专题：员工借款单及报销单
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报销借款单操作规范
报 销 借 款 单 执 行 规 范
一. 总则
1. 确保各项填写正确。
2. 执行条件为经理或者董事长至少一位签字。
3. 缺少经理或者董事长签字的执行单要在15个工作日之内补全,否则 -
《借款单》
借款单200年月日借款人部门支付方式：□现金，□支票，□汇票，□转帐，□其它方式。用途金额小写Y：大写：拾万仟佰拾元角分备注部门负责人审查意见： 年月日财务负责人审核意见： 年月日主
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《借款单》
借款单200 年 月 日借款人部门支付方式：□现金，□支票，□汇票， □转帐，□其它方式。用途金额小写Y： 大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分备注部门负责人审查意见：年 月 日财务负责人审核
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借款单
借款申请单部门：借款所用工程名：借款金额：大写：职工姓名：组长：部长：主任：借款日期：借款申请单部门：借款所用工程名：借款金额：大写：职工姓名：组长：部长：主任：借款日期：借款申请单部门：借款所用工
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借款单[合集5篇]
借款单铝合金门窗幕墙班组自5月20日进场至今已有一个多月，目前管理人员1名，现场施工人员8人，现申请借款伙食费伍仟元，此借款由工程款扣除。借款人：卢强飞
2014年7月2日 -
费用报销单流程
费用报销流程 关于费用报销单的填写及贴票的细节，相关程序整理如下：一、报销流程及时间： 报销人员填报——→逐级签字——→总经理/副总经理签字——→财务签字付款 备注：无凭
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费用报销单制度
费用报销单的流程及制度 目的： 为了规范报销的程序，完善费用的支出流程，以提高财务管理水平、以便控制公司成本费用。 适用范围： 各个校区的全体员工。 定义： 指日常费用发生后，经
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报销单填写注意事项
报销单填写注意事项 1. 目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负责人签字。 2. 发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密
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费用报销统计单
费用报销统计单填报日期：2021年6月20日合计报销金额12928员工姓名部门职务费用项目内容说明报销金额经办人姓名1部门1职务1出差住宿费1000林小丽姓名2部门2职务2出差交通费20
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报销单审核要点
报销单审核要点 1、 发票日期是否为本年度；单位名称、税号、银行等信息是否准确、无误； 2、 发票章是否清晰完整 3、 发票总金额与报销总金额是否一致；发票按性质与对应科目金
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业务费用借款单
业务费用借款单部门部门经理本人经办：需付给：对方账号：开户行：现金（）大写：佰拾万仟佰拾元角分￥：支票（因未具报销手续，先暂借，请挂本人账户，待后结算。借款人：年月日总经理财务部审核意见：本
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关于差旅费报销单的通知
通知 各预算单位： 现将XX县差旅费报销单模板发给大家，此模板仅供参考，请各单位根据实际需要修改后自行印制。 XXX财政局 2014年1月28日
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审查报销单的流程
一、交补和话补 1. 办事处经理每月的话补和交补报销上限： 交补：有车900，无车：500； 话补：200 注：以实际贴的话费单子钱数给补助 2. 办事处经理助理每月的话补和交补报销上限： 交补：50
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出差旅费报销单（5篇材料）
出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 （收） 额经理 会计 主管 出差人部门： 厂（部） 科 年 月 日经理
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关于报销凭证粘贴单格式要求
关于报销凭证粘贴单格式要求 一、有领导审批签字 二、填写日期 三、单据总张数用大写汉字数字写明 四、总金额小写数字写明 五、报销原因按粘贴单上报销项写明每一项共多少
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报销汇总单填制须知（最终5篇）
报销汇总单填制须知 为提高报销审核效率，财务处特推出“报销汇总单”进行试用，请各位师生事先按要求分类整理原始单据并填制“报销汇总单”，以便于会计人员尽快了解业务支出内
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费用报销单填写规范
费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请
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费用报销单 （优秀范文五篇）
费用报销单1、用途金额元；2、用途金额元；
3、用途金额元；4、用途金额元；
5、用途金额元；6、用途金额元；
7、用途元8、用途 合计（小写）元，（大写）另附发票张。
经办人：主管领导：财务审核：领
