某工程承包项目现场采购流程规范

第一篇：某工程承包项目现场采购流程规范

XXX项目现场采购流程规范

1.目的为了满足工程项目现场的需要，确保工程进度，提高现场和国内采购效率，确保项目部采购的物资和服务质量满足工程的需要，根据公司《工程项目零星、应急、和现场采购管理程序》（文件编号XXX），并结合XXXX项目的实际情况，特制订本规范。

2.适用范围

本程序适用于由XXX项目部操作的物质和服务采购。包括应急采购和现场采购流程。

3.工作程序

3.1.现场采购的流程和要求

3.1.1.适用范围和条件

XXX项目的现场采购是指：

1)在综合比较后，在当地购买更有利的2)技术上只能在当地采购的设备（例如业主指定），3)商务上有特殊要求

4)工程项目所需要的水，电，蒸汽，燃油，设备和系统的填充物，化学药品等生产性物资

3.1.2.采购流程

1)由负责专工提出采购申请，包括采购物资的技术要求，数量等，由现场项目部确定是否需要在当地进行采购。

2)由专工拟请示（在资料室资料员提供请示编号），说明拟在现场进行采购的原因，技术要求，产品数量等，项目总工，项目经理签字。

3)审批通过后，专工将技术规范提交项目部采购人员，由采购人员联系当地供货商进行询价。原则上，询价单位不少于三家。但由于当地供货渠道较少，特殊情况下，也可采用议标的形式，从单一供货商处询价。

4)新的供应商需提交相关的营业执照，经营范围，公司产品的质量体系等文件，作为项目合格供货商评审资料。具体实施办法参见《工程项目供方选择、评价和重新评价程序》。

5)由项目部采购人员拟现场采购审批表，技术要求，产品数量等技术规范由负责专工签字，项目总工批准签字，再交主管商务的项目副经理，现场经理，项目经理分别签字，报公司采购部门（采购部或工程部）/公司分管领导（如需）批准。

6)批准后，由项目部采购人员联系中标供货商签订采购合同，采购合同由项目经理签字。

7)合同签订后，由项目部采购人员提供不含价格的采购合同电子版给物

资和专工，以方便现场收货和合同执行。

8)厂家供货后，由专工确认到货质量，物资部门提供到货单据给项目部

采购人员，履行付款手续。

3.2.应急采购的流程和要求

3.2.1.适用范围及条件

XXX项目的应急采购是指由于设计变更、现场应急、正常采购周期无法满足现场进度要求的且满足下述四个条件之一的零星物资采购：

1)明确不属于设备厂家供货范围的零星物资，2)属于设备厂家供货范围，但设备厂家因迟延供货，缺件等原因，但项

目现场急需的零星物资，3)其他需要走应急采购流程渠道的零星物资。

3.2.2.采购流程：

由于应急采购物资，一般是由于设计变更，厂家迟延供货等原因形成的零星物资，涉及金额一般较小，项目部在当地没有广泛的材料供货商渠道，由项目部直接进行采购难以操作，且印尼当地工业产品价格较国内偏高。因此原则上应急采购物资由国内优先补供。

如确属现场急需物资，国内供货周期无法满足，经现场经理确认，项目部优先从施工单位采购材料中书面申请借用，如无替代材料，采取与当地供应商签订材料应急采购合同的形式来解决此类问题。具体流程如下：

1)由专工提出采购申请（经专工和总工两级确认）包括采购物资的技术

规范、单位、数量、交货进度等。

2)若属于设备厂家供货或缺件，但因为厂家迟延供货，不能满足现场进

度要求，需在当地进行采购，由专工先发函通知厂家，并要求厂家书面确认委托项目部进行采购。

3)由专工发工程联系单的形式，现场采购人员会签，登记委托采购台帐，经项目总工、现场经理确认，协议借用

4)项目部采购人员收到当地供应商报价后，若属于厂家供货范围，由项

目部采购人员发函通知厂家，要求厂家3日内书面确认价格。

5)如厂家不能在规定的时间内确认采购价格，或为满足现场进度需要立

即采购的材料和设备，由专工填写应急采购/现场采购情况说明，说明应急采购理由，总工审核，经项目经理或项目常务副经理书面批准后，可交技经先行采购付款。相关采购审批程序可平行进行。

6)由项目部采购人员拟应急采购申请表，技术要求，产品数量等技术规

范、交货期及应急采购理由负责专工签字，情况说明或采购规范作为附件，主管商务的项目副经理，项目经理签字，报公司采购部门授权采购(工程部，采购部等)。

7)采购部门批准后，由项目部采购人员拟应急采购审批表，询价记录及

最终推荐意见作为附件（由采购人员签字），经主管商务的项目副经

理，项目经理签字后，由项目部采购人员与供应商签署《应急采购合同》，采购合同由项目经理签字。

8)批准后，由项目部采购人员联系中标供货商签订采购合同，采购合同

由项目经理签字。

9)合同签订后，由项目部采购人员提供不含价格的采购合同电子版给物

资和专工，以方便现场收货和合同执行。

10)厂家供货后，由专工确认到货质量，物资部门提供到货单据给项目部

采购人员，履行付款手续。

11)新的供应商需提交相关的营业执照，经营范围，公司产品的质量体系

等文件，作为印尼公主港项目合格供货商评审资料。具体实施办法参见《工程项目供方选择、评价和重新评价程序》。

3.3.文件资料流转和存档要求：

1)现场发生的应急采购：应急采购申请表、应急采购审批表、现场采购

请示、现场采购审批表及相应附件（若属厂家责任含厂家委托资料、现场采购情况说明）由项目部现场采购人员负责整理，发国内商务主管联系采购授权部门签署批准后扫描传回现场。

2)国内发生的应急采购：由现场项目部采购人员编制应急采购申请表、应急采购审批表（现场项目部采购负责落实采购对象、规格和数量、交货期/完成期限、应急采购理由等栏签字，国内项目部采购人员负责其它商务信息栏签字），应急采购流程完毕后，扫描件交现场存档。

3)现场项目部签订的纸版合同交现场资料室存档。国内签订的纸版合同

由国内资料室存档，电子版交现场资料室存档。参照《合同编号和文本管理办法》由项目部资料员办理发放，并做好发放记录。

4)合同台帐由现场项目部采购人员负责维护，每个月发国内商务主管备

案。如涉及国内厂家扣款，则需在台帐上单独说明。对于双方均无争议的扣款由国内商务主管负责落实扣款结算手续，对于存在争议的付款，由国内商务主管暂缓对应金额的后续进度款或质保金结算手续。合同台帐每三个月以工作联系单形式发国内管理部存档。

4.附加说明

本办法编制：

会审：

批准：

附件：

1、表XXXX 应急采购/现场采购情况说明

第二篇：工程现场项目管理工作流程

工程现场项目管理工作流程

1.0除设计院正式出的施工图纸外，在施工中发现图纸不详细或必须变更的情况，由建设方总工向设计院发出通知，设计院具体设计人员到场与现场建设方工程师、工程部经理、总工程师、施工单位的总工程师、现场监理公司的总监理，共同研究决定后由监理公司出具修改书面报告并共同签字方可施工。签字后的工作纪要存入档案。

2.0所需隐蔽的分部、分项工程内容，必须由施工单位质检员、专业工程师、总工程师、监理单位的专业工程师、总监理工程师、建设单位专业工程师、工程部经理共同签字后，上报建设单位总监签字认可，方可隐蔽。

3.0出现工程质量问题时的处理程序：由监理公司提出，建设单位现场专业工 程师、工程部经理应及时向总监汇报，并及时用照相机拍照留取证据。

4.0工程质量问题的处理：由建设单位总工程师负责组织，由施工单位项目经理、监理公司项目总监理工程师、建设单位专业工程师、工程部经理参加的工程质量分析会，认真分析质量问题发生的原因，同时拿出具体的解决方案并形成书面文件，参会人员全部签字后存档，施工单位遵照解决方案执行。

5.0施工单位所提出的工程变更单，若不涉及工程造价，可由监理公司现场工程师、建设单位专业工程师、工程部经理与施工单位专业工程师、总工程师共同解决。建设单位工程部经理形成书面报告上报建设单位总监后方可变更。若涉及工程造价增减的工程变更，必须由建设单位总工程师组织施工单位项目总工程师、监理单位项目总监和各专业工程师、建设单位的预算部经理、预算工程师、项目专业工程师、工程部经理共同参加审定，形成书面文件共同签字后，才可计入所确定的工程量进入决算。

6.0工程部经理组织每周开工程例会一次，专题会议由现场工程师自行安排，工程例会必须由施工单位的各专业工程师和项目总工程师、监理公司各专业工程师、总监理工程师、建设单位的专业工程师、工程部经理参加，会议纪录由参加人员签字后存入档案。

7.0进入工地现场施工材料，由建设单位、监理单位、施工单位共同把好质量关，在办理材料进场认可手续后，经甲方工程部现场负责人员认可后方可进场。甲供设备必须由施工方、甲方、设备供应商填写开箱报告表，必须经甲方工程部经理认可后方可进场。

8.0施工现场的甲供材料，必须由施工单位填写《甲供材料移交单》存档，以备结算时计量。

9.0施工单位的工程进度款申报，首先由施工单位写出工程形象进度报告书报甲方各专业工程师、监理公司各专业工程师审批后报甲方工程部经理审核后，再由施工单位填写《工程款申请单》并附进度报告书，由建设方总监审核按合同申报请款，同时必须填写分部、分项工程验收亦附合同复印件呈报总经理审批。工程部工作流程

1.0 按各工程专业内容，落实各专业工程师的现场工作分工，各专业工程师对工程施工的各分部分项工程进行现场监督工程作业过程。

2.0对隐蔽工程、工程图纸问题与施工矛盾、工程量的完成情况，由各专业工程师配合监理共同确认，真实、准确反映工程施工情况。

3.0代表建设方对工程质量、工程安全、成本和施工进度进行现场监督和控制，根据工程进展和存在问题及时上报本公司。

4.0严格按照设计图和建筑安装施工规范检查施工操作工序和质量，对不符合质量标准严格把关，及时监督落实整改，建立工程技术资料的收集、整理、保管工作。

5.0每周组织工程例会(或工程协调会)解决工程中存在的实际问题，按月上报工程形象进度和工程量完成情况。

6.0对工程材料、工程管理和现场安全文明工地的实施有监督、检查和落实的责任，杜绝不合格材料进入工地，工程施工符合规范标准。

7.0确保确认工程量完成和质量状况的第一道把关，对工程变更、工程签证、工程款拨付程序按工作流程进行审批。

8.0隐蔽工程签证和工程签证、工程款拨付工作审批程序。

合约部工作流程

1.0各专业造价工程师根据可行性报告，尽可能做到真实、准确、及时编制出工程项目估算。

2.0各专业造价工程师根据初步设计、扩大设计，分别真实、准确、及时编制出工程项目概算。

3.0各专业造价工程师根据设计院施工图，真实、准确、及时编制出施工图预算和标底。

4.0各专业造价工程师根据设计变更、现场签证，真实、准确、及时编制出工程项目预（决）算。

5.0各专业造价工程师必须参加工程量变更的现场签证，参加工程例会，真实、准确、及时处理涉及工程造价问题。

6.0各专业造价工程师审核经监理公司、工程部核对施工单位上报的已完工程量和工程进度款的支付审核。

7.0以上各阶段的工程造价审批程序： 预算工程师编制 部门经理审核 总监审核确认 副总裁审核确认 总裁批示确认。设备招标工作流程

1.0目的为了防止某些厂家在设备招标过程中以不正当手段竞争，确保我公司项目以较低的价格买到综合性价比较好的产品，同时亦防止出现漏洞，造成公司的损失，特制定本流程。

2.0基本流程

2.1工程技术组负责公开招标，分项管理，将符合项目的厂家筛选剩3~5家后移交给商务组后，技术组的任务已完成，不再跟进厂家的投标活动。为防止厂家围标，入选的厂家必须有外地厂家参加。

2.2商务组接到技术组移交的厂家名单后，即安排厂家举行商务谈判会议，商务组只向厂家明确为防止厂家围标，入选的厂家必须有外地厂家参加。

2.2商务组接到技术组移交的厂家名单后，即安排厂家举行商务谈判会议，商务组只向厂家明确提出商务方面（如付款方式、订金比例、交货时间、地点）的要求，价格由厂家根据自身的情况（按我们的商务条件符合后）自行封标，在指定的时间内密封交给集团总裁办公室。

2.3董事会成员研究后（参与技术标、商务标人员不参加定标讨论），根据厂家所报的价格及综合性价比（包括产品是否同一档次、付款是否优惠及有无其他互惠条款）作出决定中标的厂家。

2.4确定厂家后必须保密，再将资料返回商务组作合同起草工作，商务组可根据实际情况再与中标厂家作短期研讨，看看能否在已确定的厂家价格上再压一些价，以及付款方式、互惠条款能否调整得更加有利于公司，若厂家已无调整空间，商务组草拟的合同条款不得高于厂家投标所列的价格。

2.5合同签署后，总裁办公室应将付款时间通知财务部，交货时间通知房产公司，产品保修时间通知物业部作资料备案。财务部根据合同情况做好资金调配计划，房产公司做好到货安装准备，物业部主要是关系到保修物业管理的工作，应做好资料保存。

3.0定标因设备牵涉到数十项，为保证工作效率，董事会可根据实际情况（视设备总价大小）实行董事办公会决定或集团总裁办公会定标的方式决定中标厂家。

4.0各小组职责

4.1技术组主要负责检查、落实厂家的产品是否符合我公司项目的要求，必须深入了解，分析产品的性能，产品稳定性及适应性，在接到厂家资料后应认真分析，列出对比表格送商务组及董事会。

4.2商务组首先审查技术标入围厂家是否有围标情况，若发现有厂家围标的可能，经董事会批准可加入其他厂家后退回技术标处一并审查。商务组必须深入了解产品在东莞、广州的成交价作为参考，摸清楚厂家产品在市场的价格底线以利商务谈判。

5.0 制约关系本流程采取了公开招标、分项管理、合理回避，相互制约，确保公正的原则。规定以技术组只负责技术，商务组只负责商务谈判，董事会决定的方式，由此确保了招标过程厂家无法钻空子，除非因集团重大利益需个别指定。

第三篇：项目材料采购流程

材料采购管理流程

为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。

一、材料采购流程

1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。

2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间；

4、采购计划表的填写、审核

成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

二、采购计划表的内容

（1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。

（2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。

（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。

（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。

（6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。

（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。

（8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。（9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。

（10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

（11）不能出现重复采购，原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购。

三、采购合同谈判、编辑、审核流程

第一条

合同谈判

1、在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成 洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容；

2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；

3、无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。公司战略客户不需货比三家。

4、所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务 登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。

5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；

第二条

合同起草

1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项；

2、买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执 照）；

3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附 件的形式签订；

4、合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替；

5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写；

6、所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证 复印件；

7、材料及设备资料必须符合国家相应标准，并且无条件提供相关资料。

第三条 合同审核

项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：a、合同电子版 b、三家单位详细比价表（合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件）；

待续。。。。

第四篇：项目采购流程

项目采购流程

1.X0~X1（可行性分析）

 根据采购申请单了解需求；

产品经理填写采购申请单，尽量给出充分的信息。将采购申请单发送至采购部门，由采购负责人分配项目负责的采购人员。产品经理职责：填写采购申请单

采购主管职责：分配项目采购人员（预期订单金额2万元以上为重点项目）采购组职责：根据采购申请单了解项目情况 相关人员：产品经理、采购组 相关文件：采购申请单  收集报价、信息；

项目负责的采购人员将根据采购申请单收集至少2份以上初步报价、供应商资质、供应商信息，收集产品相关信息。

采购组职责：提出询价，预期订单额1万元以上项目至少收集2份以上初步报价、收集供应商信息、收集产品相关信息 产品经理职责：无 相关人员：采购组

相关文件：采购申请单、初步报价单（供应商提供）、询价单（如果需要的话）

2.X1（可行性结论）

 明确需求；

根据采购申请单及供应商信息，采购人员与产品经理分析项目可行性。采购组职责：反馈产品相关信息给到产品经理

产品经理职责：结合所有信息，确认项目可行性，完善采购申请单 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（完整版）、初步报价单

3.X1~X2（设计/打样）

 打样安排；

根据采购申请单（完整版）安排供应商打样，监控打样过程，供应商评价 采购组职责：安排供应商打样（1万以上项目至少安排2份样品），样品品质沟通，样品交货期追踪，供应商评估表填写（2万以上项目需安排供应商实地拜访）产品经理职责：样品品质沟通 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（变更版）、供应商评估表

4.X2（设计确认）

 设计确认，供应商筛选；

产品经理职责：确认样品，建立产品验收标准（订单额1万以上）采购组职责：供应商筛选、收集正式报价单、供应商谈判 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：供应商评估表、正式报价单、产品检验报告 5.X2~X3（生产/到货）

 生产过程监控；

采购组职责：下达正式采购订单（10万以上订单需要使用大金额采购合同）、大货生产进度跟进、产品验收（10万以上订单需安排原料检验，2万以上订单需安排关键节点验收）

产品经理职责：确认大货和样品的一致性，对产品质量给出意见 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：生产计划（供应商提供），产品检验报告

6.X3~X4（交付至项目结束）

 交付后其他事物处理；

采购职责：采购流程中所有文件汇总、项目汇总报告、售后反馈信息收集、不良品处理、惩罚条款激活、付款安排 产品经理职责：无

PS：1万以下金额为小额订单、1～2万金额为普通订单、2万～10万金额为大额订单、10万以上金额为S级订单

第五篇：工程材料采购流程

项目材料采购流程

一． 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了

解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

二． 项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求

总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。

三． 项目部申请材料采购计划

1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式

等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项

目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2.材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何

人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采

购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进

行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。

3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核，在审核通过后由项目申请材料采购。

四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。

由采购部负责人安排采购人员去进行采购。，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应

商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报

价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审

批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或

者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠

纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长

期固定合作的供应商进行优先选择采购。

五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不

影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到

我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不

送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告

诉采购部相关领导。

六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。

七，供应商送货事项

1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购

人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人员

无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

2，供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目下给采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单一定要一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给采购人员。

3现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货。并且及时通知相关部门。

八，供应商的结算

供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。结算时间是每个月1—5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5—10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。每个月10—15由公司财务为供应商打材料款。供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和发票（收据），到公司采购部统一办理结算。供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。

对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。