三型六化目标规划

第一篇：三型六化目标规划

“三型六化”建设目标规划

一、坚持科学规划，抓好“三型”建设。

1、本质安全型矿井建设规划。牢固树立“安全第一、生产第二”、“安全工作是我们的第一要务”的思想，真正把安全“重于一切、高于一切、压倒一切”的政治任务来抓，绷紧安全这根弦，不能存有松劲、麻痹的思想。杜绝存在早干完活、早上井的思想，忽视安全，违章指挥，违章作业。

对员工的安全教育。不断创新安全教育形式，提高员工安全技术素质，有针对性的对员工的安全意识和自主保安、互保联保意识进行加强，牢固安全第一的观念。

执行规章制度要严，不能存在好人主义现象，放纵员工，工作中不能存在“看惯了、干惯了、习惯了”问题，更不能存在胡干、蛮干、马虎、凑付、不在乎的现象。

2、安全高效型专业队伍建设。规程措施的编制审批要严要细，特别是对一些临时性工作，杜绝存在措施编制不及时的现象，使施工项目作业时有章可循；在措施的贯彻方面要细要透，不能使员工对措施内容似懂非懂，影响了措施在实际工作中很好的落实兑现；在现场落实上，杜绝凭经验干。部分干部员工中存在着认为井下工作天天干，老生常谈，而没有把规程措施的规定要求落实到每道工序、每一环节。

每设计一个巷道、硐室、工作面等，在设计前要认真研究、分析所设计巷道所在位置、详细地质情况、煤层及岩性情况、所在位置压力、巷道布置情况等，然后综合考虑各种因素，认真科学进行设计，保证设计科学、合理、经济。

3、绿色生态型矿井建设规划。以节能减排，保护生态环境为主要目标，发展绿色矿业，建设绿色矿山。

一、完善专业管理责任体系，抓好“六化”工作落实

1、全面推行行动准军事化。规范员工行为，提高素质。按制度办事培养干部职工的执行力和干事创业的积极性。

2、严格推行质量标准化。深化“双基”建设，提升矿井安全质量标准化水平。

“双基”建设工作是安全管理的基础，只有不断拓展、延伸，才能实现矿井的安全质量标准化。大力选树典型，对安全质量标准化搞的好的头面，召开现场会，推广经验，查找不足，以点带面，使“双基”建设工作不断延伸，促进安全质量标准化工作的提升。

3、积极搞好专业、区队两级内部市场化。

充分挖掘企业潜力，增强企业活力，在提高企业市场运作效率的同时提高企业的整体经济效益。加强对全矿干部与职工推行内部市场化基本理念的导入，使全矿每一个职工人人都来谋划内部市场化，人人都来参与内部市场化，人人都来运作内部市场化，把每一个职工都是企业的“经营者”落到实处。

4、实现掘进巷道监测、通讯、应急救援技术现代化。完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。

5、全面推行管理精细化。

“天下大事，必作于细，天下难事，必成于精”。一个企业的生存发展，决定性因素在于管理决策的科学化和精细化。充分发掘人力资源，必须经由全体员工的共同努力，调动全体员工的积极性和创造性，原因在于，企业员工是第一要素，只有企业员工的素质得到提升，企业的各项管理工作才能落实，才能体现企业精细化管理的效果。因此，一是要让员工掌握精细化管理的基本常识、精细化管理的主要内容、基本方法和重要意义；二是要切合人的实际，通过教育培训，使其掌握精细化操作步骤和技术指标等；三是建立完善的奖惩机制，让勤勤恳恳为企业做出贡献、创造效益的员工真正得到更多的实惠，激励他们为企业精细化管理做出更大贡献。

6、全面建设企业文化。

以先进的企业文化建设理论为基础，培育员工社会公德、职业道德、家庭美德，增强我公司企业凝聚力、竞争力、生产力、生产力。

坚持以人为本，全力实施有我公司特色的企业文化建设，弘扬企业精神、时间企业价值观，实现企业发展与员工愿景有机统一，经营者理念和员工挂念和谐，建设和谐赵官。

第二篇：三化三铁目标

如何提升“三化三铁”创建水平

随着金融业务的快速发展，临柜业务风险防控的压力更大。而“三化三铁”创建是防控临柜业务风险的一个重要抓手。为此，应认真分析运营管理中存在的薄弱环节，对进一步加强风险防控和创建工作提出建议，通过提高基础管理水平，促进各项业务稳健、高效、安全运行。

一、在加强合规文化建设上下功夫

首先要加强合规理念的培育。要进一步加强合规文化教育，提高员工的荣辱观、责任心和自我保护意识，牢固树立“合规操作是岗位工作的第一要义”的理念，从上到下，从内部到外部，都要形成“人人讲制度”、“人人要合规”、“支持崇尚合规、反对摒弃违规”的良好风气，使“合规”成为每个员工的自觉行为，成为一种习惯，成为每一位员工的行为准则。各单位、部门领导更要率先垂范，带动和影响员工自觉遵守各项制度。

其次要加强合规知识的教育。要进一步组织内外部员工认真学习相关规定，经常检查对照，强化自我约束，切实防止触犯“高压线”行为发生。要通过剖析违规操作案例，引导员工吸取教训，自觉纠正不良操作习惯，增强合规文化的认同度和执行力。要抓好各项业务、各类产品合规知识的培训，及时传导新理念、新规程、新知识、新要求，各网点要坚持每月两次的业务学习和会议制度，组织员工进行学习讨论，使每个员工熟知并掌握本岗位业务操作中的主要风险点和防控方法。

再者要加强违规问题的整改。各网点要切实重视对各类检查中发现问题的整改，对支行下发的整改通知书，网点负责人和相关责任人要消除抵触情绪，深刻反思分析问题发生的原因，深刻认识违规行为存在的风险隐患和可能导致的严重后果，以积极的态度迅速整改问题。

二、在增强制度执行力上下功夫

一是要切实抓好重要制度的落实。始终严格坚持金库管理、授权管理、账户管理、印鉴核对、内外对账、章证管理、临时离岗、业务交接等制度规定，坚持“不相容岗位分离”原则，切实加强冲抹账的审查与监督，严格司法查询冻结和扣划业务的处理，坚持预警信息核销相关规定，对疑点情况要一查到底，绝不留下风险隐患和监管盲区。严格遵守和执行上级行上门服务的相关规定要求，严禁未经批准擅自开展上门服务业务。

二是严防新产品、新业务和新领域的操作风险。认真把握操作风险与业务发展的关系，树立内控管理先行的理念，强化新产品、新业务和新领域应用中的制约和控制，当前要特别重视电子银行业务的操作规范，各网点大堂管理人员不得代客户填单、输入密码，要严格规范自助机具集中管理，坚持双人操作，严密交接手续。相关部门要切实负起责任，相互支持配合，加强检查监督，提高经办人员的操作水平，减少因操作不规范而形成的风险。

三是要充分发挥集中监管的作用。进一步提高集中监管的渗透力、覆盖率和威慑力。通过非现场和现场相结合的监管手段，及时揭示隐患和化解风险。要提高对各类预警信息的处理及综合分析能力，通过对预警信息的审查、分析、核实、整理，及时发现业务处理过程中的违规操作现象和内控管理的工作重点，从而有针对性地开展监管工作，进一步提高监管工作的质效。

三、在提高队伍素质上下功夫

一是要加强业务技能培训。各网点必须坚持日练、周测、月考、季评的柜员业务技能学习训练考核制度。支行将按季组织测试和考核，特别加大对近几年新入行员工业务技能的测试频率和考核力度。组建全行业务技能骨干队伍，采取走出去、请进来的方法，加强新方法、新技能的传导和训练，并以此发挥对全行一线柜员业务技能的引领示范作用，促进整体业务水平的提高。

二是推行柜员等级管理，实行包括代班柜员在内的所有临柜柜员定级，持证上岗。支行将根据上级行统一要求，组织实施。

三是加强运营主管履职情况的考核。强化运营主管绩效工资考核管理，加大考核力度，将重要制度执行、“三化三铁”创建和全年工作目标任务的完成情况与主管履职考核挂钩，并实行按季评分，排名公布，对连续三个季度列后三名的将予以解聘。

四是组织制度宣讲。集中抽调部分业务骨干，组成宣讲组，对重要制度和操作规范，分别到网点与员工进行面对面的集中讲解、辅导与提示，从而提高一线员工对规章制度的理解程度和业务操作能力，促进全行基础管理水平的整体提升。

四、在完善责任追究上下功夫

临柜业务风险防控与“三化三铁”创建工作成效如何，责任落实是关键。对重大违规行为，必须按照“从严治行”的原则，一查到底，按上限处理，保持对严重违规行为从严查处的高压态势，使广大员工知晓违规操作的代价，营造“员工不能违规，不敢违规”的氛围。处罚不是目的，目的是保护员工，免受更大更严厉的处罚，目的是教育员工，增强合规意识，规范操作行为。因此，各网点要组织员工认真学习上级“柜员违规积分管理办法”和“员工违反规章制度处理办法”，使员工充分知晓什么该做，什么不该做，做错了会受到怎样的处罚，增强制度观念和执行意识。

（作者单位：农业银行宜兴市支行）

************************************************************** 如何强化会计“三化三铁”长效管理

一、统一思想认识，正确处理好“三个关系”

（一）正确处理好“三化三铁”创建与业务经营的关系。在现实工作中，存在着一种将创建工作与业务经营相对立的倾向，甚至将业务发展不快归咎为执行制度所形成。要转变观念，认识到开展创建活动是内控建设的核心组成部分，是实现合规管理和防范操作风险的重要抓手，是保障业务稳定发展的重要基石，是业务发展过程中不可分割的有机结合体。

（二）正确处理好“我要创”与“要我创”的关系。“我要创”是主动创建型的，说明员工思想认识已达到一定的境界，认识到“三化三铁”创建对业务发展的重要性，并在工作中主动付诸于行动。而“要我创”则是被动创建型的，由于自身要求不高或无心争创，纵使外部环境多么优越，也难以取得实质性效果。所以营造一个“创建工作、人人有责”的浓厚氛围，方能为“三化三铁”创建工作打下坚实基础。

（三）正确处理好“短期创”与“长期创”的关系。创建工作是一项长期艰苦的工程，非一朝一夕所能完成的，是日积月累形成的，具有较强的连续性。在评价机制中，要突出动态考核机制和能升能降的动态过程考核，扩大非现场验收的比重。

二、营造创建氛围，打造特色品牌

（一）细节决定成败。会计基础管理创建工作需要全体员工共同努力，做到“自我规范，细节控制，从严考核，养成习惯”。“自我规范”是指每位员工在日常操作中养成自我约束、自我控制的操作理念，这是开展创建工作的前提；“细节控制”是指从每笔业务操作环节做起，为创建工作把关守口；“从严考核”是指对员工各项制度执行效果和操作规程情况进行动真碰硬考核，为创建工作提供制度保证；“养成习惯”是指使每位柜员养成事事合规，时时遵章的良好习惯。

（二）思路决定出路。要想在竞争激烈的环境下实现内控管理防范到位，必须理清思路，落实各项具体措施，明确创建工作的着力点。当家主任的凝聚力、会计主管的亲和力、柜面人员的执行力三力结合，完成创建目标就有了坚实的基础。

一是当家主任要重视创建工作，协调解决好工作中产生的矛盾，带头执行好各项规章制度，支持会计主管工作，参加业务学习，认真履行好运营管理工作“四个一”职责，及时协调解决内部控制过程中存在的问题。二是会计主管要勤于思考，勤动脑筋，在日常工作中形成自身特色的管理方法，制定的各项管理措施应贴近实际，便于操作，对规范员工行为具有较强的约束力。三是制定形式多样的学习制度，可采取对照与讨论、排查与点评相结合，加深员工对制度的理解与掌握，提高对“合规创造价值”和“合规人人有责”理念的认识。

三、认真履行职责，切实防控风险

（一）以身作则做表率，持之以恒抓创建。会计主管是会计创建工作的带头人，一个网点能否完成创建目标，主要看会计主管是否真正履职到位。

一是强化重点业务环节监管。突出对系统业务的入口、重要业务真实性授权监督和不相容业务的相互制约等重点环节的监管；二是强化重点时段的监管。强化对营业结束前、对外营业期间、营业终了前三个特殊时点和时段、节假日全天候的监督管理；三是强化银企对账风险点的监管。目前银企对账采用委托第三方对账方式，真正实现记账和对账相分离，既减轻网点负担，又提高了对账单收回率，在一定程度上对防范操作风险起到了重要作用，但会计主管要加强未达账的后续管理工作。

（二）严格按章操作，规范操作行为。

一是量体裁衣，根据业务需求的特点，把人安排到合适的岗位上，从而实现岗位设置科学组合，这样的组合将会最大限度地调动员工的工作热情，成为创建工作的基石。二是以勤补拙。组织业务学习，提高临柜人员业务素质和办事效率。提倡会计工作由事后监管向事前预防转变，一但发现柜员有不当操作行为，其它柜员发现后便会立即提醒，使“人人关心会计业务，人人关心创建工作”深入每个柜员脑海里，融入日常工作中。

四、巩固创建成果，实现“两个到位”

由于一些银行营业网点人员先天不足、制度执行缺位、会计主管负担重等问题，会对创建工作产生影响。为将创建工作抓出成效，取得实效，必须首先落实“两个到位”。

（一）责任追究到位。

进一步强化内控管理责任追究，对发生严重违章行为和存在屡查屡犯问题的相关责任人，要对照《员工违反规章制度处罚办法》及相关制度，从严追究责任，决不手软。通过奖惩使违规柜员清醒地认识到存在问题的严重性，真正起到警示作用。

（二）督促问题整改到位。

加大对存在问题的整改力度，提高问题的整改率。对检查出的问题建立整改台账，具体明确整改责任人和整改期限，限期整改到位。对重复出现同一类型问题的员工加重责任追究，从根本上解决少数人边查边犯、存在问题长期得不到纠正的问题。

（作者单位：农业银行高邮市支行）

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“三化三铁”创建活动心得

自从开展“三化三铁”活动以来，我们在上了一天班疲惫不堪的情况，下班还加班加点，积极学习记笔记，发扬拼搏精神，积极响应省行开展这项活动，这项活动是及时雨、指南针,为我们在实际经办业务的员工指明了方向，什么该做，什么不该做，不该做的后果是什么，以及在各个具体岗位上怎么做。

结合自己的岗位，我有以下几点体会：

第一，从思想上认识到非常有必要。近几年来对制度的执行的确有松懈的现象，有些领导只重视业务的发展片面追求业务的完成情况和经济利益。暗示柜员违规操作，忽视柜面操作与风险防控，有些柜员大错不犯小错不断，经过这次学习使全行上下高度重视，及时阻止风险的进一步加大。

第二，通过学习各种管理办法与操作规程，自己的合规意识进一步加强。这32个规章制度，虽然以前都学过但这些规章制度都是近几年来陆续制定学习的，随着时间的推移，我们印象都有些淡薄了，这就给我们的工作带来一定的风险。通过这次学习，我们对这些规章制度有了更加清晰的认识、了解，提高了业务素质，这给我们柜员柜面操作和更好的服务顾客提供了帮助，有了这些业务知识我们就会自己规范自己的操作行为，技能更加娴熟，服务质量与效率同时提高，自身与我们行的整体形象也会提升。

第三，加强各种规章制度的落实，防范案件的发生。但真正做到合规操作不是那么容易的，需要我们具体经办这些业务时还要不断的学习、反复学习，如果我们不认真落实，就会出漏洞，因为这些规章制度都是经过实际工作经验教训总结出来的，只有落实啦才能维护我们自身、客户和我们行的利益。面对各种不同类型的客户，我们要有高度的防范风险发生的思想觉悟，在积极服务客户的同时防范各种风险的发生，这就要求我们不管遇到生人、熟人都要按照我们的规章制度来做，不是熟人就不按规章了，可能熟人会给我们带来更大的风险。同时积极抵制各种不合规的暗示、授意，要知道制度就是保护伞，才能保护我们自己和单位辛辛苦苦的劳动成果不受损失。

总之，在今后的工作中，从现在做起，正确办理每一笔业务，认真审核每一张凭证，对操作的各个环节都要严格执行业务操作规范，自觉抵制各种违规操作，不碍与同事熟人的情面与片面追求经济利益而违背规章制度，坚持自始至终的按规章办事，才能使“三铁三化”不折不扣的落实下去，让它成为我们的工作习惯，只有这样我们才能成为优秀的上市公司，只有这样我们农行才能长久发展，立于不败之地。

************************************************************ 基层营业机构“三化三铁”创建工作的思考

内容摘要：基层营业机构“三化三铁”创建活动，对于提升全行基础工作管理水平和可持续发展能力，具有重要而深远的意义。为了摸清基层营业机构会计基础管理工作现状，找到提升会计基础管理水平的路径，笔者进行了专题调研，对基层营业机构“三化三铁”创建工作进行了思考。

关键词：营业机构 “三化三铁” 创建工作 思考

当前会计基础管理工作存在的主要问题

（一）关心业务指标的多，研究内控措施的少，防范操作风险的责任意识不足。

“重业务发展，轻内控管理”的思想，在一些领导身上仍然存在，未能将业务发展与制度执行、风险防范有机结合起来，在效率和内控的选择上存在效率偏好而不是内控优先。对于上级行检查发现的问题，关心是否扣考核分值的多，认真研究问题产生原因的少，整改措施无人重视，防范操作风险的责任意识明显不足。

（二）被动应付多，深入分析少，主动性发挥不足。

从近几年检查情况看，各级行会计监督管理人员被动应付日常工作的多，主动研究开展会计基础工作的少，认识不到位，工作主动性发挥不足，缺乏前瞻性和针对性，重被动监管，轻主动防范，往往是上级强调抓一抓，开展活动抓一抓，出现问题抓一抓，缺乏常抓不懈的责任心和主动性。

（三）制度办法多，检查落实少，整改力度不足。

近几年，各级行制订出台了不少规章制度、管理办法，各单位也及时将柜面业务操作手册等学习书籍下发到每个柜员手中，但从检查的情况看，执行效果不够理想，柜员自办业务、自核销等严重违规操作行为，在一些基层营业机构员工身上仍然存在，把合规真正当作基本职业素质的员工还不多，合规还没有成为一种习惯，对问题的整改不认真、不彻底，后续监管力度也不够，导致违规行为屡查屡犯。

（四）日常事务多，检查时间少，监督职责履行不足。

由于认识存在偏差，一些行对内控管理工作重视不够，对会计监管员安排了过多日常性事务工作，兼职较多，不能保证其三分之二的有效时间在基层营业机构开展监管工作；部分基层营业机构日均业务量超过了600笔，也没有按规定配备副主管，运营主管整天忙于应付日常性的事务工作，没有时间履行监督职责，严重影响了监管职能的发挥。

基层营业机构“三化三铁”创建工作策略

“三化三铁”创建工作既是推进营业机构提升基础管理水平、规范操作行为、增强风险防控能力的一项重点工作内容，也是一项系统性、综合性的工作，需要全行各部门的坚持不懈、持续推进。

（一）树立“三个观念”

一是要树立“基础管理无小事”的观念，把“三化三铁”创建工作作为大事来抓。会计基础管理工作涉及到全行各部门，工作内容涉及农业银行各项业务、各种产品，它的特殊性决定其在全行经营管理工作中拥有无以替代的基础地位。对待会计基础管理工作，要有敢抓敢管的魄力，要有不厌其烦的精神，要有见微知著的眼光。只有把会计基础管理的每一个细节都做到位，才能成就农行事业的万丈高楼；二是要树立“基础工作创价值”的观念，把基础管理工作当成效益工程来抓。会计基础管理工作的价值也许不像业务经营指标那样直观，但其价值创造效应显而易见。通过会计基础管理的强化，能有效地降低操作风险，遏制案件和事故的发生，实现经营安全。安全本身就是价值，就是效益；三是要树立“基础关键在基层”的观念，把会计基础管理的重心放在基层。基层是最重要的基础。基础不牢，地动山摇。基层营业机构作为全行经营管理的基本单元，是农业银行最基本的“细胞”，可以说是“基础”中的“基础”，只有实现每个营业机构的安全高效运行，农行整体安全才会有可靠的保障，业务发展才会有坚实的基础。

（二）处理好“三个关系”

一是要处理好“三化三铁”创建与业务经营的关系。在实际工作中，存在一种将创建工作与业务经营相对立的倾向，甚至将业务发展不快归咎为执行制度所形成。要转变观念，认识到开展创建活动是内控建设的核心组成部分，是实现合规管理和防范操作风险的重要抓手，是保障业务稳定发展的重要基石，是业务发展过程中不可分割的有机结合体；二是要处理好“我要创”与“要我创”的关系。“我要创”是主动创建型的，说明员工思想认识已达到一定的境界，认识到“三化三铁”创建对业务发展的重要性，并在工作中主动付诸行动，而“要我创”则是被动型的，由于自身要求不高或无心争创，纵使外部环境多么优越，也难以取得实质性效果。所以营造一个“创建工作、人人有责”浓厚氛围，方能为“三化三铁”创建工作打下坚实基础；三是要处理好“短期创”与“长期创”的关系。创建工作是一项长期艰苦的工程，非一朝一夕能完成的，是日积月累形成的，具有较强的连续性，在评价机制中，要突出动态考核机制和能升能降的动态过程考核，扩大非现场验收的比重。

（三）抓好三个环节

就是抓好事前、事中和事后监督三个环节。一是临柜人员按照会计制度规定受理审查会计凭证，办理会计业务，做到逐笔把关、逐笔办理、逐笔复核，这是会计监督中最重要的而且是最容易忽视的一道环节；二是运营主管对当日重要会计业务、关键业务环节进行重点检查，对临柜人员实际工作中的规范操作作为检查重点，充分发挥事中监督的作用，发现问题及时登记坐班日志及相关登记簿；三是管理行运营管理部门定期或不定期地对辖内会计业务进行检查辅导和非现场监督，定期公布在检查中总结出来的经验和存在问题，分析原因，提出整改建议，特别是对辖内存在带有普遍性的问题，要拿出一个统一解决的办法，努力提高监督水平，不断适应业务发展的需要。通过事前、事中和事后三个监督环节，严把柜面重要业务的事前审核、风险预警的事中监控和综合业务的批量后督工作，实现全程监控，及时控制前台人员因违章操作带来的风险隐患，从源头上加强内控、防范风险，从制度上和机制上加强内部管理真正实现规范会计行为，保证会计资料的真实和完整，努力提高会计管理工作水平。

（四）实现“三个创新”

一是要创新长效学习机制。在抓好员工队伍思想道德和内控意识教育的同时，加强业务培训和岗位练兵，促进全员业务素质和岗位技能的提高。同时加大对员工履行岗位职责的考核力度，通过建立健全岗位责任制，加强对员工的岗位考核，增强员工的遵章意识，提高员工的防控自觉性；二是要创新内控文化机制。注重加强合规文化宣传教育，通过检查辅导、以会代训、规章制度讲座、专题培训、辅导专刊等多种形式，各种渠道，营造合规文化氛围，树立合规意识，养成合规操作的习惯。牢固树立违规操作“不敢为、不能为、决不为”的思想观念，强化内控风险意识和自我保护意识。开展形式多样的内控案件防范教育活动，以案释规，从不同层面提高员工合规操作和防范内控风险的思想意识；三是要创新会计监管机制。监管工作要围绕“一个目标”，即持续推进基层营业机构“标准化、规范化、制度化”建设，不断提升整体管理水平和风险防控能力，实现营业机构 “铁账、铁款、铁规章”的管理目标；实施“两项工程”，即实施以“三化三铁”创建为主要内容的基础管理工程，实施“制度建设”工程；实现“三个转变”，即以集中监管为主，以非现场监管为主，以重点监管为主；做到“四个结合”，即远程监视与现场监管相结合，在线监控与现场核实相结合，常规检查与飞行检查相结合，专项检查与全面检查相结合；把握好“五个重点”，即重点业务、重点账户、重点时段、重点岗位、重点单位。监管人员要做到“六个一”，即每天抽查一名柜员全部影像凭证，每天抽查一次包点网点重点时段监控视频，每周选定一个包点网点进行现场辅导和检查，每旬下发一次问题督办整改通知书，每月参加一次包片网点学习例会，每月撰写一篇监管报告。

（五）确保“三个到位”

一是组织领导到位。各级行均要成立以行长为组长、分管领导为副组长，运营管理部及相关部门负责人组成的“三化三铁”创建工作领导小组和考评小组，制订长期创建规划、工作计划和工作措施，运营管理部具体负责日常工作，定期开展创建活动，狠抓各项措施的落实；二是问题整改到位。对各种检查发现的问题，要加大整改力度，提高问题的整改率，对检查出的问题要按营业机构建立整改台账，认真记载整改情况，明确整改责任人、整改期限和处罚结果，限期整改到位，对重复出现同一类型问题的员工加重处罚，从根本上解决少数人边查边犯，存在问题长期得不得纠正的问题；三是责任追究到位。进一步强化内控管理责任追究，对发生严重违章行为和存在屡查屡犯问题的相关责任人，要对照员工违反规章制度处罚办法及相关制度，从严追究责任，绝不手软，通过奖惩使违规员工清醒地认识到存在问题的严重性，真正起到警示作用；对应检查出来而未检查出来的问题，或检查不深、不细，给以后工作留下风险隐患的，不论何时发现，都要追究原检查人员责任；对屡查屡犯、虚假整改或整改不落实、不彻底的，要追究被查单位主要领导的责任。

第三篇：10年“三型六化”创建工作汇报材料(改1)

玉华煤矿2010年创建“三型六化”学习型企业

工 作 汇 报

（2011年3月3日）

2010年，在局党政的正确领导和局创建办的关心指导下，我矿紧紧围绕“三型六化”创建目标，认真扎实开展“三型六化”创建工作，取得了较为显著的成绩。全年煤炭产量完成247.5万吨，掘进进尺完成10638米，销售煤炭250.3万吨，实现利润1个多亿，职工人均收入5.87万元，生产经营效益取得了前所未有的好成绩。地面基础设施建设和井下治理等各项工作取得了新的进展，2010年获得全国企业文化建设优秀单位以及陕煤化集团公司文明单位荣誉称号。

下面，就2010年创建工作情况，向各位领导作以简要汇报，不妥之处，敬请批评指正。

一、2010年创建工作进展情况

（一）抓住关键，严格考核，不断增强责任感和紧迫感 去年以来，我矿按照“三型六化”创建总体工作部署，以推进流程化管理为抓手，以强化日常检查考核为手段，不断增强各科室、各单位“三型六化”创建工作的责任感和紧迫感，实现了“思想认识、工作责任、检查考核、责任追究”四到位，形成了创建工作的长效机制。

一是大力推进精细化流程管理，为创建工作强基固本。首先，在思想上形成共识。充分利用《矿“三型六化”简报》、专题讲座以及邀请公司相关处室到矿举办流程管理知识培训班等形式，大

力开展精细化流程管理学习宣传和知识普及活动。使全矿干部和管理人员对流程管理有了新的深入的认识，进一步明确了开展流程管理的目的和意义，为全面推进流程管理工作奠定了坚实的思想基础。其次，寻找差距，取长补短。坚持把学习借鉴先进单位流程管理经验，作为提高我矿流程管理水平的有效手段。去年4月份，我矿集中组织创建办、机关科室管理人员以及基层单位管理干部，到王石凹矿等流程管理先进单位学习取经，在学习中寻找差距，在比照中汲取精华，为我矿搞好流程管理注入了新的有效元素，使我矿流程管理得到进一步完善和发展。第三，坚持流程管理的科学性和完整性。在整理完善各岗位、各工种工作流程的同时，我矿还组织专业人员对各个岗位和工种的流程图册进行专题论证，形成岗位精细化、工作流程化、考核的精细化流程管理体系，为开展流程化管理及考核创造了条件。

二是强化创建工作考核，增强创建工作的责任感和紧迫感。完善了《创建“三型六化”学习型企业考核办法和实施细则》，明确了机关科室和基层各单位的创建工作目标以及创建工作责任。坚持每月初编制印发《创建“三型六化”工作计划》，落实阶段性创建工作指标和任务。每月末按照工作任务、安全文化、流程管理三个部分，对机关各科室开展百分制考核，考核结果与10%结构工资挂钩，上矿考评会考核，奖优罚劣。对17个基层区队开展了创建“三型六化”学习型区队评优评差考核，2010年累计考核下浮13个科室工资11345元。对基层单位6名最差单位的书记和主管进行了经济处罚，并在全矿通报批评。形成了创建办牵头负责,各部门齐抓共管的创建工作大格局。

（二）坚持安全“零”目标管理，不断夯实安全生产基础

一是充分发挥安全文化的教育影响功能。以安全文化建设为契机，通过每月安全主题活动、送茶水讲安全、安全帮教、安全猜谜等多种形式，开展安全理念宣贯活动，在干部职工中牢固树立“生命至上、安全第一”理念。在职工澡堂候罐大厅设立了高质量、内容丰富的安全文化宣传组合牌版，使职工在潜移默化中接受教育和熏陶。还利用候罐大厅前的电子屏幕，在职工上下班期间，滚动播放安全新闻稿件、图片以及安全警示教育片，使候罐大厅成为我矿安全文化教育的一个亮点阵地。二是狠抓了安全生产现场管理。分阶段开展了“一通三防”、机电运输、采掘顶板等会战；强化了生产现场“四位一体”安全质量确认开工制度的流程落实；从严落实矿级领导干部下井带班和区队干部“4.3.3”下井跟班制度，并做到“四确认一汇报”：即干部跟班下井要到矿调度室确认、信息站登记确认、考勤室交牌确认、工作面现场交接确认，下班后要到调度室汇报当班安全生产情况。矿级领导当日下井带班安排情况在井口信息站电子屏幕上滚动播放，接受干部职工监督。为促进各级干部和安全管理人员责任落实到位，矿成立了安全督察组，不定期深入井下生产现场开展安全督察行动，对跟班干部、安监员、瓦检员在岗情况、作用发挥情况、生产现场安全作业情况等进行全方位督察，发挥了卓有成效的积极作用。三是以“争做本质安全人”活动为载体，积极推行了安全生产“手指口述”和区队班组班前礼仪、唱安全歌等活动的开展。四是突出“一通三防”重中之重。完善了井下各区域“一通三防”设施，实施了矿井通风网络优化解算；开展了煤层瓦斯参数测定；开工建设了第五套瓦斯抽放系统；完成了地面制氮系统、智能灌浆系统建设并投入使用；加强综合防尘管理，在进一步完善综合防尘

措施的同时，在1418运顺、总回延伸巷、轨道延伸巷掘进巷道应用了二次负压降尘防尘新技术。矿井首次实现了“掘、抽、采”平衡。五是坚持每月党委会和每周五安全办公会制度。全年召开安全办公会52次，落实整改各类安全隐患220多条。六是坚持了安全包保和安全谈心制度。发挥矿副总以上领导以及机关科室包保区队安全的作用，指导协调区队安全工作健康发展。七是按照“一点、二唱、三诵、四学、五讲、六评、七宣誓、八整队确认”的流程要求，积极推进班前礼仪流程，形成了安全宣贯的特色亮点。八是开展了丰富多彩的安全活动。通过矿井每月停产一天进行安全警示教育、组织管理干部和“三违人员”到安全警示教育基地接受警示教育、开展安全知识、质量标准化、“一通三防”知识和自救器使用比赛等竞赛、开展每日一题、每周一课、每月一评、每季一讲“四个一”活动以及开展党员身边无事故、“青岗员查隐患”等活动。进一步增强了职工安全生产意识。

（三）读经典好书，品人文精神，提高学习创新力 坚持把“读经典好书、品人文精神”作为提高员工学习创新力的基本途径，大力开展了学习创新活动。一是充分利用了广播、电视、电子屏幕、标语、宣传栏、黑板报等宣传工具，对开展“读经典好书、品人文精神”活动的重要意义进行了大力宣传，营造良好的学习氛围。二是在全天开放职工阅览室，方便职工学习阅览的同时，变评选先进集体发放奖金为发放书籍，先后为先进单位发放书籍1500余册，建立区队学习阵地5个，为干部职工开展学习创造了良好条件。三是积极开展了管理者授课、干部学习交流、推荐一本好书等活动。各单位结合实际成立了各专业、各岗位的学习兴趣小组，增强了学习的针对性，四是以矿党委中心组

学习为龙头带动全矿各支部的学习活动。全年中心组学习43场次，班子成员学习笔记都在2万字以上，撰写个人学习心得体会44篇，其中4篇理论文章在局市级刊物和网站发表。基层区队班子成员撰写学习心得体会和笔记1.5万字以上。去年，我们表彰了19个学习型优秀班组和2户学习型家庭，评选了3名学习型“星级员工”。在全矿形成了“创建学习型企业、争当学习型员工”的良好氛围。

（四）抓稳定、促和谐，营造稳定和谐的良好氛围 紧紧围绕稳定“零”目标，加强了对信访稳定工作的领导，坚持了矿领导信访接待日和“三访”制度，制定了《信访稳定工作预案》，深入细致排查不稳定因素，多层次、多渠道倾听职工的呼声，认真解决职工反映的问题，尽最大限度达到职工群众的满意。信访稳定“三无”单位创建取得了显著成绩，实现了稳定“零”目标。

狠抓了矿区社会治安综合治理。成立了以矿党委书记、矿长、生产副矿长和党委副书记为组长的综合治理、民爆物品管理和防火管理等三个领导小组，制订了《玉华煤矿爆破器材管理办法》、《玉华矿重点消防部位负责人安全防火责任制》、《玉华矿矿区安全隐患排查制度》和《玉华煤矿消防工作预案》等制度，建立了横向到边、纵向到底的责任管理网络；按照“加强人防，落实物防，发展技防”的工作要求，在全矿重要路口及重点部位安装了53个视频监控装臵，实现24小时监控。在全矿进行了普法学习宣传月、禁毒图片宣传、春季严打整治、秦风行动等活动，为营造稳定和谐的矿区氛围奠定了基础，我矿荣获公司2010年平安稳定和谐矿区建设先进单位。

（五）实施素质再造，进一步加大员工培训力度

一是强化员工安全培训。加大了四级安全教育培训力度，通过矿内培训和外出培训相结合的方式对职工进行了安全培训，做到了年有计划、季有安排、月有活动。还针对建安公司、维修队人员流动性大的具体情况，开展强制性培训，实施了入井准入证制度，凡未经培训、没有入井准入证的建安公司和维修队人员，一律不准入井，由井口验身工现场进行检查。2010年，共培训2608人，其中，全员培训1681人（含新工人657人，易岗培训227人），特种作业人员776人，安全管理人员培训151人。实现了员工培训常态化和制度化。

二是加强了干部业务知识培训。利用“玉华大讲堂”对全矿管理干部进行管理技能和业务学习培训23场次，接受培训1600人次。提高了干部队伍的整体素质。

（六）提升技术装备水平，为矿井发展插上腾飞的翅膀 按照技术装备现代化工作规划，去年，我矿完成了数字化大楼建设，数字信息化管理上了一个新的台阶；完成了调度指挥系统改造，提高了调度指挥集中控制系统现代化水平；加大了掘进装备投入，在掘进工作面使用了BEC160综掘机和EBZ318硬岩掘进机，有效提高了掘进功效，加快了进度。特别是EBZ318硬岩掘进机，在井下总回延伸巷以及轨道延伸巷硬岩掘进中，掘进效率大为提高，为开拓巷道积累了成功经验；完成了892大巷重轨更换、地面排矸系统改造、副绞电控系统改造工程，更新了主斜井运输皮带，建成投运了地面压风机房。技术装备现代化水平的不断提升，也为促进矿井科学发展、提高产能奠定了坚实基础。

（七）严抓准军事化训练，不断提高团队意识和执行力

坚持把准军事化训练作为提高员工执行力、凝聚团队精神的有效途径，印发了全年和季度准军事化训练工作安排，明确了训练内容、训练时间和组织考核单位。形成了监察科牵头组织、保卫科派员训练、创建办进行考核的工作机制。全矿18个单位年均组织训练4次以上，每次训练在一周以上，全年训练达到了76场次，80%以上人员接受了准军事化训练，员工团队意识和执行力明显提升。

（八）狠抓标准化示范矿井创建，促进井下治理工厂化上台阶

以创建集团公司和公司质量标准化矿井为契机，按照突出重点，抓住关键，求真务实，稳步推进的要求，把质量标准化建设作为井下治理工厂化建设的切入点和重要一环，常抓不懈，整体推进。年初，我矿在充分调研的基础上，确立了井下人车场、三盘变电所装饰亮化、1412、1418标准化工具房建设等17项质量标准化工程，并按照轻重缓急，将标准化工作任务与月生产作业计划和“三型六化”月计划一并下达，一并检查考核。截至去年底，17项质量标准化工程全部完成，顺利通过了集团公司质量标准化矿井检查验收，也有力促进了井下治理工厂化迈上新的台阶。

（九）重规划、讲布局，地面园林化建设工作稳步推进 按照矿区绿化和园林化建设规划，去年，我矿对副井广场周边区域进行了重点整修绿化；重新亮化和整修了文化大道，完善了配套设施，补栽了花草树木；对职工洗浴中心门前进行了规划建设和绿化美化，种植了花草，栽植了观赏树木；实施了矿区“照亮”工程建设，对文化休闲广场、机关办公大楼及周围和草坪灯光进行了重新配臵和点缀；在矿区各个路段、工业广场、生活区

域等，新更换照明路灯56个，为职工家属行路带来了方便；购臵了多功能环保洒水车和道路清扫车，每天在矿内洒水降尘、确保了矿区的干净卫生；加快了矿污水处理站建设进度，逐步实现矿区污水排放达标。

（十）关心职工生活，提高职工幸福指数

矿党政始终坚持以人为本思想，把提高职工生活质量和幸福指数作为创建工作的出发点和落脚点，2010年，为职工办了十大“民心工程”。一是全面完成了职工澡堂扩容改造工程，改善了职工洗澡环境；二是开工建设了北风井职工生活区工程，工程结束后，将极大改善单身职工的住宿环境；三是为住房困难职工争取到122套玉华小区住房，改善了住宿条件；四是为井下职工配发了高质量的防尘口罩，并把每月发1片滤纸改为每月发3片，提高了防尘效果，维护了职工身心健康；五是协同焦坪社区，实施了水厂设施改造工程，职工家属供水质量得到了根本改善；六是积极实行带薪年休假制度，让1320名职工享受了带薪年休假；七是组织荣誉员工、明星班组长及生产骨干230人外出旅游疗养，让为企业做出贡献的员工更加自豪，荣誉感进一步增强；八是认真开展扶贫帮困工作，全年发放抚血金88620元、扶贫助学款48900元、困难助学款40400元、让困难职工感受到党政组织的关怀；九是为1923名职工发放冬季取暖用煤，让职工温暖过冬；十是对单身公寓供暖设施进行了改造，确保了冬季供暖质量。同时，大力开展了丰富多彩的职工喜闻乐见的文体娱乐活动，邀请了玉华镇和下石节矿进行了篮球友谊比赛，邀请文艺团体到矿为职工慰问演出，放映安全题材影片，丰富了职工文化生活。让职工真切感受到企业发展带来的实惠，全矿上下呈现出人心思干、共保

安全、共创和谐的局面。

二、存在问题和不足

1、精细化流程管理还存在不足，管理质量和效果有待提高。

2、安全文化建设有待加强，塑造本质安全人还需做大量细致的工作。

3、“三型六化”考核工作还需进一步改进和完善。

三、2011年创建工作思路

按照公司《2011年创建“三型六化”学习型企业工作实施意见》，结合我矿创建“三型六化”示范单位工作思路，今年，我矿将围绕“一个指导思想，五个创建目标，四个工作重点，深化六项工作”开展创建工作：

一个指导思想：即，深入学习党的十七届五中全会精神，贯彻落实科学发展观，大力推进矿井可持续发展，紧紧围绕安全稳定“双零”目标和“发展、管理、改革、规范和民生”的主线，全面打造高素质职工队伍、不断强化安全文化建设，着力整合提升企业文化，全面提升企业管理水平，注重文化管理创新，全力推行流程管理，促进“三型六化”品牌健康发展，为把我矿建设成为安全稳定充满活力的和谐新玉华努力奋斗。

五个创建目标：一是实现安全稳定 “双零”目标；二是完成生产、经营任务；三是深化学习型组织建设，提高职工队伍素质； 四是强化流程化管理，提升企业管理水平；五是学习型领导班子、学习型科室、学习型区队、学习型班组、学习型员工、学习型家庭等系列创建目标全面实现；

四个工作重点：一是强化安全文化建设，着力塑造本质安全人。二是整合提升企业文化，促进员工行为养成。三是推进流程

管理，实现按章作业。四是建设文化管理体系，提升企业管理水平。

深化六项工作：

1、深化行为养成，树立企业形象。

以安全行为文化为统领，坚持开展班前礼仪和班中“手指口述”工作，养成按章操作、照章指挥的作业行为。抓好文明窗口创建，树立窗口服务新风尚。打造机关早操亮点，党员、团员佩戴党徽团徽亮身份，接受监督，做好表率。在全矿推行定臵管理，打造文明标准办公和作业场所。继续推行准军事化管理，加强员工队伍准军事化训练，不断提高干部职工的执行力，在适当时候组织一次准军事化表演。

2、深化员工教育培训，提升员工整体素质

充分发挥矿四级安全培训中心作用，今年，严格按照《安全生产法》的要求，对全矿安全生产管理人员、技术人员和不同岗位（工种）、不同专业的员工进行《煤矿安全操作规程》、各岗位（工种）应知应会、业务技能等方面的全方位、多层次的培训。提升综合素质。加强对干部的业务知识培训。利用“玉华大讲堂”每月培训两次；开展管理者授课活动，矿领导每人讲课一次，机关科室每月组织一次科级干部授课活动。外出学习培训考察干部在培训考察结束后，七天内提交一份学习培训体会或考察报告。开展送书下区队和“多读书、读好书”活动，促进学习活动的升温。

3、深化创建氛围，营造舆论环境

以学习型党组织创建为龙头，深入推进学习型企业创建活动。一是深化学习型领导班子建设，提高领导干部的思想境界，完善

人格品行，培育高素质管理干部队伍，树立党员干部良好形象。二是深化学习型科室和学习型区队创建。以继续深入开展“读经典好书、品人文精神”活动为切入点，把学习内容纳入到每月的“职工政治理论学习安排”当中，引导干部职工“变酒柜为书柜、变牌桌为书桌”，使学习成为一种习惯、一种时尚、一种自我要求。三是抓好学习型家庭创建活动，为培育学习型员工创造良好的家庭环境。四是充分利用职工阅览室和区队学习室等阵地，为职工学习提供便利条件。

4、深化文明创建，丰富活动载体

按照文明单位创建工作的总体要求，紧密围绕文明单位“十二好”标准，结合我矿实际，深入持久的开展以“重在建设”为内容的创建活动，以服务安全生产和职工群众为宗旨，以开展职工群众喜闻乐见、丰富多彩的文体活动为载体，以创建学习型企业为契机，把创建学习型企业与文明单位创建活动紧密的结合起来，推动文明创建活动深入开展。

5、深化矿区环境建设，优化生产生活环境

不断优化矿区园林建设格局，加大矿区环境污染治理力度，重新编划矿区绿化方案，重点是副井广场的绿化、美化、香化，主井广场的煤灰治理，道路撒煤清理等环境整治，使主井区域更清洁。加快北风井生活区建设进度，改善矿区职工生活环境，创建环境优美的生态矿区。实现矿区环境建设的整体推进。

6、深化检查考核，推动创建工作

严格按照“三型六化”考核办法和考核标准，对机关各科室、各区队逐月开展考核，并开展好 “星级员工”评选。增进创建工作的主动性和自觉性，促进“三型六化”创建的健康发展。

总之，在公司党政的正确领导下和公司创建办的大力支持下，我矿“三型六化”创建工作取得了一些成绩，但与公司党政组织的要求还有很大差距，与先进单位相比还有很多不足。在今后的工作中，我们要认真贯彻落实公司“三会”精神，紧密围绕矿中心工作抓创建，寻找差距赶先进，严格标准抓落实，努力促进“三型六化”矿井建设不断向前迈进。

第四篇：三型机关五年规划

咸阳市秦都区地方税务局

关于印发《“三型”机关创建五年规划》的通知

各税务所，直属税务分局、办税服务厅：

现将《咸阳市秦都区地方税务局创建“三型”机关五年规划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

附件：咸阳市秦都区地方税务局创建“三型”机关五年规划

二〇一一年十一月十五日

秦都区地方税务局

创建“三型”机关五年规划

为了深入贯彻落实区委十六届一次全委会《关于创建“学习型服务型创新型”机关的决定》精神，贯彻落实秦都区委《关于开展创建“三型”机关集中动员月活动的实施意见》的决策部署，推动秦都“十二五”期间经济和社会各项事业发展，推进秦都地税机关各项工作创先争优，现制定2011-2015年秦都地税机关深入推进三型”机关建设五年规划。

一、指导思想

以《决定》精神为导向，以创建“三型”机关为目标，以领导班子和干部队伍建设为重点，全面深化机关思想建设、组织建设、队伍建设、制度建设和作风建设，切实解决机关建设中存在的突出问题，不断优化经济社会发展环境，全面掀起创建“三型”机关高潮。

二、基本原则

1、目标共同原则。紧密联系“十二五”发展的战略目标，增强党员干部创新意识，优化党员干部知识结构，切实提升党员干部服务纳税人的履职能力。

2、广泛参与原则。以推进“三型”机关为创建重点，充分调动党支部和广大党员干部参与创建的积极性和主动

性，夯实创建工作基础。

3、创先争优原则。适应形势任务发展需要，树立科学的学习理念，在本职岗位上争先进，在日常工作中创优秀，不断增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

三、总体目标

以科学发展观为统领，以领导班子和干部队伍建设为重点，以创建“三型”机关为目标，转作风、善创新、优服务、激活力，全面深化机关建设，不断提升全局干部队伍整体素质，牢固树立秦都地税良好形象，实现“一年打基础、三年大提升、五年全达标”。

四、工作步骤

1、启动阶段（2011年）。根据咸阳市秦都区委创建“三型”机关的要求，结合本局的实际，全面启动各种形式的创建活动，探索创建“三型”机关的有效机制，建立比较系统的建设规划；加强领导，统一思想，宣传发动，搞好创建动员，营造学习氛围。

2、发展阶段（2012年至2014年）。形成比较完善的创建“三型”机关创建机制，建设与构建和谐社会相适应的、比较完备的创建体系。完善创建机制，建立一套具有相对稳定性、连续性创建的激励机制，使创建活动不断深入。

3、提升阶段（2015年）。把活动中取得的理论成果、实践成果进行认真总结提炼，形成制度，推动全局各项工作发

展进步。

五、保障机制

1、建立领导机制。各级党组织主要负责人要切实履行第一责任人职责，统筹安排，认真组织，真抓实干，切实形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级、层层抓落实的领导体制和工作机制。

2、建立宣传机制。加强宣传，营造氛围。要在全局大力宣传开展“三型”机关创建活动的重要意义，促使广大干部职工深化创建意识，增强创建的自觉性和主动性；要利用网络、电子屏、宣传栏以及《秦都地税》简报等多种载体，广泛宣传“三型”机关创建工作的新举措、新成效，推动创建工作不断走向深入。

3、建立激励机制。要树典型，立标杆，对创建工作中涌现出来的先进集体和个人，要给予鼓励，进一步激发全体工作人员参与创建工作的积极性。

第五篇：消防安全标准化“六化”目标要求

消防安全标准化“六化”目标要求

（一）消防组织制度规范化

1、单位以正式文件公布并明确法定代表人或主要负责人为本单位消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作。

2、单位以正式文件公布明确消防安全管理人、消防安全工作归口管理职能部门及专（兼）职消防管理人员，具体负责实施和组织落实本单位的消防安全管理工作，其消防安全责任人、管理人应当报公安消防部门备案，人员密集场所应配备专业消防安保人员。

3、单位要实行并落实逐级和岗位消防安全责任制，层层签订责任书，消防安全责任人、消防安全管理人和归口管理职能部门组织开展消防安全工作的记录齐全。

4、制定符合单位实际的消防安全管理制度(1)、消防安全教育培训制度；(2)、防火检查、巡查制度；(3)、消防设施器材维护管理制度；⑷、消防（控制室）值班制度；⑸、用火、用电安全管理制度；⑹、火灾隐患整改制度；⑺、灭火和应急疏散预案演练制度；⑻、（消防安全工作考评和奖惩制度）公布实施，同时悬挂上墙并印发员工学习。

5、单位组织开展防火巡查、消防安全检查、火灾隐患整改和消防培训等工作情况的记录齐全。

6、单位要按照公安部第61号令的要求，建立健全消防档案并及时补充更新。消防档案主要内容包括：⑴、单位基本概况和消防安全重点部位情况；(2)、消防法律文书；⑶、消防管理组织机构和各级消防安全责任人；⑷、消防安全制度；⑸、消防设施、灭火器材情况；⑹、专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；⑺、消防设施器材维修保养记录⑻、火灾隐患及其整改情况记录；(9)、防火检查、巡查记录；(10)、消防安全培训记录；(11)、灭火和应急疏散预案的演练记录；(12)、火灾情况记录；(13)、消防奖惩情况记录等等。

7、人员密集场所要按照省政府办公厅《关于开展公众责任保险深化平安山东建设的意见》和公安部、国家保监会《关于积极推进火灾公众责任保险，切实加强火灾防范和风险管理工作的通知》要求，积极参加火灾公众责任保险。

（二）标准悬挂统一化

1、《人员密集场所消防安全建设标准》要悬挂在人员密集场所消防安全重点单位消防安全归口管理职能部门的办公室。

2、《多产权、多家合用同一建筑物单位消防安全“五个统一”建设标准》要悬挂在统一设置的值班室。

3、《人员密集“九小场所”消防安全建设标准》要悬挂在“九小场所”的醒目位置。

4、《易燃易爆场所消防安全建设标准》消防安全重点单位悬挂在本单位消防安全归口管理职能部门的办公室，非重点单位悬挂在值班室或办公室。

5、设有自动消防系统的单位在消防控制室内悬挂《消防控制室火警处置程序》，其他单位在值班室内悬挂《值班室火警处置程序》。

（三）设施器材标识化

按照规范要求设置消防设施和器材，并设置明显正确标识。

1、安全疏散设施

（1）安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向、形式符合国家消防技术规范要求；疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡；火灾事故应急照明设置符合要求（楼梯间及其前室、配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间应设置应急照明），并完整好用。（2）主要疏散通道和安全出口附近应喷画红色或黄色警示线，经营和生产期间，疏散通道、疏散楼梯、安全出口保持畅通，不得堵塞、占用、锁闭、分隔；公共区域的外窗不得设置障碍物；常闭式防火门保持常闭状态并应张贴“随手关闭常闭式防火门”的警示标语，并设置注明。

（3）人员密集场所的疏散门使用推闩式疏散门。（4）疏散通道、安全出口等位置应当设置注明管理责任人的管理责任标牌，且疏散指示标志醒目、无遮挡，疏散通道上的疏散指示标志应设在地面或距地面1米以下的墙面上，且应保持视觉的连续性。

（5）学校、医院、超市、娱乐场所等人员密集场所需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门，或设有门禁系统的，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开，并应在显著位置设置“紧急出口”标识和使用提示。

（6）宾馆饭店的客房、医院病房和娱乐场所的包房等公共场所的房间内应当设置安全疏散路线图。

2、火灾报警及灭火设施器材（在消防设施和器材周边的醒目位置设置“消防管理责任标牌”，明确巡查频次、巡查责任人、维保人员）

（1）灭火器配置数量充足，选型准确，放置位置明显，便于取用，灭火器的铭牌应朝外；灭火器材箱上应张贴灭火器使用方法；手提式灭火器应放置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部距地面不应超过1.5米，底部离地面不应小于0.08米，灭火器箱不应上锁；在灭火器放置点的地面上喷涂红色或黄色警示线；在灭火器放置点的上方设置管理责任标牌，明确巡查和维护管理责任。

（2）消火栓箱内设置定期巡检记录卡和管理责任标牌。室内消火栓数量、水压应符合消防技术规范要求；消火栓箱醒目、无遮挡；水带、水枪、栓口、手轮配备应齐全好用，接口内橡胶垫圈齐全完整；设置门锁的消火栓箱，除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，应设置箱门紧急开启的手动机构，消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵；室内消火栓箱门上应张贴室内消火栓使用方法和严禁遮挡的警示标语；消火栓箱内的栓口应向下或与墙面垂直、距地面应为1.1米。

（3）火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟设施、防火分隔设施、消防电梯等建筑自动消防设施的设置应符合国家消防技术规范，并委托具有维护保养资格的企业定期维护保养，确保运行正常；单位内悬挂的广告等装饰物不能遮挡或影响火灾报警探测器、洒水喷头的正常使用，防火卷帘下方两侧距离卷帘0.5米的地面上应喷画红色或黄色警示线，警示线范围内不应堆放影响卷帘下降的物品。报警按钮、防火卷帘等部位应张贴具体使用方法和警示标语。

（4）灭火器检查、消火栓试压，自动消防设施、供水系统维护保养及设施运行情况记录齐全。

（5）设置严禁占用消防车道的标志，确保消防车道保持畅通；

（6）按要求设置室外消火栓并确保完整好用，室外消火栓、水泵接合器完整好用，距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物，不应被埋压、圈占。

3消防控制室或值班室设置符合要求

设有自动消防系统的单位应设消防控制室，其他单位应设值班室。消防控制室应独立设置，或设在建筑物的首层或地下一层并设直通室外的出口；控制室内应当按照规范要求配备火灾事故应急照明灯、灭火器材、可以拨打“119”火警的报警电话；墙上应当按照统一标准悬挂《值班人员职责》、《火警处置程序》等规章制度；消防控制室或值班室应有明显的标志；消防控制室值班人员应经消防安全培训并持证上岗。

4、设置紧急情况下的报警及通讯装置 单位在每个楼层或某个区域的显要位置装设内部报警电话或报警按钮，明确内部报警方式和报警电话号码；消防控制室或值班室保持通讯联络畅通；歌舞娱乐厅及其包房内设置声音或视像警报系统，以便在火灾紧急情况下及时通知顾客进行疏散。(四)重点部位警示化

1、单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置“消防安全重点部位”标志和禁烟、禁火标示，实行严格管理。通常确定的消防安全重点部位有：储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库、化学实验室、消防控制室、水泵房等等。

2、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，应履行单位用火管理审批手续，并落实现场监护人员和监护措施。严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工维修作业。

3、公共娱乐场所内不得设置员工集体宿舍，不得安排员工留宿。

（五）培训演练经常化

1、消防安全培训到位，新职工上岗前必须经过消防安全培训，单位对每名员工应当至少每年进行一次、人员密集场所应当每半年一次消防安全培训，宣传教育和培训内容包括（有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程； 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾、自救逃生及引导人员疏散的知识和技能，常见火灾隐患的整改）。确保单位员工明确自身消防工作职责，掌握报火警、扑救初起火灾、引导人员疏散和查改火灾隐患的基本消防安全技能。

2、指导各单位制定消防安全教育培训计划，明确培训人员、培训内容及培训方式，为每一名员工建立消防安全培训档案，详细记录员工参加消防培训情况和考核情况，考核不合格不得上岗。

3、单位灭火和应急疏散预案符合单位实际并每两个月开展一次演练，元旦、春节、五

一、国庆、圣诞等重大节日前要开展实地演练，并有记录。

（六）检查巡查常态化

1、防火巡查

消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。巡查内容包括：用火、用电有无违章情况；安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；消防安全重点部位的人员在岗情况；其他消防安全情况。人员密集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

2、防火检查

单位应当至少每月进行一次防火检查。检查内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效情况；用火、用电有无违章情况； 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；其他需要检查的内容。防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

3、对自动消防设施的检查维护。

设有自动消防系统的单位要与维修保养企业签订自动消防系统维修保养合同，定期进行维护保养且维护保养记录齐全。应每日检查火灾报警控制器的功能，并填写系统运行和控制器日检登记表。每季度应分期分批检查和试验火灾报警探测器动作及确认灯显示，试验火灾警报装置的声光显示，试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；对备用电源进行1-2次放电试验、1-3次主电源和备用电源自动切换试验；自动或手动检查防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘，室内消火栓、自动喷水灭火系统，卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备的控制显示功能，检查或试验火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；强制消防电梯停于首层试验，消防通讯设备应在控制室进行对讲通话试验；检查所有转换开关；强制切断非消防电源功能试验，季度检查应填写季度登记表。每月应对消防水泵启动运转一次，每月对电磁阀作启动试验；每个季度对喷水灭火系统所有末端试水阀和报警阀旁的试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。