第一篇：2013年年终检查交流意见 Microsoft Word 文档
2013年年终检查交流意见
一、1.计划：安全计划后面要附有每月的行事历。
2.会议记录：每个领导的发言、反馈要有，这样更能真实反应问
题。
二、1.安全工作总结和总务工作要分开。
2.公文处理：文件前加处理单，包括：校长审阅、主管处理、中
层及基层人员落实人员签字。
三、管制刀具搜缴行动中，搜缴的物品要登记、手机有卡的要交给学
生，因内容有可能牵涉学生隐私。
四、商店里的卫生及用电要该善，另外商店要配灭火器。
五、警务室要充分利用，物品要合理放置。
六、学生吸烟的，要做好记录。
第二篇：招投标专项检查交流意见整改
铁路建设工程专项治理工作招标投标专项检查
铁道部建设管理司：
2009年11月7日至11月8日，铁道部铁路建设工程专项治理工作招标投标检查组对我局2008—2009年二级市场交易项目的招标投标工作进行了专项检查。检查结束后，我局建设管理处立即组织招标办、交易中心、工程管理所、各项目管理机构召开专题会议，对检查组提出的意见进行了详细分析，结合我局《铁路工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》，针对不同单位的问题分别做了要求，并落实了责任部门。同时，就如何加强和改进我局的招标投标工作进行了认真研究。从即日起安排各项目管理机构重点检查招标投标工作中的不足及存在的问题，对照铁道部检查组的意见进行自查整改，于11月20日前上报自查结果、整改方案及落实效果。12月上旬，由建设管理处牵头，对重点项目进行抽查，以确保整改措施落实到位。制定的整改措施如下：
一、招标程序方面
1.更新改造项目招标计划一般在年初集中批复，然后等项目具备条件后上网公告。与招投标法“第九条 招标项目资金落实”规定不符。
整改措施：由于更新改造项目大多是小型、应急工程，项目具有落实较晚、实施较急的特点，责成工程管理所进行整改，进
— 1 — 一步落实更新改造项目招标条件，待项目资金落实，具备招标条件后逐项报批招标计划，组织招标。
2.招标办要加强招标文件的规范和核查工作；对甲控物资招标文件和评标办法应加强审核。
整改措施：从2009年以来，我局已参考铁道部物资管理办的招标文件格式对甲供、甲控物资招标文件的格式进行统一规范，已于5月7日下发了《关于加强和规范铁路基建大中型项目物资设备采购招标的指导意见》，明确评标办法一律采用“经评审的最低投标价法”。2009年5月以后的项目已全部按新格式要求执行。
3.部分项目发售招标文件时间不足5个工作日，招标文件发售至开标时间不足20天，书面澄清的时间距开标时间不足15日。
整改措施：我们已经严格按照国家有关法律法规及铁道部有关规定对招标日程严格审查，不允许出现与之相悖的时间安排，一律按合法的时间进行。
二、招标文件方面
1.部分更新改造项目施工招标文件中仅载明一种评标办法，没有按照清单报价，未按招标文件范本执行；
整改措施：对于更新改造项目的招标文件，今后一律按照《中华人民共和国标准施工招标文件》及《铁路建设项目单价承包标准施工招标文件补充文本》等示范文本执行，并按照规定载明综合评估法
一、综合评估法二和经评审的最低投标价法三种评标办
— 2 — 法，供开标时随机抽取。同时，由工程管理所与项目审批、设计部门协调，招标文件要附有工程量清单，并按清单报价。
2.部分建设项目履约能力详细评审的分值、评审内容和评审标准未在评标办法中载明，不符合规定；
整改措施：2009年以来，物资招标已经全部采用“经评审的最低投标价法”，履约能力采用通过制评审，评审内容和评审标准在评标办法中详细载明。
3.部分招标文件编制不严谨，技术规格未确定就开始招标。整改措施：严格审查招标项目的招标条件，物资采购在技术规格未确定前不予进行招标。
三、评标专家库方面
1.评标专家库中的专家少部分为具有中级职称人员，与有关规定不符。
整改措施：由于我局规模小，人员少，专业结构简单，存在部分紧缺专业中级职称人员进入评委专家库的问题。针对这一问题，我们已经同人事部门协商，着手面向全局征聘与铁路建设相关各专业专家，更新评委专家库，资格条件一律要求高级工程师及以上。
2.个别项目评委会组成规定为5人，其中招标人代表1名，但在专家抽取过程中，又抽到1名在建设指挥部工作的成员，没有采取相应的回避制度。
整改措施：今后将严格监督评委专家抽取过程，严格按照国
— 3 — 家有关规定执行。
四、评标方面
1.2008年个别建设项目的甲控物资招标中评标办法采用了履约能力得分合格制或采用合理低价范围。
一是部分包件低价投标人未能通过履约能力评审，但扣分原因说明记录少或没有相关的评审说明记录；
二是设定合理低价范围（高于最低报价3%内合理低价区间），在合理低价范围内以履约能力得分高者为第一中标候选人，未能完全体现经评审的最低投标价法的规定。
整改措施：从2009年起物资招标已全部采用“经评审的最低投标价法”，给合格的投标人以更加客观的评价和更加公正的评审。
2.递交投标文件投标人家数满足开评标要求，如果评审过程中有效投标文件不足三家仍具备竞争性的包件可以继续评审并推荐；二次开标两家投标人也可以开标评标并推荐。
整改措施：由于对有效投标人的理解偏颇，造成部分包件在评审过程中流标，今后责成评标委员会将按此项意见评标并推荐中标候选人。
3.个别评标办法规定操作性不强，个别详细评审内容超出招标文件规定的要求。
整改措施：要求各项目管理机构针对招标的商务条款及技术规格差异，制定详细、合理的评标办法和标准，增强评标办法的
— 4 — 操作性，在评标过程中严格执行。
4.个别物资包件同一投标人不同包件评审标准不太一致。整改措施：采用“经评审的最低投标价法”，避免出现对合格的投标人评审标准不一致的情况。
5.评标基础资料中个别专家对评分的修改，没有旁签，对扣分原因没有记录，个别包件废标原因写错等；
整改措施：针对近年铁路建设规模逐渐扩大，项目逐渐增多，建设管理机构人员迅速增加，新聘任专家评委对招标投标工作不熟悉的情况，组织招标办、交易中心、项目管理机构人员以及评委专家全部进行一次招标投标工作专项培训，提高招标人员素质，规范招标过程管理，保证招标结果公平。
五、招标不成功后的问题
1.部分更新改造施工项目，两次招标不成，报局招标办备案后，采取直接授标或谈判方式确定中标人，不符合有关规定（“报经原审批部门批准后可以不再进行招标。”）。
整改措施：责成工程管理所在两次招标不成后，向项目批准部门重新审批项目发包方式。
2.物资招标文件要针对物资种类、技术特点，并经市场的充分调研后设置相应的资格条件，以保证招标竞争充分，减少公开招标不成功的现象。
整改措施：要求各项目管理机构针对各次招标物资的技术规格差异，认真调研，制定相应的资格条件，确保招标成效。
— 5 — 3.进一步加强竞争性谈判过程的书面记录和资料归档工作。按照文件规定至少邀请三家以上投标人参加谈判，竞争性谈判也应对投标人资格条件、技术要求、价格和其他信息做出评审并保存资料。
整改措施：要求各项目管理机构按照铁道部物资管理办竞争性谈判的模式，进一步规范竞争性谈判程序及过程文件，按规定保存好谈判过程资料。
4.竞争性谈判包件比重很大。
整改措施：由于个别项目物资需求量少，市场供不应求，公开招标时潜在投标人不足3家，造成缺乏竞争力，而导致公开招标不成。要求各项目管理机构在今后招标过程中要合理划分包件，广泛邀请潜在投标人参与投标，尽力减少竞争性谈判包件数量。
二OO九年十一月八日
一、检查项目
1．呼和浩特焊轨基地改造工程施工招标；
2．包兰线那林、K335治沙点输水管道安装、京包线K612段路堑边坡防护工程施工招标；
3．临河站货场改造工程施工招标；
4．新建呼和浩特东客站幕墙工程施工招标；
5．新建呼和浩特东站人防及站前平台地下车库工程施工招标；
6．京包线K409+599危桥、K458+295防洪桥改造工程施工招标
7．新建包满铁路白云鄂博至巴音花段工程项目甲供物资设备采购招标；
8．京包铁路集宁至包头段增建第二双线集宁八苏木隧道工程甲供物资招标；
9．新建铁路张集线第二批“四电”甲控物资设备采购招标，新建铁路张集线第三批“四电”甲控物资设备采购招标；
10．包西铁路通道包头至省界段工程甲供物资设备采购招标；
第三篇：检查意见
1、未编写比对试验完成情况总结；（总工办）
2016 年工地试验室检查没有覆盖所有的项目，且检查频率只有 1 次，检查和整改回复资料收集和归档不规范。（综合部、总工办）
2、烘箱未正确配置专用温度计；（检测部、设备部）
土工合成材料垂直渗透系数仪未配置高精度温度计；土工合成材料试验机未配置 1kN 以下的力传感器；（土工室、设备部）
水泥检测宜单独配置凝结时间检测养生用标养箱；（力学室、设备部）
缺 缺 m 0.3mm 和 和 m 0.075mm 负压筛；（力学室、设备部）
缺压实沥青混合料密度试验用恒温溢流水箱；（沥青室、设备部）
粗集料压碎值仪没有按国标和交通行业标准分别配置；（力学室、设备部）
支座老化箱空间偏小；（桥隧部、设备部）
无机结合料无侧限抗压无制件压实度；（力学室、设备部）
理论密度仪负压达不到，未申请维修及贴相应标识；（沥青室、设备部）
力学室开放室布置；（力学室、设备部）
检测人员对设备参数认识不足，对使用的设备未按规范进行验收；（检测部、设备部）
设备修正信息应有渠道让试验人员知晓，（检测部、设备部）
雷氏夹没有进行唯一性标识；（力学室、设备部）
设备校准、规定校准周期随意；（设备部）
负压筛自校，未写明具体是哪种规格筛；（设备部）
设备校准参数不全，应按交通部发布的设备管理参数表进行；（设备部）
高温炉校正点没有与平常使用温度点对应；（力学室、设备部）
胶砂压力试验机检定使用规范不对；（力学室、设备部）
车辙检定到期；（沥青室、设备部）
计量确认太粗放；（设备部）
标准物质未建立领用台帐、未进行期间核查；（设备部）
样品留样应双样留样，留残样不妥，留样时间不规范；（材料部）
砼试件应编号，进出室应进行登记确认；（力学室）
样品应细分号，特别是钢筋以及钢绞线；（综合部）
标准溶液未查到保存时间控制文件，标准溶液配置应做到“单人双平行，双人四平行”；（材料部土工室、力学室）
记录应及时，现场检测时应先样品或环境描述，确认后才进行检测；（检测部）
配合比试件含冻融试件及无机结合料试件应对试件性能进行评价并记录（质量损失、密度、空隙率等一致性）；（材料部）
模拟报告的委托信息不全，但报告中信息又全，信息没有出处；（综合部）
沥青试验等对温度要求较高的温度记录应保证精度，即多一位小数；真空毛细管使用时应对应记录相应管号，且必须送检；沥青配合比中材料种类未识别；（沥青室、设备部）
判定标准中写设计文件应注明是那条路的设计文件（即设计文件名称）；（综合部、检测部）
现场检测资料应附随机取样表及相应合同复印件；（道路部）
现场检测记录无受控文件编号；（检测部）
落锤式弯沉检测需要每条路比对，以避免相关性不一致。（道路部）
3、CO 等气体检测未配备标准气样，相应的试验方法标准收集不齐全。（桥隧部）
人员外部培训基本都有参与，但新规范的培训及宣贯不足，导致标准规范有偏差；（总工办、检测部）
地基承载力、地表沉降缺检测业绩；（桥隧部）
电子采集设备对软件应加强熟悉和培训；（桥隧部、道路部）
力学室环境应受控，松驰试验机安全措施应加强；（力学室、桥隧部）
地基检测基准梁、钢梁、承载板、荷载应配备，包括 800mm 等不同规格；（桥隧部）
设备校准随意性太强，松驰试验温度计位置应靠近钢绞线；（桥隧部）
微机伺服试验机 16-17 年未确认，土工布试验机？；（桥隧部、土工室）
结果确认应确认适用项目，老化偏差 1.9℃,未修正；（桥隧部）
设备档案管理不规范，有乱放的，有归档不及时的；（设备部）
收样室作业指导书未及时更新规范；（综合部）
钢筋报告缺少重量偏差检测结果；（力学室）
洛氏硬度测量范围从 6-19，其值不符合 C 标尺适用范围；（桥隧部）
锚具静载性能报告记录信息不完善，缺少分级加载各各级荷载下的a,b 测定值，预加负荷修正修值信息；（桥隧部）
地表沉降模拟报告，采用支柱压力计，未反映沉降速率、无监测方案，测点位置布置图；成孔质量模拟报告无电阻率变化曲线，成孔记录等； 基桩承载力模拟报告，缺少各组作用荷载下的沉降量随时间变化记录，但报告中出现 S-lgt 曲线；支座外观质量未见记录描述。（桥隧部）
4、锚具静载锚固试验区域安全防护及警示措施不足；（桥隧部）
力学室无环境条件监测设备；（桥隧部、力学室）
土工合成材料检测室无湿度控制设施；（土工室）
盐雾试验独立隔离间无通风排气设施；（交安室）
高精度天平未设置独立台座;（设备部）
加工室设备未分隔不利于试验人员身体健康。（力学室）
5、缺质量手册内的各要素与资质认定评审准则要素对应表，缺关键岗位人员如抽样人、意见解释人员、设备操作人员、接样人员、项目负责人的任职要求和岗位职责；（总工办）
未明确行政负责人外出时由谁代行其职；（总工办）
管理评审程序 ZX/P14 所要求的评审内容与资质评审准则不相符；（总工办）
未进行人员的岗位确认、设备使用授权；（综合部、总工办、检测部、设备部）
人员档案中无人员任职资格文件、无 2016 年之今的培训经历记录；（综合部、总工办）
受控标准汇编本未对过期失效标准进行标识，试验现场不方便取阅试验标准及作业指导书；（检测部）
蒸馏水无制备时间及有效期。（材料部）
6、报告编号为 BG2017JDJ0002 的隧道检测报告，未收集隧道设计厚度证明材料，无仪器编号，无介电常数标定记录，未附典型雷达检测波形图，未记录衬砌有无钢筋、潮湿状态以及表观质量等信息；（桥隧部）
报告编号为 BG-2017-WJJ-0132 的外加剂检测报告，氯离子检测记录表不符合规范的规定，拌制的混凝土配合比未体现砂、石级配及含泥信息，使用是的施工现场的实际材料，二级石料的掺配是 5：5，不符合规范要求的 4：6，掺量 1%，实际拌和按 0.75%；（力学室）
报告编号为 BG2015MNJ0005 地表沉降模拟检测报告，采用的仪器支
柱压力计，未反映沉降速率，无监测方案、测点位置布置图。（桥隧部）
7、动态信号分析系统（164）、氯离子含量快速测定仪（166-1）、标志逆反射系数测量仪（174）、照度计（171）无 2017 年校准结果确认记录；(设备部)静态应变仪（10052037）已于 2017 年 7 月 4 日过校准有效期，地质雷达（227）已于 2017 年 8 月 4 日过溯源有效期，钢筋锈蚀仪（077）已于 2017 年 5 月 29 日过校准有效期；(设备部)加速磨光机（305）未检道路轮的转速、跳动幅度、加荷压力等指标；(设备部)沥青混合料车辙试验机未校准测试轮的橡胶硬度、轮碾压强及往返频率等。(设备部)8、支座压剪试验机所配置位移计、土工合成材料检测用电子万能材料试验机所配置力传感器、负压筛、路面材料强度仪的测力环等无状态标识；固结仪加载用砝码错误加贴标识。(设备部)9、在试验室过道上设置待检样品区，不能保证存放样品的安全；(检测部)波纹管留样样品存放未采取防锈措施；(道路部)钢绞线样品无细分编号。(综合部)10、对新标准的培训不足，如 JTG F20、GB/T18226、GB/T31439.1、JGJ8、JGJ107、JTG D30、GB/T14370-2015、GB50086 等近年发布的标准无培训记录。（总工办、检测部）
11、差 60T 万能试验机、应加配置水泥胶砂养护箱一台。(力学室、设备部)
12、土工布试验模具未校正，材质不合理；各类夹具不是工具，应进行尺寸等校验。(检测部、设备部)13、管理标识应加上量程和精度。(设备部)14、药品管理制度里明确各种药有效期，及复标办法。(材料部)15、振动大的仪器应设置独立台座。(检测部、设备部)16、试模应有唯一标识；(设备部)设备使用记录未受控；(检测部)坏了的化学室笼头及移液管等坏了应修；(材料部、设备部)水泥、外加剂需要出厂日期；(综合部、力学室)档案室三防。(综合部)
第四篇：交流检查情况汇报
呼兰区交流检查情况汇报
2010年11月
各位领导：
我局认真贯彻市安监局关于到外区县“交流检查”的一系列部署，紧紧围绕“交流检查”提早谋划，精心安排，积极推动，有力推动了安全生产“交流检查”的深入开展。现将有关情况汇报如下：
一、领导重视，周密组织部署
为认真组织好这次活动，呼兰区安监局进行了精心策划、组织和部署。我局专门抽调各科室干部共5人，组成活动筹备组和检查组。
二、围绕活动主题，突出工作重点
11月4日，由区安监局魏兴文局长亲自带队到平房区交流检查安全生产情况。当天，呼兰区检查组一行在平房区安监局局长、副局长以及平房区安监局相关科室人员的陪同下，先后实地检查了平房加油站、兴建加油站，哈飞汽车工业集团、哈飞工业集团有限公司4家企业；通过检查共查出4条隐患（1、平房加油站油罐的量油孔未上锁；
2、兴建加油站加油机下的空洞应用细沙填实；
3、哈飞汽车工业集团防火通道存有杂物；
4、哈飞工业集团有限公司个别灭火器过 1
期）；以上4条隐患现已全部整改。每到一处，检查组除了检查各企业安全生产监管情况和应急救援准备工作等情况外，还对生产经营现场、安全管理档案材料等进行了详细查阅。重点检查了危险化学品等高危行业和领域的安全生产状况。通过检查，检查组对平房区安全生产整体情况感到满意，对平房区安监局安全生产大检查落实情况进行了充分肯定。认为平房区安监局把安全生产大检查作为有效防范和坚决遏制生产安全事故的重要举措，及早动手，制定措施，强化安全隐患排查治理，注重对重大危险源的监管监控，并坚持探索完善安全生产的长效机制，安全生产大检查取得了实实在在的效果。
三、活动的主要成效
（一）构建了各区县安监部门之间沟通交流的平台
(二)锻炼了安监队伍，提高了队员的工作能力
（三）丰富了安全生产监管执法人员的实践工作经验提高了监管工作能力。
呼兰区安全生产监督管理局
2010年11月28日
第五篇：考核检查意见和建议
各部门考核情况检查意见和建议
集团公司领导：
根据对各部门考核情况的检查、了解，针对发现的问题，提出意见和建议如下：
一、对于考核模式及方法问题，暂不予提出建议。
二、各种表格中存在的漏填时间、涂改及填写错误等现象，属于不认真、容易造成工作效率低下的问题。
建议：所有填写错误、漏填、改动等必须有改动人、重填人等的签名。否则，该表退回，且每次减责任人1分。
三、为最大限度的避免打分的主观性
1.所有KBI考核事项，部门（考核员）必须列表。加、减分事项在表中都可以找到。
2.针对具体考核事项，不管是加分，还是减分，须附上对应文字说明，何时何事，为何加分、减分。否则，加、减分无效。
四、对于迟交的情况，每次减责任人1分。若当月部门迟交3日以上，则该部门薪资转下月份发放，并减部门领导3分。
接受表格的部门至多提醒一次。
五、每月各部门人员的得分由部门考核员汇总、排序，在部门内部晒一晒。同时，作为年终（中）评比和人员淘汰的主要依据。
六、人力资源部建立常规、长效机制，充分发挥作用。附：各职能部室工作任务（KBI）跟踪、检查方案
以上意见和建议，若无不妥，请阅批。
人力资源部
2011年10月19日
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