01培训控制程序

第一篇：01培训控制程序

江苏天机电器有限责任公司YHQ/QC-01-2007B

培训控制程序

1.目的规定与质量管理体系职责相关的人员相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定求。

2.范围

适用于与工厂的所有人员。

3.职责

3.1综合科负责编制《年度培训计划》,经管理者代表批准后实施之。

3.2综合科负责新进员工上岗基础教育。

3.3各部门负责员工的岗位培训。

4.程序

4.1岗位工作人员任职要求

4.1.1对与QMS规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育培训技能和经历等方面考虑。

4.1.2各岗位工作人员任职要求。依组织《岗位工作人员任职要求》规定执行。

4.2能力、意识和培训

4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新进员工，在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位制定并实施培训要求。

4.2.2新进员工培训

a.基础教育：包括组织简介、组织规章、质量方针、目标、安全和环保意识，相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。

b.岗位技能培训：包括作业指导书、所用设备的性能、操作规范、安全事项等，由所在岗位技术主管负责组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。

4.2.3在岗人员培训

每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训。

4.2.4特殊人员培训

a.特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术主管负责培训，培训合格后上岗。b.电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。

c.QMS内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。

4.2.5转岗人员培训（同4.2.2b）

4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：

a.满足顾客和法律法规要求的重要性；

b.违反这些要求所造成的后果；

c.自己从事活动与组织发展的相关性。

组织鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。

4.2.7评价所提供培训的有效性

a.通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；

b.综合科每年年底组织各部门主管及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议。以利明年培训工作的更好展开。

4.2.8综合科负责建立、保存员工档案和培训记录。

4.3培训的实施

每次培训各相关部门应填写《员工培训签到表》并将培训内容、考核成绩等，交综合科存档。

5.相关文件

相关的法律法规

江苏天机电器有限责任公司YHQ/QC-01-2007B

6.记录文件

YHQ/QR-01-01年度培训计划表

YHQ/QR-01-02员工培训签到表

江苏天机电器有限责任公司YHQ/QC-01-2007B

2003年11月～2004年12 月 年度培训计划表

江苏天机电器有限责任公司YHQ/QC-01-2007B

员工培训签到表

第二篇：7-人力资源与培训控制程序

Q/TTT ***企业标准

Q/TTT 221.007-2015

人力资源与培训控制程序

2015-XX-XX发布 2015-XX-XX实施 ***有限公司??发布

前言

本程序依据GB/T19001-2008《质量管理体系

要求》、GB/T 24001－2004《环境管理体系

规范及使用指南》、GB/T 28001－2001《职业健康安全管理体系

规范》管理系统标准的要求，结合本院质量、环境、职业健康安全管理实际制定，是本院标准管理体系文件的组成部分。

本程序对本院人力资源与培训管理的目的、范围、职责分工、工作程序做出详细规定，通过本程序的实施，将使本院人力资源和培训管理达到规范统一的目的。

本程序由人力资源部负责起草、归口并解释。

本程序主要起草人及修订人：

本程序自2015年**月**日起发布并实施。

人力资源与培训控制程序 目的

合理配置本院人力资源，通过培训和考核确保从事本院各项工作的人员能够胜任其相应的工作。范围

适用于本院电力技术服务（含电力机组大修、技术改造、电力计量、电力检测/试验、咨询、事故分析、培训等），电力技术监督，基建调试，科技开发，科技情报信息产品的质量、环境、职业健康安全管理体系规定职责的人员，包括长期雇员和签约人员的管理。职责

3.1 总工程师或主管培训的院领导负责审批培训计划，负责教育培训费用的预算审批和重大培训费用支出的审批。

3.2 人力资源部是本院人力资源管理的归口管理部门，负责组织拟定本院岗位职责和人力资源需求，合理配置各岗位工作人员，负责建立和实施教育培训体系和人事档案管理工作，并进行考核。

3.3 各部门负责提出人力资源需求，配合人力资源部实施招聘、人员培训、考核等工作，并负责建立和保存本部门人员的技术档案。工作程序

4.1 确定人力资源需求

4.1.1 各部门、区域所根据工作需要提出本部门、区域所人员需求计划报人力资源部； 4.1.2 人力资源部汇总、分析全院人员需求计划，制定出本院人员需求计划，经院长批准后，报集团公司劳动组织部；

4.1.3 按集团公司劳动组织部批复，拟定招聘事项。4.2 人员招聘和录用

4.2.1 人力资源部应在集团公司劳动组织部统一指导下组织做好人员招聘工作； 4.2.2 人力资源部应按规定要求组织招聘工作，组织人员招聘前应制定招聘方案，明确招聘人员的数量、岗位及相关要求，并成立招聘考核组，由院长任组长； 4.2.3 人力资源部根据院招聘考核组考评意见结果确定拟录用人员名单，经院党政联席会审议批准后，报集团公司劳动组织部；

4.2.4 人力资源部应组织相关部门做好新员工接收、试用期考核等工作。4.3 人才评价

人力资源部根据集团公司管理人才评价的相关规定，定期组织专业技术人员开展职称评定（认定）、人才申报等工作，按规定时间组织院内人才评审工作。4.4 教育培训体系的建立和实施

4.4.1 人力资源部应按《教育培训管理办法》规定，建立和实施全院教育培训体系，以确保在职员工能胜任相应岗位工作，包括： a）明确培训目的，确定培训目标； b）建立、健全院、所两级培训体制；

c）建立、健全培训组织，明确相关部门的权责和相关人员的职责，建立培训档案； d）确定培训内容和培训形式；

e）开展培训需求分析，制定培训计划、培训申请，履行规定的审批手续后组织实施，包括：

--由人力资源部组织实施的列入院培训计划的项目；

--由各部门或专业所组织实施的岗前培训、岗位培训、特殊岗位人员取（换）证培训和计划外培训项目；

f）开展培训效果评估和培训考核工作。

4.4.2 人力资源部应组织各有关部门结合培训活动和绩效考核，开展质量、环境、职业健康安全意识教育工作，以确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，鼓励员工为实现目标作出贡献。4.4.3 按本标准4.5条款规定，保持相关的培训记录。4.5 记录的保持

4.5.1 人力资源部应按《人事档案工作制度》规定，建立长期雇员的人事档案，设置档案管理台帐，负责日常管理工作；

4.5.2 专业所应建立本部门人员技术档案，并按《记录控制程序》规定,保持以下记录： a）证明员工接受教育的记录，包括:学历、学位证书等；

b）培训过程及其结果的记录，包括培训考核证明、特殊岗位资格证等； c）员工技能考查或考核记录，包括上岗证、计算机等级证等； d）员工经历的证明记录，包括:职称证书和各类获奖证书等。4.5.3 人事档案由人力资源部办管理，各类人员的技术档案由所在部门收集、整理并统一管理。相关文件

5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 教育培训管理办法 5.4 人事档案工作制度 记录

6.1 人员需求计划（略）6.2 职工培训计划（略）6.3 计划外培训申请表 6.4 人员技术档案

6.5 特殊岗位人员取（换）证情况登记表

表1 计划外培训申请表 编号： 部

门

参加培训人员 姓名及岗位

申请课程名称

培训形式

□外聘讲师进行内部培训了

□外部培训 培训内容

举办单位及电话

培训时间 计划培训时间，申请培训时间

。培训时间变更原因说明： 培训地点

费用总计 课程费用 交通费用 食住费用

通过此次培训欲达到何目的：

参加人： 部门经理意见：

综合管理部经理意见：

分管领导意见：

****年**月**日

总经理意见：

****年**月**日

表2 人员技术档案

姓名

性别

民族

婚否

相片 政治面貌

出生 年月

参加工作 时间

****年**月**日

****年**月**日

籍贯

专业 年限

职称或 技能等级

现工作单位及部门

现职务（岗位）

户籍 所在地

身份证 号码

健康 情况

初始学历及 学位（全日制）

毕业院校系及专业

毕业 时间

后续学历 及学位

毕业院校系及专业

毕业

时间

家庭住址

联系 电话

所获 奖项 获奖时间

所获奖项名称(证书)颁发机关

主要 工作 经历 时间

工作单位、部门 职务(岗位）

主要 学习培训 经历 时间

院校、系及专业 毕（结、肄）业

工作范围

附件：

1、学历、从业资格证、执业资格证复印件；

2、培训记录；

3、其他技术档案

表3 特殊岗位人员取（换）证情况登记表 编号： 姓名 证件名称

取（换）证时间 证书编号 发证单位 有效期

人力资源与培训控制程序221.007-2015 I

Q/TTT

人力资Q/DTK 221.007-2015

源

与

培

训

控

制

程

序

第三篇：员工能力、意识、培训控制程序

员工能力、意识、培训控制程序

编号：版本/修订：

1.0 目的制订本程序的目的是为了确保在职员工满足教育、培训、技能、经验、能力、意识要求，应有组织有计划地进行培训，以开发员工的潜能，提升人力资源的素

质。

2.0 适用范围

本程序适用于本公司新进员工、在职员工、临时员工能力意识培训。

3.0相关文件

3.1《质量体系文件编号方法》

4.0职责

4.1综合管理部确定本公司之在职员工及待入职员工所需的能力、意识、培训要

求。

4.2综合管理部制定本公司之培训计划。

4.3综合管理部协调有关之内部及外部培训。

4.4综合管理部保留有关之培训记录及统一存档。

4.5 综合管理部保留员工之入职记录并统一存档。

4.6综合管理部制定本公司岗位之入职要求，执行有关之入职培训，并制定本公

司之绩效考核制度。

4.7运营部负责组织安全培训；负责固定资产、设施和工作环境的管理。

5.0 工作程序

5.1培训需求

5.1.1各部门应识别从事影响质量活动的人员之能力要求，分别对新员工、在岗

员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员，根据他们的岗位职责，各部门

在每年末向综合管理部提交《员工学习培训申请表》。

5.1.2综合管理部根据《员工学习培训申请表》的相关要求及公司的经营计

划进行《培训计划》的编制，并报公司领导批准后组织实施。

5.1.3各部门临时性培训需求，个人可直接填报或部门可直接填报《员工学习培

训申请表》至综合管理部，并报公司领导批准后组织实施。

5.2培训方式

5.2.1公司内部培训；

5.2.2委托外部组织做内训；

5.2.3组织相关人员参加公司外的培训。

5.3培训内容

5.3.1对公司所有员工进行公司基本管理制度培训；所有与从事影响产品质量工

作的人员、可能受到安全、职业病危害的所有人员均要经过培训。使其掌握管理

体系的要求、方法和技术，以提高管理水平和专业技能，工作中实际的和潜在的重大危害的影响，应急准备与响应职责和作用。

5.3.2对中层以上管理层进行管理知识的深入培训。

5.3.3对特殊工种与验证人员进行专业岗位及管理基本知识的培训；应按专业要求进行外部统一培训，考试合格，持证上岗。

5.3.4质量验证人员，如内审员等应参加相应专业资格培训，取得资格证书才能上岗。

5.3.5对职工的职业健康安全教育要求：了解安全法律法规、安全技术知识、预防和应急措施、劳动保护措施。

5.3.6对职工的质量教育要求：了解质量法律法规、满足顾客要求的重要性、质量方针目标、岗位操作规程、质量管理技术、统计技术等。

5.3.7新员工培训：新员工进公司后,从综合管理部领取《新员工岗前培训流程表》，按表内培训流程进行培训。

5.3.7.1公司基础教育，包括公司简介、员工纪律、方针和目标、安全环保意识、相关法律法规、管理体系标准基础知识等等的培训，在进公司一个月内，由综合管理部或各部门组织进行；

5.3.7.2对新员工在每个站实习培训时，都应进行安全三级教育（公司、部门、班组），改变工艺和变换岗位教育、经常性的安全教育，包括安全活动日、安全会议、事故现场会、粘贴画、宣传标语及标志等由运营部组织按《职工培训教育制度》进行；

5.3.7.3部门基础教育，学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行；

5.3.7.4岗位技能培训，学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面考核及实际操作考核，合格者方可上岗。

5.3.8在岗人员培训：按培训计划，对在岗员工进行全面的岗位技能培训和考核。

5.3.9工程技术人员培训：各类工程技术人员是技术更新的主力军，应创造条件使他们的知识不断丰富，由主管技术的负责人安排组织培训或外送培训。

5.3.10转岗人员培训（见新员工培训）

5.3.11由管理者代表组织，各职能部门配合，通过开会、媒体宣传、上课等方式对本公司从事影响产品质量工作的人员，可能受到安全、职业病危害的所有人员进行质量、安全意识的培训，使所有员工都意识到所从事活动的相关性和重要性，偏离规定的运行程序的潜在后果，以及如何为实现质量、安全目标做出贡献。

5.4准备与实施

5.4.1综合管理部或运营部在培训实施前确定培训时间、培训教师等内容。

5.4.2参加培训之员工必须在《员工培训考勤表》上签到。

5.4.3培训如需发放教材资料的，培训前将资料发放给受训员工，并填写《培训资料发放登记表》。

5.4.4考核、资格认可与培训有效性评价。

5.4.4.1对于公司内部培训，能够组织培训评估的，培训结束后，由学员填写《培训评估表》，调查培训效果；

5.4.4.2综合管理部或运营部根据培训内容的重要程度等实际情况确定是否组织相应的考核，评价的方法可采用：理论考试、操作考试、业绩评定、岗位评价、定期考核等。

5.4.5对内审人员等验证性人员必须取得相关机构颁发的证书后方可上岗。

5.4.6对仓储质量有影响的特殊工种岗位员工由运营部负责牵头，委外培训，合格后方可上岗并到期复训。

5.4.7运营部保持安全培训记录，综合管理部保持其他教育、培训、技能和经验的适当记录，建立培训台帐。

6.0相关文件和记录

《员工学习培训申请表》

《培训计划》

《员工培训考勤表》

《培训资料发放登记表》

《培训评估表》

《新员工岗前培训流程表》

第四篇：采购控制程序

颁布部门：质量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采购控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查审采购单提供系统和指导方法，监督采购、并明确责任。

2、范围

适用于全部采购过程的控制

3、职责和权力

1）负责对厂内生产原材料、设备设施等进行采购；

2）负责建立供应商管理档案，合格供方名录要及时准确更新； 3）负责对采购不合格品处理；

4）确保原材料和辅料的在库数量，满足生产的需要，因原材料无库存停产为零 5）确保设备备品、配件齐全，满足生产的需要，因设备常规配件停产为零 7）库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库

4、程序 4.1流程图

采购计划：

1）采购负责人根据销售情况和库房需求以《采购申请单》的形式提出申请，部门经理通知部门主要负责人对《采购申请单》进行评审，并出具《采购评审单》。评审通过上报总经理批准后由采购员实施采购。

2）采购人员根据《采购申请单》，对市场供应商制定《合格供应商列表》，制定依据于《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》。

3）根据《合格供应商列表》进行筛选供应商，筛选结果上报部门经理，批准后进行采购。4）采购人员电话通知供应商确定订购单，然后发给对面书面订购单，最后双方经行确认，并签订《订单合同》。

• 应和主要原料供应商签订质量协议，明确双方所承担的责任，同时合同中应包括采购物品的各项要求。

• 若产品需求，可以将采购的技术要求作为合同附件提供给对方，应在合同中明确。

采购信息： 1）《采购清单》由采购部在收到采购申请后进行编制。

2）采购清单明确并完全确定订购产品和订单要求，可适用的情况包括：

• 准确的标识，包括名称，部件编号，类型，类别，样式，等级等；

• 产品的相关标准，包括验收准则，格、图纸和其他类似的技术数据标题和版本； • 交付要求，包括要求的交货日期。

3）如需求，采购单可规定质量要求包括证明所提供的产品合格性的质量记录，以及质量管理体系的要求。质量记录同购买的产品一起提供对于确定接受检查的数量是关键的。如适合，要求提供以下类型的质量记录：

• 供应商的质量管理体系的第二或第三方评估记录或注册证书;• 产品检验和测试的记录和证明文件（如适合，在有资格的实验室进行）

4）如适合，采购单还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求。这通常包括提交产品样本，指南，程序，设备规格，过程性能和过程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

颁布部门：质量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采购控制程序

HX-SOP-003 究，人员资格简历，质检报告的要求等。

特殊要求的审查：

1）在发放之前，采购单由采购主管或授权的批准者审查。根据我们的规格而设计和或者制造的复杂的或关键的产品, 其采购单由研发主管和/或质量保证部审查并批准。

2）审查的目的是为了验证：

• 在合格供应商列表上的供应商状态是合格或临时的;• 产品标识详细和完整;• 所有描述产品的技术文件，如标准，规格、图纸等等能明显鉴别, 版本正确，并按次序附上；

• 如有需要，质量记录，如测试/检查证书，统计，质量管理体系认证，质量保证等，在采购订单中明确提出;• 如适合，采购但还明确对于产品的规格，程序，过程，设备, 或人员对使用所采购的服务产品的要求

3）当采购单的审查令人满意时，采购主管或授权批准者如研发主管和/或质保部经理在采购单上签署日期和名字以批准发放。采购订单的发放建立其审查和批准的毋庸置疑的记录。采购品的检验和存放：

1）采购科应当对采购物品进行相应的验证和检验，依据《原材料及成品的入库验证指南》。2）采购科通知质量部进行检验，按照《产品检测指南》执行。

• 如检测合格则库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库，办理入库手续，按照

•如检验不合格则按《不合格产品操作指南》执行。

3）若有特殊原料则按照《特殊物料管理指南》执行，其他物料则按照《仓库与运输管理指南》执行。

5、文件

《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》 《原材料及成品的入库验证指南》 《不合格产品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《仓库与运输管理指南》 《产品检测指南》

6、记录

《采购申请单》 《采购审核单》 《合格供应商列表》 《采购合同》 《采购清单》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第五篇：环境控制程序

上海贝览得生活用品有限公司

环境控制程序

一、爱护厂区内绿化，禁止采、摘、折、踩踏花草、树木，要做到及时养护。

二、控制办公用品消耗

1、逐步提高电子文档和E-mail使用率，减少纸张使用率。

2、对于使用过的纸张，尽量反面使用，打印、复印，如完好度低不能打印或复印时用来作草稿纸。

三、控制水、电消耗，每年降低水电消耗率

1、如天气晴好，办公室室内采光足够，就不开照明灯或尽量少开灯。

3、下班时办公室人员必须关闭所有电灯、电脑、打印机、复印机。车间工作人员必须关闭所有电灯、马达、切断电源。

4、天气温度30度以下禁止开启空调，开启空调时必须关闭好门、窗。

5、如有某用电设备长时不使用时，拔出其电源插头，切断电源。

6、洗水车间作业时，在保证正常生产质量的前提下，尽量减少用水。

7、职工使用卫生间时，必须节约用水，如发现用水设备有漏水、渗水现象，必须及时请维修人员修理。

8、饮用水不得别作它用，不得浪费。

四、预防废弃物的污染

1、废水：将废水纳入本地区废水处理管道，由环保部门集中处理。

2、雨水：雨水井、管道与废水井、管道必须分开。

3、废气、油烟：食堂安装油烟排除和净化设备，并定期检查有效性。

4、噪音：给倒毛车间的工人发放工作帽、耳塞，并要求工作时必须戴好。对于进入此车间的其他人员，也提示必须戴好工作帽及耳塞。

5、固废：废料、废纱等固体废弃物禁止焚烧、随地丢弃、变卖给他人，必须集中在垃圾箱内，由环保部门回收处理。

6、办公、生活、餐厨等各种垃圾：必须集中在垃圾箱、泔脚桶内，由环保部门回收处理。

五、预防火灾：必须定期检查灭火设备的有效性，如发现失效必须即使更换。消防通道严禁堆物、堵塞、关闭。电线、电器设备如有老化、裸露、漏电等现象，必须即使维修，排除隐情。每半年举行一次消防演戏和逃生演练。

六、自然灾害：及时掌握可能发生的自然灾害信息，并及时向员工发布，做好预防、值班、救治、抢救等工作。

七、安全及环境卫生事故：必须做好各个环节的安全及环境卫生工作，定期检查和随机抽查相结合，坚决遵守安全生产操作规范和环境卫生规范。力求全年无安全和环境卫生事故。

八、公司每季度进行一次环境控制程序培训。