内审员管理办法

第一篇：内审员管理办法

内审员管理办法

一、目的为保证公司体系正常运行，公司聘任体系运行内审员进行体系审核及运行辅导及监督，使其本单位及监督单位的体系符合运行目的。保证公司基础管理的稳步提升。

二、范围

参加内审员培训并取得内审员资格证书后，经公司聘任为内审员后，统一纳入内审员管理。

三、待遇

享受公司内审员补贴（在工资中发放）。

四、管理方法

1、内审员实施动态管理，一年为一个考核周期。

2、内审员采取定向辅导制度，除对本单位的体系负责外，采取相对固定内部审核、监督其他2~3个部门的QES体系运行及改善提升。相对固定内部审核部门，采取自愿选择和公司确定方式。

自愿选择和确定审核部门的原则：审核回避，①不得互相选择审核、被审核；②不能选择存在直接上下游核心业务关系的部门。不能自愿选择或不服从公司确定审核部门的内审员，视为自动放弃内审员资质，公司不再聘任或安排执行内部审核工作。

3、考核成绩分为：外部审核+内部审核+临时审核+公司检查考核=考核成绩。

公司检查考核的方面包括：①自我报告；②运行证据；③实际绩效；④培训辅导绩效等四个方面。具体考核细则，另行公布！

五、实施时间

2014年1月——2014年12月

附：

1、内审员名单

2、内审员定向辅导明细表（确定后，另行公布）！

企管部

2014年2月

第二篇：内审员管理办法（范文）

内审员管理办法目的和适用范围

本标准规定了公司管理体系内部审核员的管理，以不断提高审核员业务能力和审核质量，确保公司管理体系正常运行并得到持续改进。

本标准适用于公司开展内部管理体系审核和对外协厂家进行的体系审核。2 术语和定义

2.1 采用GB/T19000-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准中的术语和定义；

2.2 受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位；

2.3管理体系内部审核员：有能力实施管理体系审核和对外协厂家进行体系性审核的人员,以下简称“内审员”；

2.4 公司内部管理体系审核：以下简称“内审”；

2.5公司内部管理体系审核组:实施内审的一名或多名审核员，以下简称“内审组”。通常任命内审组的一名审核员为审核组长。职责

3.1 管理者代表

3.1.1 负责内审员的业务监督并有权做出最终评价;

3.1.2 负责内审员的任命;

3.1.3 负责内审员参加审核期间的工作协调;

3.1.4 授权内审组进行内审工作和对分承包方进行体系性审核。

3.2 管理部

3.2.1负责公司内审员的统一归口管理,并组织内审工作。

3.2.2 负责内审员的培训工作；

3.2.3支持分厂内审员的工作，积极配合内审,确保分厂管理体系的持续有效运行。管理要点和流程

4.1 内审员应具备的条件

4.1.1 具有中专以上学历和初级以上技术职称;

4.1.2 从事三年以上质量、环境、职业安全健康管理或施工技术管理;或从事四年以上其他专业管理；

4.1.3 具有一定的组织管理和综合评价能力;

4.1.4 需接受内审员培训不少于78小时,并取得资格证书。

4.2 内审员任命

4.2.1 内审员必须由管理者代表任命。

4.2.2 管理者代表授权组成内审组,进行公司内审和对外协厂家的体系性审核。

4.3 内审员的培训由管理部企管科负责。

4.4 内审员的职责：

4.4.1 遵守规定的审核要求;

4.4.2 传达和阐明审核要求;

4.4.3 有效地策划和履行所承担的审核职责;

4.4.4将观察结果形成记录,若开出不符合项报告,该报告的事实陈述应与用作判定所引文件原文对应,否则无效；

4.4.5报告审核结果;

4.4.6验证所采取措施的有效性;

4.4.7收存和保护与审核有关文件:

a.按要求提交这些文件;

b.确保这些文件的机密性;

c.谨慎处理特殊的信息。

4.4.8配合支持审核组长的工作;

4.4.9受管理部的书面委派,验证被指定范围的不合格报告:

a.判定不合格原因的分析是否准确;

b.查看受审核方提供的证据,判定处置方案和纠正措施效果是否有效;有效才能验证签字;

c.将处置方案和纠正措施的有效判定证据随同被验证的不合格报告一同送达管理部。

4.4.10分厂审员:结合所在分厂承担的管理职责和具体情况,积极推行管理体系要求的贯彻实施，对不按管理体系要求执行的部门/岗位可以向管理部建议进行考核。

4.5 审核组长的职责：

4.5.1全权负责审核阶段的所有工作;

4.5.2协助选择审核组的其他成员;

4.5.3制定审核计划;

4.5.4代表审核组同受审核方负责人(管理者)联络;

4.5.5有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定;

4.5.6向管理者代表提交审核报告。

4.5.7向管理部提交相关的审核记录。

4.6 内审员的权力：

4.6.1可使用电话、传真机向上级报告管理体系运行情况；

4.6.2准予出入管理体系运行的有关场所;

4.6.3可通过受审核方负责人召集或参加有关管理体系运行的会议;

4.7 内审员的义务

4.7.1尊重客观事实,确保审核的客观性、有效性;

4.7.2保守受审核方的技术秘密;

4.7.3对审核工作认真负责,确保内审结果的准确性、公正性。

4.8 内审员的管理

4.8.1受人事部委托,管理部负责对内审员的推荐和统一归口管理:

a.实行集团公司内审员注册管理制度;

b.每年对内审员进行一次考核,考核通过者可继续保持注册资格,由管理者代表任命为下一的公司内审员;业绩突出者向管理部提出奖励建议；

c.连续两年未参加公司内审/专项审核/考核不合格的,将暂停注册/撤销内审员资格；

d.实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。

4.8.2各分厂应重视内审员的建议和工作,发挥内审员的辐射作用,确保公司管理体系的正常运行并得到持续改进。引用文件记录

6.1内审员任命书

6.2内审员工作考核表

6.3体系专员职责：负责维护公司质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运作；根据公司识别的过程编制质量管理体系内审计划并实施；协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价；针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

质量管理体系审核内审员职责：负责对本部门体系运行情况进行监督，协助体系专员按计划实施体系内审，编制质量管理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员；

制造过程审核内审员职责：负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表，按计划实施制造过程审核，并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证；

产品审核内审员职责：负责编制产品审核计划及产品审核检查表，按计划实施产品审核，并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

一、悉本所的质量手册和评审标准，通过学习培训了解内部质量体系审核程序，具有质量检验管理的基本知识。

二、按文件要求编制审核实施方案，确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。

三、编制检查表，审核中发现不符合项填写不符合项通知单，编写不合格报告。

四、内审员不得承担与自己工作有关的审核工作。

五、对审核中发现的问题，纠正措施进行跟踪验证。

第三篇：内审员

内审员

如何进行内审？

1、编制内审计划。

2、编制审核实施表(具体安排)。

3、进行内审首次会议。

4、填写内审检查表（将检查情况记录）。

5、填写不符合报告（对不符合情况开 不符合报告）。

6、进行内审末会议（情况总结）。

7、内部质量管理体系审核报告（总结的文件化）。

第四篇：内审员

不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。

负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。

权限

对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。

有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

内审员主要工作内容：

1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。

2、管理评审：协助部门经理完成管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。

3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。

4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，成立项目小组，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。

6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。

| 评论

对整个审核过程负全责，协助选择审核组其它成员，负责文件审查，制定审核计划，向审核组成员分配任务，确定检查表的编制及审查表，主持首次末次会议，主持审核组会议，负责对管理体系的有效性进行评价并作出审核结论，负责编制审核报告，代表审核组与受审核方领导沟通，负责纠正措施的跟踪验证工作。

第五篇：内审员工作总结

内审员工作总结

————冯美蓉

刘彦巍

作为内审员，在单位领导和质量负责人的指导下，我们认真学习《准则》及体系文件、标准、作业指导书，学习内审知识，并理论联系实际运用到工作当中去，现总结如下：

一、认真学习准则，努力把准则内容理解透彻，学习《管理手册》《程序文件》《作业指导书》，相关检测标准方法。参加上级内审员培训和本单位的培训，均通过考试合格。为内审工作打下了理论基础。

二、年初在质量负责人任命，并经考核合格，担任了本次内审的内审员。在质量负责人的组织下编写了本内部审核计划。在编写的时候注意了七个事项，明确内审是符合性检查、是质量负责人负责的工作、内审的时间周期不超过12个月、内审工作覆盖准则全部19个要素、应覆盖管理体系涉及的所有场所进行的工作、要求内审员持证上岗、内审员独立在工作之外。按照规定编辑不符合项检查表。

三、在内审实施中，按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。现场审核中依据管理手册、程序文件、现场审核检查记录表等检查核实，运用各种审核方法和技巧，通过与受审核部门负责人及有关人员交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法，收集符合或不符合的客观证据，并做好详细记录，对发现的不符合项当场向受审核方指出，取得受审核方确认后，收集审核证据，对照评审准则等找出问题，并对审核情况进行综合分析，经受审核方确认后开具不合格项报告，得出审核结论，在末次会议上宣读不符合项报告，做出审核评价和结论，提出建议和纠正措施要求

四、审核结束后编写了内部审核报告，针对审核中发现的问题作出统计分析归纳和评价，经全体内审组成员通过，并签名报质量负责人，并形成不符合项分布表

五、审核完成后进行了跟踪审核验证，对受审核方采取的纠正措施进行审核验证，对纠正结果进行判断和记录，并将验证记录材料整理归档。

在今后的工作中，要更加学习内审相关知识，总结内审经验，更好的做好内审工作。