关于2008年1-3月份销售业务人员预发工资及费用报销的通知

第一篇：关于2008年1-3月份销售业务人员预发工资及费用报销的通知

关于销售业务人员2008年1－3月份

预发工资及相关费用报销的通知

〔2008年1号通知〕

销售部及相关部门：

鉴于公司从2008年4月1日起实施新的《销售业务人员工资分配、考核管理制度》和《销售承包合同》，而原来销售承包和管理制度于2007年12月底止已执行终结。对此，依照2008年4月1日起实施的新的管理制度和销售承包合同的原则，为了顺利对接好今年1－3月份过渡期，特将相关预发工资及相关费用报销事项，通知全体销售业务人员及相关部门，并按此执行：

1、全体销售业务经理月度预发工资均为：2000元/月·人，销售部负责人月度预发工资为：3000元/月。

2、销售业务经理手机、上网费定额均为：手机费400元/月·人，上网费（无线网卡）3000元/年·台（随移动公司费用调整）。销售部负责人手机费800元/月。手机费必须使用公司确定的号码，并由公司统一交付费用。

3、销售业务经理住宿费统一报销限额为80元/天·人（不含租赁住房的地区），销售部负责人100元/天。

4、2008年1－3月份的销售业绩和报销费用，以业务经理个人为单位进行统计，该过渡期（一季度）的分配将于4月初与新的《销售承包合同》同时讨论确定。

5、以销售业务经理个人为单位进行统计的费用包括：月度预发工资、差旅费、业务招待费、通讯费、上网费、邮寄、办公费；不包括：产品运输费、售后服务、佣金、会务费、房租费、折旧等费用。

本《通知》从2008年1月1日起执行至3月31日止，从4月1日开始按新的《销售业务人员工资分配、考核管理制度》和《销售承包合同》执行。

批准：

丹阳益新汽车配件有限公司

二○○八年二月二十日

第二篇：关于规范销售中心费用报销的通知（精选）

关于进一步规范销售中心费用报销管理的通知

各部门（项目组）：

为规范费用报销程序，做好销售费用控制，现对销售中心现有费用报销有关事宜进行进一步明确，详细情况通知如下：

一、费用报销时限及要求

1.每周二、三9:00—15:00为各部门相关费用报销固定提报时间，原则上其他时间不予受理，特殊紧急情况下除外。

2.差旅费报销应在返回公司一星期内报账，最长不能超过2个月；其他费用原则上应在发生后两周内及时报销。

二、费用报销流程 一般按照以下流程进行： ①经办人填写报销凭证 ②销售总监助理初审 ③销售总监审批 ④计划财务部审核 ⑤总经理审批（视情）⑥递交财务报销、打款

报销凭证：

1.差旅费：出差申请单+差旅费报销单+发票

2.业务招待费：业务招待申请单+本地费用报销单+发票

3.会议、培训费用报销：会议、培训申请单+会议、培训费用报销单+发票 4.其他费用（交通、宣传品）等报销：申请单+本地费用报销单+发票 注：出差时各种费用均直接填入差旅费报销单，并注明

三、费用报销有关要求

（一）申请表填写

1.按条目填写，字迹工整，干净整洁；

2.要将项目填写完整（既要填写大项名称同时注明下属小项目名称）

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3.要将费用预估清楚；

4.要将申领或购买各类宣传品填报清楚。

（二）报销单填写

1.按条目填写，字迹工整，干净整洁； 2.空白不填的地方要划“/；” 3.要将金额大小写填写清楚正确；

4.必须分开填写每一项发生费用，对于所有费用的描述清晰、准确、完整。

5.差旅费报销单上出差时间要与行政助理确认清楚，精确填写到半天；

（三）发票及粘贴

1.发票必须提供合法的原始凭证，严禁伪造、变造票据；

合法的原始凭证指的是：

A套印有税务部门监制章的发票或套印有财政部票据监制章和解放军总后勤票据监制章的票据；

B、行政部门统一印制的事业性收费票据、统一收据及专用票据； C、国家交通、水电等部门的专用票据。

2.所有发票须真实、有效、完整，所有发票抬头一律填写“中航泰德（北京）自控技术有限公司”；

3.报销其他相关附件必须保持完整，飞机票、火车票、汽车票应提供相关凭证原件。所有的出租车票应注明出发地、目的地和事项，若拜访客户，填写完整的客户名称。

4.报销住宿费，应提供宾馆打印的住宿流水单，无法提供机打流水单的，可以是手写，但需要盖宾馆印章。流水单一般包括宾馆名称、房号、住宿时间、房间价格、地址及联系电话等主要信息。

5.取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况一律不予报销： A、发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清； B、购物发票与验收单在数量、金额上不相符；

C、发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符；

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D、发票或收款凭证属过期停用或伪造的； E、套开票、连号票一律不予报销；

F、其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销； G、以合法票据抵付不合法票据不予报销。6.粘贴：

A、请将报销的发票、附件整洁、平整、规范，以左上角为准，发票正面朝上，向右、向下厚度均匀的粘贴在空白的裁剪好的A4纸上，然后将报销单封面与粘贴单粘贴左侧部分。

B、粘贴的票据不得超出报销单所覆盖的范围，超出部分需裁减或折叠整齐。

C、票据粘贴只许用胶水，不得使用订书钉、别针和回旋针。单据粘贴应当整齐、牢固。

D、发票粘贴顺序与报销单填写顺序、发票与说明应保持一致。

销售中心

2014年8月13日

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第三篇：月份工资、生产费用分摊表

月份工资、生产费用分摊表□完工部份□未完部份批号产品名称数量前月分摊本月分摊合计 生产日期件薪其他薪制费件薪其他薪制费件薪其他薪制费自至1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．18．19．20．21．22．23．24．25．　合计

第四篇：销售经理费用报销制度

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销售经理费用报销制度

一 报销程序将填写好的报销单据寄回SSG。

2SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。销售总监审批后交财务部签收。财务部审查无误后转呈总经理批核。总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。

二 报销表格填写要求将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。按费用类型采用相应的报销表格：

A差旅费支出报告：一般短期出差的费用应该填写此报告。

包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。

包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。

C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。

D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能再请款。

三 其他规定每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。3 报销单据必须真实、合理。

医药生物人才网 HR工具-范例文本，仅供参考！

第五篇：销售人员费用报销规定

销售人员费用报销规定

为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制度本规定，该规定中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。

业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。

所报票据定为每周六由销售经理审批，票据上注明费用用途。若因票据遗失或超出规定标准的费用，以及有不符合实际情况的，销售经理有权拒绝审批。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。

所有报销票据必须取得销售经理审批后方可支出现金，单笔费用在壹仟元以上的必须经公司经理同意后方可支出。销售人员借款时，必须填写借款用途，经公司经理同意后方可借款，否则销售内勤有权拒绝。

以上规定请大家遵守。