质量技术部效能检查报告

第一篇：质量技术部效能检查报告

原燃料计量、取样、化验管理

效能监察报告

根据公司党委安排，公司纪委成立原燃料计量、取样、化验管理效能项目小组，于5月15日开始重点对原燃料计量、取样、化验的相关制度是否健全，是否有效落实；结果是否准确，信息传递是否及时等相关方面工作进行了效能监察。期间，监察小组制定了严密的工作计划和日程安排，采取深入现场，查阅原始资料、找相关人员谈话、进行抽检、核对计量、取样、化验数据，询问岗位工作情况、跟班检查工作流程等多种方式从各个方面深入细致地调查、了解、分析、掌握情况，先后组织监察小组成员和质量技术部管理人员前往金川公司检测中心，纪委学习取经1整天，与坚质量技术部召开联席会议6次，深入班组、岗位、现场40多次，现场取样、样品抽检和比对40多个，并对监察期间职工群众的一些反映进行了认真、严谨的调查，已基本完成了监察任务，现将监察情况汇报如下：

一、已经整改的问题

效能监察工作开展以来，在监察小组的直接指导和公司领导的关心、支持下，质量技术部结合公司质量、计量管理工作实际和部门实际,大力、深入地进行自查自纠，对部门各个方面的工作进行了详细梳理，并针对过去工作中存在的问题和不足及效能-1-

监察中发现的问题和不足，坚持边监察，边整改，一些问题已经得到有效解决，效能监察取得了显著效果。

在计量管理方面，四个磅房计量人员实行了定期轮换，建立了人员流动机制；根据现有人员情况，先在南大门磅秤房实行了双人双岗，一人司秤，一人监秤；规范了计量数据日常比对制度和计量设备日常点检制度，使之有据可查；磅秤软件更新、南大门磅秤房配备打印机、各项工作职责和操作规程上墙工作即将完成。同时，针对日常工作中出现的新问题，加大管理力度，对外购原燃料车辆进厂时推行了水箱放水制度，制定了《烧结矿落地上料计量管理规定（暂行）》，对鼎立公司矿山过磅车辆实行了收费制度等。

在质量管理方面，重点是严格把好外购原燃料质量关，完善了编码制度,不断摸索新的物理检验、化学分析手段，加强了现场检查和双休日、中午的值班力量，紧盯现场不放松,取得了明显的效果。5月份以来，共发现和处理铁精矿大的质量异常情况3次，零星异常情况10多次，均按公司规定进行了严肃认真的处理。

二、需要继续整改的问题和整改建议

（一）计量工作

1．一些计量管理制度和工作标准十几年未修订，目前已不能适应实际工作的需要。

整改建议：修订、完善《计量统计管理标准》、《质量统计管理办法》、《能源计量器具管理办法》；合并修订《计量管理标

准》、《物资及水电计量管理标准》。

责任单位：职能部门牵头整改期限：6月30日前

2.矿山选矿1#废石监控难度大，存在薄弱环节。

整改建议：1#废石拉运制定专门的制度，严密监控，杜绝疏漏（采取加强摄像监控、司机按吨位结算运费、发小票等方式）。责任单位：矿山安全技术部牵头整改期限：6月30日前

3.各磅秤房微机老化，反映速度慢，过磅迟缓。尤其是烧结磅房微机，主机没有外接设备插口，给维修带来很大不便，数据拷贝、比对无法进行。

整改建议：逐步更新

责任单位：装备能源部整改期限：7月31日前

（二）质量工作

1．一些质量管理制度和工作标准十几年未修订，目前已不能适应实际工作的需要。个别管理制度零散，需要归类系统化。部分内部管理制度不规范，需重新制定。

整改建议：⑴修订、完善《取制样管理标准》、《化验工作管理标准》。

⑵根据外购原燃料质量、计量工作实际，重新制定《外购原燃料管理制度》（进一步细化和明晰质量技术部、供应销售部、武装保卫部、原料车间及相关单位的职责；及时修订、完善和细化外购原燃料质量控制标准）。

⑶制定《质量异常信息预警制度》（完善质量异常情况反馈、处理等内容）、修订内部《化验岗位抽样制度》（灵活抽样方式、增加频次、项目等内容）、《取样岗位抽样制度》（增加外部人员抽样、现场抽样内容）；完善《外购原燃料编码制度》。责任单位：职能部门牵头整改期限：6月30日前

2.外购原燃料质量管理工作基本上由质量技术部独自进行，缺乏外部的有效监督。

整改建议：由原料车间随机派人参与质量技术部取、制样，形成相互的监督、制约机制（外购原燃料车辆进入现场后，先由原料车间现场管理人员目测合格后，方可卸车、取样，取样过程随时由现场管理人员监督）。

3.选矿、原料、高炉各种生产样全靠人工取样，存在人为因素和手工偏差。

整改建议：在选矿5#皮带取样点（采矿队原矿）和2#炉高架配备皮带自动取样机 ；取样实行取样点岗位工签字认可制度。

责任单位：装备能源部、质量技术部

整改期限：7月30日前

4.各类样品保存柜不规范，不利于保存、抽样和互相的监督、制约；水分检测设备落后，检测时间长（标准2小时，快速1小时）；制样设备老化、落后，故障频繁；测硫仪器、高温电阻炉、马沸炉老化，且全靠人工掌握时间，精确度差。

整改建议：配备专业的样品保存柜，规范样品保管；配备水分自动快速测定仪，提高水分检测的精度，缩短检测时间（比原设备可缩短检测时间40—50分钟）；更新原料破碎设备，配

备破碎缩分联合制样机，解决样品人工缩份问题，提高工作效率；配备快速智能定硫仪、自动工业分析仪（自动测定煤、焦炭水分、灰分、挥发份），提高化验数据的精度，缩短分析时间，减少劳动强度。

责任单位：装备能源部

整改期限：7月30日前

5.化验室人员紧张，缺乏后备力量和专业技术人员（1.按照目前人的员结构，2012年质量技术部将陆续有12人退休（男55周岁、女45周岁），其中化验员5人，届时，化验室将由目前的4人/班减少为3人/班,化验工作将难以运行。2.长期以来，我公司化验员一直靠“传、帮、带”，基本上都不懂理论，专业知识几乎空白，化验室也缺乏专业的技术人员)。

整改建议：尽快为化验室配备人员，以便提前培养，满足2012年的工作需要。同时，招聘化验专业的大中专学生，充实化验室的专业技术力量;公司能创造条件或提供机会，组织或选派化验人员出外学习和交流,逐步提高化验人员的专业技能。

责任单位：公司办公室

整改期限：下半年内

妥否，请批示！

原燃料计量、取样、化验效能监察小组

二○一一年六月二十日

第二篇：技术部工作质量报告

技术部工作质量剖析及管理完善措施 技术部近一年来，工作质量相对较差，分析原因大概有以下几点：

1、奖罚不分明，造成员工在工作中积极性很差，今年计划紧密配合绩效管理制度，明确责任目标。

由于技术部工作的特殊性，目前每人的工作没有定量，对工作的好坏也没有相应的衡量措施，有些员工逃避工作，有些员工工作很努力，甚至加班加点的在工作，可是后来所得到的报酬是相同的，懒散的员工也得不到相应的惩罚，导致员工的积极性越来越差。技术部将重点配合公司推行落实绩效管理，此项工作将是技术部近期重点工作之一，通过对员工的有效考核，充分调动员工的积极性，提高技术部的工作效率。技术部也将成立绩效管理研究小组，配合绩效办共同商议适合于技术部的公平有效的绩效管理制度。

2、九千管理制度漏洞较多，造成工作比较散漫，今年计划继续完善九千管理制度，加强部门管理。

虽然九千管理制度在技术部已经运行多年，但本部门体系运行的漏洞颇多，主要原因是落实不到位造成的，这样就相应的导致一些内部管理工作混乱，有些工作责任甚至不能落实。技术部在完善九千管理制度的同时，将加大力度抓落实，配合绩效管理制度，通过有效奖惩，提高各种管理制度的有效实施率。

3、员工培训不到位，今年将加强部门员工培训。

技术部因为事务较杂，部门管理者又缺少管理经验，忙于日常事务较多，在员工培训上，一直落实较差，没有有效的考核制度，造成员工学与不学一个样，学习态度较差的局面，部分工作态度有问题的员工在学习上的消极态度，影响了其他部门员工学习的积极性。今后将加大培训考核力度，配合绩效考核制度，实施有效的员工培训。

4、部分员工素质较差，今后将加强思想道德教育，及素质教育，端正工作态度。

由于技术部的年轻员工较多，又有个别员工在工作中表现出较差的素质，对其他员工影响较大，而部门领导又没能及时做思想工作，没能及时消除消极影响，对工作质量和工作积极性也造成较大影响。今后将加大思想道德教育及素质教育。提倡向宋文斌这类老先生的工作态度学习，并力争请到有修养有经验的相关人士做素质及工作态度方面的报告，由此使其在思想上得以净化，端正工作态度，提高工作积极性。

5、没有形成有效沟通，今后建立有效的沟通反馈机制，使部门领导能及时掌握工作进展。

技术部虽然和员工强调过多次要及时与领导沟通，但目前沟通做得比较差，领导只能不断的追问相关人员工作进度。常因为领导工作较忙没来得及追问，员工不及时汇报而

耽误工作。今后技术部将制定沟通反馈相关机制，来提高工作效率，使部门领导能及时掌握工作进展。

6、部门领导管理经验较少，今后加强领导方法的学习，提高工作质量。

技术部目前的领导比较年轻，在领导方法方面比较欠缺，今后将通过相关书籍的学习、请教有经验的领导及自身不断总结摸索，来提高领导水平，从而提高工作质量。

7、没能及时了解部门员工的思想状态，今后将关心部门员工，了解员工的思想状态。

因为不了解部门员工的思想状态，所以造成了一些员工的思想状态不稳定，从而影响工作，今后将着重加强对部门员工的关心，了解员工的思想状态，以提高工作效率与质量。

技术部

2009年6月10日

第三篇：技术部质量管理体系运行报告

技术部质量管理体系运行报告

公司2009年7月依据GB/T19001-2008标准和《质量管理规范》的要求建立、实施和持续改进质量管理体系，并与12月取得了中建协质量管理中心的质量管理体系认证，一年多公司的质量管理体系在不断改进中持续有效的运行，并在不断的完善。技术部在公司建立的质量管理体系中承担着很重要的质量活动，现将我部一年来的运行情况提交管理评审：

一、技术部主要负责的质量过程：

1、产品和工程项目实现过程的策划；

2、顾客财产的控制；

3、文件资料的控制；

4、生产和服务提供过程中，为生产部门提供作业指导书、工艺文件；

5、生产和服务提供过程确认中对特殊工艺过程要进行工艺确认;

6、参与合同评审；

7、参与重大纠正预防措施的制定；

二、技术部负责质量过程的运行情况

认真学习公司发布的《质量手册》，贯彻质量方针、目标，在本部门反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“在竞争中求顾客满意，在发展中求改进创新”的质量方针，并将质量目标分解，落实到每个人。明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在技术部持续有效的运行。

1、产品和工程项目实现过程的策划

在本过程中，技术部在总工程师的领导下，组织对每个重大项目进行细致周到的策划(其中包括橡胶厂、粮机厂、通泰建材博览中心等)，首先制定产品和项目的质量目标与要求，描述产品的功能、性能、技术水平和适用范围，明确产品和项目的主要特性和重要特性。明确产品和项目实现所需的过程、子过程和时间进度及过程负责部门，明确产品和项目实现各过程需产生的过程文件，明确产品和项目实现各过程所需的资源，明确产品和项目实现各过程的输出对照输入的要求所需的验证活动，明确产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求所需的确认活动。明确产品和项目实现各过程与产品的监视、检验和试验活动。明确产品的接受准则描述，明确能证明过程运作及其产品满足要求所需的记录（如：测试记录或与客户讨论需求的会议记录等），由于项目前期策划合理周到，本公司完成的工程项目比较顺利。没有因策划出现质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品和工程项目实现过程的策划运行有效。

2、文件资料的控制

技术部根据公司制定的《文件控制程序》管理本部门的技术文件，并制定了支持性文件《技术文件管理细则》，详细管理技术部的内部文件和分发到有关部门的技术文件。根据《文件控制程序》建立了本部门的受控文件清单，对外来文件（标准、规范、图集）进行确认登记，识别其最新版本。对发放各部门的文件例行审批登记手续，对需归档的文件建立档案易

于检索并进行防护。防止过期失效、作废文件的误用。一年来没有因技术文件管理不当给公司造成经济损失，此过程运行有效。

3、顾客财产的控制

甲方提供的工程设计图纸按顾客财产管理和控制，首先对设计图纸进行确认，识别顾客的特殊要求和隐含要求，并站在顾客的角度上分析工程项目的适用性和经济性。以达到顾客满意。严格按《文件控制程序》建立档案并进行管理和防护。顾客财产的控制过程正在不断改进中持续有效地运行。

4、生产和服务提供的控制

在生产和服务提供过程中，技术部为指导产品和项目的生产，编写了《采购物资分类规定》《C(Z)钢加工制作作业指导书》《间歇式预发机作业指导书》《钢构件加工作业指导书》》《钢构件焊接作业指导书》《钢构件安装作业指导书》等三级文件。根据产品和项目的内容为供应部提供正确、详细的采购材料定额，为生产车间和项目部提供正确、详细、清晰的加工、安装详图，并对生产、施工过程提供周到的技术服务，解决生产和施工过程中出现的质量问题。保证产品生产和工程项目施工顺利进行，以达到顾客满意。

5、生产和服务提供过程确认

在生产和服务提供过程确认中，为指导产品和项目的生产，我们编写了三级文件《特殊过程质量特性控制规定》。对在生产和施工中采用的新技术新工艺进行确认，以满足顾客的要求。

三、问题和纠正措施

1、产品和工程项目策划过程不太完善，造成后续工作不太顺利。今后在项目策划时多召开几次论证会，最少三次。参加的人员要扩大，必要时邀请顾客参加，以达到使我们的项目策划更加完善。

2、我们对质量体系的理解还不够透彻，未能准确理解和掌握质量管理体系的精髓，因而没能掌握正确的工作方式。没有从思想上真正重视质量管理体系。改进措施：

（1）加强质量意识培训教育，转变观念，应正确认识到质量管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，并对我们的工作有促进作用。（2）增进对质量管理体系文件的理解和掌握，要达到人人熟知，人人明白严格按文件规定操作。

四、建议

我们现处在高速发展时代，技术和知识在不断地更新，为了跟上时代的步伐，为了公司的发展，我部建议希望公司对技术人员多进行知识结构的培训，使我公司有一支过硬的技术队伍，提高公司的竞争力。http:// 女鞋频道 http:// 家纺频道

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技术部 2010-10-24

第四篇：质量技术部质量体系分析报告

质量技术部质量管理体系分析报告

一．目的：

对现行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式而系统的全面检查和评价，以 确定质量技术部在现有质量管理体系中进行有效运行。

二．范围：

1.质量方针贯彻、质量目标以及质量技术部分解的部门质量目标完成情况分析。

2.对质量技术部现有资源情况进行评估，对质量管理体系运行的影响进行分析。

3.对存在的不足，采取相应得措施进行改进

三．综述：

1．质量方针贯彻、质量目标完成情况分析

1.1质量方针的执行情况：

作为本公司的质量管理宗旨的质量方针，语句简洁，通俗易懂，体现了持续改进的理念，与公司基本的经营发展宗旨相一致。公司的质量方针由各个部门负责人向全体员工讲解灌输；公司文件资料采用了现场标牌展示、宣传标语等方式，向全体负责人及操作工人宣传公司的方针目标，以及公司对员工的各项要求。通过培训教育，员工的质量意识有所提高，“顾客”的观念在每位员工深入人心。通过内审的结果来看，各部门员工能理解质量方针的内涵。

1.2质量目标的达到情况：

在公司质量方针的框架之下，本公司已制订了质量方针，并在质量方针的框架之下策制

订了公司的总目标和部门的分解目标，质量技术部的部门分解目标：

我公司制定了，能够满足特殊/关键工序、过程检验、成品检验进行检验的标准；

各个工序的工艺得到了验证，我公司还处于质量管理体系的初期，我们质量技术部将会为我部门的质量目标努力，我相信是可以办到的。

2.现有资源的分析

我公司的基础设施目前来看是可以满足生产的需要，我公司现有的检验设备是可以满

足现在检验的需求；在质量管理体系建立的初期，有许多还在逐步完善当中，在以后会根

据生产和销售的情况，进行有效的改进和完善；质量技术部组织机构是可以满足生产需要的。

3.质量管理体系内审情况分析

内审纠正及预防措施均已有效完成。(详见内审不符合报告的相关资料)

4.存在的不足

a.在各个部门之间的沟通方面，沟通不足；

b.在进行各种检验时，检查力度还不够，对潜在影响质量的因素，把握不够。

5.改进情况分析

本部门今后将按照主管要素和职能分配要求，加强部门与部门，领导与员工之间的沟通，在制定项目质量计划或生产计划的同时认真征求各部门的意见，力求计划与实际相吻合；其次，加强对生产部的检查、监督工作，用定期或不定期抽查的形式，使影响质量的各个要素处于受控状态，对生产过程中所出现的问题及时制定整改措施并跟踪验证。质量体系可以与组织的内部环境相协调，可以适意外部环境变化。生产部、质量技术部等部门能够运用简单的数据分析方法，对产品质量、工序质量、.检验过程等进行分析，发现存在的问题的原因并采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，基本上形成了能够自我发现问题、分析问题，持续改进的机制；

编制：批准：日期：

第五篇：质量技术部职责

质量技术部工作职责

一、负责公司生产用材料、来料质量验收、抽样检验工作，定期分析产品质量状况包括来料、半成品、成品，为改进产品质量提供依据。

二、负责确定生产用半成品、成品的日常的质量检查、管控工作。

三、负责公司产品技术工艺标准的管理包括编制、修改等。

四、负责公司生产产品生产记录的管理、产品技术工艺改进工作。

五、负责收集与公司质量管理相关的法律法规与标准规范并整理标识存档。

六、负责公司计量器具的管理工作包括标识、校准、操作培训、登记建帐等。

七、负责组织开展生产过程质量与工艺执行情况监控工作包括监控方案策划、实施与总结分析。

八、负责组织召开质量分析例会，总结通报阶段质量管理情况，为下步改进生产质量提供依据和跟进落实会后的有关改进事项，结果反馈给副总经理、总经理。

九、协助销售部处理客户反馈的质量方面信息包括解答、原因调查、改进措施制定与落实等

十、配合采购部评价供应商包括初评、定期评价及供应商产品质量的评价。

十、配合人事部开展员工质量意识方面的培训工作。

十一、负责不合格品的处理，协助生产部处理解决有关生产质量事故。

十二、配合管理者代表在公司内部贯彻实施质量管理体系

十三、完成上级领导临时交付的工作任务。