田悦公司日杂用品管理办法

第一篇：田悦公司日杂用品管理办法

田悦公司日杂用品管理办法

为了加强对日杂用品的管理，强化成本管理理念，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。

一、日杂用品的范畴

除办公用品之外的，所有用于各部门（车间）公共场所、室内外保洁及打扫卫生的一切物品。

二、日杂用品的采购

1、日杂用品的采购要货比三家，确保所购物品的物美价廉；

2、所购物品要严格按照年初预算并经总经理批准后执行。

3、所购单件物品超过一万元的要征得总经理同意后执行。

三、日杂用品的入库

1、所有日杂用品在入库前，后勤部要指派专人进行清点、验收，合格后方可入库；

2、后勤部要指派专人对库房进行管理，确保日杂用品不变质；

3、日杂用品的入库要建立台帐，做到帐物相符。

四、日杂用品的领用

1、对于各部门（车间）的领用数量，后勤部门根据年度费用指标分解到各车间（部门）实行定量控制，杜绝无序发放；

2、各部门（车间）在领用日杂用品时要填写《田悦公司日杂用品领料单》，经部门（车间）正职签字同意后到后勤部审核领取；

3、后勤保管在审核数量及价格在指标范围内后签字确认，经后勤部长签字后方可领取；

4、对于部分日杂用品，比如床板、床等要交旧领新，具体标准由后勤部门确定。

五、日杂用品的管理

1、公司所有日杂用品的管理归口后勤部；

2、公司所有员工要爱护领用的物品，如因人为原因损坏者，后勤部将不予再领；

3、各部门（车间）要加强对员工的管理，进一步强化成本管理意识。

六、本管理办法从二〇一一年一月一日起施行。

田悦公司后勤部

二〇一一年二月二十一日

第二篇：公司办公用品及接待用品管理办法

《公司办公用品及接待用品管理办法》

第一章

总则

第一条

为加强办公用品、接待用的使用管理，本着节约开支，避免浪费，满足工作需要的原则，根据公司实际，特制定本管理办法。

第二条

办公用品及接待用品的分类：

（一）办公用品

1、消耗类用品：包括文书用品、电池、日常办公用品、清洁工具、纸张、及其他低值易耗品等；

2、设施类用品：电脑（含手提电脑）、保险柜、会议桌、办公桌、办公椅、文件柜、电话机、复印机、打印机、传真机、饮水机、照相机、摄像机、录音笔、扫描仪、投影仪、空调等。

（二）接待用品 包括酒、茶叶等。

第二章

采购管理

第三条

办公用品及接待用品（各部门包干费用应支付的办公用品及接待用品除外）由办公室统一采购并按相关程序报销。

第四条

办公室确定专人负责采购工作 第五条

采购办法分例行采购和临时采购：

（一）例行采购为每月、每季根据办公用品及接待用品的使用及库存情况进行的采购；

（二）临时采购为采购人员根据工作安排或有关部门临时提出某种（些）急需办公用品及接待用品进行的采购。第六条

进行大型物品或大批量物品，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。第七条

采购办公用品之前，申请部门填写《物品请购单》，详细写明所购物品的名称、品牌（规格、型号）、价格、数量、金额，经办公室主任审核，报公司分管领导或主要领导审批同意后方可采购。

第八条

有下列情形之一的不予采购：

（一）不急需的物品；

（二）有库存或可替代的物品；

（三）非正规渠道、质量无法保证或有明显质量问题的物品；

（四）价格明显高于当地市场价的物品；

（五）未填写采购申请单，未按规定程序进行审批或预先未经公司领导同意购买的物品。

第九条

采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量、提高性价比的前提下，挑选有诚信的供货商供货。

第十条

购买的物品必须开具有效发票，原则上用支票付款。第十一条

所购物品到货后，采购人员需要对所购物品进行验收、核对、入库；库管人员应及时对物品进行验收、核对、入库和登记。

第十二条

采购人员要严格规范地采购，若对不予采购的物品进行采购，采购费用不予报销。

第十三条

参与物品采购的相关人员，不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”，或接收宴请、旅游等；不准在供货方报销任何由个人支付的费用；不准以其他形式徇私舞弊损害公司利益，为对方谋取不正当利益。

第十四条

对违反规定的行为，应追究有关责任人的纪律责任。由此造成的损失，按公司的规定进行赔偿或承担责任。

第三章

保管管理

第十五条

办公用品及接待用品（各部门包干费用应支付的办公用品及几代用品除外）由办公室统一存放、专人负 责保管。

第十六条

批量购入的办公用品及接待用品应及时入库存储，库管员和物品采购员要做好验收交接工作，在交接单上详细填写接收物品的名称、规格型号、单价和数量，并签字。

第十七条

库管员要熟悉掌握入库产品的性能、分类，妥善保管各种入库物资，保证在物品领出时能正常使用；常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品及接待用品可适量库存。

第十八条

库管员要建立办公用品及接待用品分类登记表，详细登记所有物资；定期对办公用品及接待用品进行库房盘点，确保账物相符；随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

第十九条

综合办公室分管副主任不定期对库房及办公用品及接待用品的管理进行检查。

第四章

申领管理

第二十条

各部门因工作需要领用办公用品及接待用品，应本着节约、效用原则，办公室严格掌握发放数量。

第二十一条

部门领用办公用品及接待用品（各部门包干费用应支付的办公用品及接待用品除外），需派专人领取。

第二十二条

各部门具体经办人员领用低值易耗的办公用品时，签字后在库管人员处领出使用。对接待用品的领用，需经综合办公室分管副主任签字后方可领出。

第二十三条

库管员要严格遵守规章制度和工作程序，认真做好物品收货、保管和发放工作。对超计划领用、手续不全、不按规定深林物品的，库管人员一律不得办理。

第二十四条

物品出库时，库管员应对物品品名、数量、规格、型号等进行核实，防止错发，对物品出库单据，分类装订成册，编制号码，妥善保管被查；建立物品进出台帐。

第五章

附则

第二十五条

本办法由综合办公室负责解释修订。第二十六条

本办法自发布之日起执行。

第三篇：办公设备及用品管理办法

办公设备及用品采购申请及领用管理办法

一．办公设备及用品的请购

1.各部门应于每月25日（遇节假日提前）根据工作需要编制下月的办公设备及用品需求计划，由部门助理认真填写《办公设备及用品采购申请单》交部门主管审核。

2.要求各部门的负责人对采购内容进行认真的核查，对反复申请、超额申请、无关申请的情况酌情给予删减，确保在预算内，审核完毕签字确认后上交行政部复核。

3.行政部做统一汇总复核，整理各部门的采购申请。

4.各部门若需采购临时急需的办公设备及用品，由部门助理填写《办公设备及用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，部门负责人签字确认后，由行政部负责实施采购任务。

二．办公设备及用品采购

1.原则上由行政部统一负责实施采购任务。

2.对专业性办公设备及用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。

3.临时急需办公设备及用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。

4.对单价大于500元以上办公设备及用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政人事总监同意后，方可实施采购任务。

三．办公设备及用品入库

1.办公设备及用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办公设备及用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

1.2.办公设备及用品管理人员应根据《办公设备及用品采购申请单》中的名称、数量、规格填写《办公设备及用品购入汇总表》，每月上交行政部备档。

3.办公设备及用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可按规定报销。

四．办公设备及用品领用

1.各部门人员在领用办公设备及用品时应填写《办公设备及用品领用登记表》。

2.领用单价在人民币100元以上的办公设备及用品，须经领用部门负责人核准同意。

3.领用部门必须执行签字领用。

4.非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。

五．办公设备及用品使用

1.严禁员工工将办公设备及用品挪作私用。

2.员工离职时应依《办公设备及用品领用登记表》将所领办公设备及用品一并退回。（易耗品除外）

3.凡属各部门员工共用的办公设备及用品应指定专人负责保管，部门内部协商确立保管人。

4.所有员工应本着节约的原则使用办公设备及用品。

5.办公设备及用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

八．办公设备及用品报废

非消耗性办公设备及用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公设备及

用品报废申请，经部门负责人审核，签字确认后由行政部办理报废注销手续。

附件：

1.《办公设备及用品采购申请表》

2.《办公设备及用品购入汇总表》

3.《办公设备及用品领用登记表》

第四篇：办公、日杂等用品申购、领用说明

关于固定资产、办公用品、日杂等

物资申购、领用的操作说明

一、固定资产的操作细则

固定资产物资的购买申请与原来的内部流程一样，不从供应链系统中提交任何单据。

二、办公用品的申购、领用操作细则

1、办公用品的申购、领用由行政文化部负责审核把关。办公用品物资的购买申请与公司原来的流程一样，各部门每月20日前在OA上申报申购流程。后期，OA系统上的物料会有对应的相关物料编码。（注；由各部门负责维护OA上的审批流程，如超过规定期限传至行政文化部的，直接顺延至下个月度）

2、行政文化部每月25日前根据各部门提交的审批结束的申请，在供应链系统内按部门录入《物资需求申请》，行政文化部部门负责人线上审批，审批结束后直接转至材供部环节。

3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。

4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。

5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。

6、办公用品领用时，由行政文化部根据各部门提交的申请，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由行政文化部负责人审批。

7、各部门至仓库领料时需提供OA上审批结束的纸质单据。

8、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。

9、《材料出库单》一式三联，第一联交财务、第二联仓库留存，第三联领料部门留存，交财务联后需有对应的各部门提交的纸质的OA审批单据。

三、日杂的申购、领用操作细则参照办公用品的申购、领用操作细则执行

四、劳动保护用品的申购、领用操作细则

1、劳动保护用品的申购、领用由安全监查部门负责审核把关。

2、安全监查部门每月25日前将下月需要购买的劳动保护用品，在供应系统内录入《物资需求申请》，部门负责人、分管副总在线上审批。

3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。

4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。

5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。

6、劳动保护用品领用时，由安监部根据各部门核定数量，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由安监部负责人审批。

7、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。

8、《材料出库单》一式三联，第一联交财务、第二联仓库留存，第三联领料部门留存。

第五篇：公司办公类用品申购领用管理办法

关于重申公司办公用品类物资申购领用管理办法的通知

公司各部门：

为加强公司办公用品、低值易耗、电脑及相关设备的管理，规范办公类用品的申购、领用环节，特制定本办法。其指导思想是促进各部门负责人加强对本部门办公用品的有效管控，保障公司办公费用的合理支出，减少浪费。

一、低值易耗品的申购与领用

定义：办公用纸、笔、夹、耗材类低值易耗品

1、低值易耗品的申购、采购周期为每月一次（紧急采购除外）。

2、北京总部各部门及北京物流的申购以OA形式报批。

单笔采购总额不超过500元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监终审；

单笔采购总额不超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁终审；

单笔采购总额超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁-行政主管领导（总裁助理温兰英）-总裁终审。

北京分公司各部门OA批复转给采购部物资中心汇总并根据库存情况酌情申请；

所有申请核准的OA批复请于每月25日前转发至总部行政前台。执行人：总部前台。

3、低值易耗品OA申请主要内容包括：使用单位、名称、型号、数量、金额（由总部行政出具常用品的价目表）。

4、费用归属：北京分公司各部门依据当月领用金额记入当月费用；北京总部及北京物流依据申购金额记入本单位当月费用。

5、办公用品发放管理：总部部分归口总部行政；北京分公司部分归口物资中心管理。

总部各部门领用：在办公用品领用表中须有部门经理的签字确认。北京基地各部门领用：须填写料品领用单（出库单）报部门经理签字后到物资中心领用；基地办公用品的领用时间相对固定在每周一上午8：30---11：00。

6、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和物资中心统一采购的，财务部将不予核准批复。

二、办公用品的申购

定义：耐用品、办公家具、设备类。

1、归为固定资产管理范畴的办公家具等设备按照固定资产管理流程处理，非固定资产类但使用年限在两年以上的耐用品参照固定资产管理流程处理。

2、申购以OA形式报批：

申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导（XXX）-采购主管领导终审（XXX）。

申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导（XXX）-采购主管领导（XXX）-总裁终审。

执行人：采购部（需要总部行政办理的，由采购部转发总部行政经理执行）。

3、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和采购部统一采购的，财务部将不予核准批复。

三、IT及相关设备的申购与领用

定义：电脑及配件、活动硬盘类、打印机、复印机、投影仪、相机等IT相关设备。

1、关于电脑配置，除连接控制设备、公司ERP操作、财务做帐、人事管理类由公司统一采购和配置外，原则上鼓励职工参照“公司管理人员使用自备电脑办公补贴办法”执行。

2、IT及设备功能品牌型号参照使用部门业务需求，由数据中心最终确定。

3、IT及相关设备列入固定资产管理范畴。

4、申购以OA形式报批：

申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导终审（XXX）。

申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导（XXX）-总裁终审。执行人：总部行政网管。

5、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门统一采购的IT用品，财务部将不予核准批复。

四、本办法由综合管理部解释，自20XX年XX月XX日开始执行。

XXX公司

XXX部

20XX年XX月XX日