第一篇：规划管理业务流程
规划管理业务流程
规划管理流程简介：
规划建设项目申请许可事项流程
各许可事项申请所需的明细材料
规划建设项目申请许可事项总流程
1、申请建设项目选址意见（书）
2、申请建设项目规划设计条件
3、申请审批建设项目规划设计方案
4、申请审批建设项目修建性详细规划
5、申请核准建设项目规划设计总平面图
6、申请核发建设用地规划许可证
7、申请审批建设项目施工图
8、申请核发建设工程规划许可证
9、申请建设工程竣工规划验收许可
10、申请变更建设用地规划许可证
11、申请变更建设工程规划许可证
一、申请建设项目选址意见（书）
划拨用地
1、建设单位申请；
2、意向选址位置的现势性地形图（1/500或1/1000）；
3、建设项目建议书及批准文件：用地内有地下管线的需提供地下管
线图（1/500～1/2000）及电子光盘（CAD格式）；
4、工业项目应附环境评估报告和环保部门意见；
5、道路管线工程应附走向位置图（1/500～1/2000）及电子光盘；
出让用地
1、建设单位申请；
2、经招拍挂出让的经营性建设项目需提供国有用地使用权出让合同。
二、申请建设项目规划设计条件
一、已取得土地使用权证的（土地使用者）
1、建设单位申请；
2、土地权属证明及宗地图；用地内有地下管线的需提供地下管线图（1/500～1/2000）及电子文件（光盘，CAD格式）；
3、用地红线图或1/500现势性地形图2份及电子文件（光盘，CAD格式）等。
二、国土部门申请供招拍挂使用的
1、建设单位申请；
2、老城区的土地所有人相关地籍资料（土地证的附图）；
3、涉及农用地的已转成建设用地范围图（周边用地属性）；
三、申请审批建设项目规划设计方案
1、建设单位申请；
2、建设项目规划设计条件及用地红线图；
3、用地批准文件及用地界址图等；
4、发改委批复；
5、建筑设计方案文件每套
6份和电子文件（光盘，CAD格式）;
6、***市（县）建设规划设计方案审查申请表（由建设单位、设计单位共同填写）。
四、申请核准建设项目规划设计总平面图
1、建设单位申请；
2、已完成审批的方案批文；
3、设计条件及红线图；
4、建设项目规划设计总平面图10份及电子文件（光盘，CAD格式）（档案中存2份，行政执法局管理1份）。
五、申请核发建设用地规划许可证
划拨用地
1、建设单位申请；
2、选址意见书；
3、建设项目批准、核准、备案文件；
4、经审定的项目总平面图；
5、设计条件及红线图。
出让用地
1、建设单位申请；
2、建设项目批准、核准、备案文件；
3、国有土地使用权出让合同；
4、设计条件及红线图。
六、申请审批建设项目施工图
1、建设单位申请；
2、核准的建设项目规划设计总平面图及批件；
3、建筑单体施工图3套（A3格式文本及标注材质的主立
面彩图2套）及电子光盘；
4、连云港市建设工程施工图申报（规划报建）建筑面
积明细表；
5、属改造、加层扩建原有房屋工程应附房屋质量评定
部门意见及产权证明。
七、申请核发建设工程规划许可证
1、建设单位申请；
2、《建设用地规划许可证》、划拨土地的应提供土地
批准文件；出让土地的应提供《国有土地使用证》
（复印件）；
3、用地红线图或1/500现势性地形图1份及电子文件
（CAD格式）；
4、规划局核准的总平面图和施工图1套（复印件）；
5、发改委批文；
6、属于原有建筑物改建、扩建、加层的应提供房屋产
权证明。
八、申请建设工程竣工规划验收许可
1、建设单位申请；
2、规划条件及红线图（复印件1份）；建设用地规划许可证、土地使
用权证、方案批复（复印件1份）；
3、建设工程规划许可证原件、核准的总平面图、单体施工图及变更
图件，所有附图必须盖有核准图样印签；
4、建设项目的竣工测量报告、光盘及测绘单位相应资质（图纸要求
为CAD格式、JPG格式两种）；
5、市规划局核发的建设工程验红证明文件（图纸要求为CAD格式、JPG格式两种）；
6、涉及容积率调整或变更用地性质的项目，应持有已到国土部门完
善的土地相关手续材料;
7、社区及其他用房已移交证明文件；
8、原有建筑、施工用房、临时建筑以及违法建设拆除或相关部门的 处理情况说明；
9、其他相关文件。
九、申请变更建设用地规划许可证
1、建设单位申请；
2、原批准的《建设用地规划许可证》及其附图原件；
3、变更的内容、理由和依据；
4、变更后国有土地使用权转让合同；
5、变更后的建设项目批准、核准、备案文件（发改委）；
6、法律、法规规定的有关专业主管部门的审查意见和
相关资料图文等。
十、申请变更建设工程规划许可证
1、建设单位申请；
2、原批准的《建设工程规划许可证》及其原批准的建筑
施工图；
3、变更的内容、理由和依据；
4、变更后的规划设计方案及电子文件（JPG格式）、施
工图3套（A3格式文本及标注材质的主立面彩图）及
电子文件（CAD格式）；
5、法律法规规定的有关专业主管部门的审查意见和相关
资料及图文等。
第二篇：固定资产管理业务流程
7.4固定资产管理业务流程 7.4固定资产管理业务流程
一、1 1.1 2 2.1 业务目标 经营目标
保证固定资产安全、完整、提高运营效率。财务目标
以生产装置为中心实行固定资产分类管理，如实反映固定资产的价值，保证账面价值的真实、准确和完整。3.1 合规目标
固定资产管理遵守国家和公司有关安全、消防、环保和处置等规定。
3.2 取得、出售和出租符合合同法等国家法律、法规及公司内部规章制度。
二、业务风险 1 1.1 经营风险
因保管不善、使用不当，发生被盗、毁损、事故等，造成固定资产损失。
1.2 未及时完整办理保险，造成巨大经济损失。
发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的因素，造成固定资产严重毁损。
2010 B 7.4－1
7.4固定资产管理业务流程 1.3 违反固定资产处置规定，造成资产流失。
1.4 未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。2.1 2.2 3 财务风险
分类编码、账目记录错误，造成财务数据不正确。计提折旧错误，造成成本费用失真。合规风险
3.1 固定资产管理违反国家和公司有关安全、消防环保和处置等规定，受到处罚或造成损失。
3.2 取得、出售和出租违反合同法等国家法律、法规及公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点 1 建立、登记固定资产账、卡（表）
1.1 设备管理部依据工程管理部门提供的《固定资产交付清单》（在建工程完工转资清单）及外购有关单据，会同财务部门和固定资产使用单位对新增固定资产共同验收并签字。
1.2公司财务部门按照《固定资产交付清单》建立固定资产卡片，实物管理部门和使用单位按照财务部门数据建立相应固定资产卡片或电子台账。财务部门根据《ERP固定资产模块与财务系统固定资产模块数2010 B 7.4－2
7.4固定资产管理业务流程 据结构对应标准》及《固定资产交付清单》，在ERP系统中建立固定资产主数据。
1.3 对于投资者投入、接受捐赠、债务重组、企业合并、非货币性资产交换、无偿划拨转入、抵债偿还以及其他方式取得的固定资产，经设备管理部鉴定后比照本流程控制点1.1和1.2执行。
1.4 对需要办理权属登记手续的固定资产，资产使用单位应及时办理权属关系的手续及相关证明材料，对于具有权属证明的资产，取得时必须有合法的权属证书。财务部门应设立登记簿记录备查。2.1 保管与维护
设备管理部制定固定资产保管安全防范措施，防止丢失、损害等现象发生；生产、安全部门制定安全操作规程，要求操作人员正确使用，防止事故发生，造成资产损失。生产、安全和设备管理等部门负责组织每月至少一次检查，及时消除安全隐患。
2.2 公司财务、安全、设备管理等部门按照公司财产保险有关规定，经总会计师或其授权人员批准后办理保险手续。发生事故，按照保险条款及时索赔。
2.3 公司固定资产使用单位根据固定资产性能及使用现状提出维护修理计划，由设备管理部进行审核，按2010 B 7.4－3
7.4固定资产管理业务流程 照规定权限审批后实施。参见《3.3修理费用管理业务流程》步骤2、3、4。3.1 固定资产清查
公司资产财务部会同设备管理部、使用单位每年至少组织一次固定资产清查工作，并共同负责固定资产实物清点，填写清查表，并与实物账卡、财务账表核对。包括清查土地、房屋的权属证明，确定资产归属。固定资产使用单位、实物管理部门、财务部门负责人审核清查结果。
3.2 公司资产财务部对清查过程中发现的固定资产盘盈（盘亏），应当分析原因，提出处理意见，取得合法证据和按照规定权限经审批后，及时调整固定资产账面价值，确保账实相符。4.1 固定资产处置
公司对于经过设备管理部、技术部门及使用单位鉴定需报废的固定资产，按规定权限审批后及时处置。超过公司权限的报公司资产财务部，公司资产财务部报股份公司财务部，股份公司财务部按规定权限逐级报批后处置。
在公司权限范围内处置的固定资产，资产财务部须在处置完毕后专项报股份公司财务部备案。
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7.4固定资产管理业务流程 4.2 在股份公司各分公司、全资子公司内部调配的，经供需双方协商并由调出方报股份公司财务部，以账面价值为基础，进行划转。
4.3 闲置资产拟向股份公司外出租、转让、对外投资、非货币交换的，经设备管理部审核批准后由采购中心与需求方协商或采用招投标方式拟定交易价格，提出处置意见，按规定权限逐级审批后处置。处置前需履行资产评估程序（出租除外），评估机构由企业在股份公司财务部确定的中介机构范围内选聘，由股份公司财务部书面批复，评估报告须经资产所属单位盖章，公司财务部门提出初审意见，报股份公司财务部审定，股份公司财务部办理评估备案手续。
4.4 对经批准报废和转让的固定资产，公司在清理完毕后，须将处置情况及财务核销的申请上报总部财务部，总部财务部按照规定权限逐级报批后予以批复；公司根据批复进行财务核销。
4.5 控股子公司的资产处置，应先征求公司意见，按控股子公司章程规定的程序办理。固定资产核算
5.1 公司财务部门会计人员审核固定资产增减变动的有关手续（包括权属变更手续），并根据审核无误的2010 B 7.4－5
7.4固定资产管理业务流程 有关单据，及时对固定资产增减变动情况进行账务处理。记账凭证及账表由稽核人员、财务部门负责人审核并签字或盖章。
新增生产装置入账前，必须按《股份公司生产装置名称及编码标准》规定的模板申报、核定、授码。
5.2 资产财务部按月在ERP系统内运行计提折旧，折旧汇总表交资产财务部负责人复核签字。
资产财务部监督公司固定资产折旧的提取情况。
5.3 公司财务部门至少每半年根据有关资料判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象则进行减值测试；需计提减值准备的及时进行帐务处理。减值准备数额上报股份公司财务部会同事业部审核，按规定权限审批后，公司按批复数进行调整。财务部门须使用ERP系统的资产模块功能进行固定资产减值账务处理，复核相应的资产模块金额与总账账户金额是否一致。
2010 B 7.4－6
第三篇：信用管理业务流程
信用管理业务流程
一、流程摘要
Ø
流程名称及编码：信用管理业务流程
Ø
控制点：
客户信用等级评估表、客户信用销售审批表、信用账款清收
Ø
涉及的部门：财务部、销售部
Ø
定时：随时
二、流程描述：
本流程适用于业务经理对客户信用信用等级进行评估，产品总经理审批信用等级；产品业务经理填报信用申请审批表申请信用；经批准的信用交公司会计维护；公司会计按批准的信用政策进行发货控制和应收账款管理的业务。
三、角色清单
角色编码
角色名称
角色职责
业务经理
收集客户资料、客户信用等级评定、填报信用销售申请审批表、反馈信用额度、帐期、应收账款清收
总经理
审核信用等级评定表、申请审批表、应收账款管理
会计
提出信用评估意见、反映信用申请时客户应收账款状况、应收账款管理
四、流程步骤
1.业务经理根据信用销售政策对客户进行考察、筛选，初步确定信用销售客户。
2．业务经理对满足初审要求且需申请信用销售的客户，收集客户资料填写客户信用等级评估表。
3．会计对客户信用登记评估提出审核意见。
4.总经理审核产品业务经理填写的客户信用等级评估表。
5．业务经理将客户资料及其信用等级评估表交财务部备案；同时填写客户信用销售申请审批表交会计会审。
6．会计在客户信用销售申请审批表上说明客户前期应收账款管理状况，确认当前应收账款金额及帐龄。
7．业务经理将客户信用销售申请审批表报总经理审批并反馈给公司会计。
8．分会计根据反馈的客户信用额度及账期等信息维护管理。
9．业务经理按信用销售政策及时催收客户的应收帐款。
10．如不能及时清收的判断是否为问题账款，如不是继续清收，如是及时整理相关资料将问题帐款上报会计总经理。
文档内容仅供参考
第四篇：预算管理业务流程
预算管理业务流程
一、计算财力，根据现行分税制财政体制、县政府下达的收入目标及县财政下达的当年收支基数等文件依据，准确地计算本镇的可用财力；
二、人员基数，年初，依据上年底在编在册人员基数，登记编报本财政供给人员基数表，零基预算，并以此作为预算全年人员支出依据；
三、预算支出，根据可用财力，遵循“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，科学合理地确定各单位、部门的预算支出数；
四、预算编报，依据各单位的机构、人员编制情况，以及当年的事业发展计划和各项工作任务，按照县组织人事财政部门规定的人员工资、公用经费支出标准准确计算各单位、部门全年的支出预算指标，并具此编制能够完整反映所有收入支出的部门预算；
五、预算报告，起草上年决算和本年预算报告，提交镇人代会或人大主席团会议审议；
六、预算下达，预决算人大审议通过后，由财政所对各单位、部门下达本年预算指标通知书；负责各单位、部门预算指标变动登记管理业务。
七、预算执行，单位填写用款计划，财政所在下达的单位年 1
度指标内根据序时进度或工作需要进行审核，并通过“乡财县管”软件向县局预算科申请拨款，属于统发工资的，结算员每月15日前更新当月“乡财县管”软件中人员工资变动信息，计算好个人所得税等代扣款项、准确做好统发工资花名册，同时向县局申请拨款到代发银行办理打卡发放手续，同时协助好会计分部按月上划住房公积金、社保资金业务，每季度终了编写季度收支执行情况分析报告报镇党委政府和县局预算科；
八、预算追加，预算执行中因财政供给人员调整、单位、部门工作需要等因素而产生的上级财政专项追加（减）预算指标，根据轻重缓急，及时申请拨款；
九、预算调整，对财政供给人员正常工资调整、或政府批准安排的各项需要调整预算的，依据相关文件、审批表、人员增减变动证明及时进行登记，按时编报预算执行调整报告并附详细调整变动表给镇政府，后由镇政府报告提请人大（或主席团）会议审议通过后执行；
十、体制结算，本财政终了，及时与县局预算科进行账务核对，清理往来款项，依据新的财政体制准确计算全年各项收入、支出、与上级往来、财政结余情况；
十一、财政决算，体制结算经县局审核后，立即录入、核报财政总决算报表、行政事业单位部门决算报表、人员信息库软体系统报表、政府债务软体系统报表，并按时上报；
十二、账务处理，一是记账，按发生数逐日逐笔分别登记财
政结算户、工资统发专户、其他财政存款（预算内）户、预算外财政专户银行存款日记账，登记预算内外往来款明细账、财政专户收支明细账，二是对账，分别与银行核对各预算存款账户余额与登记簿一致无误、与县局代账会计核对收支、往来各总账、明细账科目余额与登记簿一致无误，三是报账，整理好当月发生的预算内外全部收付凭证并依据会计科目填制原始凭证记账汇总表、收付凭证结算单，根据已经发生的收支、往来编报一般预算支出表、财政专户收支表、财政专户往来表、、拨款凭证统计表、统发工资汇总表等月报表，备齐全部资料于次月5日前向县局预算科代账会计报账；
十三、资料归档，一是打印预算内外收支及往来款明细账、银行日记账、二是收集整理预算报告、预算追加（减）、人员基数变动情况、预算调整、预算执行、工资统发、银行对账、拨款书及银行转账票据存根、县局打卡代发预算支出、体制结算等资料，三是将所有凭证、资料装订成册以便及时归档；
十四、预算总结。终了对全年预算工作进行认真全面总结，对下预算工作提前提出工作计划，并形成书面材料上报财政所主要负责人和县局预算科。
第五篇：业务流程管理学习心得
对业务流程管理的学习心得
业务流程管理(BPM，简称流程管理)，是一种以规范化地构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续地提高组织业务绩效为目的系统化管理方法。是一套达成企业各种业务环节整合的全面管理模式。BPM涵盖了人员、设备、桌面应用系统、企业级应用等内容的优化组合，从而实现跨应用、跨部门、跨合作伙伴与客户的企业运作。BPM通常以Internet方式实现信息传递、数据同步、业务监控和企业业务流程的持续升级优化。显而易见，BPM不但涵盖了传统“工作流”的流程传递、流程监控的范畴，而且突破了传统“工作流”技术的瓶颈。BPM的推出，是工作流技术和企业管理理念的一次划时代飞跃。
佛山市南华仪器股份有限公司集生产，研发，销售及售后一体的整合型汽车检测仪器的企业，其在发布新产品时，需要确保包装盒以及里面的资料都准备好。而不同国家喜欢不同的标志、颜色，需要不同的法律条款，说明书也需要不同语言的版本。以往通过电子邮件来实现车间与设计部门的协作来完成这些工作，一般会牵涉5个以上的内部业务部门和位于10个国家的业务团队，常常需要数月的时间。而在选择业务流程管理系统将整个包装流程管理自动化后，大大缩短了包装流程执行的时间，效率效益十分明显。大大节省了原来以电子邮件处理相关信息的时间，有效管控了各环节的作业时效，提高了订单处理效率。直接从ERP数据库获取所需数据，因此也提高了数据的一致性与正确性。
虽然BPM引入我国的时间不长，但由于当今企业的业务流程越来越复杂，企业内部和企业间存在许多复杂的业务流程需要管理，因此BPM技术在我国具有非常广阔的应用前景。但实施ERP将改变整个企业的业务模式，员工可能不愿或无力接受太快的变化，所以企业在实施过程中会遇到很多障碍。因此，实施BPM不需要一下子将所有的流程都实现自动化，可以先实现
一、两个流程的自动化并获得价值，然后再实现更多流程的自动化，这样更容易被企业和员工所接受。由于企业规模的扩大，组织的机构会逐渐庞大，分工会越来越细，企业官僚化程度也在随着增加，这个时候面临的最大问题是低效，也就是效率的低下。组织机构完整，甚至大而全，也有书面的职责说明、制度流程，但是会出现部门间合作不畅，跨部门流程工作效率低下，决策时间长，制度流程虽然有但是没有达到精细化的程度，流程执行不到位等等问题。有相当一部分企业还通过了ISO9001认证或有完整的制度流程体系。具备这个特点的企业一般是一些迅速膨胀后颇具规模的民营企业和一些国有企业。其业务模式相对稳定，而且通常企业发展比较快。
在这个阶段的企业需要解决的问题是先对现有流程的绩效进行评估，识别缺失的关键环节和需要改善的环节，针对流程各环节可以从以下四个角度进行分析：
活动：是否过于复杂，存在精简的可能性；
活动实现形式：是否能用更有效率的工具来实现活动；
活动的逻辑关系：各环节的先后关系可否作调整以达到改进目标；
活动的承担者：是否可以通过改变活动的承担者来使流程更有效率。
然后通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率，还可以通过明确流程所有者的形式来监督流程的整体表现，从而避免部门间推委的问题。一般在进行流程优化的时候关注的是相对低层次的流程的效率和成本等，可以采用一些方法和工具对现有的流程进行改良，同时强调流程的有效执行，一般不会涉及到大的组织变革和流程变革，这个时候解决一个从有到更好的问题。
环顾世界范围内的成功企业，它们共同的特点是不断地审视和改进自身的业务流程，不断发展员工的技能和能力，不断将新技术应用到服务或生产的实践中，以便不断提高企业的运营效率，并最终获取持续的竞争优势。
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