001收银员营业前、中、后的操作流程大全

第一篇：001收银员营业前、中、后的操作流程大全

收银员营业前、中、后的操作流程

营业前

一、收银员上机前准备工作

1、每个班次应提前十分钟至金融室，领取备用金，并在备用金领用单上签名。

2、清点备用金，若发现备用金差异，应立即通知内勤人员，离开金融室无效。

3、开例会：

A、出勤人员确认。B、公司精神传达。C、注意事项及工作安排。D、仪容仪表检查。E、礼貌用语操练

4、至收银台作准备工作：

A、检查设备是否正常，各类备品是否齐全。

B、清洁机台，将物品放置规定位置 C、进入POS操作系统。

营业中

1、顾客走向收银台时收银员应面带微笑对顾客说"欢迎光临”。

2、请顾客将商品放在收银平台上。

3、检查车内是否有遗漏商品。

4、收银员需逐项扫描商品，确认商品数量，做到准确、迅速。

5、商品价格输入完毕，出现总价时，收银员必须唱票。

6、将收取的纸钞用验钞机验其真伪，若有伪钞应请顾客换一张，避免与顾客发生冲突。

7、找零时，将硬币放在纸币上，将零钱与小票同时递于顾客手中，唱票后说：“欢迎再次光临”。

8、安排用餐或解款时，应先将“暂停服务牌”放置收银台，然后继续为放置暂停服务牌前的顾客结帐，且对后面前来结帐的顾客致歉并主动介绍到附近收银台结帐。

9、暂时下机：A、若需暂时性下机，需征得领班同意方可下机。B、接到下机通知后，服务完最后一位顾客，才可离开。

营业后

一、下班

A、收银员接下班指示后，放置暂停服务牌，避免其他顾客进入 B、把收银台需要备品放置规定位置，并做好清洁工作。C、迅速收妥营业款

D、至金融室结帐，填写现金明细表。

E、经内勤人员复核营业款并核对现金明细表无误后，方可下班。

第二篇：收银员操作流程

收银员操作流程：

营业前：

1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

2、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

3、输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

4、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。

5、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。

6、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

7、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

营业中：

8、严禁将营业款带出服务中心。

9、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

10、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

11、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

12、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

13、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：

1）柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。

2）商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。

营业后：

14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

15、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

16、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

17、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋并锁好、18、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。

19、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、20、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

第三篇：收银员操作流程

收银员操作流程

一、上机前

1、检查仪容，仪表，集合作礼仪训练。

2、确认机台号，了解当天注意事项和卖场信息。

3、检查备用金及解磁扣设备。

4、检查POS机打印纸，塑料袋是否准备好。

5、检查POS机、打印机、验钞机等设备是否完好并开机。

6、清洁机台，做好开机结帐前的准备工作。

二、结帐

1、输入自己的工号、口令，把零用金放入银箱内

2、面对POS机，双手放于体前，端正站立，保持良好的形象迎接顾客。

3、当顾客走进收银台时，面带微笑，主动打招呼。

4、微微点头，对顾客表示礼貌，说：“欢迎光临，请出示您的会员卡。”

5、收银员接过会员卡扫描完后还与顾客手中并说：“谢谢！”

6、请顾客将所有的商品放于收银台上，看顾客所购商品的多少，品项，取出马甲袋。

7、逐一扫描商品，品名，规格一样的商品，如购买多的话可按数量健，不必重复扫描，物别注意不可漏扫，多扫。

8、对购买的冷、热食品与百货商品分开摆放，切不可压挤损坏顾客购买的商品。

9、当商品没有条形码或条码不清时，就及时通知外勤去找条码。

10、对商品有防盗钉的应及时解磁扣，避免引出不必要的客诉。

11、当零钞不够或需要打印纸、塑料袋时，应及时通知主管解决。

12、在收银台上切记不可与顾客发生争执，如不能处理应及时让主管去解决。

13、每扫一件商品就报出其单价与数量，避免差错。

14、扫完所有的商品后，询问顾客是否还有其他商品，询问时应注意语气，不要弄巧成拙。如说：“还有其它商品吗？”或问：“都齐了吗？”

15、如有整箱商品或有包装盒的商品需拆箱扫描时，就先与顾客说一下。或说：“我需要将包装打开扫描，请完帐后到服务台重新封箱打包”同样应注意语气。

16、如顾客是储值卡结帐，必须要在小计钱确认储值卡余额和网络状态后，在小计后按储值卡键结帐找零。

17、加总后应唱总价、唱收、唱付，唱找。（唱收过程中禁止收银员做任何动作）

18、把找钱和小票放在顾客的手中，同时说：“请核对一下商品，谢谢，欢迎再来！”

19、在整个结帐过程中，应保持面带微笑，热情的服务，主动为顾客解决疑问，有问题及时询问主管。

19、如有顾客退货，必须要见到相应的销货小票同时又值班经理签字，才可以进行退货。

20、退货手续齐全情况不允许收银员退脱。

三、下机前

1、必须有主管的安排，方可下机。

2、结完已排在收银台旁边的顾客，并帮后面的顾客解释清楚，方可准备下机，绝对不允许引起顾客投拆。

3、中途下机时，应锁定键盘（暂离），并放置暂停服务牌。

4、终止结帐时，塑料要放好，清洁机台，晚班收银员负责机台的清帐作业。

5、遇到换班作业。打开机箱，快速取出当日营业款，清点并打印缴款单。

6、清点营业款后，把所有钱款交出纳并确认。

第四篇：收银员操作流程

收银员操作流程

收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。

要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。

一、收银工作流程

(一)收银的准备工作

1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。

2、开机检查：

a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？

b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？

c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。

d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。

（二）收银流程

1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。

例：按电脑屏幕提示要求填写：

2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。

3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。

付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。

交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。

取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。

取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。

帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。

返回--[ Esc ]，返回初始状态。

删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。

签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。

4、商品的扫描

顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。

等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。

当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。

每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。

扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。

每扫描完一件商品，都应当注意报给顾客听，目的有三个：一提醒顾客，避免误会；二边报价边核对屏幕，扫完即可按付款键，避免重复多扫或漏扫；三提醒顾客准备好钱和收好找与的零钱。

注意做好“三声两到手”和“唱收唱付”服务要求。

5、商品装袋

a生鲜、潮湿食品（如冷冻、冷藏食品）应与其他食品分开；

b食品与非食品应当分开；

c串味的食品与其他食品要分开；

d重的商品应双层包装；注意装入顺序：硬的、重的商品垫底；正方或长方形的商品装入袋的两侧；瓶子、罐子商品放中间；较轻的、易碎的商品放在袋中的上层；

e玻璃、陶瓷商品应先考虑用纸包裹后再装入袋；

f装入袋的商品不要高过袋口；

g对袋子装不下的大商品，应另外用绳子捆好，方便提拿；

h礼貌地拒绝不购物却索要购物袋的顾客；

i客气地道别，可达到提醒顾客带走所购买的全部商品的目的。

（三）离开收银台的操作

收银员由于种种正常原因必须离开收银台时，注意以下程序：

1.将“暂停收款”牌放在收银台的显眼处；

2.关闭收银通道；

3.现金全部锁入收银机抽屉中，锁好锁，钥匙随身带走；

4.将离开收银台的原因及回来的时间告诉临近的收银员；

5.如有顾客在等候结算，不许立即离开。应礼貌地请后来的顾客到其他收银台结帐，并为现有等候的顾客结帐后方可离开。

四、现金管理

1、顾客以现金付帐，注意识别钱的真伪：

眼看--钞票颜色、花纹清晰度、防伪标志、水印、图案对应„„。

手摸--纸质、凸凹感、质感„„。

对比--色彩、编号、图案的编排与正反的套接痕„„。

机器检验--验磁性、萤光„„。

2、顾客以购物券付帐，购物券又称为“准现金”。

告知顾客只能购物，不能找现金，需一次购完。

注意购物券的签发有效性和有效日期。过期券不能使用。

在券上作好已使用了记号，如“√”。

选择菜单中的“付款方式”，输入购物券结算。

（五）营业款的管理与解缴

营业结束后，必须认真清理营业款。填单缴款。

1.收银台不接待顾客兑换零钱的要求；

2.缴款单上要注明收银员编号、日期、缴款人姓名；

3.表中每一栏都必须填写正确、清楚；

4.新版与老版的大钞要分开清点放好；

5.缴款单不得有任何涂改，否则作废。

二、收银员向财务缴款操作注意事项

（一）收银前准备工作中的注意事项

1.不准携带现金上岗；

2.所收款项一律只进不出，不允许任何人在收银员手中借支或领用；

3.由收银课长或领班开保险柜发放备用金，领用人在值日本上签字，当场点清。发放时须有防损员在场，如果备用金数额不对，要及时告知收银课长。

4.收银员从财务室到卖场应走内侧通道，并要有防损员陪同。收银员到岗后，由防损员巡视后方可开机工作。

（二）收银工作中的注意事项

1.开机后先检查收银机的电脑时间，检查机器是否处于网络状态。

2.收银中一旦出现差错，要将原始单据保留，并由旁证人和收银课长签字证实。

3.如果电脑死机，速将当时的商品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，立即通知电脑室，对此要有电脑人员及领班签字证实。

收银空闲时间里，不得随意打开钱箱点钞。

4.上岗时间不得擅自离机，如确实需要离开时必须将钱箱锁好，由防损员看管收款机。

（三）收银结束后的应注意事项

1.中午交接班时，要求接班人员提前10分钟到岗，由上班员工清点备用金给做下午班员工。办好交接手续。

2.做上午班的员工到财务室按营业款数字，如数填制好一式二联的“缴款单”，由出纳收款。

3.出纳员收款时如发现异常，应及时通知本人。

4.缴款后由出纳员在缴款单上签字认可，收银员收回一联自存备查。

5.缴款时必须有防损员或收银值日员在场。

6.做下午班的收银员下班时间晚，应在卖场打佯关门后方可清理钱箱，在“签退”时将钱箱抽出来，检查是否有票据夹在里层，将最后一笔交易号记下来交电脑室。

核查。

7.由防损员陪同上晚班的收银员到财务室，根据所收的现金和准现金数额填写一式两联的缴款单，自行清点好备用金。

8.将缴款单连同营业款用箱子（或袋子）上锁或封口。将备用金另装封口并留好本人名字和日期，由收银课长或领班在收银交接本上签名后方可离开。

四、下午班收银员向财务交款等事宜

1.做下午班的收银员所收的营业款，应于第二天上午在收银课长或领班（两人以上）和防损员的陪同下开保险柜，取出先天晚上放入的营业款交财务。出纳确认后将缴款单的第一联返回给交款人，交款人即将缴款单交给收银员本人核实认可，再由课长存查。

2.收银员如意外离岗（当次班不再来上岗了）时，应在防损员的陪同下由收银课长或领班清点营业款，并由防损员陪同到财务室填写缴款单交出纳验收。

五、几个特殊情况的处理说明

（一）生意特别红火时怎么办

1.开业日或假节日，生意火红。收银员可将营业款和准现金用袋装好后再用胶带封口，在包装袋上注明姓名和收银机台号

2.财务经理安排两人以上财务人员到各个收银台收款，或由收银课长根据情况及时通知出纳前来收款。

3.收款时先由收款人开具收条给收银员（务必须注明具体时间、收款人姓名、缴款人姓名、实收营业款金额）。

4.收款人在防损员陪同下到财务室，由两人同时清点营业款，然后填写缴款单（单上务必注明收银员名字、收银机台号、代收款人姓名），由出纳确认后将第一联缴款单返回给代收款人，代收款人再凭此联到收银员处换取收条，收银员确认无误后，交收银课长或领班备

查。

（二）收款程序的运行原则

连锁店收银，原则上要求收银员收款过程中，缴款过程中都有防损员监督，上午班的营业款交下午班的领班，下午班的营业款交当次班的领班，再由该领班于第二天移交下一班的领班，由下一班的领班（两人以上）将两次营业款送存银行。

六、收银员工作制度

1、每日晨会后立即进行营业前的各项准备工作：清点备用金、准备购物袋、进行卫生工作等。

2、收银工作按照“结算工作服务细则”中的内容执行，要求动作规范，服务周到。

3、排队付款顾客在三人内，应首先致以“谢谢光临”等礼貌用语，热情服务，“请”字开头，“谢”字结尾，用普通话收银，声音宏亮清晰，违者每次罚款5元。

4、不管顾客对错，严禁与顾客发生争吵，违者每次罚款10元。

5、在顾客较少的时候，要求帮助顾客装袋，装袋时按照装袋原则进行。

6、严禁用笔私自统计交易金额，违者停职反省三天。

7、错收顾客现金时，应交服务台处理,严禁私下退款给顾客,违者处以10倍罚款。每月由服务台对差错情况进行统计，当月出现三次以上差错的记过失一次，罚款5元。情节严重、不胜任收银岗位的，由门店酌情调换岗位或予以劝退。

8、上班时间不得携带2元以上现金，违者处以现金十倍罚款。

9、吃饭、交接班及晚班下班时保证有1-2台收银机正常工作，如顾客排队较长，不允许丢下顾客去吃饭，违者罚款5元。

10、工作时保持微笑，收银台附近不得放置员工茶杯等私人物品。

11、不允许为亲朋好友结帐，违者罚款10元。

12、对顾客购买的可以打开的商品（如：书包、水壶等）要打开例行检查，以防止不良顾客的夹带行为，因收银员工作不负责任而造成的损失一经核实，将处理该商品价值的5-10倍罚款。

13、收银员要熟记卖场商品的位置和正在进行的热卖活动内容，熟记商品的小类代码，熟记特价商品的名称和价格，熟记新产品的位置和价格，熟记店内经营商品的品牌和价位，便于回答顾客的提问，防止不良顾客调换小标签的行为。

14、合理使用零钞，一般情况下应主动向顾客索要零钞。

15、要求收银员下午提前15分钟到岗接班，做好下午班的准备工作。

16、要求（女性）收银员在上班时间着淡妆。

第五篇：收银员正常操作流程

收银员正常操作流程

一、免雅（不合格扣5分）

1、结账时核对是否内部人员预订，必须先由预订人员通知免雅，在包间费、水果上标清客人贵姓，并签字，写在右上角，方可免雅，最后一并由经理级签字认可。

二、点菜卡（不合格扣5分）

1、服务员开餐前使用点菜卡领取时必须将日期、台号、姓名填写在相应本上，点菜卡使用过后，结账时一并交回吧台。

三、所有优惠、免雅、应收（不合格扣10分）

1、必须在当天找相应人员补齐签名，特殊情况可补条写明客人信息，预订人、通知人、赶写齐全后跟相应单据一并交回财务。

四、餐损（不合格扣5分）

1、包间服务员自行给客人下餐损以后，由服务员拿上吧台小票去找楼层管理人员签字、认可、确认后收银员再找出单结账。

五、出单结账（不合格扣5分）

1、服务出单时，收银员要询问是否核对好单据，再给出单。

2、如客人自行到吧台结账，收银员必须叫服务员出来查单，确认无误后结账。

六、反结账（不合格扣5分）

反结账时必须由当事人说明结账原因，由经办人操作，可进行返结账。（会员卡不可以反结账）

七、各楼层收银员下班以前，要检查电脑页面是否都空台状态，确认无误后下班，如开台后台号内无东西，可让楼层管理人员进行撤除，最后由大堂班夜班收银员再夜审（2点以前，检查系统是否各楼层账目，台号都空台后退出系统）不合格扣5分

八、挂应收的操作（不合格扣5分）

1、2、应收单据首先核对单后及有效签字人。客人在账单上签字，并由服务员、收银员同时核对客人信息及签字，是否有根有效签字字样相否，如字样与存留字样相否，可进行挂帐。

3、如签字与留有字样不否，则由部门管理人员或客户经理确认，担保此签字客人内有效签字人，方可进行挂帐（但必须由担保人在账单上签字确认）

4、如无协议而客人需要挂帐，则必须由酒店有权限经理人担保，方可挂帐，由担保人在账单上签字并及时将此单据收回。

5、特别注意，任何挂账单据必须和留有签字字样相否，及时有效签字人才能挂帐。无签字或签字字样不相否的吧台，财务一律不接收，如造成损失由个人承担。

九、会员卡操作（不合格扣5分）

1、出示会员卡结账，收银员清卡的类别，进行结账，客人签字订可，途卡号在账单上。

2、如客人未带会员卡，则由部门管理人员同客人沟通，确定后由部门经理担保可用会员卡卡号结账，收银员再进行操作结账。（注意必须有担保人签字才能结账）

3、收银员不得在客人未带卡的情况下私自给客人用会员卡卡号结账，必须有管理人员通知担保。

4、如果餐饮会员卡系统已不能结账的情况下，收银员应查好客人账户余额，并写卡号，签字确认后，在手续齐全的情况下去六楼代结会员卡。（如客人用会员卡卡号结账，需向上级报告沟通及有担保人签字由领班去六楼系统结账）

十、挂房账（不合格扣5分）

收银员首先同前台核实此房间是否可以挂账，核对时应主动报出签字客人名字，消费金额，由前确认可挂账后，方可将消费挂入房间，收银员挂账后应登记本，并及时将白联账单送到前台（当餐下班必须把本送到前台，由前台人员签字确认后拿本离开）由前台人员接单签字，如因丢失账单导致客人拒付此消费，则由丢失账单一方承担全部损失。

十一、宴席结账（不合格扣5分）

结账时由宴会负责人在点菜白单上填写实开桌数及使用雅间数量，签字确认，收银员进行核算及赶写好账单后，由宴会负

责人协助结账，并在账单上签字，收银员必须计算准确，出现错误后果自负，如有宴席优惠，必须执行宴席优惠等比例，并由部门负责人签字，如有额外优惠则是哪位管理人员通知，必须由通知人签字确认。