第一篇：钢铁企业物资管理办法流程
钢铁企业物资管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范公司物资管理，合理控制各类物资的库存储备和日常消耗，特制定本办法。
第二条 本办法所称采购物资(以下简称物资)是指公司生产建设和经营所需的原料、辅助材料、设备备件及其它物资。
第三条 本办法所称原料是指用于炼钢生产所需的废钢、生铁、铁合金、有色金属、炉料代用品等炉料以及外购锭、坯等。
第四条 本办法所称辅助材料是指生产所需的冶金辅料(渣料、氧化剂、还原剂、电极及其它矿产品等炉料添加剂)、耐火材料、燃料、五金、工具、土杂、化工材料、金属制品等。
第五条 本办法所称设备备件是指用于设备维护检修、生产消耗的零（部）件、装配件。
第六条 本办法所称其它物资包括车辆（内燃机车）用燃油、车辆（内燃机车）专用配件及材料、测量设备及配件（材料）、检测用品以及技改物资、办公自动化耗材、办公用品、劳保用品、消防器材、防汛物资等。
第七条 公司对所有物资统一编码，实行一级库和信息化管理，对专用物资实施谁提出谁负责的责任制管理，对通用物资集中、分类储备。
第八条 本办法适用于归口供应分公司采购的所有物资管理。具有采购仓储职能的经营承包单位、事业部、分(子)公司采购的物资，应根据本办法制定、完善相应的物资管理办法。技改物资和专控物资由专业主管部门参照本办法制定专项管理办法。
第二章 主管部门及管理职责
第九条 物资管理部门职责分工
(一)物流公司履行公司物资管理部门职责，负责公司物资管理综
合制度的拟定、公司物资管理模式及管理流程的优化、组织物资质量异议处理以及公司物资管理相关工作综合协调。
(二)公司根据管理需要须进行专项控制的专控物资由财务部门根据需要制定专控物资管理办法明确专控物资范围、物资专业主管部门及相关管控要求。
(三）技术管理部门为原辅材料中与钢液直接接触的耐材、辅料及对钢液质量和技术经济指标影响较大的炉料代用品的专业主管部门。
（四）设备管理部门为设备备件专业主管部门。
（五）生产管理部门为生产工具(包括自制工具、生产用五金工具、钢锭模、渣盆、平板、结晶器、砧子、轧辊、导卫等)、劳保用品、公（业）务车辆和生产运输车辆（含内燃机车）用燃油，以及原辅材料中除技术管理部门主管以外的物资的专业主管部门。
（六）理化检测、计量管理部门为测量设备及配件（材料）和检测用品(包括能用以直接或间接测出被测对象量值的测量标准、软件、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质；以及用于维修、保养测量设备的零部件或物品；理化检测所必须的化学试剂等物品)的专业主管部门。
（七）信息管理部门为办公自动化耗材(包括打印机墨盒、色带、U盘、复印机耗材及各类办公自动化设备所需的低值（价值1000元以下）易耗配件等)的专业主管部门。
（八）运输部门为车辆（含内燃机车）、铁路、信号专用配件及材料的专业主管部门。
(九)公司办公室为办公用品(包括打印纸、复印纸、打印用墨、计算器、订书机、装订器、起钉器、剪刀、笔筒、档案盒、档案袋、文件框、文件夹、夹子、尺子、笔记本、信封、笔墨、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、稿笺纸、复写纸、标签、便签、橡皮、印台、印泥等物品)的专业主管部门。
(十）保卫部门为公司危险化学品、易制毒化学品、消防器材、防汛物资的专业主管部门。
(十一)规划技改部门为公司技改物资(包括公司固定资产投资项目中由公司负责采购的设备、备件、材料以及调试所需的原辅材料和工器具等)的专业主管部门。
第十条 物资专业主管部门主要职责
(一)负责本部门所管理物资的管理标准、制度建设，制定相关管理细则。
(二)负责对本部门所管理物资进行专用物资和通用物资分类(通用物资指可在各二级单位、专业厂共用，由仓储部门统一储备统一申报需求计划的物资)，下发通用物资目录。
(三）负责主管物资的定额、限额及效用状况管理。组织制定、修订储备定额和消耗定额，收集、汇总、分析消耗、进购、使用及储备数据信息。
（四）负责主管物资中专用物资的计划管理。汇总、审核、审批、提报需求计划，并跟踪计划执行情况。
（五）负责参与处理重大物资质量异议；参与重要物资采购谈判、合格供方资质评审、供方评价。
（六）负责物资流转状态管理，减少死库存和库存积压，组织积压物资处理。
（七）负责新技术、新工艺、新材料的推广应用。(八)负责参与物资验收工作。第十一条 物资使用单位主要职责
(一)负责现场领用暂未使用物资的保管，收集、核实现场物资消耗、使用性能、存放数量等信息，定时向相关部门报送相关报表。
（二）负责编制、申报本单位物资需求计划。
（三）负责物资修旧利废、报废处理。
（四）参与合格供方资质评审、供方评价及重要物资采购的谈判。提出物资使用质量异议，参与质量异议处理。(五)负责参与物资验收工作。第十二条 采购部门主要职责
（一）负责根据需求计划及库存情况编制物资采购计划，及时向物资专业主管部门和使用单位反馈采购计划实施进度和相关信息。
（二）负责优化物资采购模式、严格执行物资采购周期、实施物资采购计划。
(三)负责根据公司决策合理制定择机采购计划、实施择机采购。
（四）负责供应商的管理，组织合格供方的资质评审和供方评价。
(五)负责物资供应需求规律研究、供应市场分析、物资采购性价比跟踪、评估和分析。
(六)负责物资编码管理。
(七)参与入库验收及采购物资质量异议处理。第十三条 仓储部门主要职责
（一）负责物资实物管理，包括对出库物资的使用情况跟踪检查。(二)负责采购物资收、发、存管理，包括根据验收方式和内容(文件资料验收、数量验收、外观验收、检测验收及使用功能验收等)组织相关部门(单位)人员对物资进行验收，以及物资的实物保管、维护保养、加工和发放配送。
（三）负责编制、申报通用物资需求计划(补库计划)。(四)负责报废物资（主要为以旧换新的备件、工具等）的回收管理。
（五）负责采购物资入库、出库及库存数量、库龄信息等的统计 分析和反馈。
第十四条 技术部门（或物资专业主管部门）负责制定采购物资的技术标准和技术性能要求。
第十五条 理化检测、计量部门负责采购物资的理化检验、计量及参与入库验收、异议处理。
第十六条 财务部门负责公司存货价值管理，制定公司存货占用指标；负责物资交易结算、物资消耗核算管理，参与消耗定额的制定、考核。
第三章 管理流程
第十七条 专用物资和通用物资管理流程见附件一“专用物资管理流程图”和附件二“通用物资管理流程图”。
第四章 储备定额和消耗定额管理
第十八条 储备定额和消耗定额由物资专业主管部门统一组织编制，物资专业主管部门统一实施对储备定额和消耗定额的动态修订和物资系统定额数据维护，每年对储备定额和消耗定额进行一次系统修订，每年一季度下发。
第十九条 使用单位必须依据消耗定额和储备定额制订分解本单位物资消耗和储备定额管控目标。
第二十条 物资专业主管部门每月（或不定期）对物资储备定额和消耗定额执行情况进行监督、检查、分析和考核。
第五章 需求计划管理
第二十一条 需求计划分年度指导性计划和实际需求计划，实际需求计划分正常计划和应急计划，因抢险、抢修、抢产或其他特殊情况等急需采购物资的计划为应急计划，其余为正常计划。
第二十二条 需求计划的申报必须坚持“优化库存结构，减少资金占用”和“先修复、利旧后新制，先利库后新购”的原则提报，凡是能修复、利旧、利库的物资一律不得申报需求计划。第二十三条 需求计划须综合考虑生产经营计划、储备情况、消耗定额及采购周期等因素后提出。
第二十四条 年度指导性计划由专业主管部门每年底组织使用单位、采购部门、仓储部门(单位)、财务部门及相关职能部门综合平衡后提出，报公司主管领导审批后下发。
第二十五条 专用物资需求计划由使用单位申报，通用物资需求计划由仓储部门根据储备定额和库存情况申报。
第二十六条 应急计划由使用单位提出申请，经物资专业主管部门审查、核实、审批后，转采购部门按紧急采购处理。
第二十七条 需求计划上报后原则上不允许变更，确因情况变化，需变更计划的，必须先按需求计划申报流程申请计划作废，再重新按流程申报。
第二十八条 计划采购物资在正常采购周期内未到位的，需求单位应以催货通知的形式进行催货，不得重复申报需求计划。
第六章 采购管理
第二十九条 采购计划是物资采购的唯一依据。各物资需求计划汇总审核部门(单位)须于每月18日前将需求计划提报到采购部门，采购部门根据需求计划和库存情况编制采购计划。除主原材料采购计划外，其它物资采购计划数量不能大于需求计划。
第三十条 单件采购金额5万元及以上或单品单批次采购金额50万元以上的采购计划，须报公司主管领导审批。
第三十一条 采购过程策划、供方管理、市场资源调查、采购方式选择、采购文件编制评审、合同管理、例外(紧急)采购、异议处理、采购后评估等严格按公司《供应管理标准》(攀长特企管427号)执行。
第七章 验收、入库及仓储管理
第三十二条 物资到库后，仓储部门要及时组织办理验收入库，并及时将物资到库信息通报计划申报单位和计划审核部门，避免重复 计划。
第三十三条 物资验收管理办法由物资管理部门统一组织物资专业主管部门制定，验收技术标准由计划申报单位提出，物资专业主管部门审核。
第三十四条 物资验收由仓储部门统一组织实施，仓储部门根据物资验收管理办法规定的流程和验收方式、内容需要(文件资料验收、数量验收、外观验收、检测验收及使用功能验收等)及时组织相应的部门(单位)人员对物资进行验收入库。
第三十五条 采购部门负责采购物资到货通知。采购物资到货后，必须先验收入库再领用出库，确因生产需要或特殊情况需直送现场的，仍须按库房入库程序履行相关验收、入库手续。
第三十六条 采购物资入库前，仓储部门(单位)必须认真核实物资数量、品名、规格、型号、外观标识等相关信息，并组织物资验收，办理物资入库验收手续，建立入库台帐。
第三十七条 仓储部门(单位)须妥善保管已入库物资，建立物资盘点制度，定期或不定期对库存和现场物资进行盘点，并对入库物资数量及在仓储期间发生的损坏、丢失等责任事故负责；及时清理积压、死库存并将信息反馈到相关部门。
第三十八条 物资管理部门定期(原则半年一次)组织对物资进行盘存。对出现的盘盈、盘亏及积压、死库存，物资管理部门必须查明原因，并责成物资专业主管部门追究落实责任，对盘存结果（盘盈、盘亏及积压、死库存）提出具体处理意见。
第八章 发放、使用管理
第三十九条 入库物资须按计划进行发放领用，原则上无需求计划不发放领用。因生产急需，经专业主管部门同意后可先领用后补计划。
第四十条 物资发放原则上坚持“先进先出”的发放原则，对库龄三个月以上的物资，仓储部门要做好统计分析，并优先调剂使用。第四十一条 直送现场的物资使用，必须按物资领用程序办理相关手续后方可使用。
第四十二条 使用单位应对领用的物资进行质量验收、使用前的质量复查和使用过程中的质量跟踪，并及时向相关部门反馈使用信息。
第四十三条 对具备以旧换新条件的物资，须严格执行以旧换新领用制度，专业主管部门应制定所主管物资的以旧换新目录。
第四十四条 使用单位必须按需领用物资，并加强领用物资管理，建立消耗台帐、报废返（退）库台帐及使用寿命记录台帐等相关台帐。对领用未及时使用的物资应按规定办理退库手续，日清月结，严禁“以领代耗”。
第四十五条 报废物资原则上集中回收处理，具体处理按照公司存货管理办法和废旧物资管理办法执行。
第九章 结算管理
第四十六条 合同（或协议）、发票、机打验收入库单是供应商与公司结算的依据，机打物资领料单是公司内部单位结算的依据。
第四十七条 公司内部物资流转结算坚持“当期领用，当期结算”原则，无特殊情况不得拖延结算时间。对交易手续齐备、程序规范的关联交易，收、付款单位不得无理拒收、拒付。
第十章 责任考核
第四十八条 物资管理考核由物资管理部门制定《物资管理专项考核办法》并组织实施。
第十一章 附 则
第四十九条 各相关部门须根据本办法及时制（修）订物资管理各流程相应的配套管理办法。
第五十条 本办法由公司企业管理部门负责解释。附件一：
公司专用物资管理主流程图
攀长特公司专用物资管理主流程(使用单位)二级单位、专业厂核实库存提出需求专业主管部门采购部门仓储部门(物资管理部门)财务部门拟订需求计划接收、汇总需求计划不通过核实库存、审核需求计划通过接收需求计划编制采购计划实施物资采购物资到货通知异议处理不合格组织物资入库验收合格合格领用验收物资入库、配送、发放不合格组织异议处理结算投入使用
附件二：
公司通用物资管理主流程图
攀长特公司通用物资管理主流程(使用单位)二级单位、专业厂采购部门仓储部门(物资管理部门)财务部门接收需求计划拟订需求计划编制采购计划实施物资采购物资到货通知异议处理不合格组织物资入库验收合格领用验收合格不合格物资入库、配送、发放组织异议处理结算投入使用
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第二篇：钢铁企业设备验收管理办法及流程(附图)
第一章 总 则
第一条 目的
为保证公司新建、扩建、改造项目的顺利实施，规范设备验收活动，确保设备以完好状态投入运行，特制订本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司的新建、扩建、改造项目的设备验收工作；本办法所指设备验收包含四个部分： 1.设备到货后的开箱清点验收。2.安装设备的质量验收。3.安装结束后的试运行验收。4.设备款项交付前的验收。
第三条 职责
1、总工办负责对设备的技术要求进行验收。
2、设备部负责设备到货后的清点验收，及缺失、坏件的核查追索。
3、各生产厂部负责对设备的可操作性进行验收。
4、验收小组负责设备款项交付前的验收。
第二章 设备验收及流程
第一条 设备到货后的开箱清点验收
1、设备到场后，由设备部专业工程师组织各单位设备负责人一起进行验收，验收内容包
括：
1)按合同条款与装箱清单对箱内物件逐一进行清点核对，其中包括设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量、随机部件、附件、备件等是否满足合同要求。
2)检查箱内应有设备出厂合格证、使用说明书、安装图纸等原始技术资料，技术文件应完整齐备。
3)检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，有无短缺及损坏。
2、开箱设备验收合格后，设备部在场人员填写设备入库验收单，由参加验收人及使用部
门签字后归档，对验收中发现的问题和破损件应详细记录，以便设备部与供货单位核 查、追索。
3、开箱验收后将各部件按秩序归位，以待安装。
4、开箱验收后，如不立即安装调试，要由开箱验收人重新封箱，封箱上要注明验收情况，验收人，验收日期及最后封箱人。
5、开箱验收的所有文件（包括合同、装箱单、合格证等）立即交予总工办档案室，不允
许个人保存，以防遗失（必要时可复制）。
6、验收不合格结果的处理
① 验收严重不合格或不合格的设备应退回厂家。
② 验收轻微不合格的设备可与厂家商议，限期解决，要求厂家按本厂改进意见修
复后再予以验收。第二条 安装设备的质量验收
1.查看安装现场，对安装设备的承重地面进行检测，看是否符合安装要求。
2.检查设备所要求的水、电、气、线路及管道等的位置、方向等是否达到设备安装的要求。3.安装前后应对设备、附件及地脚螺栓进行检查不得有损坏和锈蚀，检查设备的方位标记，重心标记及吊挂点，对不符合安装要求者，应予以补充。
4.为了确保设备的施工质量，维持施工过程中的正常秩序，必须实行严格的技术管理，一直到竣工验收。每一道重要工序交接时都要有交接记录，并由上一工序的合格证明材料。
5.设备安装竣工后应进行安装工程验收，由设备部组织有关单位、部门参加，必要时邀请公司领导参见验收工作，验收完毕后，必须由有关人员签字。6.设备验收时，安装单位应提交下列技术文件：
① 竣工图；
② 设备出厂合格证和施工质量证明书； ③ 设计变更及材料代用； ④ 设备验收清点记录； ⑤ 设备安装记录； ⑥ 安全阀调试记录； ⑦ 设备吹洗记录；
⑧ 设备清理、检查和封闭记录； ⑨ 现场及焊接记录； ⑩ 设备无损检验报告； 11 设备缺陷及修复记录； 12 隐蔽工程施工记录； 13 试运转记录； 其他须记载的施工内容；
10.对安装不合格的设备不予验收，安装单位应无条件按标准、规范、规程返工，其
损失由安装单位自负。
11.安装单位应将交工验收文件、资料装订成册，列出明细一式四份，其中三份分别
交设备部、使用厂部、总工办档案室。
第三条 安装结束后的试运行验收
1.设备开始试运行后，需要了解该设备的运行情况以及故障情况，并要求设备厂家人员尽快解决，同时将所缺少的备件资料等准备齐全。
2.设备具备交接验收条件后，设备部组织各使用部门、总工办和设备供应单位按照合同要求和验收标准进行验收，并组织填写设备交接验收单交与设备部、总工办备案。3.总工办负责对设备能否达到合同约定的工艺技术等指标进行验收。
4.设备部、设备使用各厂部负责对设备的产能、开工率、操作性能、安全稳定性等进行验收。5.交接验收要有相应的运行记录，反应设备的运转情况。符合设计及合同要求的设备部可以签字确认，并在验收单上注明质保期开始及终止时间。
6.如验收不合格，设备部负责组织设备供应商、安装施工单位等相关单位进行设备安装及运行问题分析会。直到确定出问题主要责任方、问题解决方案、问题解决负责人、问题解决期限、问题解决延时补偿办法。否则不给任何一方结算任何款项。7.待整改完毕后重新回到验收程序，在整改过程中所产生的费用由问题主要责任方承担。设备部根据公司与其签订的合法合同，以及在设备安装及运行问题分析会中汇总的问题分析报告，向其下发处罚通知书并告知财务部。
第四条 设备款项交付前的验收
1.为规范技术改造、设备安装、设备改造（以下统称项目）的验收管理。防止和减少因未经验收合格启动生产系统设施及设备，造成安全、环保、设备、质量事故。特成立设备验收领导小组，并负责设备款项交付前的验收工作。2.组成人员：
① 组长：张晓军
② 副组长：张华、董荣利、李佩林、刘玉梅 ③ 组员： 3.验收内容
1)环保合格性； 2)安全合格性； 3)施工质量；
4)设计方案、图纸、工艺技术要求符合性（变更设计方案的要有相关负责人签
字的书面变更依据）；
5)全部配套设施及辅助工程是否完工； 6)项目资料是否齐全完整；
7)启动前的操作规程、应急措施是否有效； 8)上次验收的不合格项是否彻底整改合格；
9)对需要分阶段实施或验收的项目，是否经过分阶段验收。4.验收标准
1)技改项目按项目设计方案、技术图纸及相关标准执行。2)专用设施、设备按其相关技术标准规范、说明书执行。
3)安全、环保、工艺内容的合规性按国家和行业相关标准及制度执行。5.验收程序
1)为减少验收小组的工作量并提高验收效率，所有项目提交验收前必须经设备
部牵头，组织总工办、各使用部门、供应单位自查、自验合格后，提交书面 验收申请单和自查验收记录。未提交书面申请的验收小组不授予验收请求。
2)设备部根据项目使用部门的验收申请及自查、自检记录，组织相关部门
和人员进行最终验收，重大和涉及行政主管部门验收的项目分别提交主管厂 长、分管副总经理主持参见验收。
3)对验收不合格的项目，各相关部门、单位必须积极、认真、彻底整改不合格
项后再次申请验收。
4)对分阶段实施的重点、复杂、大型项目，根据实施阶段的划分和需要，对各
主要实施阶段进行阶段验收，阶段验收合格后，进行总体验收。6.验收条件
1)项目的主体工程和辅助设施、设备的建设、安装、改造已经完成，符合设计
方案和图纸的要求。
2)环境、劳动保护措施达到设计要求和相关标准
3)安全设施、安全措施、安全附件达到设计要求和相关标准。4)生产准备工作就绪，能适应启动生产初期的需要。5)各种技术资料已整理完备，收集齐全。
6)内部自查、自验合格并提交书面验收申请及验收记录。
7.验收结论
1)设备部根据参见验收的主管厂长、各部门及车间验收人员的书面意见，会同验收组成员作出的验收结论，对验收合格的报请分管副总及总经理签字批准后启动运行，并按照设备部与供应商签订的设备购买合同启动付款程序。
2)对验收不合格的项目，由验收小组下达书面整改通知，限期整改。对不合格项整改并自查、自检合格后再次提交验收申请单。
8.职责与考核 1)所有新建项目、改造项目、改造设施、设备启动运行前必须经分管副总及总经理签字批准，2)为减小验收小组的工作量及提高验收效率，所有项目提交验收前必须经设备部牵头组织总工办、使用部门、供应商自查、自验合格后，才能提交书面验
收申请单。根据验收项目的复杂程度，对一次通过验收小组验收的项目奖励
设备部负责人1000元/次；对两次通过验收的不予奖励；对三次通过验收的罚款1000元/次；对三次以上通过验收的罚款2000元/次；对外包工程部分
按外包工程管理办法结合本制度进行处罚。
3)对大型设施、设备、新工艺、新型设备及涉及重要环保、安全的设备设施的验收，分管副总必须亲自组织相关厂部的主要负责人、技术员及各职能部门人员参加。4)重大技改项目或新建项目，涉及土建、环保、安全、重要工艺、电气及自动控制、机械内容的，分别由相关责任部门作出专项验收是否合格的书面结论，对不合格项要逐条分类列出并经参加验收人员和部门主管领导签字确认，作为项目总体验收是否合格的重要依据。
5)参加项目验收人员必须认真负责，不得玩忽职守。对因无故不参加验收或验收不认真。不负责留下隐患造成项目启动运行后发生事故或经济损失的，由相关验收人承担主要责任。
9.本制度如与公司下发的《设备管理制度》相抵触的，以本制度为准。
第三章 附 则
第一条 本制度由综合管理部制定，设备部审核、常务副总经理批准后执行； 第二条 本制度自下发之日起执行。附流程一：设备验收工作流程图 附流程二：设备验收申请流程图
设备验收申请流程图总工办领取设备验收单后根据合同约定工艺技术指标等进行验收。合格合格由设备部向公司验收领导小组递交验收申请书面材料。验收领导小组根据程序进行验收并出具验收小组验收单设备正式运行启动付款程序设备供应商（设备安装施工单位）在自查、自检后向设备部提出验收申报单由设备部向相关各厂部及总工办下发设备验收单设备部根据该设备的操作性能、安全稳定性等进行验收设备负责将各相关厂部及部门返还的设备验收单进行汇总。并向设备供应商出具整改通知单设备供应商（设备安装施工单位）完成整改后。通知设备部设备部组织各相关厂部及总工办联合复查。设备使用部门根据产能，开工率等进行验收。不合格进行二次整改不合格设备部根据验收小组验收单，组织设备供应商（设备安装施工单位），及各企业各相关部门进行相应的整改。
设备验收工作流程图各职能部门及厂部自查、自检阶段设备款项交付前的验收阶段开箱清点验收通知设备部及使用厂部负责人合格1.原始资料归档2.填写设备入库验收单。3.对验收发现的问题和破损件详细记录。4.开箱验收所有文件立即归档不立即调试使用的1.验收轻微不合格的，要求厂家限期解决，待修复后再予以验收。2.严重不合格的退回厂家。1.由开箱验收人二次封箱。2.注明验收情况、验收人、验收日期及最后封箱人。签订设备购买合同设备到达收货地点开箱清点验收不合格设备开箱清点验收自查、自检安装设备的质量验收安装前安装现场条件检查合格安装所用仪器检查设计图纸、工程图纸。安装设备质量、设计变更及代用材料、施工细则及标准自查。开始施工1.设备部汇总各项施工记录、交工文件及各种原始记录。2.安装施工单位应将交工验收文件、资料装订成册，列出明细一式四份，其中三份分别交设备部、使用厂部、总工办档案室。设备安装验收合格1.设备开始正式启动运行2.财务部开始启动付款程序。由设备部在安装竣工后组织单位、部门参加安装工程验收。必要时邀请公司领导参加。对安装不合格的单位不予验收，安装单位应无条件按标准、规范、规程返工，其损失由安装单位自行承担。自查、自检递交书面验收申请单验收领导小组进行设备款项交付验收安装技术管理及原料检查、检验不合格不合格下达书面整改通知限期整改，由设备部责令相关部门及单位进行二次自查、自检和相应的整改工作。各部门根据合同要求和各相应的验收标准进行验收安装设备使用部门根据产能、开工率等进行验收合格1.设备部组织填写交接验收单。2.如安装设备完全符合设计及合同要求，设备部可以在验收单上签字确认。3.设备在验收单上注明质保期开始及终止日期。试运行验收设备试运行验收设备安装后开始试运行将设备运行情况和故障情况报知厂家解决，同时将缺少的备件资料准备齐全自查、自检设备部根据操作性能、安全稳定性等进行验收如验收不合格，设备部负责组织设备提供单位、安装施工单位等相关单位进行设备安装及运行问题分析会。直到确定出问题主要责任方、问题解决方案、问题解决负责人。问题解决期限、问题解决延时补偿办法。否则不给任何一方结算任何款项。由其引起的法律纠纷。由设备部、综合管理部汇总材料上报集团。总工办根据合同约定工艺技术指标等进行验收不合格
第三篇：物资管理办法
XXXXXXXX单位物资管理办法
（讨论稿）
第一章 总 则
第一条 为加强施工现场的物资管理，适应市场需要，提高管理水平，明确职责、规范行为，确保工程物资符合有关质量、安全、经济、环保及卫生的要求，依据北京市建设委员会《关于加强建设工程材料设备采购的招标投标管理的若干规定》（京建法〔2007〕101号）的文件精神，结合XXXXXXXX单位实际，制定本办法。
第二条 XXXXXXXX单位物资管理系统由安全生产部、项目经理部和分包单位项目部组成。各部门应设置物资管理岗位和人员，开展物资管理工作，强化系统管理。材料员必须持证上岗并具备良好的计算机操作能力。
第二章 物资管理工作目标
第三条 建立健全一套科学规范的XXXXXXXX单位物资管理制度和管理办法，并确保贯彻执行。
第四条 建立高效务实的物资采购招投标管理机构和管理程序，使工程项目物资采购过程处于受控状态，力争高效低耗创造效益。
第五条 通过全方位参与工程项目物资投标报价工作过程，及时分析研究掌握物资市场动态，逐步为市场营销物资投标报价 决策提供一定的科学依据。
第三章 组织机构与管理职责
第六条 安全生产部是工程物资管理的主管部门，全面负责 物资系统的各项管理工作。管理职责如下：
（一）组织、贯彻和落实上级部门颁发的物资管理办法和管理条例，指导基层物资管理部门开展工作。
（二）负责起草制定和组织实施本单位物资管理制度、工作程序和管理办法。
（三）参与施工合同和分包合同的会签，就有关物资采购供应结算等条款内容参与签订意见。
（四）主管物资采购招标工作，参与工程项目主要物资采购过程，并对其采购合同进行备案管理。
（五）负责建立本单位合格供方名册。
（六）加强施工现场物资管理，参与“文明安全工地”和“文明四区”活动现场检查，负责项目物资管理考评。
第七条 项目经理部是管理办法的具体执行部门，应确定一名分管副经理，主持项目物资管理工作。一类项目经理部应设置独立的物资管理部门，配备专职物资管理人员；
二、三类项目经理部需设专职或兼职材料管理人员1－2名。项目经理部管理职责如下：
（一）根据XXXXXXXX单位物资管理规定，结合实际制定项目经理部物资管理办法或措施。
（二）根据工程项目划分物资采购权限，明确业主、项目经理部、分包项目经理部的采购范围，编制《物资采购供应分工计划表》。
（三）组织物资采购招标，建立合格供方名册，签订物资采购合同。
（四）加强施工现场物资管理，完善内业管理资料，达到文明施工现场工地的要求。
（五）加强对分包单位的物资管理，使其满足总承包物资管理的要求。
第四章 物资采购
第八条 物资采购权限范围的划分和确定
（一）为理顺采购供应关系，确保物资资源配置，开工前项目经理部应根据工程性质、规模、总承包合同约定、经济核算关系等要素，综合考虑业主、总承包、分包单位之间物资采购分工和采购权限的划分。
（二）对于一、二类工程项目、国家重点工程、标志性建筑、以及自带队伍施工的工程项目等，由于工程规模大，多个分包单位联合施工，采购对项目成本、质量、进度和安全控制有显著影响，项目经理部可以考虑自主负责采购项目的关键物资，对市场化程度高的各类材料和周转材料等可交由分包单位采购和租赁。但在一般情况下，专业分包工程的材料采购定货作为分包单位承接工程内容的组成部分由其自行完成。
（三）物资采购权限范围的划分和确定，应在总承包和分包合同中明确，或另签补充协议作为合同附件就相关事宜进行约定。约定内容包括由业主负责提供的物资、总承包项目负责采购供应的物资范围、分包单位自购的物资，明确需由业主、监理和总承包单位确认质量和价格的物资报审制度。
（四）物资采购权限范围的划分和确定，应作为项目编制物资管理目标方案的一项主要内容，上报安全生产部备案。第九条 采购原则：
（一）经济原则：有明确的采购费用控制目标和要求。
（二）质量原则：选择和审查合格的供货厂商、严格监督 厂商质量体系的运行、严格监督产品检验、试验程序的执行。
（三）进度原则：有明确的进度控制目标和要求。
（四）安全环保原则；对涉及安全、卫生、环保的材料，如木制品中的甲醛、涂料、胶粘剂，壁纸、聚氯乙烯卷材、地毯、地毯衬垫、外加剂、建筑石材等，在选择供方时应对其产品是否符合国家“有害物资限量”强制性标准等有关规定作出评定。对供货方在产品的包装、运输、装卸、维修等过程中的安全环保行为施加影响。
（五）价格签认原则：根据工程预结算的要求，确定采购价格逐级审批制度，明确由业主、监理、总包、分包对采购物资确认的签字认可手续。
第十条 采购程序：
（一）XXXXXXXX单位设立以经理、主管副总经理为组长、副组长，有安全生产部、经营管理部、技术质量部、财务部、党委工作部、项目经理部人员参加的招标工作领导小组，负责项目采购招标管理工作。
（二）必须进行招标的重要物资包括建筑钢材、水泥、周 转材料、各类墙体材料、预拌混凝土及外加剂、建筑门窗（含型材及配件）、防水材料、给排水管件及水器具、建筑涂料及粘结剂、散热器、建筑陶瓷（卫生陶瓷、内外墙地砖）建筑石材。
重要设备包括电梯、配电设备（含电缆和开关）、防火消防设备、锅炉暖通及空调设备、给排水设备、防盗设备、楼宇自动化设备。
（三）当重要物资、设备采购规模达到单项合同估价在100 万元人民币以上，或单台重要设备估价在30万元人民币以上时，应由招标工作领导小组批准后执行。
（四）经招标工作领导小组批准的物资采购项目，项目经理部必须对供货单位进行合格供方评价，执行采购招标管理程序。
（五）采购合同由经过授权的项目经理部起草签订，当重要物资、设备达到本条第（三）条款时，需经过安全生产部组织机关部门会签，招标工作领导小组批准后执行。
采购合同应统一使用北京市工商局监制的标准合同文本，严禁签订格式化合同，加盖项目经理部公章，上报安全生产部、技术质量部、经营管理部、财务部等部门备案。第十一条 采购资金：项目经理部应在开工前制定采购资金使用计划，确定资金的来源渠道，评估资金的保障能力。
第五章 现场物资管理
第十二条 制定物资采购供应进度计划
（一）项目经理部应在开工前制定单位工程物资采购供应总体进度计划，在施工过程中可根据实际需要制定、季度、月度、旬度物资需用计划。计划应包括业主、项目部、分包单位分别负责采购供应的主要材料、周转材料、成品、半成品、电器设备等，内容包括物资名称、规格型号、数量、进场时间、订货时间、采购单位、签认单位、进场进度安排等项目。
（二）计划应特别关注物资采购供应管理中的重点和难点并制定控制措施。土建工程重点关注：钢筋、商品混凝土、防水材料的供货渠道、进场质量、以及供应保证能力。安装工程应重点关注：材料、设备的选用要求，是否有禁止使用的产品，产品加工定货周期等。
第十三条 现场物资管理：项目经理部对自购物资的进场和发放要严格履行质量验收和数量核对手续，杜绝不合格物资进入施工现场，现场物资应按施工平面图规定码放，符合安全文明使用料具的管理规定。
第十四条 物资帐务管理：在日常物资管理过程中，项目经理部应定期汇总收、发料凭证、材料明细帐和统计报表等相关资料数据，在有条件的情况下，将逐步推行材料核算管理软件进行 物资帐务管理。
第十五条 施工物资资料管理：项目经理部自购物资进场，项目材料员应依据国家或当地工程资料管理规定，收集整理各种产品质量证明文件，确保符合施工物资资料的管理要求。
第六章 分包管理
第十六条 对分包单位材料管理的监控，是项目物资管理工作的重要内容。项目经理部应结合实际，从以下几方面加强对分包单位的监督和管理。
（一）掌握分包单位物资管理体制及物资管理岗位设置情况，要求分包单位建立健全物资采购、供应、管理制度，并实行备案管理。若分包单位的管理制度不能满足总包项目管理体系要求，则要求分包单位限期改正，或依照总包单位管理办法执行。
（二）分包单位应有明确的工程物资管理人员，专业分包单位必须设置专职材料员并持证上岗。
（三）掌握分包单位主要材料和设备的采购进货渠道，对分包单位的采购供货厂商实行备案管理。
（四）要求分包单位加强现场物资使用和管理，并指导分包单位能够按照总包单位的要求和部署，配合总包单位参加上级部门组织的“文明安全工地”的检查和评比等工作。
（五）由分包单位采购进场的物资，施工物资资料应由分包单位负责收集整理，同时必须满足工程资料管理的要求。
（六）要求分包单位协助配合总承包项目经理部完成与业主 的物资认证和结算工作。
第七章 物资管理检查制度
第十七条 XXXXXXXX单位物资管理实行三级检查制度，即 安全生产部、项目经理部和分包单位分别进行不定期抽查、定期检查和自查。
各部门检查内容可根据现行的物资管理办法、规定以及程序文件，结合实际制定检查项目和检查重点。项目经理部对分包单位每月至少进行一次检查，自带队伍施工的项目部每月检查不少于三次。检查内容应涵盖从物资采购计划到物资消耗等各环节的物资管理情况，检查过程要留有记录，记录要求填写检查内容、存在问题、整改意见和复查结果。
第八章 项目物资管理目标方案
第十八条 “项目物资管理目标方案”（以下简称“方案”）是规划项目部工程施工过程中物资采购、供应、管理等各项活动和指导物资管理工作的技术经济文件，是工程项目实施物资管理的主要依据。
第十九条 在开工准备阶段应由项目经理主持、分管物资副经理组织，物资部门（材料负责人）牵头，工程、经营、技术等部门协助参与编制“项目物资管理目标方案”。一般情况下“方案”应以单位工程为对象编制，在特殊情况下，可根据工程实际情况，分阶段编制。
第二十条 “方案”应根据XXXXXXXX单位的物资管理规定，结合本项目部实际，制定出具体的物资管理实施目标、实施办法和实施方案。包含的内容如下：
（一）项目物资管理目标；
（二）物资管理岗位设置、人员配备、上岗要求和主要职责；
（三）物资采购权限范围的划分和确定；
（四）物资采购原则；
（五）采购招标程序；
（六）采购供应进度计划；
（七）采购资金；
（八）现场物资的验收与管理；
（九）物资帐务管理；
（十）施工物资资料管理；
（十一）物资管理部门与相关部门的工作衔接关系；
（十二）对分包单位的管理；
（十三）现场物资管理检查记录制度。
第二十一条 “方案”审批：一类项目经理部的“方案”由项目经理审核签字后报安全生产部审批；
二、三类项目经理部的“方案”由项目经理审批，报安全生产部备案。经审批或备案的“方案”项目部应认真组织贯彻执行。如在执行过程中“方案”有不当之处，项目部应及时修正，并报送安全生产部审批备案。
第九章 物资管理工作总结
第二十二条 工程竣工或年终，各级物资管理部门应就职责 的履行、制度的落实、物资供应质量、保障能力、安全环保性能、施工现场管理、资金使用支出、费用成本消耗、计算机应用等各项物资管理工作，进行全面的分析总结，写出书面报告，报送上一级领导或部门。
第十章 附 则
第二十三条 本办法与上级有关规定相抵触时，以上级规定执行。
第二十四条 本办法由XXXXXXXX单位安全生产部负责解释。第二十五条 本办法自发布之日起执行。
第四篇：物资管理办法
中铁十一局集团沪昆铁路客运专线长昆湖南段
项目经理部物资管理办法
长昆项目物资【2010】30号
第一章 总 则
第一条 为理顺物资供应关系，规范物资管理工作程序，保证材料质量，降低材料成本，提高项目的整体效益，贯彻和执行铁道部、沪昆客专湖南公司和集团公司物资管理规章制度，现结合项目经理部管理的实际情况，制定本办法。
第二条 项目经理部物资工作的基本指导方针是：建立项目物资供应管理机制，充分发挥物资供应对项目施工生产的先行保障作用和物资管理实现项目效益最大化的促进作用，更好地为项目施工生产和项目经济效益服务。基本思路是：紧紧围绕项目法施工对项目物资工作 “有序可控”的总要求，以供应为保证，以成本为中心，以责任为纽带，全面实行以项目责任成本管理核算为基础的项目物资责任成本管理。基本原则是：统一管理，分工负责，共同把关，互相监督。
第三条 项目经理部物资管理的目标是：质优、价廉、及时、齐备的完成各项物资供应任务，坚持持续改进与创新。出经验、出成绩、出人才，达到廉政目标，促进物资管理工作规范化、制度化。
第二章 机构设置与职责
第四条 沪昆客专工程项目的物资机构本着“高效、精干、便于统一管理、分工负责、团结协作”的原则设立。本项目的物资管理实行项目经理部、分部二级管理模式。
第五条 项目经理部设设备物资部，分部设物资部，项目经理部物资设备部，为本项目物资归口管理部门。
第六条 各分部物资部下设材料组，为归口管理部门。第七条 设备物资部在沪昆客专湖南公司、集团公司和项目经理部领导和业务指导下，履行如下职责：
（一）认真执行沪昆湖南公司、集团公司及本项目经理部关于物
招标确定的进货渠道、用料计划向供货方及时、准确、齐备地组织催料。
（三）负责分部各施工队、分部进场物资的验收、保管、发放、核算核销工作。依据分部下发的物资采购供应计划、单工号（分项工程）物资消耗定额需用量核算表，建立单项工程物资限（定）额发料台账，对各施工队实行限（定）额控制发料。
（四）负责编制管段内的分工号项目物资责任成本管理目标，明确量价控制目标、责任范围，制定、落实措施，坚持事前计划，事中控制，事后分析，确保成本责任目标实现。
（五）负责所有主要材料及地方材料、砂石料的核销清算工作；负责组织本管区内部的物资调剂、串换以及主要材料的料差统计工作。
（六）负责本项目分部回收与利用、废旧物资、积压、呆滞物资处理。
（七）牢固树立“爱岗敬业、提供一流服务”的服务宗旨，实行全天候发料，确保物资供应。
（八）努力学习，自我提高，认真贯彻执行ISO9002质量标准对物资工作的要求，加强工地现场物资管理，推进项目物资管理标准化、规范化、现代化进程。
第三章 物资采购与供应
第九条 为了明确采购供应分工与方式，对全管段所需要材料进行分类。
（一）A类料（含业主统一组织招标采购的材料）：钢材（含金属制品）、水泥、木材、机电设备（含螺栓、支座、锚杆、伸缩缝）、土工防水材料、钢梁用油漆、周转性材料、砼添加剂、粉煤灰、砂石料、钢筋料、钢筋砼梁、砼制品等可实施批量采购的物资。
（二）B类料：砖、瓦、石灰、地方材料、机械配件、油料、火工品、杂品、安全防护用品、劳保用品以及采购金额三十万元（不含）以下的小额机电材料、零星材料等。
（三）物资需求计划编制完毕后，呈分部总工审核，报分部经理审批签字后实施，并报项目经理部物资部门备案。
第十三条 物资统计
（一）贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工过程中物资供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。
（二）各分部要加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。
第五章 物资验收、储存与保管
第十四条 材料管理员必须遵守《铁路物资技术保管规程》和《集团公司物资管理办法》的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对进场物资进行验收和保管，确保进场物资达到规定的要求，防止不合格品进入施工生产工序。材料管理员应准确填写各种凭证、单据、报表，正确使用度量衡器具，材料台账与各类单据完备、整洁，字迹清晰，电子介质资料数据完整，备份及时。
第十五条 进场物资必须在规定范围内堆码整齐、苫垫合理、“十防”设施齐备，符合物资技术保管规程要求。应对进场主要物资进行正确标识，防止混用和误用。
第十六条 所有采购物资（含钢结构加工制品），均应入库登账。库管员应根据验收物资状态，详细填写进料登记簿。构成工程实体和影响产品结构的物资，均应随货验收其质量证明文件，证件不齐的，应在本工程监理要求时间内补齐。
第十七条 主要物资采购进场后，各分部物资部门应及时提报相关物资的验收记录。需进行理、化试验的主要物资，分部物资机械部应填写检验委托单，委托试验室取样、试验，试验室向分部物资部提供试验报告。根据试验结果，分部物资部及时填写《主要物资验收记录表》和向监理报送物资进场报验资料。
第十八条 质量管理体系内规定需要实现可追溯性的物资，应通过《进料记录簿》、《收料单》、《材料收、发、存卡片》、《用料单》、《主
况：分部物资部应根据公司制定的主要物资消耗定额限额发料。搞好物资核算，每月做材料节超定额分析，找出节超原因。
第二十七条 现场钢材使用时，用料单位应依据现场技术员签发的《钢材下料通知单》下料并及时通知库管员，库管员依据《钢材下料通知单》监督钢材使用并及时盘存核实其下料数量。
第二十八条 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等混凝土材料用料时，拌合站应于每次混凝土浇筑完毕后及时向分部物资机械部提供《混凝土浇筑记录》，以便分部物资部掌握用料情况，及时对各工程部位使用的混凝土材料进行核销。
第二十九条 工业气体原则实行“以瓶换瓶”领、发料制度，使用单位负有工业气瓶的保管责任。
第三十条 分部施工队之间的主要物资调拨应通过分部物资部统一办理：分部之间的主要物资调拨就通过项目经理部物资部统一办理。
第七章 物资核销
第三十一条 本项目所有主要物资消耗，应按相关规定和程序进行核销。分部物资部应按时编制主要物资核销表并报交项目经理部设备物资部。
第三十二条 主要物资核销表编制的依据：施工承包合同、图纸、变更通知单、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、分部分项目工程编码、用料单、砼灌注记录、钢筋下料通知单、材料盘点记录等。
第三十三条 分部物资部和作业队每月对应核销物资盘点，对照钢筋下料通知和砼浇筑记录核定直卸物资本月使用数量（含半成品）和库存数量，签认材料盘点单，并对实际使用数量办理出账手续。
第三十四条 分部物资部根据相关资料，每月对本项目经理部当月完成工程量进行核销，编制《分部分项工程主要物资核销表》，并报送项目经理部物资部备案。
第三十五条 项目经理部物资部每月根据分部《分部分项工程主
第十章 物资档案的管理
第四十四条 各种物资档案资料字体应端正清晰、无涂改、无污渍，并及时分类、装定成册、做好登记并妥善封存、备查。
第四十五条 物资材料质量证明文件应进行统一碥码。材料按钢材、水泥、砼掺合料（包括粉煤灰和外加剂等）、管桩、土工材料、防水材料、支座、伸缩缝等顺序排列。
第四十六条 物资材料质量证明文件的验收、使用归档严格执行集团公司质量管理。
第十一章 物资现场管理
第四十七条 物资验收
（一）实行严格的物资入库验收制度。清点物资数量、检验外观质量并验证有关证件（材质书、合格证等）。登记《物资验收（发放）原始记录》。不符合验收条件的物资，要做好记录，单独存放，不能动用，及时向主管业务部门报告并与供料单位联系，查明原因，分清责任，进行处理。
（二）地材（大宗材料）验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅。坚持两人验收签认制度，杜绝一人验收地材。
（三）所有进场待检物资，必须及时以规定的批次、批量送试验部门检（试）验，并保存好相关记录。
第四十八条 物资领发料。要遵循先进先发的原则，实行限额发料，根据项目具体情况建立限额发料台账，其具体按《集团公司材料消耗控制实施细则》执行。
（一）物资发放必须手续齐全，由物资部门填写《发料单》，材料出库必须凭物资部门填写《发料单》发料。
（二）不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应。
（三）各种领料发料必须有领料人签字。签字手续不齐全不能发料，材料不能入帐。
的原则，客观分析物资消耗状况，解决物资管理工作中存在的问题。
（二）核算周期为单月核算，每季度汇总。路面项目单循环核算。单项工程完工后必须进行核算。核算周期必须与工程、计划部门对下计价的时间一致。
（三）核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整措施，及时整改。
第十四章 双增双节
第五十四条 制定合理的计划，采取有效的办法，搞好施工用水、用电、材料消耗管理，按月比较实际量与计划量，及时查明超耗原因，采取纠正措施。
第五十五条 积极推广使用油料添加剂、水泥附加剂和新材料。加工制作结构件应集中下料，合理套裁，充分利用边角余料，提高材料利用率。认真做好包装物及废旧物资的回收，在保证质量的前提下尽可能利用，做到物尽其用。搞好内部物资余缺调剂，开展清仓挖潜，利用库存物资，减少资金占用。
第五十六条 加强施工现场材料管理，努力完成上级下达的物资节约指标。
第五十七条 材料使用实行节奖超罚。对因操作、管理不当非自然因素造成物资丢失、损坏的要对责任人实行经济处罚。
第十五章 附则
第五十八条 本办法正下发之日起实施。
第五十九条 本办法由项目经理部设备物资部负责解释。
第五篇：物资管理办法
物资管理办法
第一条 总则
一、为进一步加强景区的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本办法。
二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。
三、办公室为景区物资管理的职能部门，景区的全部物资原则上应由工程管理部统一按景区《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。
四、为提高工作效率，结合景区的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。
五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报景区办公室备案，未经备案登记的，景区财务科门应拒绝办理入帐手续。
六、凡属固定资产范畴的物资均由办公室统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类：
1、固定资产：
（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。
（2）单位价值虽低于规定标准，但作为景区主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。
2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。
3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。
4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。
5、废旧物资：为已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。
6、其他物品：包括赠送的各种礼品、游客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。第三条 采购管理
1、采购计划管理：（1）景区各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报景区办公室进行统计，办公室门结合景区实际情况及各部门的采购计划汇总并制定景区下一总采购计划，并报财务科审核后由景区办公室讨论审定。各部门的采购计划均以办公室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。
（2）各部门根据景区审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。
2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按景区审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由办公室统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。
3、采购备案登记管理：景区各部门自行采购的所有物资均要求及时到办公室统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到办公室进行备案登记，未经登记的物资财务科不得予以报销。第四条 验收管理：
1、负责景区物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。
2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。
3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。
4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。第五条 入库管理
1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。第六条 出库管理：
使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。第七条 物资流向管理
1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。
2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务科应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务科做出相应的处理。
3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务科备案或核销。
4、办公室门应定期或不定期组织景区各相关部门结合物资采购计划对景区物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检
查，如发生问题，由应办公室门及相关部门查明原因，情节轻微且给景区造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给景区造成经济损失在100元以上的，按景区规章严肃处理。
第八条 办公室门应每半年一次向景区总经理室汇报景区半年来的物资管理情况，各相关部门应配合办公室进行物资管理统计工作，以便不断改善景区物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。第九条 为了配合办公室进一步加强景区现有的物资管理，在本细则实施之日起要求景区各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报办公室备案登记。
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