如何实行岗位技能

第一篇：如何实行岗位技能

认知培训，认知培训主要包括企业概况、企业主要管理者介绍、企业制度、员工守则、企业文化宣讲等内容，学习的方式实行集中培训，并由公司的管理者主讲。认知培训主要是帮助新员工全面而准确的认识企业、了解企业，从而尽快找准自己在企业中的定位。认知培训时间2天为好，建议增加1天带领新员工参观公司的工厂或代表性的地方，并安排座谈交流。认知培训结束后一定要进行认知性的测验，以强化企业的各项基本知识在员工脑中的记忆和理解。

职业培训，职业培训是为了使新员工尤其是刚走出校门的学生完成角色转换，成为一名职业化的工作人员。其内容主要包括：社交礼仪、人际关系、沟通与谈判、科学的工作方法、职业生涯规划、压力管理与情绪控制、团队合作技能等，培训的方式是集中培训，讲师根据企业实际情况，内外部均可。需要注意的是职业培训的形式一定要多样化，不宜用宣讲式，尽可能采用互动式，让新员工在互动的过程中领悟所学的知识，这样才能在以后的工作中运用自如。当然，职业培训结束时还是可以进行考核的，建议采用开放式的考核方式，比如论文或者情景模拟等。

技能培训，技能培训主要是结合新员工即将上任的工作岗位而进行的专业技能培训，现在很多的企业的“师徒制”就是技能培训的表现形式之一。

个人认为技能培训有两种培训模式：一是集中培训，即将岗位技能要求相同或相似的新员工集中起来进行培训，这样可以扩大技能的传播范围，节约培训成本，但沟通难以深入，并且要达到一定的人数才适合集中培训；一是分散式培训，即由技能熟练的老员工对相应岗位的新人进行指导，并确定指导责任制，一名老员工可以指导一名或多名新员工。不过实际工作中，我们常常是将这两种培训模式结合起来运用，使技能培训作的更好。

第二篇：售票员岗位技能

售票员岗位技能

所有的影院经理都渴望得到几名高效、干练、不卑不亢、彬彬有礼的票员。如果是既有前边说的能力，又是前凸后翘、貌美如花的美女，呵呵……这样的可能几乎为零。如果你按下面的要求做了，你不需要是美女，也不需要前凸后翘；你就可以是票员中的精英、票员中的战斗机、电影从业人员的精英。

一、岗位职责

1.微笑服务。

2.及时掌握相关影讯、排片及影城各项促销活动详情。

3.票房电脑、售票系统、LED等各项设备的检查，确保营业期间运转正常。

4.准确高效的执行电影票售卖全过程。

5.解答顾客询问。

6.兑换券、会员卡以及其他优惠票券的回收以及发放。

7.各项优惠活动以及会员卡的促销。

8.岗位清洁。

二、岗位流程

(一)上岗前准备

1.个人准备

1)整理制服，确保干净整洁，工鞋无明显污痕，正确佩戴工牌。

2)整理仪表，必须符合公司标准。在经值班经理检查合格后方可上岗。

3)调整心态，练习微笑。

4)熟悉当日、近期的影期影讯以及新的通告。

2.物料准备

1)向值班经理领取备用金并登记，备用金必须具备足够的零钱。

2)检查是否有足够的电影票打印纸。

3)准备必备的文具，如：笔、钱袋、客户资料登记本等。

4)检查清洁用品是否齐全。

5)检查排片表是否正确、价格表是否正确。

3.检查设备

1)检查售票系统是否正常开启，并登入界面，做好随时可以操作的准备。

2)检查验钞机、POS机等相关设备是否正常操作。

3)检查对讲机设备是否正常。

4)检查核实片目水牌信息。

5)检查监控系统工作状况。

6)检查等离子、LED屏是否正常开启，留意片花的播放是否正常。

7)打开并检查招牌、海报、照明设备等是否正常。

4.检查清洁

1)检查售票台面是否干净整齐。

2)检查各项在台面码放促销册等物品是否码放整齐。

3)检查售票区域是否干净整齐。

4)检查票台区域周边宣传海报的张贴和展架摆放。(二)售票收银操作流程

售票收银七步曲

◆欢迎顾客

◆询问需求并推荐影片、活动介绍、建议销售

◆确认顾客身份以及促销会员卡

◆确认电影场次并挑选座位

◆重复购票内容，收银并出票

◆找零并呈上票券

◆欢送顾客

1.欢迎顾客

1)顾客到达柜台3秒钟内票台人员应主动招呼接待。注重与儿童打招呼，亲切且尊重地招呼接待儿童。

2)目光注视→表示你正在专心关怀顾客。

3)真诚微笑→呈现真诚的微笑或表现出热情。

4)友善接待→应用友善的、个性化的话语致欢迎词。

2.询问需求并推荐影片、活动介绍、建议销售

1)目光注视顾客，专注地倾听顾客的购票内容。如果顾客对影片排期不够了解，应向顾客介绍正在上映的电影。

2)解答顾客对影讯的各种咨询。

3)将影城正在进行的优惠促销活动简单介绍给客户，并询问客户是否有兴趣参与。

4)当有需要建议销售的影片时，进行建议销售。

3.确认顾客身份以及促销会员卡

1)询问观众是否有会员卡、打折卡、预售券等。

2)如果顾客没有会员卡且对会员卡有继续了解的兴趣时，此时应简单进行会员卡促销。如果影城有相关会员卡资料的时候可以提供给顾客。

4.确认电影场次并挑选座位

1)跟顾客确认电影场次后，请顾客挑选座位。

2)快速准确地将顾客点购的电影票信息录入系统。

5.重复购票内容，收银并出票

1)口头重复顾客购票内容（输入售票系统的信息）。

2)唱收票款、优惠券、打折卡、会员卡。

3)验钞。

4)操作各种POS机器、二维码扫描，打开收银抽屉放入钞票，并拿出找赎。

5)打印出票。

6.找零并呈上票券

1)将影票、找零、各种会员卡一同双手奉还给观众。

2)口头陈述找零金额和会员卡余额。

7.欢送顾客

1)用规范手势指引客户所选影厅位置。

2)面带微笑，使用规范用语欢送顾客。

当某场电影开场后仍有顾客前来购买该场次影票时，售票人员应告知顾客该场电影已经开始**分钟，并建议顾客观看该片其他场次。

当影片开场超过10分钟，且无售票时，售票人员应及时通知值班经理，停放该场次。停放后如有顾客前来购买该场次的电影时，应告知顾客该场次暂不对外售票，并且建议顾客选择观看该片其他场次。

如果遇到顾客开发票应当及时通知值班经理。

发现携带外带食品顾客，购票时应礼貌提醒顾客本影城谢绝外带食品，并告知顾客卖品部位置。

当顾客购买场次为英文原版、恐怖影片、或含部分不适合儿童观看片段等特殊类型影片时，售票人员应给予告知，特别是携带儿童的家长。

仔细区别各类票券的真伪、价格、有效期，遇到有新券、支票等先请示值班经理。预售券不能兑换，不找零；

退票、换票必须通知值班经理；并由值班经理签名。

电脑故障及时通知值班经理。

营业期间随手清洁自己的岗位区域。

(三)交接班流程

售票交接班目的是为了能够让接班人员流畅有序的进行接下来的工作，而不至于出现首尾不接的情况。

1.交接过程

1)交班：

A.交班人员对上一班次的未尽事宜及发生的情况和注意事项向接班人员口头交待。如：已取消的影片场次、顾客寄存物品的数量等。

B.班人员记录交接班留言本。记录内容如下：

a)例行事务。

b)各项突发事件、特殊事件的情况，处理结果。

c)项售票设备是否有异常情况。

d)完成事宜。

e)服务过程中值班经理临时交代的注意事项。

f)如果有顾客遗失物品在前台，及时登记《遗失物品登记表》。

C.交班人员应提前摆放暂停服务警示牌，当排队人较多的时候应口头告知其余正在排队的顾客到其他柜台办理购票。

D.清机并退出收银系统，在值班经理或员工组长陪同下取出备用金、营业款及各种票券。并注意查看抽屉中的钱券是否都已全部拿出。

E.与值班经理或员工组长一同到经理办公室清点营业款，票券等。

F.清点完毕后填写日报表，并签字确认。

2)接班：

A.执行上岗前各项准备程序（参考上岗前准备相关章节）

B.了解和自己同一班次人员安排。以便随时进行工作配合

C.接班人员至值班经理处领取备用金，并在《现金交接本》上做好登记。

D.阅读交接记录本内容。有不明白的向同班次或值班经理询问。

E.开始售票。

(四)打烊结业

1.最后一场电影开场15分钟后停止售票；

2.在值班经理陪同下执行上述交班流程；

3.退出系统、关闭打印机、LED、验钞机、DVD等工作站相关设备；

4.清洁工作站地面、桌面、橱柜、抽屉、玻璃等；

5.整理、码放各类宣传物品；

6.再次确认所有电源是否已经关闭；

7.下班打卡。

(五)投诉处理：

1.当发生顾客投诉的时候，需仔细聆听顾客投诉内容。聆听很重要，千万不要打断顾客的说话。

2.解决投诉时需要保持彬彬有礼以及专业的服务态度。

3.当遇到自己解决不了的问题的时候第一时间通知值班经理，由值班经理解决。

4.无论发生任何事情，售票人员都要保持冷静心态，无论任何理由都禁止使用不文明用语，更不能发生肢体冲突。

三、售票柜台服务的核心：高效、准确、友善

1.高效

售票处的高效服务体现在如下方面：

1)客人一进入售票区域的时候快速反应招呼客人。(客人进入售票区3秒内)

2)快速、流利的回答客人的有关询间。

3)迅速地完成整个售票操作。

如何才能做到快速服务呢?以下几点对我们提高服务速度会有帮助：

1)熟练掌握售票收银操作并正确地执行。

2)熟悉影片的相关信息，熟悉当日、近期影讯。

3)掌握一定的售票技巧，例如向对影院不熟悉的观众快速推荐好的座位。

4)集中精神。

2.准确

1)售票处的准确服务体现在如下方面：

2)准确地回答客人的有关询问。(电影相关信息)

3)准确地执行售票收银步骤。(参考售票收银岗位标准)

4)准确地展示影片相关信息。(包括放映时间表，影片介绍)

3.友善

售票处的友善服务体现在如下方面：

表情：微笑招呼客人；与客人交谈时保持友好的目光接触。

语言：招呼客人时要亲切、热情。

动作：招呼客人或为客人作指引时要使用标准手势，动作要迅速而温和。

第三篇：收银员岗位基础知识技能

收银员岗位基础知识技能

1.收银系统结构及辅助设施

收银系统的主要结构有：电脑（IT）、POS机、验钞机、点钞机。2.收银单据

收银的主要单据包括：点菜单、酒水单、加菜单、退单、POS机的刷卡单、签单（内签、外签）、收据等等。3.假钞的识别

真钞与假钞的区别大至有七种方式：

颜色、水印、纸张、水银线、凹凸感、阴阳像、对折花纹 4.点钞

要快速、准确的点钞。

当你接到客人给你的现金钞票时，你要认真仔细地正面点一遍，反面点一遍；或用点钞机正反两面都过一遍，点钞时要特别集中注意力，不能一心多用。5.现金安全

现金：每天的营业款必须在当天营业结束后在值班经理的监护下投入保险箱，并建立有效的投款记录登记。

酒店收银员发票的领用和保管

1.各门店的负责人委托本店员到财务部发票管理员，根据本店实际情况领用发票。

2.确定专人负责发票管理、领、退、开具、发放等日常工作，工作交接手续要清，做到各尽其职、各负其责。3.设置发票存放专库。

4.设置专门的账本反映发票领用、存放情况，按发票领用先后顺序使用发票。5.发票的四防：防丢失被盗、防潮、防蛀、防火。

酒店收款员投币柜的使用规定

为加强营业收入现金的安全管理，现对收款员投币柜的使用做如下规定：

一、投币柜放置在前台办公室内，其钥匙一式三把，两把封存后交与财务经理保管，另一把由出纳负责保管。

二、投币柜的日常安全由收银前台人员负责，前台办公室须有人值班，不得空岗，具体值班安排由前台主管负责。

三、收款员投款时，必须按投款记录规定的格式，根据实际情况认真、真实的填写投款记录；钱袋上投款金额与投款记录的投款金额一致。投款记录不得涂改，金额写错应在新一行重新书写。

四、投款记录填写完毕后交监投人（值班经理）检查钱袋及投款记录中的各项内容填写是否正确、一致；并在监投人的监督下将钱袋投入投币柜中，由监投人在投款记录上签字确认。

五、投币柜开启时，必须在收银主管或其他财务部主管级别以上人员的监督下，由出纳同时开启，进行钱袋数量的清点核实；当发现错误由出纳负责及时回报并纠正；当钱袋数量无误后由监督人在投款记录上签字确认。

六、钱袋中的钱款、信用卡卡单、支票及票据的核点应由总收银及日审、应收领班或财务部主管级别以上人员的监督下完成，钱袋核点无误后由总收银及监督人在投款记录本上签字证明。

七、为保证营业收入的安全，投币柜每日开启一次，取出前一天的营业收入；每周五、六、日的营业收入在次周的周一一并取出；如遇国家法定节假日时，由财务部前台主管安排投币柜的开启时间。

八、在第二日清点钱袋数量时发现钱袋丢失，如有监投人签字，收入损失由监投人和投款人共同承担，监投人负担损失的70％，投款人负责损失的30％。无监投人签字确认由投款人自行补齐损失，并视情节予以相应处理。钱袋中的投款金额与收入不符的情况由投款人自行补齐，并视情节予以相应处理。

九、一旦发生钱袋丢失情况必须立即上报财务部及保安部有关领导，由店领导视情况解决；任何人不得私自隐瞒、包庇。

十、上述规定所有员工必须严格执行，如有不按规定执行者均视为违纪行为，一 些后果及经济损失由当事人负责。

第四篇：岗位技能培训心得体会

岗位技能培训心得体会

本次为公司举办的XX年发电设备点检定修技能培训，经过两天的培训学习，我想我们每一位学员都有不同的但很大的收获。对于我个人，我认为这次培训班举办的非常有意义，非常有必要，因为它不仅让我充实了更多的理论知识，更让我开阔了视野，解放了思想，打动了内心。每时每刻、每一堂课，都让我有所感动和收获，许多不可言语表达的收获。加之与各班组的同事们聚集一堂，相互交流借鉴工作经验、思路方法，较全面的提高了自己的理论水平和工作能力。

难得有这么好的学习机会，通过这次培训我学到很多书本上很难学到的东西，认真学习老师傅们的经验，少走弯路，学习设备的结构及工作原理。现将参加培训我所学习知识小结如下：点检定修制是以点检为核心，全员、全过程对设备进行动态管理的一种设备管理体制，点检是组织体制建设的过程和标准化建设的过程，就是强调设备管理工作的定量化、规范化、标准化，通过八定即“定点、定标准、定人、定周期、定方法、定量、定作业流程、定点检要求”，明确工具、方法和标准，落实标准化和量化方法。将设备管理由传统的以“修”为主转变为以“管”为主，落实设备管理责任制，实现点检员对设备的自主管理和终生管理。以此有效防止设备“过维修”、“欠维修”，从而减少设备维护检修费用，保证设备状态可控、在控，降低故障发生率，使设备健康水平提高，设备故障率下降，设备整体可靠性逐步提高。虽然我们已建立了设备的定期检查、设备主人制度，取得了很好的效果，但在以后的工作中，我们将逐步将设备的点检定修工作展开。

标准化是指人们制定并有效实施标准的一种有组织的活动过程。标准化工作和质量管理有着极其密切的关系，标准化是质量管理的基础，质量管理是贯彻执行标准的保证。检修文件包正是通过对检修工序的细化、量化，实现了检修作业标准化、程序化、规范化，控制了检修行为的随意性，提升了检修质量控制水平和检修工作效率，达到了检修全过程、全方位、规范化、高效化管理的目的。在现代a、b、c、d等级检修及重大检修工作中要求覆盖率达到100%，认真编写和规范使用文件包，在工作中起到了职责清楚、责任到位，按程序作业，便于资料整理、归档等显著的作用。由此知道标准化作业指导书在我们的生产中还是有其必要和可行性，现在我厂一般在机组大修时才使用检修文件包，在执行工程中有待改进的地方还很多，如在监理、班组、检修队伍的工作流程衔接，节点验收等做得还不够好。

在锅炉辅机设备检修课中，老师主要讲解了给煤机、磨煤机、动叶可调轴流风机、捞渣机、电除尘等设备的检修，老师先给我们从设备的构造，作用讲起，延伸到具体设备的检修，常见问题的处理，慢慢的由浅入深，中间穿插着故障案例，这让我们所有人听起来都是兴趣盎然。在大家遇到了不清楚，不明白的地方时，只要提出来，老师都会仔仔细细的给我们解释。期间，老师还安排我们观看了其他发电厂机组运行图片，查看设备运行情况、缺陷处理情况等，在治理设备跑、冒、滴、漏现象、修旧利废循环利用等各个点都进行深入交流。

锅炉辅机转动机械比较多，滚动轴承应用比较广泛，在安装轴承时工艺要求在购买轴承时，要认真辨别劣质轴承，由于轴承的真伪鉴别有一定难度，通过仔细的观察发现蛛丝马迹，一旦发现待用轴承有可疑之处，要谨慎使用。从低劣的质量和包装中的小细节分辨出真伪，但对于有些看起来似乎和真轴承一样的仿品就很难鉴别，要送到专业的鉴定中心。

根据市场对轴承的检查发现，目前轴承经销中主要存在欺诈手段：

①用铁碳钢制造轴承（硬度不够）和修复废品轴承（精度不够）；

②把劣质轴承、小厂轴承打上大厂的商标，假冒著名大厂产品的内外包装假冒著名大厂的用户、经销商、代理商，甚至假冒厂家现货门市部；

③用次品轴承冒充正品轴承；

④把普通级轴承打字变成高一级轴承；

⑤好货里搀入假货；

⑥假货卖正品价、正品卖高一级价，使用假价格本；

⑦要便宜货就给假货，要质量好的就给真货。

遇有以下情况疑为假冒伪劣或翻修轴承：

①包装十分简陋，无质量证明；

②同批次轴承所打印字体有别；

③同一批轴承中，铜保持架色泽不一致；

④保持架有明显打磨痕迹，加工棱角及加工刀痕模糊；

⑤轴承滚珠长度不一致；

⑥内、外圈工作面用放大镜可见有微小瑕疵；

⑦轴承外圈边缘有毛边⒅油槽加工十分粗燥；

⑧正品大都使用钢印技术，而且在未经过热处理之前就进行压字，因此字体虽然小，但是凹得深，非常清晰，仿冒产品的字体模糊，浮于表面，有些甚至用手即可抹去；

⑨表面有浑浊的油迹，如果是翻修轴承，很容易留下使用过的油污；倒角粗糙、旋转有明显杂响或轴承内有较多沙砾和尘土。根据以上资料，我们8月份在验收skf123260cckw33轴承时，我们就发现了该轴承的相关缺陷，高度怀疑该轴承为翻新轴承。

我厂锅炉辅机一般满负荷发电时是没有备用，为了保证各个设备长期可靠的运行，做到设备的定检定修工作，在设备运行时定期检查保证各轴承温度、油温、油位（油脂油量）、油质（每季度或定期应分析润滑油质一次）、油压、冷却水压力及温度正常；转动机械地脚、连接等螺丝不松动，轴承震动数值在规定范围内；启停转动机械应在空载情况下进行，严禁带负荷启停转动机械；锅炉“四管”防磨防爆工作是一项长期、艰苦、繁琐的工作，只有各级人员高度重视，从设计、制造、运行、检修各个方面进行严格控制，全面监督检查，才能杜绝或减少锅炉“四管”爆漏的发生，实现可控、在控。针对预防锅炉“四管”爆漏工作，公司应建立三级检查验收程序，严格执行检修文件包管理制度和设备检修监理制度，对检修过程的关键节点进行严格控制，做到不越点，不漏签。公司应成立防磨防爆工作小组和防磨防爆领导小组，加强防锅炉“四管”爆漏的检查及管理工作。生产技术部设专人负责防磨防爆工作小组和防磨防爆领导小组的日常工作。

检修部门应有以下管理措施：

①生产技术部根据锅炉健康状况，编制锅炉“四管”各级检修计划，结合机组大、小修、临检的实际情况，分别制定相应的检查项目，明确检查部位、尺寸规格、缺陷种类、更换标准。检修维护单位利用停炉机会，按检查计划要求，组织对锅炉受热面（包括联箱及其附件）进行全面检查，查清设备缺陷和隐患，进行检修治理，控制薄弱环节，全面提高受热面防磨防爆质量。

②生产技术部根据运行分析、停炉检查、检验等情况，制定各级检修改造计划。生产技术部在机组各级检修前的停炉临检中，组织对锅炉“四管”状况进行认真检查和记录，并根据检查情况制订出完善的锅炉“四管”治理方案。

③生产技术部建立健全防“四管”爆漏检修档案，对历次检查结果与上次记录进行比较，发现锅炉受热面磨损、结垢、腐蚀、过热等情况时，须查明原因、制定措施，并组织实施，同时记入档案。

锅炉“四管”爆漏防治应遵循下列要求：

①积极进行受热面改造，对易超温部件材质提高等级，解决超温过热爆管问题；

②对易磨损部位，要采用新技术并采取可靠措施消除烟气走廊，均衡烟速，防止局部烟气磨损；

③对已达到寿命的受热面要及时更新改造。

④发电运行部必须严格执行《发电厂锅炉运行操作规程》，认真落实各项运行管理制度，精心调整，控制烟温偏差，防止局部超温。

通过交流，增强了我对设备检修的认知，知道很多维修、维护中缺陷的处理方法。在今后运行维护和检修工作中，仍需加强细节控制，提高检修工艺水平，保证设备长期安全稳定运行。

在培训学习中，我们也学到了不少专业技术和实操方法，不断改进工作方法，把工作方法与实际操作有机的结合，进一步提高我们的专业技能和工作效率。科学文化知识和理论知识的培训学习，为提高专业技能奠定基础。能否做好工作，不仅仅是自己的问题，也是对企业负责的问题，只有努力地工作，扎扎实实地工作，才能把上级领导交给我们的任务完成好。只有精通岗位技能，才能认真履行好职责，才能发挥技术人才的作用。总之，通过不断的培训，职工的技能就会有新的提高，在生产中的操作得到了进一步规范，安全和服务意识也进一步提高；工作效率的`提高，使电厂生产设备发挥出了最大的功效，各流程的衔接也更加流畅，从而使生产成本得到了节约。所以，当前世界的瞬息万变，科技的突飞猛进，更要求我们更好地掌握各类理论知识，提高做好本职工作的本领。才能不被时代所淘汰。所以我们要一如既往地学习，丰富自己的知识，增强自己的本领，努力成为本职位的行家能手。还要带领本机组高效、节约的完成领导下发的每一项任务。

最后，感谢公司和老师的教导培训！

20xx年X月X日至X月X日期间，我有幸参加了由我市物业管理协会主办，深圳房地产和物业管理进修学院承办的全国物业项目经理岗位技能培训（常州）班。本期培训33天，其中项目管理能力提升课程脱产面授7天，沙盘推演结业汇报考核1天。

此次培训我受益匪浅，六位老师的精彩授课，让我掌握了物业管理的精髓、丰富了我的物业管理业务知识，并感觉到要成为一名合格的物业管理人员需要付出很多，对自身的要求也需要不断提高。

这次接受专业的培训内容有：团队建设、物业管理方案编制、项目管理法律案例解析、物业精细化管理、设施设备管理、能源管控与节能降耗、项目品质管控体系、优质客户服务、项目经理职业素养等课程。这些课程使我深深地意识到：一名物业管理项目经理需要承担的责任是很重的，需要掌握的知识与技能是多方面的。以下谈谈通过参加此次培训，我对物业管理项目经理所需要的知识与能力的心得体会：

第一、物业管理项目经理必须要有较强的物业管理综合知识、技能和法律法规知识。

第二、物业管理项目经理既要与业主交流沟通，也要与社会各界来往，还要与各相关行政管理部门联系。因此，项目经理必须具备良好的沟通和协调能力。

第三、物业管理项目经理眼光一定要敏锐，对物业管理中各种显性和隐性的问题要有洞察力，对项目发展态势要了如指掌，能及时发现情况，化解矛盾解决问题，有一定的前瞻性和预测性，从而在工作中具有主动性。

第四、物业管理项目经理不但自身工作需要精明强干，还应使自己带领的团队明确目标、清楚任务，并对团队进行科学合理的分工与管理并给予激励，使团队成员与自己齐心协力共同努力完成各项工作。

第五、物业管理项目经理需要有一颗关怀与宽容的心对待下属，对员工要关心体贴，使员工能自觉热情地团结在自己的身边，与自己患难与共。

第六、物业管理项目经理既要考虑企业的生存，也要讲质量的诚信服务，还要追求最大的经济效益。因此，必须加强对人、财、物的管理，管控好服务质量，着力研究投入产出成效，使自己负责的项目实现经济效益、社会效益双赢。

此次培训拓展了我的视野，颇有感想，我将用之所学，将学到的各种知识运用于项目管理。此次培训的结业并不意味着学习的结束，只是我职业生涯的一次充电与加油，作为新时代的物业服务人，我将以饱满的精神，在物业服务这个朝阳产业中追赶朝霞。

项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。为了达到预期的效果，朝着我们需要的方向发展，就要进行项目管理。项目管理存在于各行各业，培训就是让我们更好地认识它，并将其用于实践工作中。这次项目经理的培训，受益匪浅。

这次培训，专业层次高，项目内容深。是一次高水平，高效率的学习，不单是理论学习，而是对近几年来物业实际工作的创新的讲解和对企业内形式的介绍，比较和分析。从理论到实际、实例，详细而丰富的将物业这行的精华呈现而出。短暂的培训，深入独到，是我们每个学员的“加油站”，岗位的“起跑线”，这必将对我在今后的工作中产生积极而深远的影响。

现将我在这次培训过程中的学习感受归纳如下：

一、学习

1、学习风气正，在学习过程中，大家始终以积极饱满的热情，严谨求实的学风。

2、认真听讲，细致做好课堂笔记。

3、坚持理论联系实际，着眼于回答工作中遇到的实际问题。

4、将自身学习到的知识发扬到公司，改观公司人员旧思想，不断学习新知识。

二、收获

通过这次学习，经各位老师的精辟解析，独到的见解和大量的旁征博引，让我在无比叹服的同时深受鼓舞和教育，使我对这行业有了更深刻的了解，感觉自己的思想得到了进一步的升华。

1、提升了我们的理论素质。作为公司的重要岗位的项目负责人必须具备良好的理论素养，对行业的最新政策和重大现实问题要有系统的了解和准确的把握。并且要熟悉社会发展的整体走向，否则就无法在今后的工作发挥应有的作用。在学习过程中，由于我们的老师都是学术造诣较深、在学术和实践研究方面有一定影响的专家，他们的讲解通俗易懂，对于我们领会和掌握以前工作中未曾触及的知识具有重要的指导作用。我们还比较系统的学习了有关法律法规、基本理论，深入研究了当前工作中面临的现实问题，对于我们强化理论基础、开拓视野、提高素养，进而做好今后本职工作必将产生重要的影响。

2、加强各方面的修养。这次学习课程安排多样，我们感觉到了领导对物业整个行业经理人的期许，希望通过各个方面课程的讲解，能够使我们整体素质得到进一步提高。此次培训，使我深深的体会到培训的重要性和迫切性，也使我由衷感觉有幸参加了这次的培训。

总之，这次物业项目经理岗位培训，使我学到了很多的新观点、新思路和新方法，进一步提高了理论水平，增强了分析和解决实际问题的能力，培养了长远眼光和决策思维。我一定要以这次学习为契机，用学到的新知识和新思想去指导以后的工作，努力创新，勤奋工作，为所在物业公司再做新的更大的贡献。

最后，要衷心感谢万科物业公司和江成律师事务所的培训老师，为本人提供这次难得学习的平台，谢谢!

第五篇：收银岗位基础知识技能

收银岗位基础知识技能 收银系统结构及辅助设施

收银系统的主要结构有：电脑（IT）、POS机、验钞机、点钞机。收银单据

收银的主要单据包括购货小票、退货小票、POS机的刷卡单、银行存款单、支票、入网的收据等等。

收银系统结构及辅助设施 假钞的识别

真钞与假钞的区别大至有七种方式： 颜色、水印、纸张、水银线、凹凸感、阴阳像。对折花纹。点钞

要快速、准确的点钞。必须掌握几种方法（二指点法、三指点法、四指点法、拇指点法），当你接到客人给你的钞票时，你要认真仔细地正面点一遍，反面点一遍。或用点钞机正反两面都过一遍。点钞时要特别集中注意力，不能一心多用。5 现金安全

现金：每天的营业款必须在当天营业结束时送存银行，若因时间原因无法送存的，必须在第二天第一时间送存银行；当收到的金额比较多时应及时存放保险箱内（分别包扎好写上收银员的名字指大店，以免混乱。）

收银员管理制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

前台收银漏洞扫描

1.修改房价

夜审前当班的服务员通过提前打印客人结帐的帐单,然后修改房价正常过夜审,赚取修改房价前与房价后的差额。

防范方法：a.关注每天前台报表中的修改房价/换房报告，对一些修改房价频率较高的操作员所经手

房间看是否手续齐全。

b.客人结帐的帐单必须要有客人签字确认，并看打印帐单的时间与电脑系统中客人结帐时

间是否相差很大，要是时间相差很大应该查明原因。

2.扣减

前台通过做扣减，赚取扣减金额。

防范方法：a.涉及金额变化的必须做扣减，扣减必须经过相关人员（店长等）签字。

b.为便于财务审帐能更清楚的明白扣减缘由，建议做扣减先到财务审批后，再由店长签字。

3.待结

前台通过将待结客人的余额转到住店客人的名下，存在情况：

a.客人逃帐,待结金额为正，前台为了逃避责任，通过降低房价等，将金额转到住店客人名下。

b.有些客人挂帐时间比较久，前台服务员把挂帐的余额转到住店客人名下。

防范方法：a.关注每天的转帐报告，房间之间转帐宾客姓名必须一样，要是不一样要仔细查明原因。

b.转帐必须要有帐单。

4.发票

前台服务员通过积攒发票（把不需要发票的客人也开发票），开“抽心发票”等途径倒卖发票赚取税款。防范方法：看退房时间与卡发票的顺序。比方说客人是10点退的房，而订在帐单后的记帐联却比11点退房客人的发票号码还要靠后，而且这种现象还很频繁，那么这里面就可能会有问题。

5.房态

客房与前台相互作弊,把干净房设置为脏房,然后将其出售；将实际已退的未到退房时间的房间，电脑里不做退房处理，再将其出售。

防范方法：财务应不定期抽查房态。

ktv财务：财务管理制度

（一）1、结合总经理室对经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为、季度计划：

（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。

（2）财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

（1）财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：

①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等； ⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；

11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

（3）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。

资金筹集管理制度

1、筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当酒店的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

（1）根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过酒店总经理室批准。

（2）借款余额不得超过酒店的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

经费支出管理制度

1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；

2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出；

6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

低值易耗品财务管理制度

1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。

2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。

3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。

4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。家具、用具财务管理制度

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。

5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

固定资金管理制度

1、的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。

2、各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；

3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；

4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。

流动资金管理制度

1、KTV的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。

2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。

3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。

4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。

（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；

（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。

（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；

（5）尽量减少家具、用具的购置。

外汇管理制度

1、营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。

2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。

3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。

4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。

5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。

6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购

置。

7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。

8、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。

9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。

11、以记账 或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。

12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。

外币结算管理制度

1、在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。

2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。

3、购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值；提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用；清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。

4、收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。

5、经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。

6、应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。

前台稽查操作制度

1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。

2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。

3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。

4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全（订单、底单）。

5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。

6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。

7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。

8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。