关于印发公司深化改革信访稳定风险预控方案的通知（合集）

第一篇：关于印发公司深化改革信访稳定风险预控方案的通知

深化改革信访稳定风险预控方案的通知

公司属各单位、机关各部室：

《煤气化公司深化改革信访稳定风险预控方案》已经公司研究同意，现印发给你们，请结合实际认真遵照执行。

深化改革信访稳定风险预控方案

为贯彻落实上级关于深化改革的决策部署，建立健全深化改革信访稳定风险预控工作机制，维护企业和职工群众合法权益，推动深化改革各项工作依法有序进行，为公司深化改革营造和谐环境，结合实际，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入落实总书记调研河南工作时的重要讲话精神，牢固树立信访稳定工作“持久战”思想，抓住影响公司深化改革的源头性、根本性、基础性问题，按照分级负责、属地管理、归口办理原则，建立统一领导、分工协作、部门联动、快捷高效的工作机制，为公司和谐发展创造一个良好社会环境。

二、组织机构

成立煤气化公司深化改革信访稳定风险预控领导小组，对公司深化改革信访稳定风险预控工作负总责。

组长：董事长、党委书记

副组长：总工程师、副总经理、工会主席、纪委书记、总助、副总师等相关领导。

成员单位由公司综合办公室、工会、信访办公室、人力资源部、党群工作部、财务管理部、纪检监察审计部、安全环保部、企业管理部、生产技术部、工程技术研究中心等部门、单位组成。领导小组下设深化改革信访稳定风险预控工作办公室，办公室设在信访办公室。

公司属各单位要参照公司组织模式，建立本单位相应的深化改革信访稳定风险预控工作机构。

三、预控重点

根据上级改革改制等工作要求，结合公司实际，深化改革信访稳定风险预控重点主要包括以下几个方面。

（一）改制重组方面

1.改制、重组单位调出、退休人员要求退还股本金、分红等问题。

2.重组、改制单位人员要求解决职工分流安置问题。3.影响部分职工既得利益问题。

（二）分离办社会职能方面

随着分离企业办社会职能及职工家属区“三供一业”移交工作的实施，由于涉及单位较多，对资产评估移交、设施维修改造、人员接收安置等方面，要作为预控研判重点。

（三）富余人员安置方面

在深化企业改革过程中，职工面临的分流、转岗安置等方面，要加以关注。

（四）债务化解方面

因资金紧张，部分材料款、工程款和农民工工资无法按时结清，易激起欠款单位不满情绪，易发生围堵等过激行为。

四、预控措施

公司改革改制工作是引发敏感问题的关键工作，在此期间，又是极易引发群体性信访事件的关键时期，必须采取有力措施进行风险预控，避免各种不稳定事件发生。

（一）落实风险预控“一把手”负责制。各单位党政主要领导要高度重视风险预控工作，要直接抓、亲自抓，定期听取风险预控工作汇报，对风险预控工作要及时安排部署，积极推动风险预控工作的顺利开展。

（二）加强政策宣传和舆论引导。业务人员要加强学习，提高业务能力和政策水平，做到有法可依、有规可循。要利用多种载体，采取企务公开、政策问答等形式，积极宣传改革政策，加强舆论引导，化解思想矛盾，为深化改革创造良好的舆论环境。

（三）开展风险研判和预控。各单位对涉及富余人员安置、工农关系、“三供一业”移交过程中可能引发的各类矛盾，要认真排查研判，列出清单，建立台账，分类指导，制定个性化化解方案。

（四）加强部门协调配合工作机制。建立公司、二级单位跨部门工作联动机制，加强与当地党委政府的协调沟通，建立科学有序的信息传达、沟通、反馈机制，确保公司深化改革过程中风险可控、可防，有力保障深化改革各项工作协调高效运转。

（五）建立与职工群众和地方政府信息沟通机制。各基层单位都要建立与职工群众沟通的平台，加强企务（厂务）公开工作，对本单位的改革改制工作以及职工比较关心的敏感等问题可定期向职工群众公开，让职工心中清楚明白，有效激发其主人翁意识和岗位责任感；同时，还要加强厂长（书记）、经理接待日工作，针对职工群众提出的问题及时解答，以利于消除误解。

（六）实行苗头和群体性事件风险化解报告制度。各单位、各业务部门在报送当月排查情况的同时，一并报送上月苗头、风险的化解情况，化解一件报送一件。未按时化解的要讲清原因并报告工作措施和化解时限。随时报告重大紧急苗头、风险问题，并且实行日报告制度，每天报告工作进展情况，直到化解到位。

（七）健全风险隐患排查网络。各单位、各业务部门要建立健全横向到边、竖向到底的风险预控排查网络。层层明确排查责任领导、责任人和责任目标，层层落实排查责任，确保排查不漏一人一事，把苗头和风险纳入稳控和化解视线，实行超前控制。

（八）实行风险预控专报和通报制度。风险预控日报告情况要每天汇总并报告单位党政主要领导和分管领导。实行重大风险专报制度，一旦发生重大集体、群体性事件，必须在第一时间报告给公司党政主要领导、分管领导和风险预控领导小组办公室，不得漏报、迟报和误报。

五、分工协作 在公司统一安排部署下，各相关部室人员要根据自己的业务分管范围，恪尽职守，亲力亲为。同时，各业务部室要团结协调，通力配合，及时有效化解改革改制和退出产能过程中出现的各类矛盾。

（一）中央、省政府及省政府国资委等有关部门交办有关问题，职工群众来信来访事项的综合协调处理，由公司相关领导批示，深化改革风险预控工作领导小组办公室协调，相关部室办理。

（二）企业改革、改组、改制、破产、国有资产管理、产权界定登记和划转，资产评估、资产收益、股权转让、资产流失、分离企业办社会、主辅分离、辅业改制等方面的问题，由公司企管部、财务部、综合办负责办理。

（三）劳动就业、工资收入、劳动合同纠纷、职称评定、职工劳保待遇、基本生活保障、复转军人待遇、安置等方面的问题，由人力资源部负责办理。

（四）党员组织关系、党龄计算和党组织管理工作、干部管理工作、老干部管理等方面的问题，由党群工作部负责办理。

（五）企业党风廉政建设、党员和领导人员违法、违纪、申诉等方面的问题，由纪委/纪检监察审计部负责办理。

（六）有关企业安全生产、安全事故的调查处罚、环境治理等方面的问题，由安环部负责办理。

（七）企业宣传、统一战线、精神文明创建、网络舆情等方面的问题，由党群工作部、综合办负责办理。

（八）治安、刑事、军烈属、工农关系、外事侨务，民主权利、女职工保护、共青团工作等方面的问题，由综合办公室、工会、团委负责办理。

（九）节能减排、科技研发和推广等方面的问题，由生产技术部、工程技术研究中心负责办理。

（十）上述九项分工中，涉及涉法涉诉案件的，由企管部予以配合。

（十一）尚未列入的其他方面问题，应根据问题的内容和性质，按公司深化改革风险预控工作领导小组办公室交办意见办理。

六、稳控处置

按照属地管理、分级负责、谁主管、谁负责，依法、及时就地解决问题与思想疏导相结合的原则，重在事前预防和事中控制，立足抓早、抓小、抓苗头的工作方针，主要做好以下几个方面的工作。

（一）结合本单位实际，制定突发事件应急预案。各单位的应急预案应主动与当地政府做好有机衔接，建立高效的沟通机制，确保事件发生时能与地方政府协调一致地进行处置。

（二）按照信访苗头和群体性事件隐患排查制度、领导包案和调度制度要求，认真开展工作，遇有突发事件，按照预案切实有效地组织实施，最大限度地将不稳定事件控制在最小程度。

（三）集体上访事件发生后，当事单位要迅速反应，启动应急预案，根据现场需要，向公司派出足够人力，协助维护治安秩序，防止意外情况发生。

（四）当事单位主要领导或分管领导必须在第一时间赶赴现场接待上访群众，解答群众提出的问题，负责劝返上访群众。

（五）信访办公室要在第一时间到达现场接待上访群众，了解情况，安抚情绪，协助当事单位，与上访代表开展对话协商。

（六）保卫部门要在第一时间组织力量到达现场，设立警戒线，维护治安秩序，严防冲击办公区域和毁坏办公设施。

（七）涉事单位和业务部门要积极和上访群众进行沟通协商，共同到现场与上访群众见面，通报协商结果，解答职工群众问题，努力做好上访群众思想稳定工作。

（八）上访群众劝离后，当事单位要认真做好上访事件的后续工作，成立专门工作组，限期办结，确保不再反弹。公司信访办公室要及时跟踪督办，对案件进行总结通报。

七、责任追究

实行“一岗双责”制度，严格落实两个方面责任追究。对因责任心不强和工作不细而漏查风险隐患造成越级集体上访事件的，追究领导责任；对因化解风险隐患措施不力造成越级集体上访事件的，追究领导责任。对在工作中失职渎职的相关责任人，依据集团公司信访稳定责任追究制度，视情节轻重，分别给予通报批评、诫勉谈话、党政处分。

附件：公司深化改革风险隐患排查台账

第二篇：煤矿安全生产风险预控方案

安全风险预控实施方案

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》（安监总煤行[2011]133号精神要求，结合我矿实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。

以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家我矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。

二、组织机构

为加强我矿安全风险预控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预控实施领导小组。

组 长：李同河 矿长 副组长：郑勤锋 安全副矿长

成 员：孙坤东 匡 久 徐少歌 卢付臣 张铁锋

李银山 张献忠 唐水敏 王占现 王连营

邱振强

领导小组下设办公室，由安全通风部科长孙坤东兼任办公室主任，负责相关业务工作。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、体系和制度

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

（5）应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

（二）危险源监测

采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；（2）危险源监测设备灵敏、可靠；

（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

（三）风险预警

采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方

法；

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

（四）风险控制

建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

（2）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

（3）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

（五）工余安全健康管理

了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：（1）定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；

（2）组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。

（一）组织保障

建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；（2）由不同层次的有代表性的人员组成。

我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。

我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。

（二）制度保障

1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

（1）各项规章制度贯彻到全体员工；

（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况；

（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；

（4）资料齐全完善，有目录清单。

3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：

（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；

（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；

（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。

(三)安全文化保障

建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：

（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施

方案；

（2）以实现员工自我管理为目标；

（3）全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。

六、安全风险预控管理内容

（一）人员不安全行为管理

建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。

1、人员准入管理

我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划；

（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。

2、人员不安全行为识别与梳理

在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：

（1）全面、具体、准确、有针对性；（2）按照风险等级进行分类。

3、员工岗位规范

在人员不安全行为识别与梳理的基础上，我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应：

（1）种类齐全；

（2）明确各岗位工作任务；

（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具；（4）明确各岗位安全管理职责；（5）明确各岗位安全行为标准；

（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。

4、不安全行为控制措施制定

制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：（1）结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征；（2）涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；（3）针对不同类型的不安全行为分别制定。

5、员工培训教育

建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：

（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；（2）有足够的培训资源；

（3）对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；（4）建立员工培训信息档案；

（5）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；（6）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；（7）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。

6、员工行为监督

建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：

（1）确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；（2）明确监督范围、方式、频次；

（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。

7、员工档案

建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：（1）所有在岗员工的档案齐全；

（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；

（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。

七、生产系统安全要素管理

（一）通风管理

建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理应符合下列要求：

（1）矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发火严重矿井的采区等，要设专用回风巷；

（2）风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的断面并保证不失修；

（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要求；

（4）风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求；

（5）按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；

（6）局扇通风要符合《规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；

（7）生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习；

（8）通风基础测试报告、记录齐全。

（二）瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合下列要求：

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；

（2）根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施；（3）严格制度的贯彻与落实，实行群防群治；

2、强化瓦斯检测

（1）有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；（2）每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；

（3）相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪；

（4）瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；

（5）瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；

（6）瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《我矿安全规程》规定；（7）每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。

3、制订瓦斯隐患处理措施

（1）有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；

（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌；

（3）每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；

（4）临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏、警示标志；（5）长期停风区必须在24小时内进行封闭。

4、采取瓦斯隔爆措施

（1）在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚；

（2）在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚；

（3）对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。

（三）防治水管理

准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：

（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，组织编制中长期防治水规划和防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；

（2）井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；

（3）水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报；

（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；（5）防治水设施完善、设备齐全；（6）防治水专项应急预案完善。

（四）防尘管理

建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：

1、矿井下列巷道应设置防尘洒水管道：（1）主要进风大巷；（2）主要回风大巷；（3）主要运输巷；

（4）带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；（5）采掘工作面所属各巷道；（6）煤仓与溜煤眼放煤口；（7）转载点；

2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设置净化水幕：

（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；（2）掘进巷道（在距迎头50~200m范围内）；

（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内；（4）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；

（5）采区、盘区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内；

（6）主要进风大巷、主要回风大巷；

3、下列设备应设置喷雾装置或者除尘器，并确保喷雾装置和除尘器正常使用：

（1）采煤机；

（2）液压支架；

4、防尘基础管理完善

（1）及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗；（2）按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标；（3）预防和隔绝煤尘爆炸措施完善；（4）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。

（六）防灭火管理

建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：

1、防灭火设计符合《我矿安全规程》规定；

2、新建矿井、生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定；

3、内外因发火管理和火区管理符合《我矿安全规程》规定；

4、防灭火基础管理符合下列规定：

（1）有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图；（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填；

（3）有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定；

（5）有黄泥灌浆、均压、注氮等防灭火技术措施。

（七）监测监控管理

各我矿应建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监测监控管理应符合下列要求：

（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报；

（2）瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态；

（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，迫使停止采掘等生产

活动，并及时按程序进行汇报；

（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；（5）相关记录、报表内容应与实际相符。

（八）采掘管理

建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源，且符合下列要求：

（1）采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常；

（2）采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布置、断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险；

（3）作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；

（4）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过空巷等要制定专项措施；

（5）支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效；（6）对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；（7）确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通。

（九）爆破管理

我矿应建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保：

（1）爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；

（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《我矿安全规程》相关规定；存放地点有明显标志；

（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；（4）爆破材料运输方式符合《我矿安全规程》相关规定；

（5）爆破前按照《我矿安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”

和“三人连锁”放炮制度。

（十）地测管理

建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保：

（1）矿井各类地质报告齐全、规范；（2）在生产过程中各项地质预测预报及时；

（3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；（4）基本矿图齐全，内容、精度符合《我矿测量规程》的要求，更新及时；（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。

（十一）供用电管理

建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合下列要求：

（1）供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；

（2）井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽放泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电；

（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；

（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；

注：上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。

（5）大型设备检修要制定专项措施；（6）停送电严格执行工作票管理制度；

（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；

（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；

（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。

（十二）运输提升管理

建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。并确保：

（1）各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠； 注：上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。

（2）各种运输、提升装置完好、连接件紧固，并定期检验；

（3）运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行的要求；

（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；（5）车库、车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范；（7）运输提升设备检修记录齐全。

八、其他综合管理

规范我矿准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使我矿风险预控管理体系覆盖我矿安全管理的全过程和全方位。

（一）证照管理

（1）我矿施工设计符合国家现行《煤炭工业矿井设计规范》及国家、行业有关标准、规定和要求；

（2）初步设计为有资质的设计单位进行的设计。（3）符合国家相关技术标准规范；

（4）确保我矿安全、环保设施严格遵守“三同时”原则；（5）确保施工建设单位具备施工建设资质；（6）保证质量合格，有国家相关部门验收记录。

（7）保证我矿有有效的采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证及其他法律、法规规定的证件。

（二）应急与事故管理

制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。

1、建立完善应急管理体系，并应：

（1）根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；

（2）严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；

（3）确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；（4）确保我矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；

（5）至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；（6）确保有矿山救护队为其服务，我矿企业应设立矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队条件的我矿企业，应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山救护队；

（7）应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。

2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合下列要求：

（1）在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；

（2）事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；

（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》；

（4）对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；

（5）定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。

1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：

（1）依据《建筑灭火器配置设计规范》编制本单位的《灭火器配置标准》，现场配置与标准相符；

（2）消防器材放置处有反光功能的标志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞；不应设置在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点；

（4）消火栓的设置符合《建筑设计防火规范》的要求；（5）有消防设施分布图和消防器材明细表；（6）对所有的消防器材进行编号；（7）建立了消防设施定期检查制度；

（8）灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；（9）消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；（10）有《消防设施维护和保养制度》；

（11）建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。

2、定期组织进行消防演练

（1）制定《消防演习计划》，并按计划实施；（2）有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布；

（3）所有专兼职消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练。

3、定期向员工宣传消防知识

（1）利用多种形式进行消防安全宣传；（2）定期对员工进行消防知识培训；

（3）确保消防急救电话和消防队员联系方式向全体员工公示。

（四）职业健康管理

建立并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康。

1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保：

（1）作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求；（2）各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；（3）员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提示标志醒目；

（4）有为我矿提供及时服务的医疗机构，设置能满足员工日常健康检查和

紧急救护需要。

2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作，并应：

（1）对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合《我矿安全规程》规定；（2）有符合《职业病防治法》的职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作；

（3）定期对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》；（4）每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；（5）对发现患有职业病的员工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安置；

（6）员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查；（7）定期对员工进行健康宣传、培训。

九、工作要求

1、全矿所有职工要认清目前安全生产的严峻形势

2、领导小组要认真谋划、精心组织，制定方案，明确风险预警的目的，形成长效机制，确保我矿安全生产。

3、牢固树立“煤矿事故是可防可控”的理念，采取多种形式进行排查（自检自查、回返复查、阶段检查、日常检查等）。

4、针对排查出的隐患和问题，按照专业进行梳理、认真思考，形成定期的安全状态分析制度。

5、每月召开一次针对瓦斯治理、水害防治、顶板等评价会议，做到提前风险预警、消除事故隐患。

教学二矿安全通风部 二〇一一年十二月一日

第三篇：廉政风险预控机制建设方案

运输区廉政风险防控机制建设方案

为深入贯彻落实龙煤双三矿党发【2011】29号关于印发加强廉政风险防控机制建设方案的通知精神，结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，认真贯彻落实矿党委4月4日廉政风险防控机制建设工作和4月11日下午1 :40分党委和矿主持召开的廉政风险防控机制建设动员大会及4月11日下午5:00矿对此项工作的推进会议精神，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的基本要求，以制约和监督权力运行为核心，以健全制度、强化管理、规范权力运行为重点，紧密结合运输区工作实际，为我矿和谐稳步发展提供政治保证。

二、总体要求

要构建有效识别廉政风险、有效预防廉政风险的防控机制；要提高全区党员干部廉政风险防范意识，增强主动发现问题、自我纠正问题、有效解决问题的能力和水平；要坚持与贯彻执行党风廉政建设责任制相结合，党政齐抓共管的工作机制；实现廉政建设与日常工作协调发展，依靠群众的参与和支持抓好廉政风险防控机制建设工作。

三、主要任务

一是深入开展具有震撼力的警示教育。要组织全区领导干部、党员和重要岗位管理人员，分批参加矿里组织的 各项活动。使全区党员和重要岗位管理人员真正从思想上高度警觉，自警自省，自觉廉洁从业。

二是深入开展岗位风险教育。区段两级领导干部、党员和重要岗位管理人员人人做到清正廉洁。

三是开展党员、干部廉洁承诺活动。各党支部要在廉政风险防控机制建设中，组织全体党员和干部开展廉洁承诺活动，做到既在思想上承诺，又在行动上践诺，赢得员工群众的信赖。

四是深入开展党纪政纪条规教育。组织党员干部层层开展党纪政纪条规知识竞赛活动，做到学条规、懂条规、守条规，实现廉政风险防控教育的制度化、经常化。

五是深入开展具有本区特色的党风廉政教育活动，促进廉政风险防控机制建设工作不断深入。

要以改革的精神和办法来加强廉政风险防控机制建设。

第一，探索选人用人新机制。完善干部选拔任用制度，让能者上、庸者下，严格实行责任追究。

第二，强化重点领域防控机制创新。资金使用、材料使用、管理等廉政风险防控机制创新，防范利益冲突和权力乱用。以上两个方面的工作任务是加强廉政风险防控机制建设的核心内容，也是检验我区加强廉政风险防控机制建设工作好坏的重要标准及岗位履职的拒腐防线。

四、方法、步骤和时间安排

廉政风险防控机制建设时间为一年，分四个阶段进行。第一阶段：动员部署（3月5日6月30日）1.查找风险。查找廉政风险是加强廉政风险防控机制建设最关键的一步，我们要把各段队、各岗位存在的廉政风险找清找准，为制定风险防控措施提供依据、打好基础。

一是查找段队风险。重点查找在议事决策、安全生产、经营管理、段队班组干部任免等过程中容易产生腐败行为的风险因素、风险点及主要表现形式。二是查找岗位风险。要结合岗位职责，认真查找在履行职责、行使权力的过程中，存在、潜在、或容易发生的风险因素、风险点及主要形式。

三是查找制度机制风险。对一些已经不适应形势变化的制度，及时补充、修改和完善。

在风险排查过程中，要采取三种方式进行查找。一是自己找。二是领导提。三是群众帮。要将查找出的廉政风险，通过公示、召开职工代表座谈会等形式，广泛征求职工群众的意见和建议，进一步修订廉政风险。

2.认真审核。要对查找出的廉政风险进行审核把关，保证查找廉政风险的质量。

3.确定风险等级。对查找出的廉政风险，根据高风险、一般风险和低风险三个等级确定风险等级，并在一定范围内征求意见。

第三阶段：制定防控措施（7月1日12月30日）把制度执行贯穿于廉政风险防控机制建设的全过程，不断加大执行力建设。

各段队书记、段长对廉政风险防控制度和措施的落实要负总责。对防控制度执行不好、防控措施落实不到位，导致发生违纪违法案件的，要严肃追究责任。

五、组织机构

为加强运输区廉政风险防控机制建设工作，区成立专门领导小组：

组 长：全玉新 党总支书记

王殿江 运输区区长 副组长：王云霄 区工会主席

王继森 生产副区长

成 员：各段长、书记

领导小组下设办公室：办公室设在技术室 主 任：王云霄 副主任：吴长庆 成 员：宁东东 李洪海

运 输 区

2011年4月11日

第四篇：煤矿安全风险预控管理体系建设推进方案

煤矿安全风险预控管理体系建设推进方案范文

为了落实国家“安全第一、预防为主，综合治理。”的安全生产方针，将我矿安全管理的关口前移，根据国家煤矿安全监察局及地方政府要求，切实推进煤矿安全风险预控管理体系-AQ/T1093-20xx

(以下简称“安全预控体系”)建设，提升我公司安全管理水平，制定本方案。

第一阶段(体系建设准备)

本阶段主要任务：统一领导班子和干部思想，明确体系建设整体思路，全员参与。

1、审定体系建设方案。

2、成立组织机构

成立体系建设领导小组、体系建设管理办公室和各专业工作组，明确各小组人员及工作进展程度。

1）成立体系建设领导小组：

组长：总经理

常务副组长：安全副总

成员：

各部门负责人

2）领导小组下设风险预控办公室

风险预控办公室主任：安检部部长

成员：各专业工作组人员

3）成立体系编写小组

组长：

成员：各专业工作组人员

3、工作计划：

在组长的带领下负责左则沟煤矿风险预控管理体系《管理手册》和《程序文件》的组织编写工作。明确《风险预控管理方针》、《风险预控管理目标》。预计15个工作日完成。

第二阶段(识别危险源，确定危险源特性)

本阶段主要任务：识别煤矿内所有危险源，制定管理标准和管理措施。

1、体系建设启动动员

进行体系建设动员，对工作进行总体部署；下发岗位危险源辨识表；

2、危险源辨识与评估

根据每人每班填写的人、机、环、管的危险源。风险预控管理体系编写小组人员及时收集资料，对辨识出的危险源进行评估、分级、分类，造册制表进行管控，明确职责。

3、危险源调整与完善

根据实际情况，进行危险源调整与完善。

4、危险源规范与初审

由体系建设领导小组组长组织对危险源辨识结果进行规范和初步审核。

5、危险源审核

各专业工作组对危险源辨识结果进行审核。

根据员工填写的危险源辨识表，由区队风险预控小组成员进行审核。

6、工作计划

在常务副组长的带领下负责左则沟煤矿风险预控管理体系《风险管理手册》和《管理标准与管理措施》的组织编写工作。预计60个工作日完成。

第三阶段(人员不安全行为管理措施)

本阶段主要任务：挖掘和构建本矿安全文化建设，对员工日常不安全行为进行总结、分析、管理。

1、安全文化宣传

1）编制印发《安全文化建设实施手册》，手册以左则沟煤矿普通员工为阅读对象，以通俗易懂的语言、简明扼要的文字阐释煤矿安全思想和基本内涵。手册印发后，通过班前会在全矿员工中组织了学习，对广大员工了解安全风险预控管理体系发挥了重要作用。

2）在主管以上干部中进行培训。

3）制作了宣传牌板。

4）制作岗位危险源辨识与管控措施卡片。实地考察了风险预控管理体系的应用情况和运行效果，进一步消除广大干部的思想疑虑，提高认识，坚定信心。经过这几个方面的宣传和培训，让风险预控管理理论为干部所熟悉，安险预控管理体系建设的必要性和重要性为员工所认可。

2、编制《员工不安全行为管理手册》

通过对采煤、掘进、运输、机电、一通三防及其他类对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，以及按照不安全行为发生的行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行划分，让员工在有意和无意做出的不安全行为之前，经过学习培训，掌握和了解规程措施条款，熟悉岗位操

作标准，明知道怎样做才符合规定。对于自身对不安全行为的价值认识上存有差距，在侥幸、麻痹等错误心理驱动下而做出的行为选择，明知故犯行为得以矫正。

3、编制《标志标识管理手册》、《工余安健环手册》。

4、工作计划

在常务副组长的带领下负责左则沟煤矿风险预控管理体系《安全文化建设实施手册》和《员工不安全行为管理手册》、《标志标识管理手册》、《工余安健环手册》的组织编写工作。预计30个工作日完成。

第四阶段(制度建设及完善)

本阶段主要任务：在危险源管控的微观系统的基础上，形成危险源管控的宏观保障制度和运行机制。

1、制度制定与修订

对现有制度进行符合性检查、修订，补充制定新制度。

2、制度修改与完善

对制度进行修改与完善。

3、制度规范与初审

煤矿主要负责人对制度进行规范和初步审核。

4、制度审核

各专业工作组进行制度审核。

5、工作计划

在组长的带领下负责左则沟煤矿风险预控管理体系度建设及完善，形成《安全管理制度汇编》。预计7个工作日完成。

第五阶段（体系文件初稿审核与完善）

1、根据体系规范，对编制的体系文件《管理手册》、《程序文件》、《风险管理手册》、《风险管理标准和措施》、《员工不安全行为管理手册》、《安全文化建设实施手册》《安全管理制度汇编》《标志标识管理手册》、《工余安健环手册》体系文件初稿，初步形成体系框架。

2、体系建设领导小组听取体系建设管理办公室和各专业工作组的阶段工作汇报，对体系内审指标体系、体系文件进行审核，对遗漏和不当之处进行修改完善。

3、工作计划

在组长的带领下负责左则沟煤矿风险预控管理体系文件进行会审，签发（发布令）实施。预计7个工作日完成。

第五篇：2016安全风险预控体系建设策划方案

萨拉齐电厂2016年安全风险预控管理

体系建设策划方案

为贯彻落实集团公司2016年安全工作部署，继续深入开展安全风险预控管理体系建设，提高萨拉齐电厂安全生产管理水平，确保安全局面“可控、在控、能控”，特制定萨拉齐电厂2016年安全风险预控管理体系建设策划方案。

一、指导思想

以行之有效的电力行业安全生产管理为基础，以风险预控为主线，PDCA闭环管理为方法，结合电力生产实际，推动风险预控体系有效落地，实现安全风险超前控制。

二、工作目标

1.以综合治理为契机，建立标准化、流程化的，持续改进的安全生产管理体系，将安全风险预控体系运行和日常管理有机结合，努力实现生产系统、作业环境、人员、管理“四个本质安全”。

2.神华集团安全风险预控管理体系建设管理四级企业标准。

三、组织机构

为加强安全风险预控管理体系建设工作的组织领导，保证体系建设工作顺利实施，成立萨拉齐电厂安全风险预控管理体系建设工作领导小组。

（一）领导小组 组长：朱叶卫 副组长：孟祥明王秉金吕忠冀树芳

成员：曹幸卫孙振国霍波李艳飞王军李京荣孔凡林王丽娟朱志华白皓钱琳轶

领导小组下设办公室，办公室设在安全监察部，负责领导小组日常管理工作。办公室主任由安全监察部负责人兼任。

领导小组职责：

1.负责安全风险预控管理体系建设策划、工作任务分解、工作计划管理工作；

2.负责安全风险预控管理体系、风险管理知识的厂级培训工作；

3.提供安全风险预控管理体系实施过程中所需人力、物力、财力方面的资源，以保证各项工作顺利开展；

4.负责对各部门安全风险预控管理体系实施工作开展情况进行督促、指导、检查与考核；

5.负责对体系实施过程中遇到的问题进行协调解决，对体系执行过程中检查发现的偏差做出处理安排，并对整改情况进行跟踪验证；

6.组织安全风险预控管理体系建设和运行期的内部审核，配合外部检查与审核工作，以及管理评审筹备与落实。

四、工作思路

按照神华集团风险预控体系的要求梳理安全生产管理标准、流程，使风险预控、PDCA闭环管理方法以及持续改进的思想与传统安全生产管理有机结合，形成一套科学的安全生产管控体系。工作中应按照下述PDCA循环，建立、实施和持续改进风险预控体系。

计划：通过安全生产工作会、安委会等形式，认真分析安全生产管理现状，结合2015年神华集团以及公司体系审核发现的问题，辨识和查找安全生产管理在制度、流程、组织、体系等方面的问题和风险，分析问题产生的深层次原因，有针对性的制定2016年安全目标、工作思路、安全生产1号文件以及各项安全生产工作计划和风险控制措施，完善安全生产体制机制，修订和完善风险预控体系文件。

通过设备故障模式评估，辨识全厂生产设备存在的风险，根据评估结果完善巡检、监盘、操作、点检、设备检修、维护消缺等运行、检修、设备管理标准以及相关规程；通过工作任务风险评估，辨识全厂检修、维护消缺、运行操作等工作存在的风险，根据评估结果完善风险预控票以及管理人员到岗到位标准；通过生产区域风险评估，辨识全厂重大危险源、安全设施、消防系统、职业健康防护等存在的风险，根据评估结果完善安全设施配置标准、劳动保护用品配置标准、职业健康管理标准、重大危险源管理标准、消防管理标准、应急管理标准以及相关制度等。

实施：通过严格落实安全生产责任制，严格落实安全工作思路、安全生产1号文件以及各项安全生产工作计划和风险控制措施，努力实现管理的本质安全。通过严格执行运行、检修、设备管理标准以及相关规程，严格执行安全设施配置标准、劳动保护用品配置标准、职业健康管理标准、重大危险源管理标准，消防管理标准、应急管理标准以及相关制度，严格落实风险预控票、到岗到位标准，实现设备风 险、人员行为风险、生产区域风险的超前控制，努力实现生产系统、作业环境、人员的本质安全。

检查：利用日常检查，月度定期检查、考核等，对体系运行情况进行动态审核，利用春、秋季安全大检查进行全面的体系审核，及时发现安全生产管理存在的问题，采取纠正和预防措施。

改进：利用安全生产工作会、安委会会议，分析安全生产管理现状，查找存在的问题，制定下一安全目标、工作思路及安全生产一号文件等，同时对安全风险预控体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，根据评审情况修订安全生产管理制度，持续改进安全生产管理工作。

五、推进安全风险预控管理体系建设工作措施

（一）落实安全风险预控管理体系责任

1.1月份根据我厂实际情况以及神华集团公司2015年对我厂体系评价结果，制定我厂2016年安全风险预控管理体系达标计划。

2.成立萨拉齐电厂安全风险预控管理体系工作领导小组，按照部门职能管理方式，全面负责安全风险预控管理体系建设的组织落实工作。

3.进一步细化安全管理责任，由安监部组织编制2016年安全风险预控管理体系策划方案，将体系各项管控要素进行分解、落实到各部门。4.各部门要根据《2016年安全风险预控管理体系策划方案》方案，结合实际情况，制定2016年部门体系建设工作方案、计划。细化工作任务、措施，明确工作责任人。

5.安监部组织制定完善安全风险预控管理体系考评办法，全力保障体系建设工作。

（二）继续加强安全风险预控管理体系培训 6.安监部组织安全生产管理人员参加集团举办的各类安全风险预控管理体系的相关培训。

7.安监部组织各部门制定体系培训计划，组织开展体系全员培训，让全体员工知道并且做到体系的各项要求。

（三）学习体系建设标杆，完善《体系建设管理手册》，推动体系有效落地

8.各部门应总结、整理我厂在违章、外委队伍管理、安全教育培训、奖惩考核等人员管理方面以及运行标准化、点检定修、缺陷、异常管理、技术监督等设备管理方面的不足，学习标杆电厂的优秀管理方法和手段。安监部组织各部门在6月底修订完成《体系建设管理手册》，制定体系要素管理流程，形成标准的体系文件，建立有效的体系建设机制。

（四）重点开展持续风险评估，落实风险预控措施，加强重大危险源、重大隐患和高风险作业管控

9.采用区域风险评估、工作任务风险评估和设备故障模式风险评估方法，3月份全面开展危险源再辨识工作，建立并使用标准风险预控票，将危险源辨识、风险评估成果与现场安全管控措施相结合，有效落实安规、电力技术监督标准和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。

10.安监部组织完善应急预案，进一步强化对氢站、油库、电缆夹层、燃煤储运等重点区域的管理，结合生产区域风险评估结果，组织制订、完善重点区域安全管理措施。

11.生技部及时组织事故隐患风险评估，形成风险评估报告，制定针对性的监视措施和临时控制措施，并按照治理方案和计划按时完成隐患整改，实现对设备异常和“非停”事件的有效防控。

12.进一步强化高风险作业的风险管控，针对氢站、油库等危险区域的作业，登高、起重、动火、受限空间等高危作业，以及涉及危险化学品、特种设备等特殊作业，制定有效的监控、管理措施，防止发生人身伤害事故。

13.安监部组织深入开展“反三违”活动，建立健全“反三违”工作机制，强化员工“反三违”教育培训，完善员工违章档案，推行违章积分制及曝光制度，严厉惩治“三违”，杜绝违章行为。

（五）强化体系内审和评价考核

14.各部门每月开展体系建设自查评工作，发现问题及时整改，安监部每月对体系建设重点工作任务进行检查并提出考核意见。组织开展体系季度内审工作，验证各要素安全管理的依从性和有效性。

15.强化体系管理培训、考试，组建专业化的内审队伍。附件：1.安全风险预控体系管理责任分工

2.2016年安全风险预控体系建设重点工作计划