计划管理作业指导书

第一篇：计划管理作业指导书

计划管理作业指导书

各单位：

为规范我公司计划管理工作，明确各单位的工作职责，保证计划的有效实施，提高工作效率，现编制下发《计划管理作业指导书》，于2006年9月20日起开始试行，在试行中若发现本指导书有不当或不可操作之处，请书面与企划部沟通。

一、计划的种类及编制范围

1、月度和季度综合工作计划内容包括：经营管理工作计划（包括经济技术指标、财务收支指标、经营工作、同业对标、多种经营等）、政工工作计划（包括党政工团计划、教育培训计划等）、安全工作计划（包括安全保卫、消防管理等）、生产工作计划（包括电网建设、大修改造、业扩工程等）、停电检修工作计划。

2、年度综合工作计划内容包括：生产经营指标计划、安全工作计划、安全技术劳动保护措施计划、反事故措施计划、电力安全工器具购置计划、科技进步计划、大修（更新）改造项目计划、电网建设计划、用户工程建设计划、电力基本建设及小型基建改造项目计划、固定资产购置计划、财务收支计划（财务收入、成本、利润指标）、党政工团纪工作计划、职工教育培训计划、降损节能工作计划等15类计划。

3、物资材料计划。分为办公用品计划、低置易耗品计划、生产经营材料计划、电脑耗材计划、固定资产计划、安全工器具计划。

二、编制要求

1、月度（季度）综合工作计划

（1）封面及目录。编制月度（季度）工作计划均要设计封面，格式见附件1。目录的编制要注意，非生产单位没有停电检修工作计划的，目录中要相应地删除，要前后一致。

（2）编制月度（季度）综合工作计划前，先对上月度（季度）工作计划的重点工作及完成情况进行详细总结，列出月度（季度）计划经济指标和财务收支计划指标的完成情况，计算计划完成率，对未完成的计划进行原因说明或调整说明。

（3）编制计划的部室（单位）要计划出本月度（季度）的重点工作并加以详细说明，使本部室（单位）人员各司其职、协调沟通，保证计划的顺利执行。

（4）月度（季度）综合工作计划工作类别主要包括：经营管理、政工工作、安全工作、生产工作、停电检修工作等。

①经营管理工作：包括经济技术指标、财务收支指标、经营工作、优质服务、同业对标、多种经营等内容。经济技术指标和财务收支计划，是公司各项工作的指令性指标，计划一经下达，具有严肃性、权威性，各单位要结合年度工作计划分解到月度（季度），制定具体落实措施，确保完成计划任务。“经营管理”和“多种经营”一栏，主要填写本单位月度（季度）的主要部室工作、经营管理和多种经营方面的工作计划内容。“优质服务”一栏，根据年度营销管理优质服务计划分解到月度，并结合开展的优质服务活动编制计划。“同业对标”一栏，根据年度同业对标实施计划，结合月度定期工作内容，制定月度（季度）工作计划。②政工工作计划：包括党政工团计划、党风廉政建设、教育培训计划等。“政工工作”一栏，主要是指党政工团方面的月度（季度）计划。“教育培训”一栏，当单位内部制定工作计划时，主要是指单位内部月度（季度）安排哪些培训学习计划；当报送给总公司制定总公司综合工作计划时，月度（季度）教育培训计划只报送属于全局性的培训工作计划，本单位内部培训计划不上报。

③安全工作计划，包括安全保卫、消防管理等内容。主要是指各生产单位制定的月度（季度）安全生产和反违章管理计划，后勤部门制定的安全保卫计划和消防管理工作计划等。

④生产工作计划，包括电网建设、大修改造、业扩工程等内容。生产部门要按每月度（季度）生产任务安排详细工作计划。“电网建设”一栏，主要是指城农网工程、用户建设工程等月度（季度）建设计划；“大修改造”主要是根据年度大修改造计划详细分解到月度（季度）编制工作计划，大修改造还包括设备大修、小修、日常维修等工作内容；“业扩工程”一栏，要逐项详细填制本月度（季度）业扩工程计划。

⑤停电检修工作计划。生产单位要根据电网情况结合公司线路实际，合理安排停电检修计划，“工作项目及内容” 及“停电范围”要求填写内容详细到具体杆号、线路分支、变台令克；“停电日期”为×月×日；“停电时间”要详细说明几点至几点，尽可能精确到分。非生产单位不编制该项计划，可删除，要与前面目录相对应。

2、年度综合工作计划编制要求

年度工作计划的编制要以安全生产为中心、以提高经济效益为重点、以技术组织措施为保证，以科学先进合理为原则，大力提高劳动生产率和设备利用率，降低消耗，使企业的人力、物力、财力得到最充分和最合理的利用，以保证全面和超额完成各项计划。

（1）安全工作计划，要以“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电网公司和省集团公司的有关规定，突出年度安全工作重点，详细安排开展各项安全活动，制定工作计划，计划内容主要包括计划项目、实施时间、实施单位、配合单位等。

（2）技术组织措施计划，主要包括安全技术劳动保护措施计划、反事故措施计划，以提高安全生产水平，提高经济效益和劳动生产率，降低成本，保证完成和超额完成生产计划为主要目的。主要包括计划项目、计划内容、负责单位、计划投资额及完成时间等内容。

（3）安全工器具计划，各单位在提报时，要本着实事求是的原则进行提报，严格按照日常生产实际所需数量、规格型号等方面，汇总平衡安全工器具计划，必要时附加工器具提购说明。主要包括工器具名称、数量及规格型号、计划资金、资金来源、使用单位、负责单位等内容。

（4）大修（更新）改造项目计划，设备检修应按照电力工业部颁发的检修规程的要求进行，允许根据实际情况，在不违背规程原则的条件下灵活掌握。计划应包括项目名称、检修主要内容、资金、改造时间、承办单位、管理部门等各项内容。

（5）基本建设及小型基建改造项目计划，需按照基本建设程序编制年度基本建设计划，主要内容应包括项目名称、建设（改造）内容、项目总资金、本年度安排的资金额、资金来源及负责单位。备注应标明新建工程、扩建工程、续建工程（上年未完结转入本年度的工程）。

（6）固定资产购置计划，主要包括固定资产名称、规格型号技术要求、单位、数量、金额、资金来源、提购单位及用途等内容。需要注意的一点是，年度固定资产购置计划经总经理批准后，月度计划不再进行新计划的审批。

（7）财务收支计划，主要包括财务收入、成本、利润几项指标，各单位要根据一年内为生产所消耗的原材料、燃料、工资、固定资产折旧和其他费用等，特别

是成本指标，要参照其他各项计划，综合考虑降低成本的要求，编制出年度财务收支计划，最终反映出企业的经营成果。

（8）党政工团纪工作计划，主要是党支部、政工、工会、团委、纪委工作计划（包括党风廉政建设和优质服务工作计划）的汇总综合，各单位要根据一年内的各项党政活动安排编制该项工作计划。

（9）职工教育培训计划，是指全局性的工作计划，由公司培训中心统一安排培训工作任务，分为内部培训和外部送培两种形式，主要包括岗位培训、业务技能培训、安全技术培训、继续教育和其它培训等内容。

（10）降损节能工作计划，能够反映出公司用电管理与技术管理工作质量的高低和供电生产的经济效益，是一项重要的综合技术措施计划。主要包括电网降损改造工作计划、计量管理工作计划、定期降损管理计划、电网经济运行计划、月度（季度）降损措施计划等，月度（季度）降损措施计划主要包括措施及内容、责任单位和考核单位等内容。

3、物资材料计划编制要求

物资材料计划格式见附件2。内容包括填报单位、填报日期、设备材料名称、规格型号及技术要求、单位、数量、单价、金额及用途等。需要注意的是，各单位填报物资材料时，材料的规格型号及技术要求要填写全面，必要时，可附加特别说明。

（1）办公用品购置计划，包括日常办公用品采购和办公用低置易耗品材料。如：条帚、撮子、拖把等。

（2）低置易耗品购置计划，主要是指生产和经营需用的低置易耗品。如：生产用抹布、手电筒、多用插座等。

（3）生产经营材料计划，包括日常生产经营所需材料、电脑耗材、固定资产购置和安全工器具计划等。

三、管理机构及职责

（一）计划管理小组：由分管生产副总经理、经营副总经理及各部门、单位负责人组成，负责对各项工作计划进行平衡、审查。

（二）企划部负责牵头组织召开计划平衡、审查会。

（三）相关职能部门按照牵头部门负责制原则，对职责范围内的工作计划实行归口管理。实业公司和农电公司分别负责多经企业和各供电所的工作计划实行归口管理。

1、企划部

（1）负责组织召开计划管理平衡、审查会议，对各归口管理部门提报的计划进行汇总、初审、平衡，提交计划管理小组平衡、审查后，下发并监督检查计划的完成情况，根据检查结果提出考核意见。

（2）负责组织编制和下达总公司年度、月度（季度）综合工作计划。

（3）负责编制、审核、平衡年度、月度（季度）经营计划（包括经济技术指标计划、财务收支计划、经营管理工作计划等）。

（4）负责汇总、审核、平衡年度、月度（季度）小型基建（非电力建设）计划的平衡。

（5）负责编制年度降损措施计划。

（6）负责汇总审核全公司月度物资材料计划。

（7）负责汇总审核年度固定资产购置计划

2、生技部

（1）负责编制、审核、平衡年度生产工作计划、科技进步计划、电网建设计划、大修改造计划、降损技术措施计划及反事故措施等工作计划。

（2）对批准的年度生产工作计划、科技进步计划、电网建设计划、大修改造计划、降损技术措施计划及反事故措施等工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（3）负责编制、审核、平衡月度（季度）生产工作计划、停电检修工作计划；对批准的生产工作计划、停电检修工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

3、安质部

（1）负责编制、审核、平衡年度安全、技术、劳动保护措施计划、安全工器具购置计划。

（2）对批准的年度安全、技术、劳动保护措施计划、安全工器具购置计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（3）负责编制、审核、平衡月度（季度）安全工作计划，对批准的月度（季度）安全工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（4）负责审核月度安全工器具购置计划，对批准的月度安全工器具购置计划的执行情况进行控制、监督和考核。

4、政工部

（1）负责编制、审核、平衡年度、月度（季度）政工工作计划和教育培训计划。

（2）对批准的年度、月度（季度）政工工作计划和教育培训计划的执行情况进行控制、监督和考核。

（3）负责审核、平衡月度安全劳动保护计划，对批准的安全劳动保护计划的执行情况进行控制、监督和考核。

5、财务部

（1）负责编制年度总公司及各多经企业财务收支计划。

（2）负责根据年度财务收支计划分解制定月度财务收支计划。

（3）负责审核、监督、落实、考核各单位财务收支计划，对批准的财务收支计划的执行情况进行控制、监督和考核。

6、实业公司

（1）负责编制多经企业年度经营工作计划。

（2）汇总上报多经企业的各项月度工作计划。

（3）负责汇总审核各多经企业报送的月度物资材料购置计划。

（4）对批准的多经工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。

7、农电公司

（1）负责汇总、审核、编制农电年度、月度（季度）综合工作计划（包括各供电所年度综合工作计划）。

（2）负责汇总、审核各供电所报送的月度物资材料计划。

（3）对批准的农电年度、月度（季度）综合工作计划（包括各供电所年度综合工作计划）的执行情况进行控制、监督和考核。

8、各部室、单位

负责提报年度、月度工作建议计划、月度物资材料计划并具体落实总公司下达的综合工作计划。

四、各项计划的编制与审批程序

（一）年度综合工作计划

1、各供电所于每年10月8日前将各自的年度综合工作计划建议通过邮件发送给

农电公司，农电公司汇总、审核、平衡后编制形成农电公司年度综合工作计划，于每年10月15日通过邮件发送给企划部。

2、多经企业（包括电力安装公司、物资公司、瑞华电气公司、图曼服装厂、热力安装公司、热电厂、电力器材公司、源丰长石公司、图曼山庄、图曼果园、图曼酒店、图曼股份公司等）于每年10月8日前将各自的年度综合工作计划建议通过邮件发送给实业公司，实业公司汇总、审核、平衡后编制形成多经年度综合工作计划，于每年10月15日前通过邮件发送给企划部。

3、其他各单位（部室）于每年10月8日前将各自的年度综合工作计划建议通过邮件发送给企划部。

4、企划部对年度综合工作计划建议进行分类，于每年10月22日前通过邮件发送给各归口管理部门，归口管理部门在审核平衡后于每年10月30日前通过邮件发送给企划部（同时要求书面打印一份负责人签字后交企划部存档）。

5、企划部组织召开总公司综合工作计划平衡、审查会议，会审通过后最终形成总公司年度综合工作计划，下发给各单位（部室）。总公司最终年度综合工作计划会审要有会议纪要和会审人员亲笔签字，要有总经理的亲笔签字批准。总公司最终年度综合工作计划要打印存档。

6、各单位（部室）根据总公司年度综合工作计划，进行分解，落实到车间、班组、责任人，同时制定具体的落实措施，形成本单位（部室）年度综合工作计划。各单位（部室）最终年度综合工作计划要经过会审形成，会审要有会议纪要和会审人员亲笔签字，要有单位负责人的亲笔签字批准。各单位（部室）最终年度综合工作计划要打印存档。

（二）月度（季度）综合工作计划

季度综合工作计划于每季末与月度综合工作计划同时编制报送。

1、各供电所于每月20日前将各自的月度（季度）综合工作计划建议通过邮件发送给农电公司，农电公司汇总、审核、平衡后编制形成农电公司月度（季度）综合工作计划，于每月22日前通过邮件发送给企划部。

2、各多经企业于每月20日前将各自的月度（季度）综合工作计划建议通过邮件发送给实业公司，实业公司汇总、审核、平衡后编制形成多经企业月度（季度）综合工作计划，于每月22日前通过邮件发送给企划部。

3、其他各单位（部室）于每月20日前将各自的月度（季度）综合工作计划建议通过邮件发送给企划部。

4、企划部对月度（季度）综合工作计划建议进行分类，于每月24日前通过邮件发送给各归口管理部门，归口管理部门在审核平衡后于每月26日前通过邮件发送给企划部（同时要求书面打印一份负责人签字后交企划部存档）。

5、企划部汇总各项工作计划编制月度（季度）综合工作计划，于每月底组织召开计划平衡会，对各项工作计划逐条进行讨论、审查，经平衡通过后报总经理批准并下达执行。

（三）物资材料计划

1、办公用品购置计划。办公用品由办公室归口管理。各单位于每季末提报下一季度所需用的办公用品购置计划，多经企业报送到实业公司、供电所报送到农电公司，由实业公司、农电公司汇总审核后统一报送到办公室，其他单位直接报送到办公室。经办公室审核汇总平衡，报总经理审核批准后，办公室于20个工作日内完成采购工作并发放到使用单位。若有特殊情况不能按时完成采购任务时，办公室应及时与使用单位进行协商、沟通。

2、生产经营材料计划，包括电网建设、大修改造、备品备件、低值易耗品、劳动保护、固定资产和安全工器具购置计划。多经企业和各供电所要于每月20日前分别报送到实业公司和农电公司，实业公司、农电公司汇总审核后于每月22日前报送到企划部。其他单位于每月20日前将生产经营材料计划直接报送到企划部，企划部将所有单位的计划进行分类后发送到各归口职能部门审核汇总，各归口职能部门审核无误打印一份经部门负责人签字后，于每月24日前报送到企划部，同时再通过邮件发送一遍。负责审核计划类别分工如下：

（1）电网建设、大修改造和备品备件材料计划，由生技部负责审核。

（2）劳动保护材料计划，由政工人事部负责审核。

（3）计算机及其附件的购置计划，由调度所负责审核。

（4）安全工器具购置计划，由安质部负责审核。

（5）固定资产购置计划和低置易耗品购置计划，由企划部负责审核。

3、企划部在汇总审核当月物资材料计划后，经总经理审核批准，于每月月底前下发到各单位，物资公司要在收到物资材料计划20个工作日前完成物资材料采购工作。若有特殊情况不能按时完成采购任务时，物资公司要及时与使用单位进行协商、沟通。

五、计划的调整与变更

1、计划一经下达，各单位要严格执行，力求全面完成。为确保计划的严肃性，下达的计划原则上将不再调整，不搞计划外项目。

2、如确因计划不周、漏项、出现上级下达临时性工作或因客观因素影响，或上级下达的计划指标受客观因素影响而无法完成时，需要对计划进行调整、变更的，计划执行单位要以书面形式向企划部提出变更计划申请，企划部会同归口管理部门审查并经分管副总经理核准，报总经理批准后下达变更计划通知。

第二篇：叉车管理作业指导书

叉车管理作业指导书 目的

指导叉车司机进行安全和规范操作，提高叉车作业效率与服务质量。2 范围

适用于所有叉车司机、叉车操作管理。3 职责

3.1 叉车班长：完善作业流程和监督整个操作程序的执行情况，监督程序的执行，并做好叉车运作、安全和叉车司机的月度绩效等工作。

3.2 叉车司机：严格执行本操作程序，做好各项叉车日常操作、叉车使用和检查记录，提供优质高效装卸货服务。工作程序

4.1 资格

4.1.1 所有叉车驾驶员都必须持有劳动局颁发的《特种作业人员操作证》－“操作项目：叉车驾驶”，此证需在本部门或者人事部有备案。

4.1.2 每两年要按国家规定对叉车驾驶证进行一次年审工作，考核合格后方能再上岗，叉车班长要对叉车司机驾驶证年审进行监督。4.2 培训与考核

4.2.1 新员工上岗前必须要通过本部门制定的上岗前培训和考核合格后方能上岗；

4.2.2 仓库主管或叉车班长定期对叉车司机进行安全操作方面的教育培训，培训内容主要是《特种设备安全监察条例》、叉车管理制度和作业流程等相关规定，以做到安全行车，文明装卸，同时对违章驾驶和超定额装卸等违规现象及时制止；

4.2.3 叉车司机要努力学习业务知识，不断提高业务水平，熟悉叉车的性能、结构及操作原理，熟练掌握驾驶技术和装卸技能；由叉车班长组织对叉车司机的各项技术、作业安全进行考核与评估。

4.2.4 由叉车班长根据作业量统一调度叉车作业，制定叉车司机排班表，现场调度叉车作业，并对叉车司机进行考核，每日记录叉车作业情况，并填写《叉车司机考核记录表》，并将相关考核记录在当月物流绩效考核中体现。4.3 安全

4.3.1 所有叉车装置有喇叭及后车蜂响器；

4.3.2 在作业区内叉车空驶不得超过10公里/小时，载货不得超过5公里/小时，货叉距地面30—40厘米，起重门架要后倾；必须在规定区域驾驶，行驶平稳，不能忽停忽开和急刹车；铲运货物时，必须倒车低速行驶；不准将叉车开往与作业无关的任何场所；

4.3.3 叉车司机在作业过程中应戴安全带、反光服，不准将货物升到距地面40厘米以上作长距离行驶；不准用货叉直接挑翻货盘的方式卸货；不准用叉车直接铲运危险物品、易燃易爆物品；不准单货叉作业，不准用惯性取货；不准用货叉撞击货物卸货；不准在货盘或货叉上带人作业，货叉举起后，货叉下严禁站人和进行维修工作；不准用制动惯性溜放圆形或易滚动的货物； 4.3.4 做好交接班和开车前的准备工作：交班时驾驶员必须对接班驾驶员说明车辆的运行情况和注意问题；车辆在行驶中发生异常现象时，必须立即停车检查，排除故障，当故障不能立即排除时要及时对车辆进行检修，严禁带故障叉车作业；

4.3.5 当班车辆不能乱停乱放。停车时要关闭发动机，拉上手刹，停在斜坡路段的车辆必须要用三角木或硬质物体堵塞轮胎，防止滑行，若驾驶员离车，还必须取走启动车匙，严禁车辆停放运行，而驾驶员不在车上，工作完成后必须把叉车停放在停车场； 4.3.6 严禁酒后驾驶车辆和其他机械，不得在行驶时吸烟、饮食、攀谈、接听任何影音设备（如 MP3、手机等）或做其他有碍安全行车的活动，不能携带人行驶，更不能用叉车提升任何人员；不准超载、超重，负荷中心应在规定范围内，必须安全行车，礼让行车，严格遵守行车规则；

4.3.7 人离叉车时应将悬空的货叉或货物放下、切断电源，拉好手刹，停止运转，锁好，带走钥匙；不准将车辆交给无证人员驾驶，违者处罚； 4.3.8 叉车司机必须遵守各项安全操作守则，以严谨的态度保障自身和他人安全以及公司的利益。4.4 叉车作业管理

4.4.1 入库作业管理；

4.4.1.1 叉车司机应根据生产计划和需求，遵循货物先进先出的原则，备好相关的物料到指定卸货平台做好卸货工作。

4.4.1.2 叉车作业推进叉板时要对正位置，慢慢推进，不得碰撞产品，托升或下降时速度要慢和匀速；叉车作业堆垛时，叉板要四角位对准且稳固；低速运行且需注意路面情况以避免损坏轮胎。

4.4.1.3 摆放货物时必须按照仓库规划和库位线指示堆放，在货物堆放遇到柱位的边缘时必须留意，避免碰到柱边及柱上的应急灯或消防设施。

4.4.1.4 叉车司机要保证卸货入库不会因叉车操作原因而导致中断。如有特殊原因，不能满足卸货速度需求，应立即通知当班班长，由当班班长做出调整。

4.4.1.5 产品入库，叉车司机要监督做好产品的防护工作，每板的数量是否充足并时刻留意产品的外包装是否干净完好，叉板的状况是否良好；入仓产品出现不良情况，要当即通知当班班长处理。

4.4.2 出库作业管理

4.4.2.1 叉车按《拣货单》及仓管员的指引从仓库内叉出相应的产品到相应的车位装车。4.4.2.2 在仓库内凡是贴有“待处理品标识牌”的货物一律不准出仓。

4.4.2.3 叉车司机在作业时，要监督搬运工做好搬运工作；当搬运工做出损害公司产品行为时，要及时制止。

4.4.2.4 随车配送的广宣品、纸箱等相关物资需连同成品一起装上提货车辆。

4.4.2.5 叉车司机装货完毕后，在《拣货单》上签名确认，交给仓管员核对数量并存档。4.4.2.6 叉车司机作业过程中必须服从叉车班长、仓库主管或仓管员的指挥，对违反作业规定的人员将按公司相关行政管理制度进行处罚；作业中不得擅自离开岗位，出现问题时需及时反映；叉车司机有权拒绝危害安全的指挥，但必须说明理由并请有关领导给予解决。

4.5 叉车保养与维护管理

4.5.1 叉车司机开车前要认真检查车辆的离合、制动、喇叭、指示灯、仪表及紧固件是否正常，检查车辆的机油、液压油、蓄电池水等是否充足并填写《叉车人员签到及叉车日常检查登记表》；启动车辆要进行预热，车辆达到合理行车温度时方能行车； 4.5.2 保持叉车外观清洁，司机利用每天空闲时间对叉车进行保洁工作，清除其轮轴上的薄膜、油渍、泥泞、积尘、电池液或其他纸屑，垃圾的存在。

4.5.3 在检查中如果发现有不正常现象，应立即报告叉车班长，叉车班长填写《叉车送修单》，经仓库主管审批后，通知第三方人员进行维修。

4.5.4 对维修后的叉车必须由使用人试车，确认是否已维修完好并在《叉车送修单》上填写意见，对更换了零配件的要求第三方维修人员交出原配件进行确认；每次维修后须由叉车班长签字确认。记录表格

5.1 《叉车司机考核记录表》

5.2 《叉车人员签到及叉车日常检查登记表》 5.3 《叉车送修单》

叉车司机考核记录表考核员：序号*********2627282930备注 记录年月：考核记录备注日期叉车司机监督搬运作业产品堆放整齐产品完好规范行驶和操作

1、此表由叉车班班长每月对叉车司机进行考核时填制，并按月份存档保存；

2、对于存在违规情况请在相应违规项目中打‘×’。

叉车司机签到及叉车日常检查登记表序号叉车人员车 号燃油/电量机 油传动油液压油刹车蓄电池清 洁油水备 注日期： 年 月 日

叉车送修单 早/晚晚叉车司机报修项目　　报修时间叉车班长实修项目　　车号　备注仓库主管　完成时间

叉车班长　仓库主管

第三篇：办公用品管理作业指导书

办公用品管理作业指导书

1.0 目的

为使办公用品管理合理化，严格控制办公费用，同时满足工作需求，特制定本作业指导书。2.0 范围

适用于本公司办公用品的管理。3.0定义

3.1低值办公用品：指为完成工作任务，所需要配置的办公文具及办公消耗品等，例如签字笔、笔芯、曲别针、大头针、纸张类等，属部门提请的需求计划品；

3.2办公用工具：主要指订书器、计算器、打孔器等小型办公工具；属非计划用品； 3.3办公高价值消耗品：硒鼓、墨盒等办公室打印设备的耗材；属非计划用品； 3.4办公设备适用公司固定资产相关管理规定之约束，不受本规定之约束； 4.0 职责

4.1 各部门经理负责本部门办公用品的签字审核工作，负责组织制定和签批本部门每月的办公用品需求计划；

4.2 行政部负责人负责签批经各部门经理签字审核的“办公用工具”类的领料手续；

4.3 网络部负责签批经各部门经理签字审核的“办公高价值消耗品”的领料手续，并监督硒鼓、墨盒耗用情况；

4.4 总经办负责审核各部门的《办公用品需求计划表》，汇总需求数据，编制《办公用品需求汇总表》及监督检查公司办公用品使用情况；

4.5库房负责将《办公用品需求汇总表》，在减除库存后，在U8系统中录制请购单；保管工作、发放工作；

4.6采购部负责依据办公用品的U8《请购单》，组织采买工作； 4.7公司全体人员均有保护、合理利用办公用品的责任与义务； 5.0 内容

5.1 办公用品的计划与申请

5.1.1办公用品实行按月申请，各部门于每月25号前提出下月办公用品需求计划，并填写《办

公用品需求计划表》，报部门经理审批后交总经办。

5.1.2 总经办将批准的各部门《办公用品需求计划表》汇总后形成《办公用品需求汇总表》，并计划一定的库存量，交由总经办主任审核执行。

5.1.3如因特殊情况或新增人员需要临时申请办公用品，应填写《办公用品申请单》并注明原因：

5.1.3.1低值办公用品由部门经理签批即可申领；

5.1.3.2办公用工具，需由部门经理审核后，经行政部负责人签批，方可申领； 5.1.3.3办公用高价值消耗品，需由部门经理审核后，经网络部签字，方可申领。

5.1.4 经总经办主任批准的《办公用品需求汇总表》转交库房。库房负责在减除库存后，在U8系统中录制办公用品请购单。

5.1.5采购部负责按照U8系统请购单进行采购。5.2办公用品的采购

5.2.1 采购部负责选择办公用品的定点供应商，并对供应商实施合格评审和管理。

5.2.2 采购部接到U8系统审批后的《请购单》，应在7个工作日内将办公用品采购齐全，否则，应提前知会各部门。

5.2.3 采购到货的办公用品由相应库房库管员依据请购单进行验收，并办理采购入库手续； 5.2.4采购部按公司费用报销等相关规定，办理结算、存档等事宜。5.3 办公用品的发放

5.3.1每月计划的办公用品由库房相关库管员在每月15日统一发放。

5.3.2库管员按照《办公用品需求计划表》或《办公用品申请单》进行发放，并由领用部门或人员在相应出库单中签字确认。

5.3.3库管员每月应对办公用品的申请与发放情况进行统计，并于每月底汇同库房主管一起对办公用品的库存进行盘点，填写每月《办公用品月度耗用统计表》，上报至总经办主任。5.4 办公用品费用控制

5.4.1办公室全体管理人员的低值办公用品不设费用金额限制，由部门经理本着节约使用、降低部门运营费用的原则，合理提请月度办公用品需求计划。

5.4.2网络部负责监督检查硒鼓、墨盒的使用情况；使用部门负责做打印记录的登记；每月网络部需定时统计各部门硒鼓、墨盒的实际耗用与打印记录的对比情况，得出当月硒鼓、墨盒消耗是否正常的结论。5.5 办公用品的回收与损坏赔偿

5.5.1 办公用品分为可回收类和不可回收类两种： 1）可回收类：

指有一定使用期限的非消耗品，如计算器、打孔夹、齐心长夹、订书机、打孔机、剪刀、钢 直尺、书架、公文袋、笔套等。2）不可回收类：

指使用过程中会产生损耗的用品，如告示贴、笔芯、信笺纸、软抄、墨盒、复印纸等。

5.5.2 可回收类办公用品领用时要以旧换新，员工离职时，可回收类办公用品应退还公司。

5.5.3 员工遗失或损坏可回收办公用品应照价赔偿。6.0 相关文件

无 7.0 记录

7.1办公用品登记记录表； 7.2办公用品申请单； 7.3办公用品需求计划表； 7.4办公用品需求汇总表； 7.5办公用品月度耗用统计表；

第四篇：中央空调管理作业指导书

JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 1/4 1.目的

规范中央空调设备设施运行管理及维修保养工作,确保中央空调设备设施安全稳定运行。

2.范围

适用于物业服务区域内中央空调设备设施运行管理、维修保养工作。

3.职责

3.1维保修部负责中央空调系统管理的指导和监督。3.2维修部负责中央空调系统运行、维修保养工作。

4.内容 4.1基本要求

4.1.1.1严格按照中央空调随机操作使用说明书进行操作，运行人员须持证上岗。

4.1.1.2要求管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。

4.1.1.3空调技工应合理开关中央空调，根据负荷情况启用相应的中央空调机组，最大限度地节省能源。4.2开关机操作 4.2.1开机前的检查

4.2.1.1电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。4.2.1.2各种信号灯显示是否正常。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 1/4 4.2.1.3各种阀门状态是否正确。4.2.2开机

4.2.2.1启动冷却水泵。

4.2.2.2启动冷却塔风机（视情况而定）。4.2.2.3启动冷冻水泵。

4.2.2.4确认冷却水压力正常、冷冻水压力正常，过5—10分钟后启动压缩机。4.2.2.5压缩机启动后，观察压缩机运行电流，压缩机蒸发压力、冷凝压力，检查有无异常振动、噪音或异常气味，确认一切正常后才算启动成功。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 2/4 4.2.3停机

4.2.3.1停压缩机。

4.2.3.2过5-10分钟停冷却水泵、冷却塔风机。观察出水温度表，温度高于18摄氏度，再停冷冻水水泵。

4.2.3.3全部关停后，严禁将总电源开关拉下，应保持压缩机继续预热以便下次启动。

4.2.3.4确认无异常情况后才算停机成功。4.3运行巡查

4.3.1空调运行期间，空调技工每隔2小时巡视一次中央空调机组，并做好记录，填写《中央空调运行记录表》及《中央空调运行巡查表》。巡视部位包括中央空调主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、膨胀水箱、控制柜（箱）及管路、阀门等附件。

4.3.2巡视监控的主要内容如下，具体参数须按照空调厂家说明书执行。4.3.2.1检查线电压（正常380V，不能超额定值的±10%）。4.3.2.2检查三相电流（三相是否平衡，是否超额定值）。4.3.2.3检查油压（正常1.0-1.5Mpa）。4.3.2.4检查冷凝压力（1.2-1.8Mpa）（R22）。4.3.2.5检查蒸发压力（0.35-0.55Mpa）（R22）。4.3.2.6冷却水进水温度（正常<35℃）。4.3.2.7冷却水出水温度(正常<40℃)。4.3.2.8冷冻水进水温度(正常10-18℃)。4.3.2.9冷冻水出水温度（正常6-10℃）。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 2/4 4.3.2.10检查中央空调主机、空调水泵运转是否有异常振动或噪音。4.3.2.11检查冷却塔风机运转是否平稳、冷却塔水位是否正常。4.3.2.12检查管道、阀门是否有渗漏、保温层是否完好。

4.3.2.13检查控制柜(箱)各元器件动作是否正常,有无异常噪音或气味。4.3.2.14巡视过程中如发现上述情况有不正常时，空调技工应及时采取措施予以处理，解决不了的问题应及时详细地汇报给工程主管，请求支援解决。4.4非供冷季节巡查JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 3/4 4.4.1非供冷季每月巡查一次。

4.4.2每月对空调主机、空调风机房、水泵、管道、阀门、保温材料、冷却塔等设备设施巡查，填写《设备设施巡检记录》。4.5维修保养管理

4.5.1维修部根据设备运行、检查情况及设备使用年限，组织相关技术人员制定设备大中修、更新改造计划。经物业服务中心负责人审核后报地区物业公司负责人审批后实施，并填写《设备设施维修记录》。

4.5.2空调技工负责中央空调的日常维修保养，中央空调主机的维修保养由外委单位完成，并填写《设备设施保养记录》。

4.5.3对于突发性的设备设施故障，先经维修部经理口头批准后，可以先组织解决而后补办手续。

4.5.4中央空调因维修保养等原因需停用时，应由维修部工程主管填写《停机申请表》，经维修部经理审核报物业服务中心总经理批准后，并书面通知客户服务部，客户服务部提前一周通知有关业户。如因突然故障停用中央空调，应在恢复使用后2小时内向有关业户做出解释。

4.5.5中央空调维修保养的时间计划不允许超过8小时，如必须超过8小时，则应由工程主管填写《申请延时维修保养表》经维修部经理批准后方可延时。4.5.6维保修部不定期对项目中央空调系统维修保养情况进行检查。4.6水处理

4.6.1为防止冷凝器和蒸发器管道结垢，氧化腐蚀，并且要达到杀菌、灭藻等目的，中央空调冷却水和冷冻水要进行水处理，冷却塔进行清洗。4.6.2水处理工作一般外委专业水处理公司进行。

4.6.3维修部应严格按照水处理合同要求对外委单位的施工过程进行监督，对违反质量、安全、进度等要求的，严格按合同条款予以扣罚。JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 3/4 4.6.4维保修部对水处理合同执行情况进行抽查。4.7运行异常情况的处置

4.7.1中央空调发生冷媒泄漏时的处置

4.7.1.1立即关停中央空调主机，关闭相关的阀门；加强现场通风或用水管喷水淋浇（应注意不要淋在设备上）；救护人员应头戴防毒面具进入现场，并要求两JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 4/4 人为一组，确保安全。

4.7.1.2对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方休息。

4.7.1.3如中毒者出现痉挛、神志不清，处于昏迷状态，应立即转移到空气新鲜的地方，进行人工呼吸并送医院治疗。

4.7.1.4排除泄漏源后，启动中央空调试运行，确认无泄漏后，机组方可投入正式运行。

4.7.2中央空调机房发生水浸时的处置

4.7.2.1视进水情况关掉中央空调机组，拉下总电源开关。4.7.2.2堵住漏水源，同时应立即排水。

4.7.2.3如果漏水较大，应立即通知工程主管，同时尽力阻滞进水。4.7.2.4排干水后，应立即对湿水设备设施进行除湿处理，如用干净干抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。

4.7.2.5确认湿水已消除，各设备绝缘符合要求，开机试运行后，如无异常情况出现则可以投入正常运行。

4.7.2.6中央空调机房发生火灾时按《火灾报警处理作业指导书》处置。

5.支持性文件

JBPM-WI-WH-09 《火灾报警处理作业指导书》

6.相关质量记录表格

JBPM-QR-GC-02 《设备设施维修记录》 JBPM-WI-GC-06 中央空调管理作业指导书 A/0 4/4 JBPM-QR-GC-03 《设备设施保养记录》 JBPM-QR-GC-04 《设备设施巡检记录表》 JBPM-QR-GC-06 《申请延时维修保养表》 JBPM-QR-GC-07 《停机申请表》 JBPM-QR-GC-17 《中央空调运行记录表》 JBPM-QR-GC-18 《中央空调运行巡检表》

第五篇：仓库管理作业指导书

仓库管理作业指导书

一、目的本指导书规定了仓库管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，使仓库的工作有所遵循。

二、范围

适用于管理公司所有物料、成品的仓库管理的作业指导。

三、定义

物料：本指导书所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作内容及作业要求

1、物料的入库

⑴、流程：①接“送货单”收货→②核对物料信息→③签收送货单→④开入库单→⑤送检→⑥入库→⑦摆放、标识

⑵、主动引导和协助送货人员把货物摆放在收货区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道。⑶、核对物料信息。

⑷、包装检查：采购物料到货后，仓库应先检查物料包装是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一 致，必要时需联系采购及供应商、检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。⑸、单据核对：仓库收货时需核对送货单所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于/小于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量实物收货。⑹、数量核对:按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对。

⑺、所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过1%。

⑻、签收：仓管员核对无误后，即可签收，办理暂收手续。⑼、如无送货单，原则上可以拒收并通知相关采购人员协助处理，如果无送货单的物料是车间急需件时可先暂收。⑽、送检：开入库单，送检验部门检验。

⑾、摆放、标识：已检验合格的物料，要当天入库上架，按规定的库位和架位摆放好，并具贴好标识，记录好物料流转卡片。

⑿、摆放和标识要求按“6S内容与评分标准”执行。

⒀、物料的出库：备料时遵循先进先出、散件先用的原则进行。⒁、借料指暂时借用，一周或15天内需归还，借用人员需在仓库填写“物料借用单”并由相关主管签名，到期未归还的应当做补实处理。

⒂、辅料、低值易耗物料的领取由各部门文员填写“申请单、领料单”，经部门主管签字后领取物料。

⒃、仓库管理员坚持见单发料的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在 第二天完成补单。

⒄、以上所有的物料发料、领料都需要仓管员、领料员在领料单上签字。

2、成品管理

⑴、成品入库：生产部门负责成品的入库。

⑵、入库时，负责入库的人员把合格（已盖检验合格章）“需入库成品”送至成品仓，成品仓管员对“入库的成品”的“成品入库单”和入库成品实物进行核对，核对一致即可办理入库。⑶、成品出库：根据销售填写的“出货通知书”整理好将要发货的成品出货。

⑷、成品仓管员跟据销售下发的“出货通知书”打印出“销售发货单”，双方确认出货的成品型号、数量无误后并签字。⑸、单据处理：仓库当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上10前完成。

⑹、仓库单据归档：完整单据按日期有序的整理，以月为单位，标识明确进行存档。

⑺、把领料单仓库联、财务联分开。仓库联留底，财务联递交物控给财务。

3、库存管理

⑴、物料安全与防护

⑵、仓管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严惩坚守自盗行为。

⑶、化学品、危险品类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。⑷、盘点：

㈠、盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、盘点。

㈡、盘点流程：a、仓库预盘

→

b、财务、物控复盘

㈢、仓库预盘：是指仓库人员自行盘点，根据仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案、核对物料。

㈣、财务、物控复盘：盘点方式，采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离。

㈤、盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的 50%，盘点为全盘。

㈥、财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。

㈦、财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。

㈧、仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核。

㈨、盘点结果处理：财务综合盘点流程中预盘、复盘的数据进行处理。

㈩、对于盘点过程中的差异项由仓库进行原因分析，并由财务、物控进行确认。

⑾、经过分析后需进行数量调整的差异报表须经老板批准，再由仓管员、财务、部门主管、签名确认，方可进行调整。

4、仓位管理

⑴、所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、库位。

㈡、在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好库位，盘点时按仓位寻找物料。㈢、系统准确性的维护。

㈣、仓库管理员需保证帐物卡一致，对系统库存数据与实物情况随时核查。

㈤、入库时如发现物料数量、型号与入库单不一致的情况下，不得入库，及时联络相关人员进行处理。

㈥、有效期管理：物料在库时间超过品质部确定的保存期限时，仓库人员要重新报检。

㈦、6S管理 ：6S内容与标准详见《6S内容与标准》。

5、主要的考核指标

㈠、盘点准确率：由财务、物控主导的复盘后数据为准。㈡、6S ㈢、工作态度

㈣、制度执行状况

㈤、单据处理 ㈥、其它