营养餐系统上报受益学生数据操作流程操作

第一篇：营养餐系统上报受益学生数据操作流程操作

进营养餐系统后操作流程

一、进系统

初次进入营养餐系统需要修改密码和完善个人信息

二、补助标准设置操作

点补助标准里的维护本级

三、受益学生管理

1、设置受益学生

设置受益学生成功会有上图提示

2、数据上报

点确定后会即说明上报成功，3、上报后登录学籍信息管理系统，把上报的受益学生信息打印出来并有学校盖章，校长签字

四、问题处理

如果上报的数据有问题，可联系区县领导退回上报数据

第二篇：学生资助系统简易操作流程

学生资助系统简易操作流程：

1、用王科给我们的账号密码登陆，修改管理员的密码，给自己学校创建一个普通用户，给普通用户授权，赋予普通用户所有权利。

2、返回资助系统主页用普通用户登录，（注意这个普通用户密码就是和普通用户的账户是一样的。）进去之后修改密码。密码可以统一cx1234563、点开右上角的“基本信息”按钮，在界面的左侧点开“学生基本信息管理”。将要资助的学生姓名打入然后点击“查询”。下面会出现这位学生的信息，鼠标点击这个学生的名字，会出现学生基本信息的一个界面，点击“修改”。这里只能改两个，在“是否农业种养专业”里面点“否”，“资助类别”查找到这位学生的类别。最后点击“保存”。修改学生信息这块就完成了。依次类推修改学生信息。

4、点开右上角“中小学资助”按钮，再点击左边的“学生资助管理”按钮。在项目名称里面先找相应的年级。点击“填报”按钮，会出现这个年级的所有学生，你在到这些学生当中找到自己刚刚输入的那个学生，在学生前面打上勾，点击“保存”。然后返回到上一界面，再换个年级查找。方法同上。

操作好这些之后就可以了。

不当之处请指正！~~~

第三篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑

第四篇：2018各校营养餐学生上报登记表

2018年——2019第一学期各校营养餐学生数登记表

学校名称：隰县第三小学

我校现有学生

1024人。其中：一年级学生230人；二年级学生201人；三年级学生181人；四年级学生171人；五年级学生99人；六年级学生142人。

校长签字：

管理员签字：

单位公章

备注：县城和乡镇中学以学校上报，中心校附各教学点学生数上报；上报截至时间9月1日下午5时，上报后学生数如有变更，请及时与营养办联系，并填写学生营养餐变更相关表格，如期不上报者，后果自负。

第五篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。