中试量产物料消耗水平测定流程

第一篇：中试量产物料消耗水平测定流程

中试量产物料消耗测定流程

1． 目的：为了确定合理的物料消耗水平，为后期制作双方都能接受的消耗结构表提供依据。

2． 职责：略。

3． 流程

3.1 准备工作1：车间按BOM要求配料；配料前由车间物料管理员对现场库存的材料逐一进行称重记录，其中热熔胶如需换胶试生产的项目，直接以投料的数量作为消耗量计算；如无需换料的热熔胶，则还需要对现场的胶缸内的存留胶量进行估计，或在上一个班次尽量用完胶缸中的胶。

3.2准备工作2：由于测定消耗需要频繁称量，建议车间给试机线配备磅秤。

3.3 开机试生产：在调整好设备后，研发部试机人员和品管组人员确认试机产品相关技术参数在产品标准规定的合格限度内，则开始量产生产。

3.4 过程记录：如发生设备调整情况，现场操作人员和质检员应记录调整原因，措施和结果等内容和时间段，废品数量等。

3.5 物料耗用核算：每个班进行一次核算。由换班的两个班次人员进行物料交接。交接班的人员一般提前半小时到场，对剩余的各物料双方确认，并在交接记录上签字。交接物料记录转物管员。

3.6当班的物料领用量和产出半成品数量在第二个班时必须提交研发部试机人员。研发部试机人员在核算后，对特别超耗（10%）的材料品种需进行跟踪，并找出原因，以督促后面的生产班次控制消耗量。

3.7 最终核算：以上材料领用记录和产出半成品数量，由生产部提供复印件作为测算材料耗用的原始凭证。注意，对于非正常的材料超耗（10%），如何界定？（看是否材料原因？有时难以判定！）如果存在非正常消耗，是否应该去除该部分的材料消耗？

3.8 中试的试机报告：除提供正常的试机报告外，还应提供一份材料耗用的清单及领料记录。

3.9 其他需协商事宜。

第二篇：物料消耗制度资料

1、职责与权限

1.1部门主任对仓库物资材料管理工作负责，本部门物资材料采购计划必须经主任审核签字后方可上报。

1.2部门应设材料员，在主任的领导下，全面负责部门物资材料的计划审核、提报、领用、保管、出入库管理统计等工作。定期核查班组领用物资材料的使用、保存、消耗情况。

1.3各班组应设兼职材料员，在班长的领导下，负责班组物资材料的申报、领用、保管、消耗管理工作，建立班组消耗性材料领用记录。定期对本班组物资材料使用情况进行检查、监督。

2.管理内容与要求

2.1物资材料计划管理

2.1.1物资材料计划分类

A.季度维修材料――指成本指标中的消耗性材料。

B.技改、维修工程材料――依据公司综合计划开展的电网设备技术改造和维修工程中的设备类物资和工程安装材料、用于本工程的消耗性材料等。

C.备品备件材料――用于电网设备定期维护检定用装置部件等。D.其它专项材料－因临时性工作安排，经相关程序审批立项项目的物资材料。

2.1.2物资材料计划编制依据

A.季度维修材料计划，应根据本单位工作实际需要，按月或季度进行编制。

B.技改、维修工程材料计划，应按批准的项目规模、设计以及有关资料进行编制。

C．备品备件材料计划，应根据相关设备检定维修周期批次编制。

D．其他专项材料计划，应根据批准立项的项目规模、设计以及有关资料进行编制。

2.1.3物资材料计划编制审批程序

A.物资材料计划填报应认真、准确，并填用“领料单”。

B.物资材料计划按照双轨流程进行审批，即纸质材料计划为正式认定材料计划，电子版材料计划作为辅助手段，便于工作联系和汇总统计。C．所有物资材料计划的审批流程必须完整，流程不完整的材料计划物资公司有权拒绝执行采购。财务部门也不能进行结算。

D．任何单位或个人严禁私自向商家赊借物资、材料。

2.1.4物资材料计划编制一般规定

A.物资材料计划应填用“领料单”，不得随意更改填报格式。材料规格、型号、数量、单价等应准确，有特殊要求的应提供相关技术协议或图纸等说明文件。

B.工程用物资材料计划，应根据项目性质提前编制，以满足设备订货或生产加工周期需要。

4.1.5物资计划的补充和变更因工程项目计划变更或设计变更等原因造成的物资材料计划变更的，应根据相关的设计变更资料或项目变更申请，编制本工程物资材料补充计划或调整物资材料计划内容，与相关的变更说明材料一并提交审批。任何人不得私自变更材料计划。

2.2物资材料的出库、保管、使用

2.2.1部门材料员应根据已完成审批程序的物资材料计划办理物资出库手续，领用物资材料。

2.2.2部门材料员应现场核对领用物资材料的名称、规格、数量、质量状况，如物资数量、规格、质量等不符合材料计划的，应待核实清楚后方可领用。

2.2.3部门材料员对物资材料的技术文件负有保管责任，在物资材料领用、设备开箱验收时，应对物资材料附带的合格证、检验报告、图纸资料等技术文件一并建档保存。

2.2.4部门材料员对已领用的物资材料负有保管责任。各车间（部门）应建立物资材料仓库台帐，记录物资领用、使用、损耗情况，如实记录领用材料的消耗情况、使用方向、数量等，定期盘点核对物资材料，做到账、物、卡相符。

2.2.5部门应对本部门工程余料、报废物资材料独立建档，应严格遵守“龙南供电公司废旧物资管理办法”的规定。

2.2.6部门应完善本部门物资仓库管理制度，定期维护整理物资仓库，加强仓库防火、防盗、防潮、防鼠管理，对仓库安全负有管理责任。

物料消耗定额管理规程 第一章总则

第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本管理规程。

第二条物料消耗定额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。

第三条物料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。

第四条本制度中物料范围是指公司在生产经营过程中为生产而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、低值易耗品、委托加工材料等。

第五条物料消耗定额管理的一般原则：①计划性原则生产处负责制订并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领；②归口控制原则并按审批程序报批后方可实施；③责任成本原则各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行； 第二章 职责划分

第六条制订消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合统计分析，由生产处先提出初稿，会同有关部门、生产车间、分管领导讨论修改

后，报公司经理批准下达。

第七条生产部门职责划分

①编制月度（季、年）物料消耗分解计划；

②审核外协件的需求计划；

④临时性采购计划的下达及审批；

⑤生产领料单的审批；

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批；

⑦参与对生产环节物料消耗的盘点分析。

第八条生产车间职责划分

①各车间设置一名专职或兼职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执

行、检查、考核物耗管理执行情况，定期编制报表和提出分析报告。

②定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监

督、检查、考核。包括：对物资定额计划、申请、分配、保管、检验使用；

③节约利润、消耗定额、经济核算，节约生产用料；

④摸清物资消耗规律，针对物资消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正；

⑤向领导及时汇报、严肃处理。

⑥定额员要积极收集信息，对有关物资方面的问题，做到件件落实，对违反领用物资纪律的情况，及时向有关领导汇报，以得到迅速解决。

第九条定额管理中仓储部门的责任划分

①凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依据对存货办理出库；

②依据“定额”或“超定额”“补充领料单”发料；

③定期存货盘点。

第十条采购部门职责划分

①供应处根据物料消耗定额、生产计划和质量要求，编制物料采购计划。

②分解“月度采购计划” ③下达“订货通知单”

④协助物管及质检部门对存货进行验收入库；

⑤设定采购周期，达到经济订货量的要求；

⑥其他物料的采购工作。

第十一条财务部门职责划分

①月（季、年）物料需求计划的审核；

②根据采购资金需求计划筹集资金；

③入库物料数量的核对；

④物料价格监控及差异分析；

⑤经济存货量的考核；

⑥负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。

第三章物资消耗定额的管理

第十二条在下达生产任务时，物资消耗定额也应同时下达，将定额标准落实到车间、班组，达到按任务和进度，有计划地领料，控制使用。

第十三条生产各车间处室，依照生产定额消耗标准，编制、打印“生产定额领料单”“生产定额领料单”经生产领导定额签署批准后下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。

第十四条对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。

第十五条各车间、班组要做到每日对材料消耗定额进行日核算、日公布、旬分析节超，月总结执行结果，防止超耗浪费。

第十六条要坚持科目负责人和有权领料人制度，控制专科专用，凡违反规定用料的，生产处不得审批，仓库一律不给发放。

第十七条物资消耗定额要贯彻“三全管理”，即全员、全过程、全面管理，不断增强管理意识，推行“小包干”等经验，真正达到全方位控制，消灭丢失和浪费。

第十八条物资消耗定额要强化三级管理，层层把关，达到层层有人抓，件件有人管：

①生产处负责全厂的物资消耗的管理、审批、考核；

②车间核算员负责全车间定额落实及核算分析；

③班组兼职核算员负责本班组材料消耗的核算分析。

第十九条坚持对重点物资管理，每月上旬、中旬、下旬和月末对其重点物资进行专项盘点，做到防止丢失和确保上报数据准确。对一般生产物资领用，应采取以下措施：

①车间应设立消耗台账，逐项登记消耗；

②生产处每月安排专人对消耗台账使用情况进行检查，核实实际消耗，如发现台账记录不符，将检查结果上报效能监察室，月底对车间负责人纳入绩效考核。

③在领用物料时车间主任核实实际需要，检查测算依据，亲自签发用料申请表；

④生产处要根据规定严格控制审批，仓库依据审批发料；

⑤对领出的各种物料，车间应安排专人点收，杜绝一切外流和公物私用。

第二十条严格执行定额、限额领料发料标准，要求：

①车间、班组不得借故超限额及超定额领料；

②仓库不得超限额发料；

③车间因超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定领料单”办理。“超定额领料单”由领料人注明详细情况由车间主任签署并报生产领导签批，核准后交仓库发料。

④生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。

⑤严格按照领料管理制度执行，违反时严格追究责任者和相关人员的责任。

第四章存货盘点制度

第二十一条实行定期盘点制度，即十天一盘点、一旬一总结；熟料、生料车间每月6日、16日组织专人对本车间的原材料消耗及库存况进行盘点，于当天下午2：00汇总生产处，计算出十天的消耗及库存情况，每月26日生产处组织所有盘库人员，详细盘点上个月的全厂物资消耗及库存情况，将汇总数据上报公司领导及集团运营管理部。第二十二条

各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及实际存 货情况进行核对自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。第二十三条

生产处将组织有关人员每月对各类存货进行盘点，查找差异原 因，对由于没按本规定执行而造成超支消耗的将上报效能监察室，月底对相关责任人进行绩效考核。

第四章物资消耗定额的统计分析

第二十四条车间应建立物资消耗统计台账及揭示板，做到：

①逐日登记公布，按旬进行认真分析；

②找出节超原因，发现节约典型，总结推广；

③对超耗项目向生产处提报定额耗分析报告，要及时制定相应措尽快扭亏为盈；

④每月按规定时间和要求向生产处提报：

物料领用核算表、主要物资消耗分析表；

物资消耗核算报表、库存情况报表；

⑤上报数据准确真实，不得漏报、、瞒报、错报；

第二十五条班组也应建立消耗登记簿和消耗揭示板，执行日登记、旬核算，月分析、月总结制度，及时上报本车间，车间将根据班组的消耗情况进行考核，做到有奖有罚，于当月的工资二次分配中兑现。

第二十六条各管库员在办理发料时应先检查核对定额，对所发物资应分录登记，以备统计分析。规范使用发放行为，对库存、超耗领资 积压及时预警，从提高物资管理水平、提高成本管理手段，使库存管理达到最优化。

第二十七条定额的执行结果，生产处要做好分析总结，针对存在问题要采取针对性措施，认真组织解决，确保定额标准完成。

第六章物资消耗定额的考核与执行

第二十八条物资消耗的考核

①每月26日之前生产处根据实际发生情况将下一个月的生产计划及生产成本预算下达到各个车间。

②每月13日之前生产处根据实际生产情况将上一个月的生产成本经营分析整理并召开生产经营分析会，各车间将消耗定额情况做汇报。

③每月5日前财务处根据实际发生情况计算出考核指标。

④每月6日前成本管理办公室根据财务处提供的成本指标对各车间处室进行考核。

⑤每月7日前人力资源处根据成本管理办公室提供的考核结果对被考核部门兑现。

第二十九条消耗定额的执行

消耗定额下达后，各车间应对定额实行经济核算，内部分配，生产

处定期检查执行情况。生产各岗位负责人应严格把关，对物料消耗应严格按确定的消耗定额范围进行控制。第七章附则

第三十条本制度由效能监察室负责监督执行。

第三十一条本制度由生产处负责制订并解释。第三十二本制度自2011年3月26日正式执行。

物料消耗定额管理规程 第一章 总 则

第一条 为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本管理规程。

第二条 物料消耗定额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。

第三条 物料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。

第四条 本制度中物料范围是指公司在生产经营过程中为生产而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五条 物料消耗定额管理的一般原则：

①计划性原则 生产处负责制订并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领； ②归口控制原则 并按审批程序报批后方可实施；

③责任成本原则 各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行； 第二章 职责划分

第六条 制订消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合统计分析，由生产处先提出初稿，会同有关部门、生产车间、分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达

第七条 生产部门职责划分

①编制月度（季、年）物料消耗分解计划； ②审核外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的审批； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批； ⑦参与对生产环节物料消耗的盘点分析。第八条 生产车间职责划分

① 各车间设置一名专职或兼职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核物耗管理执行情况，定期编制报表和提出分析报告。② 定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。包括：对物资定额计划、申请、分配、保管、检验使用； ③ 节约利润、消耗定额、经济核算，节约生产用料；

④ 摸清物资消耗规律，针对物资消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正； ⑤ 向领导及时汇报、严肃处理。

⑥ 定额员要积极收集信息，对有关物资方面的问题，做到件件落实，对违反领用物资纪律的情况，及时向有关领导汇报，以得到迅速解决。第九条 定额管理中仓储部门的责任划分

① 凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依据对存货办理出库； ② 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ③ 定期存货盘点。第十条 采购部门职责划分

①供应处根据物料消耗定额、生产计划和质量要求，编制物料采购计 ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”；

④协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑤设定采购周期，达

到经济订货量的要求； ⑥其他物料的采购工作。第十一条 财务部门职责划分 ①月（季、年）物料需求计划的审核； ②根据采购资金需求计划筹集资金； ③入库物料数量的核对； ④物料价格监控及差异分析； ⑤经济存货量的考核；

⑥负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。第三章 物资消耗定额的管理

第十二条 在下达生产任务时，物资消耗定额也应同时下达，将定额标准落实到车间、班组，达到按任务和进度，有计划地领料，控制使用。

第十三条 生产各车间处室，依照生产定额消耗标准，编制、打印“生产定额领料单”，“生产定额领料单”经生产领导定额签署批准后下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。

第十四条 对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。

第十五条 各车间、班组要做到每日对材料消耗定额进行日核算、日公布、旬分析节超，月总结执行结果，防止超耗浪费。

第十六条 要坚持科目负责人和有权领料人制度，控制专科专用，凡违反规定用料的，生产处不得审批，仓库一律不给发放。

第十七条 物资消耗定额要贯彻“三全管理”，即全员、全过程、全面管理，不断增强管理意识，推行“小包干”等经验，真正达到全方位控制，消灭丢失和浪费。

第十八条 物资消耗定额要强化三级管理，层层把关，达到层层有人

抓，件件有人管：

①生产处负责全厂的物资消耗的管理、审批、考核； ②车间核算员负责全车间定额落实及核算分析； ③班组兼职核算员负责本班组材料消耗的核算分析。

第十九条 坚持对重点物资管理，每月上旬、中旬、下旬和月末对其重点物资进行专项盘点，做到防止丢失和确保上报数据准确。对一般生产物资领用，应采取以下措施： ①车间应设立消耗台账，逐项登记消耗；

②生产处每月安排专人对消耗台账使用情况进行检查，核实实际消耗，如发现台账记录不符，将检查结果上报效能监察室，月底对车间负责人纳入绩效考核。

③在领用物料时车间主任核实实际需要，检查测算依据，亲自签发用料申请表；

④生产处要根据规定严格控制审批，仓库依据审批发料；

⑤对领出的各种物料，车间应安排专人点收，杜绝一切外流和公物私用。

第二十条 严格执行定额、限额领料发料标准，要求： ①车间、班组不得借故超限额及超定额领料； ②仓库不得超限额发料； ③车间因超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。“超定额领料单”由领料人注明详细情况由车间主任签署并报生产领导签批，核准后交仓库发料。

④生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间

可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。⑤严格按照领料管理制度执行，违反时严格追究责任者和相关人员的责任。第四章 存货盘点制度

第二十一条 实行定期盘点制度，即十天一盘点、一旬一总结；熟料、生料车间每月6日、16日组织专人对本车间的原材料消耗及库存情况进行盘点，于当天下午2：00汇总生产处，计算出十天的消耗及库存情况，每月26日生产处组织所有盘库人员，详细盘点上个月的全厂物资消耗及库存情况，将汇总数据上报公司领导及集团运营管理部。

第二十二条各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及实际存货情况进行核对自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。第二十三条 生产处将组织有关人员每月对各类存货进行盘点，查找差异原因，对由于没按本规定执行而造成超支消耗的将上报效能监察室，月底对相关责任人进行绩效考核。第四章 物资消耗定额的统计分析

第二十四条 车间应建立物资消耗统计台账及揭示板，做到： ①逐日登记公布，按旬进行认真分析； ②找出节超原因，发现节约典型，总结推广；

③对超耗项目向生产处提报定额耗分析报告，要及时制定相应措施，尽快扭亏为盈；

④ 每月按规定时间和要求向生产处提报： —— 物料领用核算表、主要物资消耗分析表； —— 物资消耗核算报表、库存情况报表； ⑤ 上报数据准确真实，不得漏报、、瞒报、错报；

第二十五条 班组也应建立消耗登记簿和消耗揭示板，执行日登记、旬核算，月分析、月总结制度，及时上报本车间，车间将根据班组的消耗情况进行考核，做到有奖有罚，于当月的工资二次分配中兑现。第二十六条 各管库员在办理发料时应先检查核对定额，对所发物资应分录登记，以备统计分析。规范使用发放行为，对库存、超耗领用、物资积压及时预警，从而提高物资管理水平、提高成本管理手段，使库存管理达到最优化。

第二十七条 定额的执行结果，生产处要做好分析总结，针对存在问题要采取针对性措施，认真组织解决，确保定额标准完成。第六章 物资消耗定额的考核与执行 第二十八条 物资消耗的考核

①每月26日之前生产处根据实际发生情况将下一个月的生产计划及生产成本预算下达到各个车间。

②每月13日之前生产处根据实际生产情况将上一个月的生产成本经营分析整理并召开生产经营分析会，各车间将消耗定额情况做汇报。③.每月5日前财务处根据实际发生情况计算出考核指标。④每月6日前成本管理办公室根据财务处提供的成本指标对各车间处室进行考核。

⑤每月7日前人力资源处根据成本管理办公室提供的考核结果对被考核部门兑现。

第二十九条 消耗定额的执行 消耗定额下达后，各车间应对定额实行经济核算，内部分配，生产处定期检查执行情况。生产各岗位负责人应严格把关，对物料消耗应严格按确定的消耗定额范围进行控制。第七章 附则

第三十条 本制度由效能监察室负责监督执行。第三十一条本制度由生产处负责制订并解释。

第三十二条本制度自2011年3月26日正式执行。

第三篇：模房物料管理消耗品管控

模房物料管理消耗品管控

一、为本公司节约，加强对模房部门的消耗品管控，特制

定本规定

二、物料管理

1.新模试模或打样品的材料（200PCS以下样品可以

在冲压领取材料必须经过冲压负责人同意方可领取）（200PCS以下样品到仓库或冲压开领料单须经部门负责人签名，方可领取材料）剩余材料及时包装好，明确标示，放回原位。

3.打样品后，剩余的材料及时包装好，退回仓库或冲压。

三、消耗品管控

1.旧模零部件，标准件可回收利用

2.各人员应节约使用消耗品，部门负责人严格监督

3.部门指定专人管理消耗品用量，应于每月1至5号前将所需消耗品计划申购。

第四篇：物料采购流程

采购部采购及付款流程

1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同

9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续

12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要

求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价 招标流程

1、

第五篇：物料报废流程

物料报废流程

说明：车间生产过程中因制程不良的原因会出现物料报废的情况，称为制程不良报废；物料在仓库中储存时因品质或呆滞等原因也会出现物料报废的情况，称为库存报废。(1)制程报废：不同车间的报废品因其特性不同需采取相应不同的处理方式——

a.冲压车间：报废品价值高，且与下脚料属性相同，则采用“计入下脚料”的方式，即将报废品计入下脚料，并按工令退至相应下脚料库；

b.注塑车间：报废品不在ERP系统中进行管理，由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库也不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。

c.组装车间：部分报废品价值高，且与下脚料属性相同，需采用“计入下脚料”的方式，按工令退到相应下脚料库；而其他报废品因无法进行拆分、价值较低等原因不适合采用“计入下脚料”的方式的，需由车间物料员手工填写“报废申请单”，交品质部门相关人员确认，并由相关主管签核后连同报废品交仓库，仓库不在ERP系统中作任何处理，而是对实物直接进行变卖。

(2)库存报废：库存报废品需经品质部门确定责任部门，由该责任部门相关人员手工填写“报废申请单”，将该单交品质部门相关人员确认，并交相关主管签核。责任部门相关人员（或仓库人员代行工作）按照“报废申请单”在系统中以“其他出库”的形式领出，其他出库类型选择相应BF，领用部门为该责任部门，领料人员则为责任部门物料员。

其他出库具体操作方法请参见操作手册“6.6其他出库流程”。注：

①“报废申请单”是系统外的单据；

②仓库人员可代替责任部门人员在ERP系统中维护“其他出库单”，但其维护的数据来源于“报废申请单”，而“报废申请单”也将作为内经管稽核报废出库的重要依据；

③未经过核准的报废品或“报废申请单”未满足签核要求的报废品不得以报废出库的方式领出；

④非制造单位不能以报废出库的方式将报废品领出。