小学与中学的对接工作

第一篇：小学与中学的对接工作

小学与中学的对接工作没有做好，究其形成原因，主要有：

一、学习方法的不适应

小学生的身心发展处于半幼稚、半成熟期，自律性较差，没有养成自觉学习习惯，学习主要靠老师督促，检查、指导，获取知识主要是机械、被动地接受，教师与学生的沟通是“传承式”的教学。到了初中，特别是新课程改革后，新课程标准强调的是自主学习、合作学习、探究学习，通过教师的引导去发现问题，考查知识面广，考题也十分灵活，那种死学的学习方法，若不及时引导，必然会导致学习成绩的下降。

二、生活环境的不适应

这种现象农村较为普遍。农村小学生吃住基本上都是在家里，生活起居全由父母包办。进入初中后，离家较远，生活就不能坐享其成了，不能经常吃到父母做的可口饭菜，每周的生活起居全由个人安排，过去经常由父母包办的学生，很难一下适应环境，必然会影响身心发展，导致学习上和生活上的变化。

三、心理素质的不适应

小学阶段，开设科目少，到了初中后，科目增加，学习内容增多，再加上初中升学的压力，各科教师要求严，抓得紧，经常测验考试，逐人排队，造成有些学生心理压力过大，承受不了，久而久之，出现厌学情绪。

另外,目前升入初中的学生大部分是独生子女，在家娇生惯养，任性，抗挫折能力差，一遇到困难或挫折，未能及时救助时，会消沉下去，甚至走向极端，这些都会导致成绩或行为的降低

一、重视初中入学教育

1、教给学生正确学习方法

根据学生特点，引导学生养成良好的学习习惯，找出适合自己特点的学习方法，彻底抛弃死学方法。

2、培养学生独立自主的生活能力，尽快适应环境。

有意识地进行生活自理方面的训练，如：叠被子；洗衣服等。还要教育学生合理安排本周生活及开销。

3、开展心理健康教育

重视心理健康教育课程开设，成立咨询机构，及时展开服务，让学生保持平静的心态，敢于面对挑战。

二、实行标准班级化管理

按照国家要求，严格控制班级人数，定期对学生进行身体检查。

三、提高教师素质

新课程对教师提出了更高要求，教师不仅要有精深的专业知识，还要懂得相关学科的知识，即“博而精”。教师在提高自身业务素质的同时，还要拥有一颗献身教育的痴心，拥有对学生的爱心。

第二篇：财务部与各部门对接工作对接流程

中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督

财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围

目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门

职责：在各部门工作过程中的责任

目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.与跟单、业务部门的沟通

业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单，出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2.与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.3.与仓库的沟通

仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务

部门重要的工作之一.1)入库 仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。.仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.2)出库

仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.3)库存管理

仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证.对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.

第三篇：12315热线与热线对接工作规范

12315热线与12345热线对接工作规范

为保证12315热线接入12345热线后工作的顺利进行，经两部门领导研究，工作规范如下： 1、12345中心分派专人接听12315热线电话。

2、公布12315接线人员安排表，如有人员调整及时更新。

3、为保证12315接线人员的相对固定，以年为周期，不进行人员调换，并与接线人员签定承诺书。4、12345工作人员有保守工商系统秘密的义务，不得私自复制抄录和保存工商系统内网内容。

5、定时公布12315接线人员值班考勤情况表。6、12315接线人员负责受理、分流、督办本辖区范围内的消费者申诉举报，记录咨询。

7、所有市民拨打12315号码接入的电话均需录入到12315系统中并保证所录信息的准确性。

8、遇到重大问题，及时报告并做好记录。

9、定时检查12315线路及网络，保证线路与网络正常运行。

10、在12345系统中，设置专门帐户，用以分类查寻12315电话呼入情况。

11、涉及12315工作部分需接受市场管理委员会的监督和指导。12、12315线路在使用过程中如遇政策调整等问题，可随时取消对接。

第四篇：财务部与各部门对接工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程

（采购部，销售部，仓库）

使用范围

目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任

目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率

1.与跟单、业务部门的沟通

业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单，出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2.与采购部门的沟通

采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.3.与仓库的沟通

仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务部门重要的工作之一.1)入库

仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。.仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.2)出库

仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.3)库存管理

仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证.对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.

第五篇：安保工作的问题建议与对接

安保工作议案

一、安保工作

（一）可能出现的问题节点在于；1、2、3、走“红地毯”过程； 厅展区采访互动过程； 清场过程；

（二）走“红地毯”过程可能出现的问题及后果有：

1、问题可能是：个别观众、星迷可能的过激失控行为；

2、后果可能是：干扰走“红地毯”流程及拖延时间；

（三）厅展区可能出现的问题及后果有：

1、可能的问题：

（1）观众、星迷的失当行为；

（2）媒体的过于纠缠采访而超时；

（3）领导贵宾室的安保外围配合；

2、可能的后果：

影响到从领导到演员、剧组的情绪，甚至可能产生言语肢体冲突；

（四）建议与对接

1、建议：

（1）走“红地毯”与“厅展区”各部署安保人员五人，一旦出现问

题化解解决于苗头中；

（2）人性化的安保措施；

2、对接

（1）会务安保方提供以上人员名单，指定组长二人，即内、外二个

负责人；

（2）由我方场务调度；

（3）重点是领导贵宾室周边的安保配合；

二、持票观众入场安排问题；

1、人性化安检措施；

2、人性化安检设备；

3、由会务安保部门负责；

4、注意点：避免冲突；

三、其他相关安保措施

（一）由会务安保方提供保安人员20名，并提供方案；

（二）布于各路口由高处长提供预案并协调；

（三）诸环节安保预案由高处长总揽提出；

四、散场后的安保

重点环节；

（一）有序分流观众；

（二）有序保障领导用车离场；

（三）保障剧组、演职人员车辆有序撤离；

项目组