员工餐厅操作流程2

第一篇：员工餐厅操作流程2

酒店员工餐厅操作流程

洗碗间操作流程：

1、进入操作间需按酒店规定穿戴整齐；(什么规定？)

2、将待清洗餐具残渣清理干净；

3、加入清洗剂在热水中浸泡20-30分（洗涤剂与水的比例为1:200）；

4、将浸泡后的餐具用百洁布认真搓洗至没有污垢；

5、将搓洗过的餐具放入消毒洗碗机内清洗；

6、将清洗完毕的餐具放入蒸箱中进行高温消毒；

7、餐具清洗完毕后将餐具整齐摆放至消毒柜内，盖上盖子待用餐使用；

8、开餐前将餐盘、碗筷等摆放整齐，外来人员餐具需分开摆放，迎接员工就餐。

厨房操作间流程：

1、工作前需洗净手，保证干净卫生；（上岗需佩戴厨师帽、指甲要求）

2、将采购回的食品进行分类、清洗干净；

3、将洗干净的食品进行切配；

4、将切配完毕后食品整理入货架待炒菜时使用；

5、将生食与熟食整理好，分别入柜，待炒菜时使用；

6、将操作台整理干净，各项调味品排放整齐

第二篇：餐厅收银员操作流程

成都润玺餐饮管理有限公司RUN XI Restaurant

-----发出部门：前厅部批准：总经理

执行人：前厅收银部日期：2013-3-19

主题：前厅收银部流程细则编号：00130319

-------------政策目的：使前厅部传菜员每日工作有章可循

前厅收银部岗位职责：

职位名称：收银员所属部门：财务部直接上级：前厅主管

工作内容概述：

1.按日准确填好销售日报表；

2.餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等；

3.按酒楼财务规定领取发票；

4.定时定点投递当日营业款；

5.准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等；

6.在收到现金时，双方当面点清并验钞；

7.熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡；

8.餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查；

9.严格执行酒楼财务制度；

10.按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠；

职责：

1.日报表必须准确无误；

2.投递营业款必须与报表相符；

3.POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量；

4.账单出现问题时不能私自撕毁，修改；

5.熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备；

6.严禁他人进入收银重地；

7.服从营运部门上级安排；

8.加强本部门以及与其他部门的团结协作；

9.直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确；

10.必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡；

11.客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完

单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬；

收银部工作流程及标准

职能概述：

在收银领班的领导和监督下，熟练操作POS系统，负责及时准确结算宾客消费账单，编制营业日报表，上交当日营业款；积极参加培训和班组组织的例会。

收银员工作流程图：

信用卡手工结账操作流程

第三篇：餐厅收银员岗位职责及相关操作流程

餐厅收银员岗位职责

一、收银员在上班前应提前10分钟上岗，先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

二、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。

三、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

四、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。五、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。

六、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作，并配合财务做好公司对账等相关工作。

八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。

九、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。

收银操作相关流程

一、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

二、信用卡结算：认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

三、使用信用卡结算程序：

a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。

b)核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。

c)查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。

d)填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。

e)请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。

f)将已签名的签单副联及结算单给客人。

四、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

五、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。

六、发票的管理使用：

a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。

b)必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。

c)发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。

第四篇：旅行社员工操作流程

出纳人员操作流程

核对交接本（如换班，核对昨日账目清点现金及票据）

开保险柜，核对所投入的现金及票据

收款：来源—计调的计划单和各门店票据

对象—各门店接待人员，组团人员，导游人员，驾驶员

统计日报表

（一）旅游款：

1、一日游

2、多日游

订房款

租车款

购物款

机票及其他款

（二）营业额及毛利

各门店业绩

个人业绩

（三）应收款，应付款

将应收款登记在册，保留原始票据。

将应付款统计好，转交财务登记。

催计调上交当日和多日已出游计划单，和计调核对收款项目，导游报账费用。

留出导游报账费用，及日常开销费，结存，每日下午4:00-5:00存入银行。

等待导游和司机回来报账。

统计当日的现金，付款和收款，清点余留现金，记录交接本。

一日游（多日游）计调操作流程

编写团号，安排明日的车、导游、司机。

多日游计调，每月底发布下月旅游线路及价格，做好所有的更新。长期合作的宾馆、酒店、景点、同行，报总计调或总经理审批

安排接团时间、地点、导游、车号，通知门市接待人员

等待各门店、宾馆、及所有接待人员报客

记录每位游客的完整信息，收款情况、经办人员、及传真件等原始票据。

合理安排游客的接站时间，通知导游和司机出团。准备导游任务单和游客反馈表。

复印计划单、传真件及原始票据转交出纳收款

保留计划单，每天核对员工业绩、应收、应付款，做好登记，每月底与同行对账后交出纳结

算。

接待人员操作流程

整理办公室，准备线路、票据、笔和纸。

化淡妆、穿好工作服，微笑服务，准备迎接客人。

热情服务，详细介绍线路，讲解线路。

签合同，开票据，收钱，询问是否购买意外保险。

登记计划，并报计调安排接站时间。导游和车等。

交账

登记游客信息，次日做好跟踪服务和售后服务。

导游人员操作流程

计调派团后，接计划单，领任务单、游客意见反馈表，安排游客接待先后顺序，并短信和电

话通知游客。

联系司机，记录司机姓名、车号、车型。

接客人时微笑服务，核对客人姓名及费用，避免接错或漏接情况，对先上车的游客做好安抚

工作。接待下一站前联系好游客，避免耽误其他游客时间。

全部接好客人后，做好自我介绍，告知：司机姓名、车号、车型、导游手机号、今天的行程

安排、时间安排，不遵守时间的游客自行打的到下一站汇合。

行程餐费自理，告知游客旅游时间紧，统一安排定点餐厅吃饭，收中餐费每人20-25元。

介绍武汉，历史文化、风土人情、交通、购物、景点等。

收餐费，订餐（不满10人者建议各自点餐）

游览景点，介绍景点

填写意见反馈单

游览结束后可建议客人留在江滩逛街，需要送回的游客做好统计，按顺序送回客人。

返回公司和出纳报账。（保留每一张原始票据）

驾驶员操作流程

打扫车子，保持车内车外干净整洁，检查车水、油、车胎、车有无划痕等

跟计调联系，微笑接待游客。

1、客人上车前先为客人开车门

2、客人下车时让客人先等待，先停好车再为客人开车门，保证客人上下车的安全。

3、客人有行李时，立即帮忙拿。

4、有老人时，搀扶游客。

记录每一位客人的需求，游客有变动或其他要求时，热情耐心处理并及时通知计调和接待人

员，做好工作安排。

按规定安全行驶，禁止抢道，超速，闯红灯等

定点加油，加好后及时把小票和加油卡交给出纳。

做好每日日记，行驶公里数，加油，保养及修车登记。

下班前，打扫车子卫生，晚上把车停公司指定地点，锁好车窗和车门。

财务人员操作流程

核对出纳人员账目

将收款和付款票据分类，统计。

收款：宾馆、旅游、票务、导游、POSS机等

付款：房租、工资、水电、车费油费等

应收款：同行、景点、宾馆

应付款：同行、景点、宾馆

出每周和每月报表

月底结算追回应收款项

核对票据，检查员工票据，更新制度，避免财务漏洞

第五篇：员工餐厅工作流程

员工餐厅工作流程

* 早上 6：00餐厅人员考勤 * 早上 6：35——7：40熬汤

* 早上 6：40——8：00配菜、切菜、炒菜 * 早上 8：00——8：40

* 早上 8：00——8：30

* 早上 8：50——9：30

* 上午 9：30——10：30

* 上午10：00——11：00

* 中午11：00——13：00

* 中午13：00——13：30

* 中午13：30——15：30

* 下午15：30——16：30

* 下午16：30——17：00

* 下午17：00——18：00

* 下午18：00——18：30

员工就餐 全天菜品的验收、蒸米饭 清洗餐具 午餐的准备（配菜、切菜、炒菜）菜品、汤、餐具摆放到位 员工陆续就餐，餐具陆续清洗 餐厅卫生的清理，物品摆放整齐 餐厅人员休息 晚餐的准备（配菜、切菜、炒菜）菜品、汤、餐具摆放到位 员工陆续就餐，餐具陆续清洁 餐厅卫生清理，物品摆放整齐