铁路建设物质采购的实施方案

第一篇：铁路建设物质采购的实施方案

铁路建设项目部管物资采购供应实施细则

铁建设[2007]219号 第一章 总 则

第一条 为贯彻落实铁道部《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设﹝2006﹞217号），加强铁道部组织建设单位采购供应的甲供物资设备（简称部管物资）管理，理顺关系，规范行为，降低采购成本，保证供应和产品质量，特制定本细则。

第二条 铁路建设项目甲供物资设备管理领导小组办公室（简称物资管理办）负责组织、协调、监管铁路大中型建设项目部管物资采购、供应工作，定期提出部管物资目录调整建议。

第三条 建设单位负责编制部管物资招标计划、采购建议计划，报送招标结果，在物资管理办组织下完成部管物资集中招标采购，负责签订合同，组织供应以及部管物资招标、供应等全过程资料存档工作。

第四条 物资代理公司受建设单位委托，在物资管理办的指导下，按合同约定提供部管物资采购、供应和质量监控等一体化服务。

第五条 设计单位按照铁道部发布的部管物资目录，在报送初步设计文件的同时，向建设单位提供甲供物资清单，包括物资名称、规格、编制期概算价、运杂费、交货地点。

第二章 物资投资管理

第六条 建设单位应在施工招标前，优化物资供应链，明确部管物资交货地点、交货计划，并根据交货地点变化调整运杂费费用，做好施工招标与部管物资招标的衔接工作。

第七条 部管物资供应原则上采用直发方式。从原产地至指定交货地点的采购、运输等费用，由建设单位负责；指定交货地点的卸车费以及以后费用纳入工程报价。若指定交货地点发生变化，应调整相关费用。

第八条 对于确需建立仓储基地，建设单位应组织专家研究确定方案后报物资管理办审查，报领导小组批准后实施。对于建立仓储基地的建设项目，部分部管物资供应可采用厂发方式，从材料原产地至仓储基地的采购、运输、保管费等费用，由建设单位负责；从仓储基地到工地的运杂费、损耗及工地保管费等所有费用，纳入工程报价。

第九条 部管物资通过招评标推荐的第一名中标候选人的拟中标价超出批复概算价，物资管理办负责组织建设单位、物资代理公司详细分析原因，经部计划、建设司，鉴定中心同意后公示中标结果。合同签订后，由建设单位按建设项目分年度汇总全部甲供物资合同、采购等情况，经设计单位编制文件，按Ⅰ类变更设计报铁道部审批。

第十条 中标价低于概算价格所节省的费用，由建设单位列入建设项目招标节余。

第三章 物资代理公司选择

第十一条 物资管理办根据部管物资市场环境和采购供应服务要求，制定物资代理公司选择方案，报铁路建设项目甲供物资设备管理领导小组（简称领导小组），按批准方案选择物资代理公司。第十二条 物资代理公司的基本条件： 1．具备独立企业法人资格；

2．具备提供部管物资服务需要的资格、资质； 3．有完善的管理制度和质量保证体系； 4．有相应的专业技术人员； 5．铁道部规定的其他条件。

第十三条 物资管理办组织建设单位与物资代理公司签订部管物资采购供应服务合同，合同内容包括部管物资的采购服务、组织供应、质量监控以及驻厂监造等，合同双方必须严格遵守合同规定的权利与义务。

第十四条 部管物资采购供应服务费由建设单位按合同约定向物资代理公司支付。具体金额以部管物资供应数量的概算金额为基数，乘以合同费率确定。第十五条 物资管理办组织建设单位对物资代理公司进行监督和考核，考核实行年度考核和专项考核。必要时邀请部有关部门和专家参加。

第十六条 物资代理公司必须严格履行部管物资采购供应服务合同，做好部管物资采购供应服务工作。

由于物资代理公司原因，影响部管物资招标、供应，或出现质量问题的，物资管理办将根据问题性质对物资代理公司进行批评、责令整改，直至要求建设单位终止合同；造成经济损失的，按合同约定承担赔偿责任；性质特别恶劣的，清出铁路市场。

第十七条 物资代理公司对委托工作的各种资料未征得委托单位的书面同意不得擅自引用、发表或提供，违反者按合同约定承担违约责任，同时赔偿受害方的全部损失。

第四章 计划管理

第十八条 建设单位应在初步设计批复后30日内向物资管理办报送项目施组安排、部管物资总清单（指设计单位根据定额统计的材料消耗量）。

第十九条 建设单位应在施工招标前，根据施组安排，按项目报送全部部管物资招标计划（格式见附件2），部招标办批准后分批实施。建设单位应根据工程建设进度向物资管理办报送首次采购建议计划（格式见附件3），最后一次部管物资招标前，建设单位应把历次招标实际数量同原批招标计划进行详细对比，将对招标计划的调整报部招标办。

第二十条 建设单位应在每年报送项目建设滚动计划时，将当年部管物资采购供应的调整计划以及次年和第三年的部管物资年度采购建议计划报物资管理办。第二十一条 物资代理公司应及时汇总各建设单位年度采购建议计划，按经济批量和保证供应原则，制定采购实施方案报物资管理办。

第二十二条 物资管理办组织建设单位审查采购实施方案，编制全路大中型建设项目年度部管物资集中采购实施方案，报领导小组同意后，组织实施。第二十三条 新开工项目首次部管物资采购纳入年度集中采购计划的相应批次，建设单位应在招标计划批复后，根据施组安排在每批次招标前30日将有关资料报物资管理办。

第二十四条 物资代理公司应加强部管物资市场调研，做好钢材、水泥、铜等大宗部管物资的市场价格走势分析工作，在满足建设需要的基础上，根据各建设单位的采购建议计划，合理选择招标时机和招标内容。特殊情况需要提前招标采购的，物资代理公司应向物资管理办提出建议。

第五章 招标采购

第二十五条 部管物资实行招标采购，国内招标执行《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发展改革委等7部门令第27号），进口机电产品招标执行《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部令第13号）。

第二十六条 部管物资由物资管理办组织建设单位招标采购，招标工作在铁道工程交易中心进行。

第二十七条 建设单位应根据年度部管物资集中采购计划及时编制招标物资一览表和技术规格书，在每批次招标30日前报物资管理办，并抄送物资代理公司。

第二十八条 物资代理公司应根据年度部管物资集中采购计划及时汇总各项目招标物资一览表和技术规格书，编制部管物资招标文件，报物资管理办。

第二十九条 物资管理办组织建设单位审查物资代理公司编制的招标文件。第三十条 建设单位在每批次招标文件发售20日前，根据项目实际情况，可以对已提报的详细技术规格书和招标物资一览表提出书面调整申请。

第三十一条 物资代理公司承担招标的具体工作，受建设单位委托负责招标交易手续办理（包括招标公告、交易表格、公示等）和投标保证金的接收、保管、退还等工作。

第三十二条 物资管理办组织建设单位依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作，推荐中标候选人。

第三十三条 物资管理办组织建设单位确定中标人后，建设单位应在10日内向部招标办报送招标结果（格式见附件4）。

第三十四条 中标结果应在铁道工程交易中心网站公示3日（超概算包件除外），无异议后报经部招标办核准后，由建设单位在10日内发出中标通知书。第三十五条 中标通知书发出后20日内，建设单位在物资管理办组织下与中标人签订采购合同，并负责接收、保管和退还履约保证金。合同签订后10日内报物资管理办备案。

第三十六条 招标文件收费由物资代理公司按照有关规定和标准负责收取，单独建账管理，专款专用；物资代理公司应按照铁道部规定制定标书费使用管理办法并严格执行；物资代理公司服务合同到期时统一清算有关费用，标书费超支不补，结余冲抵供应服务费。

第三十七条 符合下列条件之一的部管物资，经物资管理办报领导小组批准后，由建设单位招标采购。

1.单一品种部管物资概算价值在50万元人民币以下的； 2.建设项目总工期在6个月以内的； 3.抢险救灾、应急工程等工期急需的。

第六章 合同管理

第三十八条 物资管理办负责合同的监督、检查和指导工作；建设单位作为合同主体，负责合同签订、履行等，确保合同的规范性和有效性，维护合法权益。第三十九条 物资管理办负责组织建设单位与生产商签订部管物资采购合同，物资代理公司协助办理。

第四十条 建设单位应在采购合同中明确物资代理公司代表其督促生产厂商履行合同的相关事宜。

第四十一条 建设单位负责以下工作: 1．负责与中标人签订合同； 2．负责合同的履约和管理；

3．严格执行部管物资到货验收制度，对不合格物资依据合同及时处理； 4．依据合同及时支付各项款项；

5．组织所管项目的部管物资设备索赔事宜。第四十二条 物资代理公司承担以下工作: 1．全面履行物资采购供应服务合同； 2．协助建设单位管理部管物资采购合同；

3．全程掌握合同履约情况，及时协调解决供需矛盾；

4．负责部管物资供应工作，督促生产商履行部管物资生产供应合同； 5．具体负责部管物资质量监控和索赔等工作。

第四十三条 物资管理办负责监督检查建设单位和物资代理公司有关合同执行情况，建设单位和物资代理公司须如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。

第七章 组织供应

第四十四条 建设单位委托物资代理公司负责部管物资的组织供应工作，包括生产过程监控、督促供货、质量追踪等工作。第四十五条 需求计划编制。

需求计划由施工单位按季度、月份分别编制。季度需求计划须在上季度最后一月的15日前报送，月份需求计划须在上月20日前报送，月份需求计划可调整季度需求计划，但幅度应控制在10％以内，避免临时性紧急需求。第四十六条 需求计划实施。

需求计划由建设单位、监理单位组织审查。监理单位主要审批需求计划是否满足施工计划安排，确保需求计划满足施工进度要求。建设单位主要审批需求计划是否符合采购合同及部物资管理的要求。物资代理公司依据季度计划合理调剂、优化资源，保障供应。部管物资生产商依据月份计划合理安排生产、组织供应。第四十七条 需求计划变更与调整。

施工单位可根据现场实际提出变更需求计划，调整物资需求。变更需求计划须在物资发货前提出，已发货或在途物资不予调整变更，申请调整变更的物资发货准备期不小于7日。变更需求计划应附物资需求变更说明，并经建设单位、监理单位审查后由物资代理公司组织实施。第四十八条 总需求计划。

物资代理公司根据批复后需求计划编制总需求计划，总需求计划经建设单位认可后，委托物资代理公司向部管物资生产商下达供应订单并组织实施。

第四十九条 部管物资生产商应根据供应订单合理调配资源，在收到订单3日内向物资代理公司编报生产供应计划。生产供应计划必须完全满足订单在品种、规格、数量、时间及交货点要求。生产商现有资源条件无法满足时必须同时编报应急生产供应计划。

第五十条 物资代理公司负责审查部管物资生产商生产供应计划与供应订单匹配情况并建立订单跟踪检查及定期报告制度，督促部管物资生产商严格履行部管物资供应订单。对实行驻厂监造的重要部管物资，应督促生产商按计划生产。第五十一条 针对不同部管物资生产商生产供应能力及不同市场环境，物资代理公司应协助建设单位建立供应应急预案，确保施工现场供应，重大应急预案由建设单位报物资管理办核备。

第五十二条 物资代理公司负责督促部管物资生产商按供应订单要求将部管物资送达指定地点，及时向建设单位通报部管物资生产和发货情况，对供应异常情况协助建设单位制定应急解决方案或启动应急预案。

第五十三条 特殊情况下，物资管理办可以跨项目调剂部管物资，建设单位应积极做好配合工作。

第五十四条 建设单位负责组织部管物资验收工作，并对验收的质量和数量负责。部管物资到达指定地点后，建设单位应及时组织施工单位和监理单位对部管物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按合同要求进行检查验收，对出现的问题及时向物资代理公司反馈，确认后由物资代理公司负责解决。

第五十五条 物资代理公司应及时组织对反馈问题调查认定，界定责任，解决问题，并形成处理报告。对建设单位造成损失的，协助建设单位做好索赔工作。第五十六条 物资代理公司应建立对部管物资生产商质量改进措施追踪检查制度。及时向部物资管理办、建设单位报告部管物资生产商质量改进情况，协助部管物资生产商提高质量监控水平。

第五十七条 建设单位应督促监理单位、施工单位加强对部管物资的现场管理，做好部管物资现场分配工作，提高现场物资管理水平。

第五十八条 建设单位应根据采购合同执行情况，经物资代理公司现场确认后，及时向部管物资生产商办理货款支付，支付情况每季度报物资管理办备案。第五十九条 物资代理公司应建立合同履行跟踪制度，及时向建设单位报告部管物资的合同履行情况及存在问题。建设单位应针对存在问题及时制定解决方案，由于报告不及时造成损失由物资代理公司负责。

第六十条 建设单位应建立分标段的部管物资采购供应台账，物资代理公司协助办理。

第六十一条 物资代理公司应建立详细的部管物资采购供应台账，并在每月15日前将本公司负责的项目汇总台账报物资管理办。

第八章 质量监控

第六十二条 物资管理办组织物资代理公司引导和促使生产商采用先进的生产设备和工艺，建立健全内部质量保证体系，加强对原材料和产品生产制造的全过程管理，强化关键生产环节的质量控制，从生产源头确保产品质量。第六十三条 物资代理公司负责部管物资组织供应过程的质量监控，按照部管物资采购供应服务合同，建立健全相应的质量监控体系和相关管理制度，配备必要的技术、管理人员以及仪器设备，对生产商的原材料、生产管理、产品检验检测、包装、运输、售后服务等工作进行全过程监督。

第六十四条 隧道防水板、客运专线用桥梁支座、道岔及钢轨扣配件实行驻厂监造，其他需要实行驻厂监造的部管物资由建设单位提出建议，报铁道部批准后实行，驻厂监造工作原则上由物资代理公司负责组织实施。

第六十五条 监造单位负责编制驻厂监造大纲和实施细则，对生产商的生产计划、质量保证体系、设备、工艺水平、人员的资格进行核查，对原材料、产品的生产制造过程进行监督和抽查，必要时进行试验和检测。

第六十六条 实行驻厂监造的部管物资出厂时，须附监造确认记录；监造单位按月向建设单位报送驻厂监造工作情况简报，驻厂监造工作结束后，监造单位应及时组织编写驻厂监造工作总结并报建设单位。

第六十七条 建设单位应加强部管物资到达施工现场后的质量检测工作，应按照国家、铁道部的有关标准、规范进行试验和检测，必要时抽样送交经认定的检验机构进行检测。

第六十八条 部管物资经试验检测发现质量问题或在质量保证期内出现质量问题时，建设单位应及时将有关情况书面通知物资代理公司，重大问题同时报物资管理办。

第六十九条 物资代理公司负责协调处理部管物资的质量问题。物资代理公司收到部管物资的质量问题书面通知和试验检测情况后，应及时协调生产商处理质量问题，并同时将质量问题和协调处理情况一并报建设单位和物资管理办；对于重大质量问题，由物资管理办组织建设单位、物资代理公司、生产商进行处理，并将有关情况报部领导小组和部有关部门。

第九章 合格生产商的认定

第七十条 铁路建设项目甲供物资采购实行合格生产商目录管理制度。第七十一条 物资管理办负责部管物资合格生产商的认定工作，合格生产商目录由物资管理办提出，领导小组审定。具体认定程序如下：

1．物资管理办在铁道工程交易中心网站上公开发布公告，公布合格生产商申报条件，定期接受生产商加入合格生产商目录的申请； 2．生产商自愿申请并提报相关资料；

3．物资管理办组织专家对生产商的技术、质量、服务、价格、能力、信誉等方面进行资格评审，并对其质量保证体系、生产设备、生产工艺、人力资源等方面的情况进行重点审查和评估，提出合格生产商目录建议；

4．合格生产商目录建议报部领导小组批准后，在铁道工程交易中心网站上正式发布；

5．凡需行政许可或CRCC认证的部管物资，生产商必须取得行政许可或CRCC认证，并提供相关资料核备后，纳入合格生产商目录。第七十二条 合格生产商的基本条件： 1．具有独立企业法人资格；

2．遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉； 3．具有履行合同的能力和良好的履约记录； 4．具有一定规模和良好的资金财务状况； 5．有完善的产品质量保证体系和管理制度； 6．有相应的专业技术人员；

7．有按国家和铁道部标准检验合格的专业生产设备；

8．有3年铁路大中型建设项目提供产品的业绩（新产品除外）； 9．铁道部规定的其他条件。

第七十三条 申请合格生产商应提供下列资料：

1．企业简介和产品目录； 2．营业执照复印件；

3．产品生产资质证书；

4．ISO系列质量认证体系证书复印件；

5．专业检测、检验机构出具的产品质量检测报告（对列入铁道部抽检目录的产品需提供由铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告），其中新产品还应提供技术鉴定证书；

6．相关的企业资信证书，产品获奖证书等有关文件；

7．近3年为铁路大中型建设项目提供产品的供货业绩资料(需附用户单位盖章的证明材料，包括合同及中标通知书，用户评价意见等)； 8．专业化生产合格产品的能力证明资料； 9．近两年经会计师事务所审计的财务会计报告； 10．其他要求。

第七十四条 物资管理办负责对合格生产商的综合实力变化、产品质量以及合同履行等方面进行评定，实现合格生产商名录动态管理。

第七十五条 对于铁道部有关部门组织产品质量抽查不合格的生产商，自抽查不合格之日起从合格生产商目录剔除。

第七十六条 建设单位每年将部管物资生产商是否按时交货、产品质量是否符合规定、售后服务是否满足要求等合同履约情况报物资管理办，物资代理公司协助办理；物资代理公司应及时收集掌握部管物资生产商的合同履约情况，并统计分析、整理部管物资生产商合同履约情况，按年报物资管理办，由物资管理办纳入年度考核范围。

第七十七条 每年一季度，根据上年度生产商供货合同的履约情况，由物资管理办组织建设单位和物资代理公司对生产商进行考核。

第七十八条 年度考核不合格的生产商，经铁道部批准后，从合格生产商目录中清除。

第十章 附 则

第七十九条 非《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（铁建设［2006］113号）编制概算情况下，部管物资批复概算价的计算应按相应物资概算编制年度（初步设计批复的概算编制年度）价差系数所对应采用计算价格（单价）乘以拟采购量计算；并根据具体设计概算，计算部管物资的交货地点所产生的运杂费费用。

第八十条 建设单位、物资代理公司应制定保密办法，加强部管物资需求、采购方向、采购方案和生产商等信息的保密工作。

第八十一条 在计划编报、招标采购、组织供应和质量监控等环节，对未履行职责的单位将按国家和铁道部有关规定处理，造成损失的承担相应责任。第八十二条 部管物资实施情况纳入铁路建设单位年度考核。第八十三条 本细则由铁道部建设管理司负责解释。第八十四条 本细则自印发之日起实行。

附件1：铁路建设项目部管物资采购供应一体化管理流程图 附件2：部管物资招标计划报告格式 附件3：部管物资采购计划报告格式 附件4：部管物资招标结果报告格式

附件1：铁路建设项目部管物资采购供应一体化管理流程图

附件2：部管物资招标计划报告格式

甲供物资招标计划编制说明

1.为贯彻执行《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设〔2006〕217号），规范甲供物资招标计划的编制工作，便于报送和审批，特提出本招标计划内容样本。

2.招标人应根据项目施工组织设计和甲供物资需求时间，编制、上报甲供物资招标计划，同时也应考虑甲供物资采购、制造和组织供应周期等因素影响。3.甲供物资招标计划原则上一次上报或按站前、站后分别上报，分批组织实施。4.本招标计划样本空格部分由招标人根据项目情况填写。其中联系电话应同时提供联系人的移动电话，采购建议计划一览表按照填表说明编制。

关于 甲供物资招标计划的请示

铁道部建设工程招投标管理办公室：

根据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）、《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设〔2006〕217号）、《铁路建设项目甲供物资设备目录》（铁建设函〔2007〕199号）的规定，现将 工程项目铁道部管理和建设单位管理的甲供物资招标计划上报如下：

一、工程概况

______________（简述工程规模、总投资、开工竣工时间、目前进度及计划等）。

二、招标依据

1.《中华人民共和国招标投标法》；

2.国家发展改革委等七部委《工程建设项目货物招标投标办法》（第27号令）；

3.铁道部《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）； 4.铁道部《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设〔2006〕217号）；

5.铁道部《铁路建设项目甲供物资设备目录》（铁建设函〔2007〕199号）； 6.铁道部《关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见》（铁建设〔2007〕495号）；

7.（与本项目相关的批准文件，如：初步设计、开工等的批复文件）。

三、招标范围及内容

（一）铁道部管理物资

1.本项目招标采购的铁道部管理物资种类、规格型号、数量、概算等情况详见附件1（已报铁道部物资办审核）。2.包件划分由铁道部物资管理办确定。

（二）建设单位管理物资

本项目招标的物资种类、规格型号、数量、概算以及包件划分等情况详见附件2。

四、招标方式及安排

（一）铁道部管理物资

1.采用公开招标方式，在铁道工程交易中心进行。

2.招标时间由铁道部物资管理办统一安排，分批组织实施。

3.招标工作由铁道部物资管理办组织（我公司/局）进行，物资代理公司协助完成。

（二）建设单位管理物资

1.采用公开招标方式，在 进行。2.主要时间安排：。

五、评标定标

1.采用经评审的最低投标价法，投标价包括出厂价和运费。

2.根据《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展改革委等七部委令第12号）等相关规定，依法组建评标委员会。

3.根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

六、招标人信息

招标联系人：

联系电话：

传真：

电子邮箱：

招标人地址及邮编：

附件：

1.铁道部管理物资需求计划一览表

2.建设单位管理物资需求计划一览表

（公章）年 月 日 主题词

抄送：铁道工程交易中心，部工管中心，部建设司、监察局

附件1

铁道部管理物资需求计划一览表

填制单位：

序号 物资设备名称 规格型号 计量单位 需求数量 概算（含运费）1 钢筋混凝土用热轧光圈钢

吨

交货时间

交筋 钢筋混凝土用热轧带肋钢

吨

筋 低碳钢热轧圆盘条

吨

预应力钢绞线

吨

水泥

吨

桥梁支座

个

隧道防水板

平方米

电杆

根

接触网钢支柱

根

接触网混凝土支柱

根

高压电缆

千米

通信电缆

千米

通信光缆

千米

信号电缆

百米

综合接地电缆

千米

钢芯铝绞线

吨

接触网导线

吨

承力索

吨

道岔

组

轨枕（板）

根

钢轨扣配件

套

隔离栅栏

平方米

合计

说明：1.交货时间可为交货期限或开始交货时间；2.按所示计量单位填报需求数量。附件2

建设单位管理物资需求计划一览表

填制单位：

需求 概算（含运费）包件号 物资设备名称 规格型号 计量单位

数量

单价

合价

交货时间 交货地点

交货状态

及条件

收货单位

备注

附件3：部管物资采购计划报告格式

（项目名称）部管物资总需求计划

序号 年度需求数量 计量

项目需求 概算总价

第三备注 单位

总数量

（元）

本年度 次年度 ……

年 物资名称 钢筋混凝土用热轧光圈钢筋 吨

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 吨

低碳钢热轧圆盘条

吨预应力钢绞线 吨水泥

吨

桥梁支座

个

隧道防水板平方

米

电杆 根

接触网钢支柱 根

接触网混凝土支柱

根

高压电缆 千米

通信电缆 千米

通信光缆 千米

信号电缆 百米

综合接地电缆 千米

钢芯铝绞线 吨

接触网导线 吨

承力索 吨

道岔 组

轨枕（板）根

钢轨扣配件 套 隔离栅栏平方

米

编制人： 联系电话： 传真： 200 年度（项目名称）部管物资需求计划

序号 物资名称

计量 年度需求 概算总价 单位

总数量

（元）钢筋混凝土用热轧光圈吨

编制日期：

季度需求数量 一季度 二季度 三季度3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 钢筋

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

低碳钢热轧圆盘条 预应力钢绞线 水泥

桥梁支座 隧道防水板 电杆

接触网钢支柱

接触网混凝土支柱 高压电缆 通信电缆 通信光缆 信号电缆

综合接地电缆 钢芯铝绞线 接触网导线 承力索 道岔

轨枕（板）钢轨扣配件 隔离栅栏

吨

吨

吨

吨

个

平方米

根

根

根

千米

千米

千米

百米

千米

吨

吨

吨

组

根

套

平方米

编制人： 联系电话： 传真： 编制日期

（项目名称）部管物资批次采购建议计划

概算（元）

详细情况

交货状

计量

物资名称 规格型号 标准或图号 需求数量 态

单位

概算单价运 杂费单价 概算合价 交货地点 收货单位 交货

及条件

混凝土用热轧光圈钢筋

吨

混凝土用热轧带肋钢筋

吨

钢热轧圆盘条

吨

力钢绞线

吨

（硅酸盐、普通硅酸盐）

吨

支座

个

板

平方米

土轨枕（板）

土岔枕 枕

扣配件 连接件 栅栏

力混凝土电杆

组

根

根

组

立方米

套

套

平方米

根

千米

吨

根

根

吨

吨

千米

千米

百米

千米

编制人：

联系电话： 编制日期： 审核人： 传 真： 填表说明：

一、交货时间应注明交货期限或开始交货时间。

二、交货地点应写明详细的交货地址。

三、到货状态和条件：应注明卸货义务承担等。

四、各品种说明：

1.钢材按照品种规格详细填写，在标准或图号一栏中，盘圆须注明盘重，直条须注明定尺长度；到货状态须注明：实际重量交货/理论计重。2.水泥须在规格型号中注明牌号，在物资名称中应注明袋装/散装。3.隧道防水板按平方米计算。

电缆铝绞线、铝绞线 网混凝土支柱网钢支柱网导线索电缆光缆电缆接地电缆

4.桥梁支座不填写具体规格型号，应填写设计参数，其中：物资名称中需注明支座梁型，如铁路桥梁支座（简支梁）；规格型号中分两栏分别填写地震动峰值加速度和设计反力（KN）；标准或图号中分两栏分别填写类型（固定、纵向、横向、多向）及位移量。

5.道岔按组计算，必须标注图号。

6.混凝土轨枕按根计算，混凝土岔枕按组计算，木枕按根计算，木岔枕按立方米计算，必须标注图号。

7.钢轨扣配件按套计算，其中扣件按每根轨枕2套，钢轨连接件按每个钢轨接点1套计算，必须标注标准图号。

8.电杆、混凝土支柱、钢支柱按根计算。

9.高压电缆、通信电缆、通信光缆、综合接地电缆按千米计算，信号电缆按百米计算。

10.接触网导线、承力索、钢芯铝绞线按吨计算。

附件4：部管物资招标结果报告格式

关于（项目名称）部管物资招标结果的报告

铁道部建设工程招投标管理办公室：

（项目名称）部管物资（招标物资种类）招标（招标编号：JW200X-XXX），根据铁道部（招标计划批复文件）（铁建设函〔200X〕XXX号），在铁道工程交易中心按交易规则进行。

本次招标评标委员会由招标人代表，以及从部专家库中随机抽取的技术、经济、物资方面的专家组成。

按照招标文件载明的评标办法，依据公平、公正、科学、择优原则，在部物资管理办公室的组织和部监察局的监督下，于200X年X月X日至X月X日完成本次招标评标工作。

根据评标办法和评标委员会的评标报告（见附件），经我局（公司）研究，同意评标委员会推荐的各包件第一中标候选人为中标人，各包件的拟中标人如下： 1．XXX包： 拟中标人： 履约能力得分： 中标价格： 元 2．XXX包： 拟中标人： 履约能力得分： 中标价格： 元 ……

（其他需说明要说明的问题：超概算原因分析，需要重新招标包件的说明等）特此报告。

附件：铁路大中型建设项目部管物资采购（JW200X-XXX）评标报告（包件号：XXX）

XXXX铁路局/公司

二〇〇 年 月 日

第二篇：物质采购管理制度

物质采购管理制度

为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

一、采购范围

指生产用原辅材料、备品备件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

二、采购程序控制

物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：

1、物流中心负责严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归物流中心负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、生产部门负责原辅材料、备品备件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产进度、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等（对于非标外协机件应留足充分采购时间），因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由生产部门负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

3、办公室负责办公用品、生活用品申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出。劳保用品由物流中心负责提出，其采购计划必须标明品牌。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后传递到物流中心。

三、采购原则

1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价”“就地就近”的原则采购。

3、物流中心根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。

4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。

6、采购方式一般采用招标采购、固定厂商、长期供应商报价采购的方式。

四、验收入库

1、采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单进行认真核对，与申购部门专业人员共同验收并签字，合格后，方可填写入库单，如出现与采购单不符应拒绝入库，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁入库，如发生质差产品入库，入库人员负全责。

2、仓库管理员应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。

五、付款

1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、招标资料、比价资料、增值税专用发票、入库单等到财务管理部结算付款。

2、付款方式一般采用：①、预付部分款项，②、货到凭发票报销付款，③、货到后分期付款，④、货到延期付款、⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需经财务部门同意，财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明、总经理批示才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。

3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、按季度、半年分次进行。

4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。

六、管理职责：

1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。

3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。

第三篇：学校物质采购计划

焦范小学物资采购计划

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经校长审核签字后，方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。

2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。

3、后勤办公室根据请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、学校物资采购要求： 采购专业性较强的物品时，后勤采购人员要与专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。

5、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。

6、核销手续：所有采购物品，都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员在购物票据上签名，后勤办主任、校长签字同意后，才能进行财务报销手续

第四篇：防汛物质采购协议书

防汛物质储备协议书

甲方：油田镇人民政府 乙方：雁洲木料场

为认真做好我镇防汛工作，做到未雨绸缪，防患于未然，确保防汛抢险物质的供应，本着“备而不用，用后付款”的原则，经甲乙双方代表协商，特签订如下木料储备协议：

1、在防汛期间，乙方应保证一定的木料库存，应保证各村委小

（二）型以上水库每座1方木料供应。

2、在防汛期间，当出现防汛险情，甲方需要木料时，乙方应当优先供给甲方，并确保数量和质量。

3、当防汛抢险任务完成后，甲方一并与乙方对所用木料进行结算，结算价格按市场价格确定。

甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）

二0一一年 月 日

防汛物质储备协议书

甲方：油田镇人民政府 乙方：油田粮管所

为认真做好我镇防汛工作，做到未雨绸缪，防患于未然，确保防汛抢险物质的供应，本着“备而不用，用后付款”的原则，经甲乙双方代表协商，特签订如下编织袋、麻袋储备协议：

1、在防汛期间，乙方应保证一定的编织袋、麻袋库存，确保防汛抢险所需，应保证至少1000只左右的库存。

2、在防汛期间，当出现防汛险情，甲方需要编织袋、麻袋时，乙方应当优先供给甲方，并确保数量和质量。

3、当防汛抢险任务完成后，甲方一并与乙方对所用编织袋、麻袋进行结算，结算价格按市场价格确定。

甲方代表：（签字）甲方代表：（签字）

二0一一年月日

第五篇：物质采购审计

安徽中医学院物资采购管理暂行办法

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第一章

总

则

第一条

为加强我校物资采购管理工作，进一步规范采购行为，提高采购资金使用效益。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条

物资采购应根据学校事业发展的需要，坚持勤俭节约的原则，做到按计划采购、科学合理配置。

第三条

学校物资采购遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

第二章

物资采购范围

第四条

学校物资采购范围：

1、专用设备：教学设备、实验室设备、通讯设备、网络设备、文体设备、标本模型、炊事设备及医疗器械等。

2、一般设备：摄影、摄像器材、空调、计算机、打印机、投影仪、传真机、家具等。

3、工程和服务类：建筑和构筑物及维修工程、工程设计、工程监理、建筑材料、印刷、车辆保险、维修、燃油等。

4、交通工具：车辆及其他交通工具。

5、图书资料、电子出版物、教材。

6、药品。

7、专用材料：包括低耗材料、消防器材、工作服、工具和应用软件等。

8、其他。

第三章

采购组织机构及职责

第五条

学校成立物资采购工作领导小组，领导小组下设采购办公室（常设），采购办公室设在财务处国有资产管理办公室（以下简称“国资办”）。

第六条 领导小组组成人员：组长由校主要领导担任，副组长三人，其中常务副组长一人。成员由学校监察、审计、财务、校办、教务、科研、图书馆、后勤、工会、国资办等部门人员组成。

第七条 具体采购，符合招标规定的，成立招标小组，招标小组成员原则上由领导小组部分成员组成，必要时，邀请相关专家及使用单位有关人员2—3人参加。

第八条

职责分工

（一）校采购工作领导小组职责范围：

1、审核采购计划；

2、确定采购的组织形式和招标组成员；

3、对采购过程进行监督管理。

（二）招标小组职责范围：

1、参与市场调研，了解供方资信；

2、审核招标方案；

3、议标、定标；

4、协调招标中有关事宜。

（三）采购办公室主要职责范围：

1、负责审核、汇总各单位采购计划申报材料；

2、组织、协调、参与招标准备工作；

3、负责或参与中标合同签订；

4、负责学校政府采购的信息统计及上报工作。

（四）校财务部门职责范围：

1、根据有关法律法规和财政部门要求，结合教育事业发展实际情况，负责审核、编制、上报政府采购预算；

2、负责采购所需的财政性资金及其他资金的筹集和结算。

（五）后勤管理处在校采购工作领导小组的授权后负责组织基建、维修工程项目招投标及上报工作。

（六）校监察和审计部门负责对采购过程及结果进行监督、审计，并对采购职能部门具体实施过程进行监督。

第四章

采购计划实施

第九条

采购计划编制：

（一）学校各种渠道来源的资金（财政拨款、事业收入、科研、基建、工会及代管经费等）用于购置物资的经费，均纳入当年采购预算。

（二）学校各类物资的采购计划实行归口编制，由各使用单位、使用部门根据自身的工作任务，结合财力可能，按经费渠道编制采购计划报采购办统一审核、汇总。

1、教学物资设备购置计划先由各教学院、系、部实验室，根据教学工作任务编制采购清单，经院、系、部行政主要负责人签署意见后报教务处审核、汇总编制。

2、科研物资设备购置计划由科研处负责编制。

3、图书资料的购置计划由图书馆征询各教学等业务单位和图书馆工作委员会意见后负责编制。

4、新建、扩建、改建的各类建筑物及其内部配套设施（课桌椅、箱物架等家具）和维修工程项目以及校医院药品、医疗器械购置计划由后勤管理处负责编制。各教学和建筑物使用单位要事先提出改、扩建以及维修工程的意见。

5、办公物资购置计划由各处级单位主要负责人审核后报国资办汇总编制。

6、车辆购置、保险、维修、燃油采购计划由校办负责编制。

7、教材由教务处根据教学计划、课程安排编制教材采购清单。

（三）各单位、各部门每年6月和12月两次申报采购计划，每年12月申报下一的采购计划，6月份申报当的部分采购项目调整计划，采购预算原则上不得调增，逾期不报的不予采购，自行采购不予报销。

（四）突发事件的紧急采购或临时急需采购，经过分管校领导商采购工作领导小组组长同意后，不受采购计划限制。

第十条

采购计划审批程序

（一）学校各类物资的采购计划，经国资办审核汇总后报校采购工作领导小组审议，提出采购意见，决定采购组织方式，需要进一步论证的由采购工作领导小组指定有关单位、部门组织专家论证。采购工作领导小组审议后的采购计划报校长办公会审定批准。批准后的采购计划，财务处正式列入采购预算。

（二）经批准的采购计划由国资办下达给使用单位或使用部门，同时抄送监察室。第十一条

采购计划执行

（一）经批准的采购计划根据采购的规模、范围、途径以及货物（工程或服务）的性能，分别采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购以及询价采购方式进行。

（二）由政府统一组织的采购报省政府采购中心或省教育厅装备中心按政府采购程序采购。

(三)在政府采购目录范围以内的并达到政府采购限额标准的货物、工程、服务类，均通过公开招标采购，其资金数额标准是：货物类采购金额在30万元以上；工程类单项工程在50万元以上或单项在30万元以上的系统集成、网络工程项目；服务类采购金额在30万元以上的项目。公开招标由省政府采购中心或省教育厅装备中心统一招标，或经过批准学校可以自行组织招标。

(四)政府采购目录范围以内但低于公开招标数额标准的，由学校根据采购批量、类别、金额分别采取邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源方式自行组织采购。

1、大宗物资价值在5万元以上或单价在2万元以上实行邀请招标采购，低于该标准的可以采取竞争性谈判和询价等方式采购，特殊或独家生产的仪器设备因无法实行招标，采取单一来源方式进行采购。

2、图书、教材、药品及低耗品，全年年批量采购金额在10万元以上必须通过集中采购。一次性采购金额在1万元以上，10万元以下，可通过邀请招标、竞争性谈判或询价等方式采购。

3、基建及维修工程项目由学校组织的招标采购，必须按照《中华人民共和国招标投标法》的规定程序进行。

4、不能或不便于集中采购的，可以通过零星采购。一次性采购金额在1万元以下的低值批量物品，如印刷、软件、实验室用品可以由使用单位自行采购，但必须由两人以上共同采购，做到货比三家，质优价廉。超过该标准必须按集中采购程序和方式进行。

5、车辆维修、燃油购买可采取招标定点的办法确定。

(五)政府采购目录范围以外的物资，学校自行组织采购，可根据采购数量采取相应采购方式。

（六）学校内部组织的采购，符合招标条件的成立相应的招标小组，按规定的招标程序（发标、投标、开标，专家组询标、评标、定标及签字）进行，同时要将招标项目的评标报告、专家评审组、招标邀请函、签订购销合同的复印件及评标过程等相关书面材料归档保管。

第五章

采购验收和结算

第十二条

1、验收：采购的物资设备到货或安装完毕后，由采购办和使用单位或使用部门共同验收，如发现数量不符、质量有问题时，采购经办人员应立即与供方交涉，办理补、退货或索赔手续。大宗物资设备验收时必须有监察、审计人员及相关专家参加，安装的设备验收合格后要填写验收报告，验收标准以合同为依据。

2、财务结算：学校招标采购物资设备付款一般按5：4：1比例分期支付，即货到验收合格后付50%款，6个月内再付40%款，余款10%一年内付清；进口仪器设备付款，货到验收合格后付30%，三个月内再付70%。工程类完工验收合格后付50%款，6个月内付40%款，余款10%一年内付清。以上亦可按招标时双方协商认可方式付款，但需交10%质保金一年内付清。

第六章

采购的管理和监督

第十三条

学校采购工作必须遵守国家政府采购的法律和规章制度，并严格按照本办法执行。

第十四条

采购领导小组成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。

第十五条 对到货后三个月内不安装调试、半年内不投入使用的设备，使用单位应及时报告学校，由采购办会同监察审计部门追查原因，确系人为因素造成的，要逐级追究责任进行处理。

第十六条

学校纪检监察审计部门要加强对学校采购工作的监督，对违反政府采购有关法律法规的，按省政府《关于政府采购中违法行为的行政处分规定》追究责任。

第七章

附

则

第十七条

后勤集团的物资采购由后勤集团参照本办法制定采购办法，并报后勤管理处、监察室、财务处，接受学校监督。

第十八条

若国家和上级有关部门有新的规定，按新规定执行。第十九条 本规定由采购办公室负责解释。第二十条 本规定自2004年6 月1 日起实施。

二○○四年五月十八日

总则

第一条 为了进一步规范物资设备和服务采购行为，提高采购资金的使用效率，保障学校教育事业持续、健康地发展，促进党风廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法规、制度规定，结合我校物资采购工作的实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于校内使用事业经费进行的物资设备和服务项目采购活动。主要包括教学科研设备、实验设备（含软件）、图书电子资源、办公设备、后勤服务专用设备以及大批量的一般物资的采购，和除货物和工程以外的服务学校所需的其他采购对象。

第三条 国有资产管理处是物资设备和服务采购工作的组织实施及管理部门，并按学校招投标管理委员会授权设立“物资设备和服务采购招标管理办公室”，负责物资设备和服务采购中的招投标具体组织管理工作。实行企业化管理的校内单位，其物资设备和服务采购应参照本办法制定相应的制度，报学校审批后执行。

第四条 物资设备和服务采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用、廉洁奉公原则。

第五条 学校物资设备和服务采购应严格按照批准的预算执行。第六条 物资设备和服务采购主要以集中采购的形式进行。第七条 在学校的采购活动中采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避；供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的可以申请其回避。

第八条 学校的采购活动接受学校监督部门、上级主管部门和社会各界的监督检查。

第二章 采购方式和具体范围

第九条 学校物资设备和服务采购方式必须严格按照政府采购采用的方式确定，具体分为：

（一）公开招标

一次性采购金额在10万元及以上的物资设备和服务，应依照《西南财经大学招投标管理办法》，通过公开招标的方式进行采购。

校内各单位不得将应招标采购的物资或服务化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。

（二）邀请招标

符合下列情形之一的物资设备和服务，可以依照《西南财经大学招投标管理办法》和本办法，通过邀请招标的方式进行采购：

1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

2.采用公开招标方式的费用占学校采购项目总价值的比例过大的。

（三）竞争性谈判

符合下列情形之一的物资设备和服务，可以依照本办法，通过竞争性谈判方式进行采购：

1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

3.采用招标所需时间不能满足学校紧急需要的；

4.不能事先计算出价格总额的。

（四）单一来源采购

符合下列情形之一的物资设备和服务，可以依照本办法，通过单一来源方式进行采购：

1.只能从唯一供应商处采购的；

2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

（五）询价

符合下列情形之一的物资设备和服务，可以依照本办法，通过询价的方式进行采购：

1.采购的物资设备规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的；

2.经校务会批准由校内单位承担的自制设备、定制软件和服务。

（六）政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为学校采购的主要方式。

第三章 采购预算管理及项目论证

第十条 物资设备和服务的采购必须按照学校物资设备购置计划编制要求和物资设备配置标准，编制学校物资设备购置计划，纳入学校财务预算，综合平衡，逐级报批后正式立项，按计划集中组织采购。

（一）学校国有资产管理处应根据学校事业发展的需要拟定适应现行教学，科研，行政管理所需的物资设备配置标准，报学校批准，作为校内各单位物资设备购置计划编制的依据；应负责指导协助校内各单位，按照工作计划，安排编制本单位物资设备购置计划；

（二）实行资产二级管理的学院和单位，应按本单位的工作目标任务需求，资金计划安排，根据学校物资设备配置标准，组织编制本单位的物资设备购置计划，报国有资产管理处汇总，报批后按计划采购；

（三）图书馆、经济管理实验教学中心、现代教育技术中心、体育教学研究部等教学辅助单位，应根据本单位教学管理的职能特点和专项物资设备的需求，编制物资设备购置计划，报国有资产管理处汇总，财务处综合平衡后，由学校审批，按专项计划集中组织采购；

（四）学校机关职能部门所需的设备购置，由国有资产管理处根据拟新进人员情况和现有设备使用状况，统一编制购置计划，报财务处专项安排；各部门需要购置时，向国有资产管理处单项报批组织采购；

（五）由学校预算经费承担的后勤保障性设备的购置，应由后勤服务总公司按设备使用年限，新旧程度以及新增需求等情况，合理安排购置计划，报国有资产管理处汇总，财务处平衡，学校批准后，按专项计划集中组织采购。

（六）由学校向主管部门申报的修购专项物资设备，按主管部门计划批复，专项采购管理。

（七）未纳入计划的物资设备和超标物资设备购置应从严控制，严格审批。

第十一条 对正式批准计划立项的物资设备采购项目，单位价值或批量价值在50万元以上或购置设备技术复杂、产品有多种选择的，均应在公开招标采购前，由项目购置管理单位与物资设备和服务招标采购办公室，共同组织有关专家，对项目进行可行性论证，提出可行性论证报告，报校务会核批预算。

可行性论证报告主要内容应包括：

（一）购置基本情况，包括原有物资设备的存量和使用情况，此次购置的目的意义、服务对象、受益面、购置效益的预测等；

（二）购置物资设备的主要内容：包括物资设备的品种、数量、规格型号、技术指标参数、质量要求；同类物资市场的主要品牌、市场价格及分析比较等；

（三）需要施工的项目，还要提供满足施工资质要求的设计图纸、技术资料、工程量清单、施工预算及其施工项目所供资料的比较分析意见等；

（四）服务类项目需提供服务范围、资质要求、质量标准、收费标准等资料分析。

（五）专家论证结果意见，包括设备购置实用性的建议，设备技术标准配置的建议，推荐品牌性价比的意见，有关生产及服务商家的商誉意见等。

项目购置管理单位持可行性论证报告和校务会核批预算决议到学校物资设备和服务招标采购办公室办理招标事宜，进入招标程序。

第四章 采购组织及相关程序

第十二条 学校物资设备和服务的采购工作统一由国有资产管理处负责组织，未经授权的校内单位不得以任何形式自行组织采购。

（一）纳入采购计划，并达到招标采购规定限额（10万元及以上）的采购项目，按照招标采购程序组织采购；

（二）纳入采购计划，未达到招标采购规定限额（10万元以下）的零星设备采购，通过国有资产管理处物资设备零星采购系统进行申报，按照有关审批权限核批后，由国有资产管理处确定采购方式组织采购；

（三）日常办公用品低耗物资按照学校制定的管理办法，集中采购配送。

（四）“二级管理，三级架构”体制下的系所物资设备采购以及各单位各类项目经费所需的物资设备采购工作，均由采购经办人向本单位物资管理人员提出申购清单，按规定程序核批后集中组织采购。

第十三条 国有资产管理处在组织采购工作中应遵循下列主要程序：

（一）确定采购方式；

（二）签订采购合同；

（三）实施采购；

（四）组织验收；

（五）付款；

（六）售后服务与购置效益考核；

（七）采购文件归档管理。

第十四条 国有资产管理处应针对不同的采购对象的性质、种类确定不同的采购方式。

（一）采用公开招标和邀请招标方式采购的，应当按照《西南财经大学招投标管理办法》及其实施细则的规定执行。

（二）采用竞争性谈判方式采购的，应当按下列程序操作：

1.成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

2.制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

3.确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

4.谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5.确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

（三）采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本办法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（四）采取询价方式采购的，应当按下列程序操作：

1.成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项做出规定。

2.确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

3.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

4.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

第十五条 学校采购合同适用合同法。学校和供应商之间的权利和义务应当按照平等自愿的原则以合同方式确定。

（一）学校采购合同采用书面形式确定。学校采购合同以合同法为依据采用学校采购合同标准样本，由国有资产管理处汇同学校监督部门与法律专家具体规定学校采购合同必须具备的条款，报学校审定备案。国有资产管理处在合同具体签署中可针对不同采购对象的特点，在标准采购合同样本之外拟定补充条款，合同的洽谈签署学校委托项目主管单位负责人进行，合同的商务部分由国有资产管理处审定。采购合同学校加盖公章后生效。

（二）学校与中标、成交供应商合同的签署应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

中标、成交通知书对采购人和供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标、成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

（三）未经采购人同意，中标、成交供应商不可以采取分包方式履行合同。采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十六条 采购双方必须按照本办法和采购合同的规定实施采购和供货。

（一）学校项目采购管理单位应按合同要求负责组织物资的接收、安装、调试，有权拒收供货商未按合同要求提供的货物。

（二）学校项目采购管理单位应对供货商提供的货物及服务做好各项现场记录，并向国有资产管理处反馈采购执行情况及其对供货商的评价意见，对不履行合同规定的供货商国有资产管理处有权按照相关规定严肃处理。

第十七条 采购完成后，应根据不同采购类别进行验收。

（一）办公用品、低耗物资以及零星采购的家具设备由采购单位的物资管理人员按照供货清单逐一验收，并签字确认。

（二）招标采购项目由物资设备和服务采购招标办公室组织学校有关部门及专家进行验收，并出具验收报告单。大型设备及技术复杂的采购项目应当邀请国家认可的

达到固定资产管理范围的物资设备，采购单位应将采购合同、验收报告单或者验收签字后的供货清单、决算表及其他资料经单位负责人签署意见后，报国有资产管理处办理固定资产入帐手续，再到财务处办理付款手续。

第十八条 项目验收合格后学校应当在合同规定的时间和付款方式进行付款。

（一）付款时不得改变合同约定的收款单位的户名和银行账号；

（二）按照合同规定付款的同时，中标、成交供应商缴纳的履约保证金自动转为质量保证金；

（三）在合同规定的质保期或保修期结束时，项目采购管理单位出具产品质量和售后服务情况的说明以及是否同意退还质量保证金的意见，汇同国有资产管理处的意见后鉴定退保金额，办理退还质量保证金手续，到财务处办理退款。

第十九条 加强大型物资设备采购项目的效益评估、考核与管理。项目采购单项金额在20万元以上的大型设备，项目采购管理单位应当每年提交一份采购设备和服务的效益自评报告，由国有资产管理处进行汇总考核。逐步建立重大物资设备采购项目效益审计与评估制度，提高采购物资的使用效益。

第二十条 学校应当妥善保存每项采购活动的采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限应分类按档案管理要求执行。

（一）采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

（二）采购活动记录至少应当包括下列内容：

１．采购项目类别、名称；

２．采购项目预算、资金构成和合同价格；

３．采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；

４．邀请和选择供应商的条件及原因；

５．评标标准及确定中标人的原因；

６．废标的原因；

７．采用招标以外采购方式的相应记载。

第五章 质疑与投诉

第二十一条 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购主管部门提出询问，采购主管部门应及时组织答疑或做出答复，但答疑或答复的内容不得涉及商业秘密。

第二十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向国有资产管理处提出质疑。

国有资产管理处应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以实名书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第二十三条 质疑供应商对国有资产管理处的答复不满意或者国有资产管理处未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日以书面实名形式内向学校监督部门投诉。

投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被投诉人的名称、工作部门；

（三）投诉事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖单位鲜章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

第二十四条 学校学校监督部门应当在收到投诉后三十个工作日内，根据调查和取证情况，对投诉事项进行审查，按照下列规定做出书面处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

（一）投诉缺乏事实根据或者法律依据的，驳回投诉；

（二）投诉情况属实，学校监督部门在处理投诉过程中，发现被投诉人和其他直接责任人员有违法、违规或者违纪行为的，应按学校规定提出处理意见，报学校给予处分；情节严重构成犯罪的，移送司法机关处理。

（三）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的属于虚假恶意投诉，驳回投诉，并给予警告。

有下列情形之一的投诉，不予受理：

（一）投诉人不是相关采购活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过投诉时效的；

（五）已经做出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的。第二十五条 投诉人对学校监督部门的投诉处理决定不服或者学校逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

第六章 采购纪律

第二十六条 学校监督部门应当对国有资产管理处的采购价格、节约资金效果、服务质量、有无违纪行为等事项进行考核，并定期如实公布考核结果。

第二十七条 学校的采购活动必须按照本法规定的采购方式和采购程序进行，任何部门和个人不得违反本办法规定，向国有资产管理处及其采购人员要求在其指定的供应商进行采购。

第二十八条 国有资产管理处、项目管理单位及相关工作人员在采购工作中，必须严格遵守和执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和学校规定，必须严肃工作纪律，不得违反下列规定：

（一）不得泄露采购活动中应该保密的情况和资料。

（二）不得与供应商串通，损害国家和学校利益以及他人合法权益。

（三）不得与任何供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得接受供应商的吃请，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

（四）不得擅自改变采购方式、提高采购标准；不得以任何形式巧立名目套取采购资金，形成“小金库”。

（五）不得在评审考察和合同谈判、货物验收等过程中有违反公平公正原则和相关规定的行为。

（六）不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（七）不得以不正当手段干预采购中按正常程序进行的采购工作。

（八）不得拒绝有关部门依法实施的监督检查。

（九）不得违反国家明文规定的其他有关规定。

如有违反上述行为之一的，经查明属实，将按学校的有关规定进行处理，同时采购活动视为无效。

第二十九条 采购人员必须做到依法采购，严格遵守各项廉政建设和治理商业贿赂的规定，切实做到勤政廉政、廉洁自律，认真履行职责，自觉地与各种腐败现象作坚决斗争。

采购人员必须坚持“五不准、一主动”的工作纪律：

（一）不准接受供应商安排的就餐和宴请；

（二）不准参加供应商安排的旅游、娱乐和联欢等活动；

（三）不准接受供应商任何纪念品、礼品和各种有价证券；

（四）不准向供应商提出与采购无关的要求；

（五）不准在供应商处报销任何费用；

（六）采购人员在采购中遇到可能影响公平、公正立场的情况，必须主动说明并回避。

如有违反上述行为之一的，经查明属实，将按学校的有关规定进行处理，同时采购活动视为无效。

第三十条 供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加学校的采购活动，给学校造成名誉或者经济损失的，将依法追究其经济和法律责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至

（五）项情形之一的，成交无效。

第七章 附则

第三十一条 国家相关法律、法规、规章和学校的相关规定有例外、相反或补充性规定的，依照相关规定执行。若本办法规定与国家相关法律、法规、规章相冲突的，以国家相关法律、法规、规章的规定为准。

第三十二条 本办法由校国有资产管理处负责解释。第三十三条 本办法自发布之日起施行。