第一篇：不合格商品管理及退货商品管理制度
不合格商品管理制度
一、目的：对不合格品进行控制,防止不合格品销售。
二、范围
适用于从商品进库到出库,不合格品的控制、评审和处置。
三、职责
(一)质量管理部负责对不合格品进行评定和处置。(二)各相关部门参与对不合格品的评定和处置。
四、概述
(一)不合格品的确认。、进货验收时发现不合格品、立即通知仓库对其进行隔离和标识,以防在作出适当处理前误用,检验员填写《不合格品处理单》,交质量管理部判定。、周转和储存过程中发现的不合格品,发现者应立即隔离并向检验员报告, 由检验员确认后填写《不合格品处理单》,交质量管理部判定。、用户退回的不合格品,应由检验人员进行确认,通知库房进行隔离放置,并填写《不合格品处理单》,交质量管理部判定。
(二)质量管理部负责组织对《不合格品处理单》的判定,不合格品判定结果分为:(1)让步接收(2)拒收或报废 1、判定为让步接收的商品,必须得到顾客同意并满足预期使用及法律、法规的要求,经质量管理部审核,报总经理批准。、判定为拒收的商品,应报总经理批准。由营销部负责记录并与供应商交涉退换。
(三)不合格品的处置情况及结果应由检验人员如实填写《不合格品处理单》。由质量管理部负责保管不合格品处置记录。
(四)质量管理部负责将质量信息传递到供应商处,必要时传递到用户。
退货商品管理制度
1、为了加强对配送退回产品和购进产品退出和退换的质量管理，特制定本制度。
2、未接到退货通知单，验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。
3、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。
4、所有退回的医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。
5、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知配送中心及时办理。
6、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。
第二篇：不合格商品及退货商品管理制度
【医疗器械管理制度】不合格商品及退货商品管理制度 入库前验收发现的不合格商品，应暂存不合格品库(区)，标挂红牌，由质管科填写“医疗器械拒收报告单”，及时发送有关部门处理;对假冒商品就地封存，同时上报上级监督管理部门。
对需销毁的不合格商品，由保管人员造表，经质管科负责人签字，报公司经理审批，并由质检、业务、财务负责人共同到场监督销毁，并做好销毁记录。
购进调入退出商品的程序和要求：一是退货商品依据主要是不执行合同，超期发货，多发货，价格变动等;二是入库验收发现质量、规格、包装等问题;三是其他原因需要退货;四是确定为退货商品必须分别存放进入退货库(区)并设明显标记;五是退货商品的发票收到应作拒付处理。
属退货(退出或退回)按分工由业务、质管等部门具体经办，发争议的由公司经理决定，并认真管理好退货手续，以备查验。
质量查询、质量投诉和不良反应报告制度
在经营过程中，对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录备查。
在经营过程中已售出的医疗器械如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回医疗器械和做好记录。销售记录应保存在产品售出后三年。
发生重大质量事故造成人身伤亡或性质恶劣，影响很坏的，发生部门于六小时内报告公司经理和质检负责人，公司应在24小时内报告当地药品监督管理局。其余重大质量事故由发生部门于二日内报公司经理和质检负责人，公司应在三天内向药监局汇报。
发生质量事故，公司各有关部门应在总经理领导下，及时、慎重、从速处理。及时调查事故发生的时间、地点、相关人员和部门，事故经过，以事故调查经过为依据认真分析，确认事故原因，明确有关人员的责任，提出整改预防措施，并按公司有关规章制度严肃处理，坚持“三不放过”原则。(即事故原因不查清不放过，事故责任者和群众不受到教育不放过，没有防范措施不放过)。
凡发生质量事故不报者，作隐瞒事故论处，哪个环节不报，就追究哪个环节负责人的责任，视情节轻重予以批评教育，通报或行政处分，处罚。
第三篇：《商品退货协议书》
退 货 协 议 书
甲方(购货方)：乙方(销货方)：
地址：地址：
电话：电话：
法定代表人：法定代表人：
经甲乙双方共同协商，在公平、公正、平等、自愿的原则下，达成如下退货事项：
第一条:货物描述
货物名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
价税合计：(大写)(小写)
第二条:退货原因
第三条:双方责任
(一)甲方责任：约定是否需要退还货物。
(二)乙方责任：退还已付的全部或部分货款。
如有未尽事宜，由双方另行商定。
第四条:协议生效、中止与结束
(一)本协议一式二份，甲乙双方各执一份，需经双方签字认可后有效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准;
(二)以货款两讫之日起，结束本协议关系。
第五条:纠纷解决方式
因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则提交仲裁机构。
第六条:相关责任
双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
第七条:退款方式
乙方在X日内需将退货款打入以下帐户
甲方签字(公章)：
年月日
乙方签字(公章): 年月日
第四篇：商品退货流程图
商品退货流程图 1．销售退货流程 客户：退货通知 业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）继续与客户查找原因 Y N 业务员：填写工作联系单通知维修部 业务主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）Y Y 维修部：登记维修记录，进行质量检测出具检测报告.业务员:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。
填写检测报告,一式三份 商务部：审核红字销售预算清单，输入订单.购货发票 仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）1、返回业务员修改 2、进入采购退货流程 业务会计：开红字发票 N Y 业务员：申请开具红字销售发票.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执 关联生成红字出库单,一式四联，开具红字发货单,与红字销售订单配对,送业务会计.业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销售发票 退货单位：签单、回执 财务部业务会计：根据红字销售发票作帐务处理 关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（Y/N）财务部业务会计：根据模拟销售发票作帐务处理 Y N Y
第五篇：不合格商品处理制度
不 合 格 商 品 处 理 制 度
1.不合格商品的范围：
1）国家禁止使用或明令淘汰的商品及假冒商品。
2）无医疗器械经营或生产许可证的厂家或公司提供的产品。3）超过有效期的商品。
4）包装破损、污染、残损不能使用的商品。5）外观质量及/或内在质量不合格的产品。
2.不合格商品的管理：
1）按要求建立不合格商品专库，有专人负责。
2）入库验收，发现不合格商品应挂红牌，存放于不合格商品库。由质量管理部填写《商品拒收单据》，并负责办理退货或换货事宜。3）在库检查发现不合格商品，应立即停止销售，并挂红牌，移至不合格商品库。
4）对不合格商品应进行登记记录，记录应包括产品名称、型号、出厂编号或生产日期、不合格原因、处理方式、处理结果、检验日期、检验人员等。
5）对无法挽回价值的不合格商品，填写不合格商品报损审批表，报有关部门核准，由主管部门审批销毁。
3.不合格商品的销毁制度：
1）经审批同意报损的商品，由库房派专人负责销毁，质量检验员负责监督。
2）商品被确认销毁后，监督人员在《审报表》上签字或盖章。3）《审报表》由质量检验员专人保管存档，并以此为依据进行销账。
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