第一篇：市场部纸质文档管理办法
关于市场部纸质文档管理规定
为规范市场部档案管理工作，使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特制定以下管理办法：
一、纸质档案管理基本流程
文件接收（需检查份数，有无错漏信息）———文件扫描（注意检查是否漏页）———文件归档（扫描件归档到相应电子文档，纸质文件编号归档保存）———文档借阅（需登记好借阅的项目资料信息以及借阅人，并督促归还归档）
二、纸质文件归档具体要求 1档案归案范围 1.1合同
（1）以公司资质（其他司法鉴定所）签订的合同原件；（2）代理商协议；（3）其他合同。1.2客户资料档案
（1）客户包括代理商、合作伙伴、被鉴定对象等
（2）客户名录：包括客户姓名、联系方式、职位等，了解到的客户的喜好等其他情况，尽可能详细登记。除在项目工作需要登记外，最好另外建立客户资料档案
（3）客户发送过来的关于项目的文件以及相关的往来函件资料也需要归档，以待查阅
1.3内部管理档案
（1）市场部内部管理档案：各项管理制度、成交发放的管理文件、通知；（2）各日、周、月统计表及报表；（3）会议记录。
1.4内部往来文件
（1）发往各部门间的日常文件；（2）收到公司各部门的往来文件。1.5 公司对外宣传资料
（1）本部门制作的宣传册等；（2）宣传资料：各种宣传资料等；（3）各类项目的录像及照片；（4）全国各标准、图集、规范；（5）各渠道申请表等。2 归档及保管要求
2.1严格按归档范围对档案进行归档整理； 2.2档案资料分类应清晰、全面；
2.3档案接收时要认真清点、验收，并办理交接手续后入档； 2.4档案必须使用专用资料柜、资料盒；
2.5应建立清晰、明了的检索工具，编制合理的合同或者文件号，便于检索。2.6合同管理
（1）各类合同评审完毕后，原件、复印件交市场部存档；
（2）各协议评审完毕后，原件财务、市场部各保存1份，另外，合同评审原件以及代理商资料由市场部存档管理；（3）以上文件存档应建立台帐一览表。2.7客户资料档案
客户档案资料必须做到每周整理，及时更新。3 档案的借阅
档案的借阅应有严格的借阅制度，必须填写借阅登记表方能借阅。档案借阅办法按以下制度执行：
（1）本部门档案仅限本部门员工借阅；外部门借阅需出示登记借阅（2）本部门员工借阅，借期不超过两天，如需延期，需告知保管人（3）借阅档案都必须在管理员处办理登记手续方能借阅和离开；
（4）按期归还，登记归还时间，爱护所借档案资料，逾期不还或有损坏、遗失，按有关规定进行处理，造成重大损失者应当追究责任。档案的保管
（1）档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的，办理交接手续后方可入档；
（2）各类档案材料，应按管理规范要求分类，放入档案盒或档案夹内上柜保管；
（3）档案存放必须使用专用资料柜，排柜方式要省时、醒目、便于查找；（4）每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。档案的剔除和销毁
在整理档案的过程中，对档案材料要仔细甄别，对无保存价值的资料及时剔除，必要时列出剔除资料目录提交部门经理批示；
每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。
第二篇：纸质文档管理办法
关于文件的处理程序
1、签收和启封：文件的收发由专人履行签收手续，其他人员不得随意签收和启封。如果标有具体人员亲收、亲拆的公文、信函，除本人委托外，任何人不得启封，应原封不动交给亲收人或指定人员。办公室收到的各类公文及重要资料、刊物须及时交送有关领导和相关科（室），按有关程序和规定及时处理，防止耽搁、延误。
2、登记：登记文件必须将收发文时间、来文单位（发往单位）、文件字号、密级、标题、缓急程序、份数及处理时间、处理情况逐项登记清楚。登记文件应按来文单位类型分别登记，登记簿应装订成册，易于保存、查询，妥善保存5年后销毁。
3、办理：经办人员必须根据文件的内容和阅知的范围，及时、迅速传阅、办理，不得拖延，事后必须在办文单上签字或写明办理经过及结果，需向领导反馈情况的必须及时反馈。领导批示后的文件，应按领导批示意见进行办理。
4、传阅：传阅文件应突出一个“快”，随时掌握文件的去向，避免文件漏传、误传和延误、遗失。
(1)严格登记手续。文件传阅时应做好登记手续或请传阅者做好传阅签收。
(2)文件传阅时，应设立必要的文件传阅夹和办文单，以便区别于其他材料和领导阅后签字、批示。要提醒传阅者不要随意抽取文件夹里的文件，以避免文件漏传。
(3)文件传阅应在部内的办公室进行，不得将文件带到住所或公共场所阅处。
(4)文件传阅必须根据规定的文件阅读范围进行传阅，应由专人按部领导的排序或主次先后递送。对传阅的文件应及时收回，重要文件应当天送达，当天收回。要避免文件在传阅对象之间发生相互传递的“横传”现象，以免传阅的文件失去控制，造成文件积压、丢失和下落不明等情况。要加快文件传阅的速度，要尽量减少文件传阅时的停留时间，缩短文件传阅周期。关于文件的保管
文件的保管、存放必须明确专人负责，并建立健全管理制度。
1、对传阅好的文件、办理好的文件，应及时核对清点，并分门别类保管存放。
2、文件借阅时，必须符合规定的文件阅知范围，办理借阅文件的登记手续，在规定的场所阅读。如遇特殊情况需要携带文件外出时，必须经研发中心负责人批准，并采取必要的保密措施。涉及密级的公文和内部重要资料，要注意保密。凡是有密级的文件，不得随意复印，确因工作需要必须经研发中心负责人同意才可复印，其复印件按正式文件管理。
3、文件的存放场所应安全、保密，不得将文件随意放在办公桌面上或存放在玻璃橱和敞开式的橱柜中。关于文件的清退、销毁
要建立定期的文件清理制度，定期做好文件的清退和销毁工作。清退和销毁文件，必须严格履行登记手续。文件销毁时需经主管领导人批准同意。个人不得擅自销毁文件。
(1)公司下发的文件清退单，认真核对应清退的文件，按时、如数将清退的文件送区委机要室并办理清退、注销手续。
(2)研发中心的文件根据有关归档要求，要定期清理归档，并做好归档手续。
(3)对不需要归档的其他文件、资料及内部刊物，应按区委保密办的规定进行清退、销毁。
(4)文件管理人员在工作调动、离职时，应先办理文件的移交手续，清退所持的全部文件，方可办理调动、离职手续。任何个人不得私自带走文件或私自销毁文件。关于文件管理职责
1、研发中心综合部是文件管理的职能部门，应加强对文件，特别是公司文件的管理，严格执行有关规定和保密纪律，做到既充分发挥每份文件的作用，又严防失密、泄密现象的发生。
2、综合部负责人应定期检查文件的收发、登记、传阅、保管和清退、销毁情况，加强文件管理和保密教育。
3、综合部负责文件处理、保管的人员要增强责任性和保密意识，忠于职守，严格遵守有关规章制度和保密纪律，勤恳工作，确保文件正常运转，防止遗失。
第三篇：市场部管理办法
附件三：
市场部管理办法
1、寻找策划单位，确定项目全程策划，策划单位全程协助项目宣传推广工作，参与项目规划方案设计。
2、根据项目目标计划，拟定总体营销分阶段实施计划，确定销售目标、制定销售方案，报董事会或总经理批准后实施。
3、开发项目的销售价格，是房产公司实现利润的关键。项目公司要在充分进行市场调研的基础上，提出销售价格方案，报董事会或总经理审核后实施。并要采取多种销售策略和销售手段，争取利润的最大化。
4、负责制订房产销售折扣的权限规定，任何人无权超出权限低价售房。对于1000平方米以上的大客户、集团客户的优惠办法由总经理、董事长批准执行，部门经理无权擅作处理。
5、负责组织项目宣传、推介、包装、招商等活动，档次规模较大的，需经总经理批准。
6、楼盘开盘后，要每月末制定销售报表，报总经理和财务部备案。
7、在销售过程中，如采取策划公司承包销售等其它销
第四篇：最新市场部管理办法
市场部管理办法（草案）
为促进市场业务拓展和服务大市场格局的形成，建立布局合理、服务到位的市场服务架构体系，本着“明确目标、强化管理、优质服务、业绩至上、奖绩励效、鼓励团队”的原则，特制订本办法。
一、市场管理部工作职责
1、负责发展会员，拟定业务拓展规划，并组织实施；
2、负责交易中心办事处的设立、业务规划和业绩考核管理；
3、负责审核申请入市、退市的会员所提供的入市、退市资料，按要求履行审批手续；
4、负责会员交易账号和交易密码的发放工作；
5、负责对会员的业务咨询及业务培训工作，接待会员的来访；
6、负责交易中心形象的策划与宣传，业务广告宣传的管理与监督，拟开发品种的调研和前期宣传推广；
7、负责对会员进行监督管理，对扰乱交易秩序的行为调查、取证、认定，并按交易中心有关规定处理；
8、会员资料管理：负责日常营销工作中收集、整理、处理会员资料，及时反馈会员信息，以便交易中心相关部门和人员掌握会员的发展动态；
9、对会员回访：定期或不定期对会员进行沟通，做详细记录，及时补救和调整工作中的不足，满足会员需求，提高会员满意度；
10、高效的投诉处理：完善投诉处理机制，注重处理会员投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访，使得会员投诉得到高效和圆满的解决，建立投诉归档资料；
11、交易中心安排的其他工作任务。
二、业绩考核：
1、考核体系：三级考核
一级考核：交易中心对市场管理部的业绩考核；
二级考核：市场管理部对办事处的业绩考核；
三级考核：办事处对业务人员的业绩考核。
2、考核指标：
一级考核指标：开户总量、入金总量、交易规模（交易量或交易额）
二级考核指标：开户总量、入金总量
三级考核指标：开户总数、入金总量
按年、季、月分解下达考核指标。
3、考核激励方法：
⑴、市场营销人员新开发并维护的会员，可得该客户产生的交易手续费的%的提成比例；
⑵、会员主动要求更换市场营销人员服务的情况下，经公司核准后，出让方不再领取该客户的提成，接收方市场营销人员在1的基础上减50%。
(3)上游客户开发
⑶、客服部直接接纳的会员提成由公司统筹安排。
⑷、市场营销人员当月提成的60%（以下简称a）按月度考核发放，20%（以下简称b）用于季度考核，按季发放，20%（以下简称c）用于考核，年终发放，开户奖（以下简称d）奖金元，首次入金时发放，不计入提成。
⑸、新市场人员入职后前半年与带队主管提成分配比例为7:3，半年后比例为8:2，满一年后取消分配。
⑹、市场部经理有权支配市场部所开发会员产生手续费的1%，用于市场部内部
培训、交流、考评等活动。
⑺、办事处经理有权支配办事处所开发会员产生手续费的2%，用于办事处内部培训、交流、考评等活动。
4、考核结果执行：
⑴、未完成每月考核指标的扣发a的50%，未完成季度考核指标的扣发b的50%，未完成考核指标的扣发c的50%。
⑵、每个办事处每年应至少增加1名有业绩（以完成新入金客户指标为准）的市场营销人员，没有完成的扣发该办事处经理c的40%；
⑶、如果会员投诉市场营销人员违反公司制度或服务不好，经公司查实，每次投诉扣发b的20%，按季考核，扣完为止；
⑷、市场营销人员应遵守公司各项规章制度，要做好保密工作，禁止向任何人询问会员的交易及持仓情况，会员主动说的也不得向别的会员转达；禁止对任何会员做任何交易建议，包括买入、卖出、平仓、观望等；不得捏造、篡改、夸大或隐瞒公司发布的信息内容，不得提前将未经正式公布的信息通过任何途经告知本中心以外的任何人员。如违反上述规定，经公司核实，扣发当季b的50%，并通报批评。
⑸、市场部各办事处之间及市场部与公司后台应互相积极配合，如有发生不配合或互相诋毁等有损公司形象的行为的，一经核实，扣发当季b的50%。如情节严重，公司将另行处理。
⑹、首次入金并满一个月发放d奖金；已开户的会员4个月仍未入金的，此类会员不再由原市场人员独享，半年内仍未入金的在公司公布，公司将根据实际情况处理。
⑺、出清资金后六个月仍未入金的会员，此类会员不再由原市场营销人员独享，会员资料在公司公开，公司将根据实际情况处理。
⑻、末位淘汰制度：市场营销人员入职三个月后正式纳入考核，入职六个月后接受末位淘汰考核。对连续三个月考核排名倒数第一者，进行淘汰。
⑼、市场部至年终完成以上考核内容并零投诉的情况下，公司予以奖励，具体奖励以申报并通过董事会方案为准。
⑽、单个会员（以席位号为准）首次入金金额达到50万并存放一个月以上，公司予以奖励，按季发放。
四、费用管理：
1、市场营销人员开发维护自己客户需出差的须事先书面申请，办事处管辖范围内的由办事处经理批准，跨区出差的需经市场部经理批准，办事处经理出差，无论远近，均须市场部经理批准。市场部经理出差需分管领导批准。未经批准擅自出差的费用不予报销，屡教不改的，以旷工论。
2、市场营销人员欲宴请客户的，须事先书面申请；未经批准宴请客户的，费用自理。
3、办事处日常费用如房租、水、电、电话快递、办公用品等费用由公司承担；
4、公司组织活动的费用由公司承担；
5、非专职市场人员开发维护客户的费用，原则上不予报销。
五、经营层、交易结算部全体人员、财务部全体人员等接触客户交易数据的人员，因工作需要不得按上述方法领取提成，其它人员参照(三A1)条计算提成，不进行考核。
六、本制度自二〇一一年六月一日起执行。
第五篇：市场部考勤管理办法
市场部考勤管理办法
为加强市场部考勤管理，保障部门全体员工模范地遵守劳动纪律，根据公司有关办法和规定，特制定本办法如下：
一、全体员工应遵守劳动纪律，执行考勤办法，按时上下班，有事、有病、享受公司规定休假等均要请假。
二、上班实行签到制度，不得出现迟到、早退、溜班等情况。
三、部门领导负责审批请假、休假，部门办公室负责考勤统计、上报工作。各分部经理负责各分部人员的日常考勤登记工作，并需于次月上班时间头3天之内将考勤登记表报部门办公室。
四、请假、休假应经部门领导批准。
五、病假、事假请假办法。
员工有事、有病应提前1天向部门领导请假，请假应填写请假条，特殊情况于当天请假的，要向部门领导说明情况，并在假期结束后补填请假条。
六、工休假、婚假、探亲假、医疗期、产假、计划生育假等请假办法。
员工工休假、婚假、探亲假、医疗期、产假、计划生育假等应提前一周向部门领导请假，并填写请假条。
七、丧假请假办法：
员工休丧假应提前1天向部门领导请假，并填写请假条，特殊情况于当天请假的，要说明情况，并在假期结束后补填请假条。
八、部门副主任审批1天以内请假、休假，1天以上的由部门主任审批。
九、请假员工应在部门领导批准后及时将请假条交部门办公室登记、核销、保管。
十、特殊情况晚到、早走、上班中途有事有病的，需向分管副主任请假。
十一、员工外出工作需告知分部经理、分部经理外出工作需告知分管副主任、副主任外出工作需告知主任。
十二、未经领导批准不上班的，视为旷工。
十三、各种假期的休假时间、休假条件、所需材料、薪酬待遇、绩效考核等按照公司假期管理办法执行。
十四、工作手机必须保持24小时畅通，凡不接一次工作电话的，扣款50元，员工在次月绩效考核中扣除，部门领导交现金到部门办公室。
十二、本办法自下发之日执行。
市场部
2012年7月5日
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