图书总结、成本核算、对帐及与各合作单位结帐所需。

二：图书排版及胶片管理

1，由责任编辑出图书的原始文字电子档或原稿（旧版本图书提供样书），同时下图书

订要求、工期要求、其他附件要求等。下委印单后两个工作日内，拿回蓝纸由责编审查落版顺序和最后校验，无误后签字。交印厂印刷。

2，原则上图书在印厂印制过程中有两个环节印制必须在现场。一是第一版上机印刷的时候，必须督促印厂领机人员找准墨色，并在认可的印刷样上签字。印厂如没有拿到签字的印刷样是不允许大批量生产的。二是装订环节，印制应严格按装帧计划表里的装订次序督促印厂工作人员，做出毛样书，只有样书通过责编检验合格签字后，印厂才可以大批量装订生产。

3，封面后期工艺的监制，装帧计划里的工艺要求到实际制作出成品是有很大区别的，及有可能是达不到当初所设想的效果，并且这跟工艺本身质量没大的关系，主要就是工艺安排不合理。印制做到只要有封面后期制作的，都要求有打样看实际效果。打样必须及时传递给公司编辑人员，并由责任编辑在认可的打样上签字，工艺厂按签字后的打样大批量生产。

4，督促印厂按工期要求交付图书，未交齐的尾数应督促印厂在首批图书入库后的二十个工作日内补齐，逾期不能交齐按照公司的发货实洋赔偿，并从印制费中扣除。5，在实际监印过程中要注意纸张的残损，监督印刷和装订各个环节按既定的加放量印制，防止图书从印厂意外流向销售市场。

6，印厂交付首批图书的时候，印制必须在现场验收，并且在对方回执上签字。质量有问题的，一律退回。照成损失按与印厂签定的印刷合同中的规定进行索赔。7，整个监印过程中必须有详细的工作笔记，遇到工艺和制作方面的疑难，应及时与责任编辑和印厂沟通，协商解决。

四：产品部帐务的建立与管理

1，纸张及其他原材料调拨库存管理及帐务。纸张等原材料调拨的时候要按图书品种分类报给财务成本会计，有合同的在合同原件上注明图书品种，没有合同的在调拨单上注明。印制除了建立按提供原材料单位分类的应付帐以外，还要建立按图书品种分类的各项所需材料的成本帐。调拨以后要有详细的库存帐。

第三篇：印制部岗位职责及工作流程改1

印制人员岗位职责

1、图书印制成本预算及执行控制。

根据每季度图书出版计划，及上季度的图书销售情况，制定本季度首批图书的纸张购入量和印刷所需资金，经总经理同意后，在图书的印制过程中严格执行。

2、图书用纸的采购、调度及库存的管理。

协助总经理确定印刷用纸，与造纸厂签订购纸合同。

根据图书的出版计划及首批用纸需求，书面上报总经理后购入纸张，并在印刷过程中及时了解用纸情况和纸张库存。在库存用纸不足时，应提前书面告知总经理，以便及时购入所需纸张。

3、印制调度的管理及印制费用结算。

协助总经理确定合作的印刷厂，与印刷厂签订印刷合同。

在图书下派印厂过程中，应根据印刷厂的实际生产能力，合理调配，在印刷厂生产出现滞后或其它问题时，应及时协调处理；印刷过程中应与印刷厂及时联系沟通，掌握图书印刷进度及供货周期。在图书印制结束后，根据与印厂的付款约定，应提前核算印制费用，在与印刷厂清对结束后，对账单报总经理审核，在总经理签字确认后交财务，并通知财务付款日期。

4、图书工艺的确立与管理。

在图书的策划出版过程中，应及时协调策划、编辑、排版设计等相关部门，提供图书出版的参数和资料，确立图书的开本、尺寸等相关工艺，并在图书出版、印制过程中严格管理、执行。

5、印前菲林片的工艺检查。

印务部门在接编务送交的软片后，应及时查看图书封面及内文软片的工艺，并填写印制工艺单；在加印或改版过程中，如出现需要更换软片的情况，编务应及时通知印制，印务在图书出版印刷过程中协调。

6、入库图书质量抽检及管理。

在图书印制任务下发印刷厂后，印制人员应不定期出差印厂，以便在印刷过程中发现并解决可能出现的质量问题；在图书入库后，印制人员应及时到仓库对入库新书进行抽检，如发现质量问题，应及时反馈印厂，协商处理。

7、出版手续的办理与管理。

在出版社及新闻出版管理部门办理相应的出版手续，并对此进行保管。

印制工作流程

一、印前：

1、确定图书工艺

策划部在策划方案确定后，应会同编辑、排版、设计等相关部门和人员，一同确定图书的出版及工艺，包括出版的时间、手续的办理，以及

图书的版本、开本、成品尺寸、预计印张等相关图书工艺参数。

2、制定图书印制计划，并预算首批图书印制所需资金

编务在季度图书出版计划整理完毕后，应及时提交印务部（书面版和电子版各一份），内容应包含所出版图书的名称、版本、计划出版时间、印张、开本、定价等相关内容。印务部根据季度图书出版计划制定相应的《图书印制计划表》，并根据营销部提供的上季图书销售情况预算首批图书的纸张用量及印制成本，上报总经理确认后，及时采购纸张及通知印厂备产。

营销部门提供的销售情况应是上季图书的实际销售数量，应包含书名、版本、实际销售数量、本季预计数量等相关内容，并由营销部门主管签字确认。

二、印中：

1、印制调度

印务部门在接到编务送交的软片后，应及时填写《印制工艺单》，在确定工艺无误后，软片及《印制工艺单》要及时下发印厂，下发印厂的生产任务量应根据印厂的实际生产能力，合理调拨。在软片及工艺单下发后，要及时确认印厂收到与否，并沟通交代图书的相关要求，确定图书的交货时间。在图书印刷过程中要及时联系印厂，了解印制生产进度及纸张库存情况，并不定期出差印厂，保证图书的质量及供货周期。

2、图书印制管理

在新书印刷过程中，印务部人员需不定期到印厂，及时了解生产进程及印刷状况，如出现质量问题以及可能出现的质量问题，应及时与印厂沟通，协调解决；如遇到重大问题，应及时至厂，根据具体情况协助印厂解决。

三、印后：

印务部在图书印制任务下发并确认入库时间后，应提前通知仓库图书的入库计划及入库时间，以方便仓库及时接收。在新书入库后，印务部人员应及时对入库图书进行抽样检验，如发现质量问题应及时记录；如发现重大质量问题应及时联系印厂，确定责任归属，协商解决。

仓库在收到新书如后，应及时对新书质量进行抽检，核对到货数量，核对无误后在印厂《送货单》上签字确认，出具《质量检验报告》，并把印厂《送货单》和《质量检验报告》单独打包的新书样书送交印制部门；若出现实际数量与印厂《送货单》有误的情况，仓库人员应再次清点后把实际数目写于《送货单》上，并请印厂送货员签字。

四、加印

当库存图书不能满足订单数量需要加印时，营销部应在汇总所需的加印数量后向印务部出具《加印申请单》，《加印申请单》应包含所加印图书的名称、版本、上季销售数量、本季已印数量、现有库存、加印数量、到货日期等内容；为节省印制成本，每批加印量应不小于单册2000本。加印申请应有营销部门主管的签字，由印务部上报总经理批准后方可加印。

四、纸张采购、库存管理

1、印务部根据季度图书出版计划制定相应的《图书印制计划表》，并根据营销部提供的上季图书销售情况预算首批图书的纸张用量、综合多家纸商近期纸张报价和到货时间上报总经理确认后，及时采购纸张。

2、在图书印制过程中印务部要及时统计纸张库存情况，统一合理调配纸张，每月27号前统计本月纸张入库数量、所用纸张数量、现有库存数量并书面上报总经理。在纸张库存不足或不足以支撑下批图书印刷量时，应把库存表及下批图书的用纸量一同上报总经理，以便及时购入纸张，保证生产。

五、印制费用结算

印制费用包含纸张费用及印刷费用。纸张费用在纸张购入时支付，支付通知由印务部门提出书面申请，总经理签字后由财务支付；印刷费用为后支付费用，根据与印刷厂的付账协议，印刷费用应按批清对账目，在印刷费用支付前一月清对完毕，对账单报总经理审核签字后送交财务。印刷厂应在付款之日前五天将费用增值税发票送至印务部，财务在接票后于付款之日将款项打至印刷厂账号。对账表格应以我方《印刷费用结算明细表》为主。

六、样书的管理

印务在接收到仓库送至的样书后，应及时填写《样书领用登记表》，领用部门应如实填写所需样书数目并签字确认。样书原则上为单册5本，编辑部门3本，印制部门2本。除印务从仓库提取的样书外，其他人员不得从仓库随意领取样书。

七、图书《印制工艺单》及软片的管理

1、《印制工艺单》的管理

在图书生产任务下达印刷厂后，印务部应妥善保管《印制工艺单》。《印制工艺单》原则上为一式两份，一份随软片送交印厂供生产使用，一份供印务部备档管理。除印务和编务外，其他人不得随意检看《印制工艺单》，若确有需要，须有总经理的同意方可。

2、软片的管理

软片下发印厂后，原则上3个月以内不予收回，放于印厂由印厂代为保管，以方便印厂及时晒版和加印。3个月后，由印务部收回，交由编务管理。在软片放厂期间，印务部应清楚软片所在的具体厂家，并应叮嘱印厂妥善保管；若公司其它部门确有需要，印务部可提前联系印厂，取回软片，待有生产任务时再发回印厂，若无生产任务，则暂时置印务部管理。

八、出版手续及其他资料的保管

1、出版手续

在出版手续办理完后，印务部应妥善保管，以便及时查阅和方便使用。《印制委托书》在办理完毕后应及时送交印刷厂，在当地新闻出版管理部门备案。

2、印厂《送货单》的妥善保管。

印务部接到仓库送交的《送货单》应及时存档保管，以便与印厂对账时作为对账凭证，与印厂对账完毕后随对账单一并交财务对账。

3、其他印制所需资料的保管。

九、与编务的工作协调

1、编务应及时更新并提交印务部本季图书的编排进度表，内容应包括书名、版本、出片时间等，供印务部做图书印刷调度用。编务在图书出片完毕后，应将完整的菲林软片及软片记录送交印务部，软片记录应包含书名、版本、页码数、单双色等信息。印务部在接到软片后应及时检查软片的工艺，并填写《印制工艺单》；如发现问题应及时通知编务。

2、在图书改版或加印过程中，如出现更换软片的情况，编务应及时更换，并书面告知印务部更换的页码和内容；印务部在图书印刷过程中要及时通知印厂更换印版，并保证工艺的一致性。

部门工作守则

一、工作规则

1、严守商业机密，维护公司利益。

2、在职期间，不得向公司非相关人员、公司以外人员透露本公司图书制作费用、印制成本、采购工价等相关印制内容；对公司新书上市计

划须严格保密。

3、印制成本的预算、核算须根据公司图书整体上市计划，除此之外的成本核算，须报请总经理批准方可。

二、工作纪律

工作应热情、认真、细致、主动、富于责任感。工作应有计划，有总结，富于条理性。

工作时间不得做与工作无关之事，不得擅离职守，因工作外出应事先向主管领导请假。

不得越权越级行事，重大事情须报请主管领导批准。

公司间账务结算、部门账务结算，须有主管领导的签字批准；涉及公司的大额账务，必须经总经理核对、签字批准。

三、工作环境

办公环境应干净、整洁、有序。

第四篇：印制工作职责

1.对编辑部的图书生产过程负责。

2.收到稿件后，对原稿、插图、封面等进行检查。核对是否达到齐、清、定质量要求，发现达不到质量要求的稿件，退回编务。

3.做好新书和重印书的开单并向主管部门缴送工作。

4.检查承印厂的校样稿，对达不到质量要求的校样稿，有责任同承印厂交涉，分清责任，提出处理意见，保证图书的生产周期和质量。

5.认真检查核对红样，认真填写付印单。

6.全面了解承印厂的情况。对承印厂的技术条件、设备情况、排印装能力、质量等情况心中有数。

7.认真检查印刷装订毛样,检查页码顺序，有无倒页、错页、漏页现象；检查封面、扉页、版权页、定价、书号，如发现问题，及时解决。

8.出书后，应及时取回样书、胶片等，交由管理人员入库。

9.严格按照工价标准核对工厂结账单，对不符合手续、不交样书和胶片的工厂，不予结账。

10.不许对外搞不正当业务关系，不做有损编辑部利益的事。

第五篇：印制企业内部刊物流程报批

印制“内部资料性出版物” 程序

审批项目名称 印制“内部资料性出版物” 程序审批项目依据 《印刷业管理条例》《内部资料性出版物管理办法》 审批收费依据 不收费

审批总时限 20个工作日

审批程序

一、受理

受理岗位 市新闻出版局行政服务大厅受理窗口 受理标准 申请人应当提交以下文件：

（一）内部资料性出版物申请书；注明内部资料性出版物的编印目的、内容、发放范围、资金来源等。

（二）《内部资料性出版物审核登记表》；

（三）内部资料性出版物小样；

（四）委印单位的法人资质证明复印件；

（五）承印单位的《印刷经营许可证》复印件。

受理岗位职责 对已按要求提交了齐全、符合法定形式的申请文件的申请，必须即时受理，并发给《受理通知书》；对因不符合法定受理条件，或提交的材料不齐不全无法受理的，以《不予受理通知书》方式告知不予受理的具体原因或应一次性补齐补正的其他材料。

受理时限 1个工作日

二、审理

审理岗位 市新闻出版局印刷复制业管理处工作人员 审理标准 不核准印制有下列情形之一的内部资料性出版物：

（一）《内部资料性出版物管理办法》第七条所列内容的；

（二）未经著作权人授权或者版权归属无法确定的；

（三）在社会上销售、传播或者变相销售、传播的；

（四）向发送对象收取费用或者以其他任何名义搞有偿经营的；

（五）刊载广告的。

审理岗位职责 对申请材料进行审查，提出审理意见，报处长核准。审理时限 10个工作日

三、审定

审定岗位 市新闻出版局印刷复制业管理处处长。

审定标准 申请印制的内部资料性出版物符合法定核准条件。

审定岗位职责 决定是否核准印制并在《内部资料性出版物审核登记表》上签署意见。审定时限 5个工作日

四、告知

告知岗位 市新闻出版局印刷复制业管理处工作人员。告知标准 及时、准确告知申请人审批进度和结果并予以实施。告知岗位职责

（一）核准印制的，制发《内部资料性出版物准印证》。

（二）不核准的，应当出具不予许可决定书并书面说明理由；

（三）按规定将核准文件、材料整理归档。告知时限 4个工作日

咨询电话

服务大厅：64081101—1104 业务处室：64081418 监督电话 64081804

行政服务大厅办公时间：周一至周五（法定节假日除外），9:00—12:00，13:30—17:00

办公地址 北京市东城区朝内大街55号

乘车路线 101路、109路、112路电车，110路、420路、810路、846路公共汽车至朝阳门内站下车，或乘地铁二号线朝阳门站下车。