内审员试题答案

第一篇：内审员试题答案

2015版河北省内部质量体系审核员试题 姓名：单位：分数： 单选题：（每题2分）

1、指出下列哪一个标准是质量管理体系认证依据的标准（A）。A 9001 B 9004 C 10012 D 9000。2、9001标准名称中部用“四个益处”是（A）A 持续提供满足顾客要求以及使用的法律法规要求的产品和服务的能力 B 顾客满意度提高； C证实符合法律法规的能力； D应对企业所有的风险和机遇；

3、在采用2015版9001标准改进包括：纠正、纠正措施、还有各种形式的改进，如（c）

A 突破性的变革 B创新和重组 C A+B+D D 持续改进

4、（B）包括按照组织的质量方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管理，从而实现预期结果； A 管理的系统方法 B 过程方法 C 基于事实的决策方法 D 循证决策

5、基于风险的思维是实现质量管理体系有效性的（B）。A 基础 B 前提 C 必备条件 D 重要理论基础

6、组织应确定与其（B）相关并影响其实现质量管理体系预期结果能力的各种外部和内部因素。A 宗旨 B 宗旨和战略方向 C 质量方针和战略方向 D 质量方针和目标。

7、删减的新的表述语言是（D）内容的删减 B、内容的增加 C、内容的调整 D、某些要求不适用于QMS范围，应说明理由。8、9001标准要求的文件应包括：本标准所要求的形成文件的信息和组织确定的为确保质量管理体系所需的（C）。A质量方针和质量目标 B 质量手册 C形成文件的信息； D 为确保过程有效策划、运作和控制的所需文件。

9、QMS的过程要素示意图应当包括（D）领导作用 B、策划、支持和运行 C、绩效评价、改进

D、A+B+C

10、质量方针应（D）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向； 为建立质量目标提供框架； 包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺； A+B+C。

二、判断题：（每题2分，对的打√，错的打X）1、9004标准为组织超出9001标准的要求提供指南。（√）2、9000标准为组织理解和实施9001标准提供必要基础（√）。

3、质量方针必须为相关方易于获取。（X）

4、质量目标应层层分解，逐级落实。（X）

5、组织应考虑从外部供方获得资源。（√）

6、化工厂的门卫监控属于QMS信息和通讯技术资源。（X）

7、最高管理者应按策划的时间间隔评审QMS。（√）

8、设计和开发更改实施前不需得到评审控制。（X）组织应与供方沟通的要求不包括供方的QMS要求。（√）

10、外部供方提供的周转箱不是顾客或外部供方的财产。（X）

三、问答题：（每题5分，任选四题）①简述质量体系审核分哪几类。答：内部质量体系审核即第一方审核，是一个企业对其自身的质量体系所进行的审核。外部质量安全审核可以分为第二方审核和第三方审核两大类。前者是需方派出审核员按合同规定要求对它的供方的质量体系进行审核；后者是国家注册审核员对申请认证注册的企业所进行的质量体系审核。②内审的目的和依据有哪些 答：四个目的：（1）评价组织自身的质量体系。为了这一目的而进行的第一方审查常常发生在质量管理体系初步建立且初运行一段时间之后。（2）验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在运行。为了这一目的而进行的第一方审查常常发生在体系早已建立且已正常运行，甚至企业已通过了认证审核之后。此时需通过经常性的内审来验证曾经满足过规定要求的质量体系是否继续满足要求且有效运行。（3）作为一种重要的管理手段和自我改进的机制，及时发现问题，采取纠正措施/预防措施，使体系不断完善，不断改进。（4）在外部审查前做好准备。四个依据：合同、质量文件、GB/T19001、行业和国家有关法律法规； ③简述内审的一般顺序。答：1．确定任务； 2．审查准备：包括成立审查组、编制审查计划和审查员各自编制检查表； 3．实施审查：包括首次会议、现场审查和末次会议等内容； 4．编写审查报告； 5．跟踪纠正措施； 6．全面汇总分析； ④当内审员发现不合格时，部门负责人不确认签字，如何处理。答：当发现不合格时，审核员应尽可能取得部门负责人对实施的确认，并同意采取纠正措施。这样，审核就能顺利的进行。如果受审方不同意审核员的观点，认为客观证据不正确或不充分，因而不肯在不合格报告上签字，这时审核员应耐心说明调查所的客观证据真实性和完整性。除非受审方出据反证据，确能证明其行动是合格的，从而推翻了审核员的结论，这时审核员才应撤回不合格报告。如果双方各执己见，不能取得一致意见，只能请审核组长或管理者代表或总经理来仲裁。但作为一个好的审核员，不应一有问题就把矛盾上交，而应认真取得客观证据耐心说服对方对事实加以确认。⑤七项质量管理原则包括哪些。原则一：以顾客为关注焦点 原则二：领导作用 原则三：全员参与

原则四：过程方法 原则五：改进 原则六：循证决策 原则七：关系管理

四、案例题（每题10分任选四题）判断以下事实是否有不合格项，若有请：

A进行不合格事实描述

B、违背了GB/T9001—2015中哪些条款 C 简述理由

1、公司在内审时，针对不同部门组成审核组，在对业务部审核时，由业务部主任任组长，总经理任组员，因为他们两人对业务部的流程、设备、工艺和人员了解。没有不符合，不违背9.2条款，2015版取消了“审核员不能审核自己的工作”，只需保持审核过程客观公正；

2、一公司与一外商签订了制作矿山支护的合同，该产品高60米，但加工厂焊接车间只有40米高，焊接主任有意见，说做不了。违背了8.2.3条款，合同评审不充分或没有进行合同评审

3、采购部门在未征得设计、管理部门的意见情况下，就从天门市一家新的供方——天门橡胶制品厂以低价格订购了一批合格Ф6—Ф15的密封环。违背了8.4.1条款，没有进行供方评价

4、在生产车间审核员发现一张图纸上面有一尺寸用钢笔做了修改，并附有设计科长李××的签名，车间主任说，此尺寸是这项产品的关键尺寸，尺寸的修改有助于产品性能的改善。违背了8.3.6 条款，没有设计修改的评审、验证和确认 内审员在质量部审核时，发现公司获取顾客满意和不满意信息调查表，只有从各部门收集上来的原始资料（调查表），没有综合分析的结果，质量部经理解释说人少忙不过来。违背了9.1.3条款，没有利用分析结果评价顾客满意的程度； 7 内审员问最高管理者，公司内部沟通的方式有几种？回答：“有简报、质量例会、布告宣传栏、内部刊物等多种形式。”内审员请他提供有关证据及评价，回答说：“这是××部门管理的。” 符合7.4条款，2008版要求最高领导应建立内部沟通的渠道，2015版不是这样，如果有文件表明是**部门管理的，就可以由某个部门去管理；

第二篇：2015内审员试题答案

2015版ISO9001内审员培训试题

姓 名﹕

日期﹕

分数﹕

一﹑选择题。（1′×20）

1.ISO9001:2015对文件要求的变化，可以理解为(D)A﹑不强制要求编制《质量手册》 B﹑不严格规定《程序文件》数量 C﹑合并了文件和记录要求 D﹑A+B+C 2.为体现领导作用，最高管理者在以顾客为关注焦点方面应(C)A.以保证产品质量为目标； B.以质量方针为目标； C.持续关注提高顾客满意度； D.以企业效益为目标

3.ISO9001:2015没有强制要求设立管理者代表，是因为(D)A﹑管理者代表没用 B﹑管理层职责不清 C﹑无法确定QMS过程之间的相互作用表述 D﹑要求最高管理者亲自负责质量管理体系的策划、实施和改进

4.组织的知识是指组织从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的信息。其中内部来源的知识可以是(B)A﹑参考文献 B﹑从失败和成功项目得到的经验教训 C﹑学术交流 D﹑A+B+C 5.2015版新新标准7.3条款特指人员意识，要求组织应确保其控制范围内相关工作人员知晓(C)A﹑员工高超技术 B﹑员工对企业的贡献 C﹑偏离QMS要求的后果 D﹑企业高质量高效益 6.可选的风险应对措施包括(D)A﹑风险规避 B﹑风险降低 C﹑风险接受 D﹑上述各项

7.组织应对确定的策划和运行QMS所需的来自外部的形成文件的信息进行适当的（C），并予以保持，防止意外更改。

A﹑发放并使用 B﹑授权并修改 C﹑识别和控制 D﹑保持可读性 8.ISO9001:2015标准要求，设计和开发输入应完整、清楚，是为了(D)A﹑满足设计和开发的输出 B、满足设计和开发的评审 C、满足设计和开发的控制 D、满足设计和开发的目的

9.组织应爱护顾客和外部供方的财产，顾客财产可包括(F)A﹑原辅材料 B﹑组件 C﹑工具和设备 D﹑客户端 E、知识产权和个人信息 F、以上全部 10.管理评审应(D)A﹑按十二个月进行一次 B﹑按计划的时间间隔进行 C﹑评价质量方针和目标 D﹑B+C 11.顾客的要求包括(D)A﹑书面定单 B﹑电话要货 C﹑任何方式的包括产品功能和交付的要求 D﹑A+B+C 12.产品防护的目的是(A)A﹑确保过程输出符合要求 B﹑产品交付前不太难看 C﹑不损坏公司形象 D﹑以上全部 13.质量管理体系评价的方式可以是(E)A﹑产品质量审核 B﹑过程质量审核 C﹑质量管理体系审核 D﹑服务质量审核 E﹑以上都是 14.审核发现指(B)A﹑审核中观察到的事实 B﹑审核中事实与审核要求比较的结果 C﹑审核的不合格项 D﹑审核中的观察项

15.产品要求可由(D)A﹑顾客提出规定 B﹑组织预测顾客的要求规定 C﹑法规规定 D﹑A+B+C 16.组织应确定与QMS相关的内部和外部沟通需求，对沟通的管理包括：(E)A﹑沟通方式 B﹑何时沟通 C﹑与谁沟通 D﹑如何沟通 E﹑ A+B+C+D 17.在组织控制下的工作人员应该意识到(D)A﹑质量方针与相关的质量目标 B﹑如何为QMS有效性贡献 C﹑偏离QMS要求的后果 D、A+B+C 18.监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的方法包括(E)A﹑顾客满意度调查 B﹑担保索赔 C﹑顾客赞扬 D﹑市场份额分析 E、以上全部 19.最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的(A)A﹑适宜性、充分性和有效性 B﹑符合性、实施性和有效性 C﹑适宜性、实施性和有效性 D﹑以上全不是

20.组织应定期进行内部审核﹐以确定质量管理体系是否(D)A﹑符合ISO9001的要求 B﹑符合计划的安排并得到有效实施 C﹑得到有效实施和保持 D﹑A+C 二﹑判断题﹕正确的打“ √ ”﹐错误的打“ ×”。(2′×15)1.ISO9001:2015禁止设立管理者代表。(×)2.原材料、半成品也是产品实现过程预期输出。(√)3.文件和记录都不允许再编写控制程序文件了。(×)4.形成文件的信息必须是书面的文件。(×)5.顾客提供的知识产权和个人信息是顾客财产。(√)6.质量管理体系业绩的测量不包括对顾客满意的测量。(×)7.质量方针应形成体系文件化的信息。(√)8.审核发现是审核计划实施情况与审核准则相比较的评价结果。(×)9.顾客仅指组织外部的接受产品的组织或个人。(×)10.不合格品处置也可以包括“照用”。(×)11.质量记录不是质量管理体系文件。(×)12.纠正措施应与已发生不符合的影响相适应。(√)13.新版标准不再要求针对潜在不符合原因采取预防措施。(×)14.由于组织规模小，产品单一，就可以对ISO9001:2015标准进行删减。(×)15.顾客满意的测量属于质量管理体系业绩的测量范围。(√)三﹑案例题﹐判断以下事实是否有违反ISO9001标准要求﹐若有﹐指出违反哪个条款﹐并简述其理由﹔如没有﹐也要简述理由。(10′×3)1.对某电信公司进行审核时，内审员发现业务人员对客户的个人信息随意处置。内审员问业务人员对个人信息有保密规定吗？业务员回答说：“无规定”。8.5.3

2.公司7-9月出厂的产品被顾客退过4次货﹐公司方面都很及时地作了处理。审核员问质量部是否对这几次退货都作了记录统计﹐回答说﹕因为当时都已很快处理并得到顾客满意﹐所以就不必记录了。8.7.2

3.吸顶灯装配工艺规定：装灯座后高压测试，实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：“这样做对产品质量没有任何影响，而且效率高”。8.5.1

四﹑简答题。(5′×5)1.最高管理者通过那些活动体现其以顾客为关注焦点﹖ 5.1.2条款 ABC 2.ISO9001:2015对质量方针的沟通提出了那些要求﹖ 5.2.2

第三篇：内审员考核试题答案

实验室资质认定评审准则

内审员考核试题答案

单位：

姓名

得分

一 判断题（共20分，每题2分）计量认证和审查认可均属于资质评定

（√）

资质评定的执行主体是第三方

（×）

资质评定是自愿行为

（×）

实验室应建立以过程为基础的管理体系

（√）

实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系

（√）

实验室的监督员就是内审员

（×）

实验室的授权签字人必须是技术主管

（×）

为保证独立性，实验室不允许将其工作的一部分分包出去

（×）

校准证书必须给出测量不确定度，而检测报告则不用给出

测量不确定度

（×）

10由于计量检定机构是国家法定的，所以其提供的检定结果

肯定正确可靠，实验室没有必要再进行检查确认

（×）二 填空题（共20分，每空2分）实验室选择检测/校准方法时，应优先考虑-------A--------------A国家、行业标准、地方标准 B 客户指定的方法C 实验室自己制定的方法 D 非标准方法实验室资质认定评审准则主要依据-------D-----------------标准制定

A ISO9001 B GB/T15481-2000 C GB/T15481-1995 D ISO/IEC17025:2005 实验室应对从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员进行-------C----------------A 培训考核

B 长期教育

C 资格确认并持证上岗

D 适当监督对文件进行控制的目的是为了------A------------A 确保文件现行有效

B 可以检索

C 方便查阅

D 接受审核 进行合同评审的时机是--------B----------A 合同签订以后

B合同签订以前

C按客户要求

D内审之前 实验室应具有检测/校准样品的-------B-----------A标识

B标识系统

C唯一性标识

D永久性标识 实验室报告和证书应当-------D-----------A 简单明确

B用中英文两种文字编写

C统一一致

D保证数据和结果准确、客观、真实 实验室所用检测/校准仪器的量值应溯源到-----A------------A 国家基准

B 当地计量部门

C

CNAS

D 国际标准化组织 实验室在以下情况时应监控、记录环境条件-------D-----------A 相关的规范、方法和程序有要求

B对结果的质量有影响

C当物品需要存放或在规定的环境条件下

D以上都需要

实验室的职责是-------D-----------

A 从事检测或校准B满足客户的需求C满足法定管理机构或认可组织的需求D以上都是

三 简答题（共40分，每题4分）实验室管理体系文件包括哪些内容？

① 质量手册② 程序文件③作业指导书④记录计划表格

纠正和纠正措施有何区别？

纠正是对已经产生的不符合的处置和补救，纠正措施是针对已经产生的不符合的根本原因，为防止类似的不符合再次发生而采取的措施。

3没有相关的技术规范或者标准时，实验室应如何制定抽样计划？

实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划

内审员和监督员有什么区别？

① 资格不同②数量不同③任务不同④执行任务的时机不同⑤对象不通

什么情况下允许对检测/校准方法的偏离？

须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由实验室负责人批准和客户接受，并将该方法偏离进行文件规定。

为什么记录要包含足够的信息？

保证检测（校准）工作能够再现 实验室发现所用仪器有缺陷时应采取什么措施？

应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。

期间核查与校准有何不同？

①目的不同②对象不同③方法不同④结果不同 有损实验室判断独立性和检测/校准诚信度的活动可能包括哪些？

以实验室的名义①产品（工程）评优②监制、监销产品或监理工程③推荐产品④不经客户同意向媒体公布检测结果等 监控检测/校准有效性的措施可包括哪些内容？

a)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；

b)参加实验室间的比对或能力验证； c)使用相同或不同方法进行重复检测或校准； d)对存留样品进行再检测或再校准； e)分析一个样品不同特性结果的相关性。

四 场景题（共20分，每题5分）评审员发现实验室正在使用的一台仪器有某单位出具的校准证书，问仪器设备管理员该仪器是否满足使用要求？仪器设备管理员回答说有校准证书当然能行了。回答正确吗？

不符合《评审准则》第4.5条 评审员在审核时询问实验室技术主管是否实施了质量监控？实验室技术主管回答实施了，并取出质量监控的记录。评审员又问质量监控的结果如何？实验室技术主管回答：我们也不知道应如何判断结果，所以就没判断，你看我们做的还行把？。该情况是否符合评审准则规定？

不符合《评审准则》第5.7.2条 评审员在某实验室审核时发现2005内部审核只检查了7个要素。问质量主管其它要素为什么没审核？质量主管回答这7个要素对我们来说比较重要，其它要素与我们基本没有关系，所以就不用审了。这样做正确吗？

不符合《评审准则》第4.10.条 评审员在某实验室审核时发现没有2005管理评审计划,问实验室主任为什么没有？

实验室主任回答管理评审已经作了很多次了，每次讨论的内容都差不多，所以不用编计划了。回答正确吗？

不符合《评审准则》第4.11条

第四篇：ISO14001内审员考试试题答案

ISO14001内审员考试题

一．单项选择题（每题2分 共15题共计30分）

1、确定审核范围应考虑的是：D

A、组织权限B、环境影响

C、行业D、以上全对2、1、GB/T24001-2004标准的全称是（A）。

A环境管理体系要求及使用指南

B环境管理体系规范及使用指南

C环境管理体系原则 体系和支持技术通用指南

D环境管理体系要求及支持技术指南

3、GB/T24001-2004标准规定向最高管理者提出环境管理体系的改进建议是（D）的职责。

A、内审员B、内审组C、相关方D、管理者代表

4、按照标准的要求，组织应就将其环境方针进行传达，传达的范围应包括(C)。

A组织内的所有员工

B组织内的所有员工和所有的相关方

C为组织或代表组织工作的人员

D组织所使用的产品或服务所涉及的相关方

5、一个环境管理体系内审员应具备下述什么工作知识：D

A、了解审核技巧B、治理技术

C、了解有关的环境法律D、所有上述答案

6、锅炉烟筒排放的主要污染指标是：D

A、烟尘B、黑度

C、二氧化硫D、以上全对

7、就污染物排放标准而言，一个组织排放的污染物既有国家标准又有地方标准，则该组织应：

A、执行国家标准B、执行地方标准C、A＋B

D、中央企业执行国家标准，地方企业执行地方标准

8、现场检查表是工作文件，其检查内容：D

A、应于现场审核前十五天通知受审核部门

B、应于现场审核前五天通知受审核部门

C、可以不通知受审核部门D、不应通知受审核部门

9、ISO14001环境管理体系审核采用的工作方法不包括：A

A、现场监测B、面谈

C、查阅文件和记录D、现场观察

10、ISO14001所说的组织，应具备的条件是：B

A、必须是法人团体B、有其自身职能

C、具有环境管理能力D、非政府机构 B

11.最高管理者是按（D）安排进行管理评审

A 按规定的时间间隔B 按策划的时间间隔

C 评价质量方针和目标DB+C

12.顾客的要求包括（D）

A 书面定单B 电话要货

C 任何方式的包括产品功能和交付的要求DA+B

13.设计输入包括（D）

A 完成时间的要求B 设计中的任务分派

C 以前类似设计提供的信息DA+B

14.八项管理原则是“ISO9000:2008质量管理体系------要求”标准的（C）

A 附加条件B 理论基础C 中心思想D 延伸

15.审核发现是指（C）

A 审核中观察到的事实B 将审核证据对照审核准则进行评价的结果

C 审核中发现的不合格项D 审核中的观察项

二．多项选择题（共10小题每小题4分）

1.审核一般分为（AB）

A．内部审核B外部审核C。以上都不对

2.（内部质量体系审核）主要目的是（ABC）

A． 依据某一质量体系标准来评价组织自身的质量体系。

B.验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在进行。

C.在外部审核前作好准备。

3.审核自身的质量体系应为(B)审核

A.第一方审核B第二方审核C.以上都不对

4.以下属于质量手册中的内容的是(AB)

A.质量目标B.质量方针C.以上都不对

5.以下属于二阶文件的是(B)

A.质理手册B.作业指导书 C.表单

6.质量审核的主要依据是(ABC)

A.质量手册 B,程序文件 C.工作文件

7.以下属于八大质量管理原则中的内容的是(ABC)

A.以顾客为中心 B.领导作用 C.全员参于

8.QA是指(AB)

A.质量保证 B.品质保证人员 C.以上都不对

9.QS是指(A)

A.体系工作人员 B.质量检验员 C.体系维护人员

10.QC指得是(AB)

A.品质控制B.品质管理C.体系维护

三．是非题（共15小题每题2分 共30分）

1、组织的环境管理者代表应定期主持管理评审。（×）

2、岗位运行操作的记录必须将涉及环境、质量、健康、安全等内容严格分开，分别给予记录。（×

3、信息交流只仅涉及组织内各层次和职能间的内部信息交流。（×）

4、在一般情况下第一阶段审核可以不进行现场审核,只进行文件审核即可。（×））

5、每一个审核员在审核过程中发现的不符合项都非常重要，必须列入审核报告。（×）

6、环境因素的识别非常重要，识别不全就不能通过认证。（×）

7、组织内部的审核属于第三方审核。（×）

8、ISO14004标准是第三方认证依据的审核准则之一。（×）

10、文件审核就是审核文件的符合性和有效性。（×）

11、不同地区的两个组织，只要生产同种产品，他们评价重大环境因素的尺度应该是一致的。（×）

12、组织应以书面形式建立并保持环境管理体系信息。（×）

13、内审必须覆盖组织环境活动的所有方面和细节。（×）

14、内审审核计划中应包括审核组成员名单。（√）

15、内审能够揭示对环境文件进行控制的程序是否有效。（√）

试题：

三、判标题（每题10分，共40分）

请判定下列各题不符合ISO 14001: 2004中哪些(个)条款，并简述其理由。

1．审核员刚进公司大门就看到门前的宣传栏中写着：“保护环境、造福人类、节能降耗、着眼未来”十六个大字。站在门口欢迎审核员到来的环境管理者代表说：“这是我们的环境方针，为方便员工记忆，用十六个字精炼地表达出了保护环境的意思”。

2．审核员来到工程部审查，陪同人员骄傲地说：“我们公司的污水全部都达标排放”。审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但当地的排放标准为100mg/L。审核员询问此事时，陪同人员说，我们认为只要满足国家标准就可以了。

3．审核员在陪同人员的带领下，在公司内进行巡视。他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中公司的重要环境因素台帐中有一项为柴油储罐的泄漏。于是询问陪同人员。陪同人员确认就是那个储罐。审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没发生过事故。现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事日程上。

4．在采购经理的陪同下来到废弃物弃置场，发现角落堆放着几个塑料桶，且有泄漏现象。询问此事，经理说是废弃的电池，暂存于此。审核员接着问谁负责管理,经理回答，他们只负责可回收利用的废弃物，废电池不归他们管，好象应由工程部管理。当审核员追踪到工程部时，工程部经理回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找管理者代表，代表说还没想好由谁来负责。

1、不符合4.2环境方针

该条款“最高管理者应确定本组织的环境方针，...，确保...b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺”，可见受审公司的方针与体系要求还是有一定差距的；

2、不符合4.3.2法律法规和其他要求

“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来...b)确定这些要求如何应用于组织的环境因素”；同时，在《中华人民共和国环境保护法》中，第10条“凡是向已有地方污染物排放标准的区域排放污染物的，应当执行地方污染物排放标准”；

3、不符合4.4.6运行控制及4.4.7应急准备和响应

条款4.4.6中“c)对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序...”,4.4.7中“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施”；

4、不符合4.4.1资源、作用、职责和权限

该条款中“为便于环境管理工作的有效开展，应对作用、职责、和权限作出明确规定，形成文件，并给予传达”。

第五篇：内审员

内审员

如何进行内审？

1、编制内审计划。

2、编制审核实施表(具体安排)。

3、进行内审首次会议。

4、填写内审检查表（将检查情况记录）。

5、填写不符合报告（对不符合情况开 不符合报告）。

6、进行内审末会议（情况总结）。

7、内部质量管理体系审核报告（总结的文件化）。