五阳工资审批软件操作流程及日常业务[五篇范文]

第一篇：五阳工资审批软件操作流程及日常业务

五阳工资审批软件

几种特殊业务操作流程：

主要包括：（1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定；（2）、选调生工资的确定；（3）、双职务岗位转换晋升；（4）、军转干部工资的确定；（5）、不同单位编制人员调动工资的确定；（6）、工人聘干；（7）、学历二次定资；（8）、奖励晋升、降资处分。

§工资变动处理事例简介：

（1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定

例、某新录公务员，1980.05出生，大学本科（全日制），2002.10参加工作，于2007.08考取公务员，确定职务为科员，请使用本软件为此人确定试用期工资；到2008.08试用期满后重新确定他的工资。操作流程：

一、录入信息：在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息，注：目前状况：新增录聘；进入单位分类：新录公务员（录用时已工作）；进入单位来源：录聘人员；进入单位时间：录入正式录用时间（如下图所示）；在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注：新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算，即参加工作后的一周年计算。

二、模拟推算工资：点击“模拟推算”进入此页框，在此页框中点击[新政策推算]，在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。

三、打印录聘定资审批表：注：打印的报表名称是“调入人员确定工资审批表”。

四、试用期满一年补一档转正定资：点击主界面中的[非正常工资变动]，在弹出的界面中选择“转正补档”页框，在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮，在此模块中系统可自动推算出应补的档次。

五、打印转正定资审批表：在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。

图3 图1

图2（2）选调生工资的确定：对于省派选调生来说，他们到基层锻练期间直接享受主任科员（副主任科员）待遇，比学历初定工资待遇高的人员工资确定。

例、某新录公务员，1984.05出生，研究生硕士（全日制），2008.07毕业，2008.08派到某县工作，工作期

间享受主任科员待遇，请使用本软件为此人确定试用期工资。

操作：

录入信息：与“新录公务员试用期”录入方法基本一样，主要不共之处在于：选调生没有试用期，上班后就享受同等招聘的公务员（有工作经历的人员）待遇一致，所以选调生的试用期起始时间也就是转正定级时间，如下图4所示。另外，此选调生享受的待遇超过了他的学历应确定的初始待遇“副主任科员”，为此在“职务学历变化”页面中需录入两种职务：副主任科员、主任科员，并且时间相同，如下图5所示。注：其他操作同例一完全一样

图4

图5（3）、双职务岗位转换晋升：事业单位的人员：管理岗位、专业技术岗位的相互转换变动。

例、某中学校长，行政职务为七级职员（正科），今年10月获得中学高级教师职称，使用本软件为此人进行职务转换晋升。操作流程：

一、信息录入修改：㈠、在“人员基本信息”页面中将“岗位分类”修改成“中学教师”，“人员分类”修改成“管理人员”（管理转技术不用修改此项信息）； ㈡、点击“职务学历变化”页框，在此页框内录入此人参加工作以来两种职务变化情况，如：行政职务先后经过：九级职员（科员），八级职员（副科），七级职员（正科）；技术职务先后取得：中学高级教师（在此之前没有取得过任何专业技术职称），所以在“职务学历变化”页面内需录入一个转正初聘职称，如此人转正初聘职称为“中学三级教师”。注：凡取得过职称的按实际职称录入，没有取得的则按学历确定初聘职称，时间就是参加工作时间往后一周年。

二、转换岗位晋升：点击[职务（岗位）晋升]按钮，在此页面内选择后点击[转换岗位晋升]按钮，在弹出的界面点击推算按钮，系统自动推算出此人新聘岗位工资。

三、打印所需审批表、花名册。

图6 注：如果双职务人员以前没有取得过行政职务，则此人行政职务应这样录入：第一行政职务应按学历确定，如专科为十级职员（办事员），本科为九级职员（科员）；录入当前取得的行政职务。

（4）、转业军人工资确定；

例：某一正营职的转业干部转业到公安局任科员，使用本软件为此人确定工资。操作流程：

一、信息录入：㈠、在“人员基本信息”界面中录入转业军人的基本信息。切记目前状况需录“新增转业”，“进入单位分类”需选择“工改后军转人员”，“进入单位来源”需选择“转业军人”；㈡、在“职务学历变化”页框（如下图所示），在此页框内录入此人参军以来在部队的职务变化情况，注：在录入部队职务之前应先录入“军转干部转业时间”、“转业移交职务类别”、“转业移交职务”；部队职务在副团以上并在部队享受实职待遇的人员，在录入职务的时候需在“公务员登记职务类别”一栏内选择“实职”。

二、模拟推算：点击“模拟推算”页框，在此页框中点击[新政策推算]，在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。

三、打印军转干部确定工资审批表、花名册。

（5）、不同单位编制人员调动工资的确定：其实就是行政、事业间相互调动人员重新确定工资。下面以事业调入行政为例介绍如下。

例：事业调入行政：某同志从某一事业单位调入到财政局（行政单位）工作。该同志本科学历，在事业单位期间先后任：科员、办公室副主任（副科）、主任（正科），使用本软件为此人确定调入后的工资。操作流程： 图7

一、信息录入：㈠、在“人员基本信息”界面中录入调入人员的基本信息。切记目前状况需录“新增调入”，“进入单位来源”需录“事业调入”；㈡、点击“职务学历变化”页框，在此界面中录入此人在事业的参加工作以来先后任职情况，如：科员（本科学历对应的职务）；副科（副主任）；正科（主任）；㈢、录入此人在原单位的奖惩情况及年度考核情况。

二、推算调入后工资：点击“模拟推算”页框，在此界面中通过点击[新政策推算]按钮为此人确定调入后的工资。

三、打印调入审批表、花名册（6）、工人聘任专业技术岗位；

例：某小学一位中级工现聘为小学一级教师，使用本软件为此人确定转岗后的工资情况。

聘任操作：点击[非正常工资变动]按钮，在弹出的界面中选定“聘(转)干”页框，在此页面中点击[录入]按钮，录入聘任时间，选择聘任后岗位及身份、聘任后职务待遇、现聘职务任职时间，点击[推算]按钮完成聘任定资操作。最后可根据需要打印出审批表、花名册。

（7）学历变化引起二次定资：

例：某同志参加工作后经过自学考试取得本科学历，参加工作时中专学历，职务待遇由办事员提升为科员，使用本软件为此人进行二次定资。

操作流程：点击[非正常工资变动]按钮，在弹出的界面中选定所需人员后点击[学历变化]，点[录入]，选择新取得的最高学历（本科）、学历类别（成人教育），录入“入学时间”、“毕业时间”后，点击[计算]按钮，若新学历确定的工资高于实际工资待遇，系统会弹出“学历变化工资晋升”对话框，在此对话框中点击[同意晋升]、[保存]按钮完成二次定资。最后可根据需要打印出审批表、花名册。注：若学历变化没有引起工资变动，系统会弹出“此学历变化未引起工资变动”对话框。（8）奖励晋升、降资处分

操作流程：使用系统提供的主操作用户：ZCZ（大写），口令：1111111（7个1）进入软件，点击[非正常工资变动]按钮，在弹出的界面中选定所需人员，点击[特殊处理]页框，选择“工资变动类别”（奖励晋升、降资处分）后手工录入提前越级或降次处分 的“工资变动时间”、“职务（岗位）工资档次”，“级别（薪级）”，“下次晋档起始考核年度”，“下次晋级起始考核年度”，录入完成后点[保存]按钮即可。

最后可根据需要打印出审批表、花名册。

图9 图8 图10

第二篇：用友软件日常操作流程

用友软件日常操作流程

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单；二审核；

三、记帐；

四、结帐。现对每一个过程进一步说明：

一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。

二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

（一）如何取消月末结账

在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。

操作：在月末结账的状态处，点击到“取消结账的月份”处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。

（二）如何取消记账

现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：

1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的“期末”，点击“对账”。

2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后“确定”。

3.通过“总账”下的“凭证”菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择“2005年1”处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到“最近一次记账前状态”就可以。

（三）取消审核

操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到“审核凭证”处，找到要取消审核的凭证，点击“确定”，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消

报表：

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下„追加‟表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、损益表同资产负债表。

1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。

2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内

3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。

U852产品改进功能：

一、总帐

填制凭证：①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示“凭证选项设置”界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在“系统”菜单下选择“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在“系统管理”主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

个性流程：通过“个性流程”功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

供应链的操作步骤

第一步:录入采购订单

第二步：仓库生成采购入库单

第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。

第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。

第五步：在存货核算里选择正确单据记帐

第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）销售环节：

第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。

第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票

第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：

第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。

第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证

六、关键点：

A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。

B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。

C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。

D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。

E、月末结帐顺序：

F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。

H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6

I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面CTRL+H

第三篇：用友软件日常操作流程

用友软件推动管理进步

用友软件日常操作流程

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单；二审核；

三、记帐；

四、结帐。

现对每一个过程进一步说明：

一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“部门核算”、“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的部门、客户或个人、供应商，没有则需要进行编辑一个（即新增一个部门、客户或个人）。

二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

所有记账工作完成后就执行期间损益结转,把费用类和损益类全部结到本年利润中后生成凭证后审核记账后就可以结账了.四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

1、以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以007（余黔）名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可进行反结帐。

2、反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：008（余黔）审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。

报表：

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、启动UFO报表系统，打开E：公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、损益表同资产负债表。

如果凝问：请打电话： 0816-2340998***用友软件绵阳营销售服务中心

第四篇：代发工资业务操作流程

代发工资业务操作流程

整个代发工资业务操作共分四个大步骤：

1、批量开户；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上传；

4、中间业务平台上传资金

其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。

一、批量开户：

在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。

适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。

二、整理DBF4文件

网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击 使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。

适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上传

打开批量工具：新建业务数－据库打开－输入取好的DBF4文件名－保存－用户系统设置－选择业务三码－确定-导入处理-导入原始数据文件（即做好的DBF4文件）－文件数据预览－预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步－数据处理中－生成业务文件－选择续存信息表或加办信息表－确定－生成批次文本文件－存放合适位置，记住批次文件名－文件传输－传输综合平台业务文件－选省综合平台服务器路径－确定－向服务器上传－选定生成的批次文本文件－打开－导入完成。

适用微机:信贷部旧电脑

四、中间业务平台上传资金

Login－1202－12121212－8个“１”或“０” －业务处理－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－批量总类－批量存款或（加办）－不重用－F7发送－系统提示成功或失败－导入批量存款（或加办）数据－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－文件名（即在综合平台中生成的批次文件名）－超时设300－F7发送－提示导入成功－汇总实时上传存款（或加办）数据－实时上传存款数据－业务种类－超时设置300－F7发送－系统提示上传成功。

打印上传成功清单：

已处理批量交易登记表－数据查询－机构码610629000－按F7查询结果－上下键－明细画面－记住批次号和入帐时间－ESC退出－报表打印－续存成功明细表打印－机构码610629000－输入付帐时间、批次号－显示续存明细画面－放入双联打印纸－按F7开始打印。

适用微机：储汇会计后台业务终端。

第五篇：工资制作及审批流程

工资制作及审批流程

为规范工资制作及审批流程，特制订此规定。

一、职责分工

1、酒店行政部负责所在酒店员工工资调整申报及制作；

2、酒店行政部负责汇总及审核酒店员工考勤情况；

3、酒店部门经理负责对本部门工资进行初审；

4、酒店财务部负责对酒店工资表进行审核；

5、酒店总经理负责对以上所有工资事项的审批；

6、公司总经理负责对酒店工资最终审批。

二、月度考勤审核

酒店各部门每月1号将本部门员工上月考勤表经员工签字确定后交酒店行政部审核。酒店行政部在每月3号10：00前审核完毕。

三、月度工资调整申报

1、工资调整范围

（1）初定工资：酒店依据员工工资等级，结合每月新入职员工情况，申报新入职员工工资。

（2）转正工资：酒店部门经理根据当月员工转正考核成绩申报转正员工工资。（3）晋升（级）工资：员工发生岗位晋级或晋升时根据岗位工资标准申报建议工资。

（4）降职（级）工资：员工发生降职或降级时根据岗位变动及等级标准申报调整工资。

2、上报形式：

酒店行政部将新入职员工工资定级、员工转正工资调整、员工晋升（级）工资调整、员工降职（级）工资调整、补贴类工资申请，形成《工资调整及初定申请汇总表》，根据以下流程进行上报：

酒店行政部——酒店财务部——酒店总经理——公司总经理

3、截止上报时间：每月5日上午10：00前。

四、工资表制作

酒店行政部根据《考勤表》和《工资调整及初定申请汇总表》制作本月《工资表》。制作时间：每月6日---8日

工资表上报时间：每月8日上午10：00前

五、工资审核流程

1、酒店行政部制作 —— 酒店财务部复审签字确认—— 酒店总经理审核——公司总经理签批----酒店行政部负责将《工资表》9日中午12：00前领回、复印、存档。

签批时间：每月8日—— 9日中午12：00前

2、工资表返回

酒店行政部将签批后工资表进行复印。

3、工资表领取时间：每月19日下午14：00-16：00

4、工资表存档

酒店行政部负责电子版工资表存档；酒店财务部负责对原件工资表存档。

六、工资计算法则

（一）工资计算方法

1、员工薪资标准（应发工资）=基本工资+全勤奖+补贴类工资

2、实发工资总额 = 应发工资—应扣项目

3、当月出勤未满勤人员，病假、事假、新入职扣款基数为应发工资。

4、代扣款

养老金、通讯费等凡需要员工个人承担部分由酒店按相关管理规定在扣款项中代扣。

5、当月满勤天数 = 当月天数-公休假期-国家法定假期

6、当月工资=应发工资/当月天数*实际出勤天数

（二）相关事宜说明

1、《工资表》格式按照酒店统一要求制作。

2、工资数字：采取四舍五入取整原则。

4、工资表审核完毕后，由酒店行政部将原件转交酒店财务部，由财务部负责工资发放。

七、工资下发规定

《工资表》原件由各酒店领回交财务部保存，由财务人员根据工资表进行工资发放，工资发放形式为现金发放、。

下发时间：每月10日

八、特殊情况工资发放办法

（一）调岗人员

1.调动人员各酒店分别根据出勤天数计算工资，即调出和调入部门分别根据员工在本部门的出勤天数制作工资。工资标准如因岗位不同而产生差异时，分别按照工作岗位执行工资执行。

（二）离职人员

1、离职人员离职手续办理结束后，离职当月工资按照实际出勤天数结算工资。

2、离职工资结算程序根据《人事制度》中《离职签批流程》。

3、离职当月工资于次月发放当月工资日发放。(三)新入职人员

1、员工入职当月实际出勤天数不足10天（不含）者，当月工资随下月工资一同发放。

2、员工入职不满15天无公休，满15天后，按剩余天数应享受公休享受假期。

九、薪金保密规定

1、为鼓励各级员工恪尽职守，并能为公司盈利与发展积极做出贡献，实施以贡献论酬的薪金制度；为培养凭贡献争取高薪的风气、避免优秀人员遭受嫉妒，特推行薪金保密管理办法。

2、各级管理人员及所属人员应养成不探问他人薪金的礼貌，不评论他人薪金的习惯，形成以工作表现争取薪酬的良好氛围。

3、各级人员除公司（酒店）分管工资工作人员及各级直属管理人员外，对其他人一律保密；如有违反，故意泄露、探问、传播者，酒店将按《员工奖惩实施细则》的有关规定严肃处理。